Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2013 até 31/10/2013

Mês/Ano da Compra: 10/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas para plantio no espaço do estacionamento da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Canela - doce, tamanho grande Un 25,00 8,00 200,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 200,00

Fornecedor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento para utilização junto a sala da secretaria da Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Monitor - LED LCD de 18,5" Widescreen Ultra Slim na cor preto, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75Hz tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1., garantia de 1 ano Un 450,00 1,00 450,00
Total SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA 450,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 650,00

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados, o qual será utilizado no conserto da impressora multifuncional HP Photosmart C4480, registro patrimonial nº 3523, a qual é utilizada pela Assessoria Jurídica do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atuador liberador do papel Un 45,00 1,00 45,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 45,00

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Seguro total para o veículo Vectra Sedan, placas IRH 4434, ano 2011, chassi nº 9BGAD69C0BB187214, renavam 256923515, pertencente ao Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - veículo Vectra Sedan, modelo 2010, ano 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM - Danos Materiais R$ 100.000,00 - DP - Danos Pessoais R$ 500.000,00 - DMO- Despesas Morais R$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros Un 1.203,86 1,00 1.203,86
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.203,86

Total GABINETE DO PREFEITO 1.248,86

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do Aparelho de Telefone, marca Siemens, registro patrimonial n° 1710, utilizado junto ao Setor de Almoxarifado.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 30,00 1,00 30,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 30,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do sistema de alarme do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 450,00 1,00 450,00
Total RUDIMAR WEICH - ME 450,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados, o qual será utilizado no conserto da impressora multifuncional HP Photosmart C4180, registro patrimonial nº 3371, a qual é utilizada junto ao Setor de Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atuador liberador do papel Un 45,00 1,00 45,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 45,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Contratação de Pessoas Físicas das Categorias Segurado Empregado e Contribuinte Individual (Destaque para o Cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP)", promovido pela DPM Educação Ltda, no dia 06 de Novembro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora Leila Francesconi Patz, Agente Administrativo/Setor de Pessoal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 296,40 1,00 296,40
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 296,40

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 821,40

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1019, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 800,00 1,00 800,00
Total OI S.A. 800,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 800,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Desempeno liso PVC 18x30cm Un 4,73 2,00 9,46
Ancinho 14 dentes com cabo Un 10,50 2,00 21,00
Cabo para enxadão PVC Un 15,80 2,00 31,60
Armação secundária AR 11 completa Un 5,77 10,00 57,70
Luminária para poste de rua E27, com tela para braço 3/4 Un 28,62 6,00 171,72
Torneira preta de jardim 1/2" Un 1,27 6,00 7,62
Arame liso n° 14 kg 6,68 15,00 100,20
Cal para pintura, saca de 5kg sc 4,42 30,00 132,60
Bandeja p/ pintura Un 3,03 2,00 6,06
Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 537,96

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para utilização no conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº 2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Copo reservatório do filtro - de ar ref. 600-181-2130 Un 118,20 1,00 118,20
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 118,20

Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto da suspensão do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY 9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mola - 1ª folha do feixe de molas da tração Un 100,00 1,00 100,00
Mola 3º folha - do feixe de molas da tração Un 100,00 1,00 100,00
Pino centro com porca Un 8,00 1,00 8,00
Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME 208,00

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada tubular de vapor metálico 70 wats E27 Un 29,35 10,00 293,50
Lâmpada fluorescente 1x40 T10 Un 3,65 10,00 36,50
Reator eletrônico 2x40 Un 15,25 10,00 152,50
Suporte de porcelana para luminária E27 Un 1,89 10,00 18,90
Caixa descarga para banheiro Un 15,25 6,00 91,50
Lâmpada tubular de vapor metálico 400w E40 Un 48,35 2,00 96,70
Lâmpada par 38 cor verde 100w Un 19,80 2,00 39,60
Lâmpada par 38 cor azul 100w Un 19,80 10,00 198,00
Lâmpada par 38 cor vermelha 100w Un 19,80 10,00 198,00
Lâmpada par 38 cor amarela 100w Un 19,80 8,00 158,40
Lâmpada par 38 cor branca 100w Un 19,80 12,00 237,60
Fita isolante 20 mts Un 2,50 10,00 25,00
Suporte de porcelana E27 Un 2,45 50,00 122,50
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 1.668,70

Fornecedor: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF: 92.138.015/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para utilização no conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº 2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Reparo do cilindro - pistão do levantamento da lâmina lado direito Un 215,00 1,00 215,00
Reparo - do cilindro pistão do levantamento da lâmina lado direito Un 215,00 1,00 215,00
Total CARLOS RENNER & CIA LTDA 430,00

Fornecedor: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF: 92.138.015/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para utilização no conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº 2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira - 3/8 2AT com conexões, para o pistão do levante Un 77,30 2,00 154,60
Mangueira - 1/2 2AT com conexões, para o pistão do escarificador Un 64,25 1,00 64,25
Total CARLOS RENNER & CIA LTDA 218,85

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolo de lã de carneiro 150mm Un 6,90 2,00 13,80
Total LOJAS FRICKE LTDA 13,80

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torneira para lavatório 1/2 Un 4,90 5,00 24,50
Barra de ferro 5/16 Un 18,10 10,00 181,00
Barra de ferro 3/8 Un 26,50 4,00 106,00
Brocha 16,5 x 5,8cm Un 1,95 8,00 15,60
Cabo de madeira para machado Un 10,50 2,00 21,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 348,10

Fornecedor: LUTI MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF: 94.605.037/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luminária com tela LP206 E40 Un 199,50 3,00 598,50
Alça pré formada para cabo 10mm Un 0,99 30,00 29,70
Abraçadeira de nylon - 8 a 10cm Un 0,04 600,00 24,00
Cabo força para mangueira luminosa Un 7,29 250,00 1.822,50
Terminal para mangueira luminosa Un 1,49 200,00 298,00
Total LUTI MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA 2.772,70

Fornecedor: RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 93.089.563/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Reator metálico 70W Un 37,50 4,00 150,00
Tinta para piso emborrachada, cor verde, embalagem 3,6 litros Un 32,20 3,00 96,60
Reator vapor metálico 400wts Un 70,50 2,00 141,00
Cascata/cortina 100 lâmpadas branca - 2,30m cx 19,50 20,00 390,00
Lâmpada de luz permanente, caixa com 100 unidades cx 8,85 50,00 442,50
Total RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA 1.220,10

Fornecedor: COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA CNPJ/CPF: 07.946.351/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de recapagens de pneus de veículos e máquinas pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem pneu a quente - 12.5/80x18 - L2 Un 480,00 3,00 1.440,00
Total COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA 1.440,00

Fornecedor: JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP CNPJ/CPF: 94.747.888/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de recapagens de pneus de veículos e máquinas pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem pneu a quente - Pneu 17.5 x 25, tipo L2 Un 760,00 2,00 1.520,00
Recapagem a frio borrachudo, pneu 1000x20, profundidade de sulco de no mínimo 15,1mm Un 266,00 20,00 5.320,00
Total JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP 6.840,00

Fornecedor: VALMIR JOSE COSSETIN ME CNPJ/CPF: 01.245.385/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na roçadeira costal Stihl FS220, utilizada na manutenção das praças e demais espaços públicos. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fio de nylon 3mm rolo com 50m rl 45,00 1,00 45,00
Total VALMIR JOSE COSSETIN ME 45,00

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para utilização no conserto da caixa de câmbio do Caminhão Mercedes Bens 1620, ano 2002, placas IKV1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Haste - da ré Un 298,00 1,00 298,00
Pino - fixador 6x40 Un 3,00 2,00 6,00
Pino - de aço da haste médio Un 2,00 2,00 4,00
Pino - de aço da haste grande Un 5,00 2,00 10,00
Bucha - de expansão de aço Un 8,00 2,00 16,00
Retentor de borracha Un 42,00 1,00 42,00
Capa protetora - de borracha Un 40,00 1,00 40,00
Interruptor - da ré Un 80,00 1,00 80,00
Junta caixa jg 60,00 1,00 60,00
Jogo de juntas - com retentores Un 297,00 1,00 297,00
Adesivo silicone - 50g Un 27,00 1,00 27,00
Parafuso - M.10 aço qualidade 12.9 Un 7,00 4,00 28,00
Rolamento - de agulhas Un 50,00 1,00 50,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 958,00

Fornecedor: VP WENDT RADIADORES CNPJ/CPF: 10.930.439/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do radiador do Caminhão Mercedes Benz 1519, ano 1975, placas IEG 4962, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total VP WENDT RADIADORES 100,00

Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.713.024/0003-61

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a confecção de placas para os veículos Volkswagen Fox, ano 2005, placas DRJ4533 e Chevrolet Classic Life, ano 2004, placas MCW3417 e para a motocicleta Honda CG150 Titan, ano 2006, placas ANP5365, pertencentes a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - , branca e refletiva, com as respectivas tarjetas em nome de Município: Nova Ramada-RS (DRJ 4533) par 100,00 1,00 100,00
Placa para automóvel - categoria oficial , branca e refletiva, com as respectivas tarjetas em nome de Município: Nova Ramada-RS (MCW 3417) par 100,00 1,00 100,00
Placa para motocicleta - categoria oficial , branca e refletiva, com a respectiva tarjeta em nome de Município: Nova Ramada-RS (ANP 5365) Un 50,00 1,00 50,00
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA 250,00

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Bens 1519, ano 1975, placas IEG4962, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Silencioso - (escapamento) com miolo Un 200,00 1,00 200,00
Relé do pisca (3 pinos) 24 V Un 20,00 1,00 20,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 220,00

Fornecedor: JULCIMAR GABOARDI CNPJ/CPF: 08.834.989/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de placas e suportes metálicos para utilização na sinalização de trânsito do município de acordo com o projeto de sinalização viária do perímetro urbano do Município de Nova Ramada, tendo em vista a necessidade de implantação da regulamentação de área de estacionamento em parte da Rua Dary de Marchi entre a Avenida Natal Palmeiro e Avenida Gustavo König, local que possui dificuldade para passagem de veículos, podendo ocorrer acidentes. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa retangular (0,60x1,00m) de Proibido Parar e Estacionar - Início - (As placas deverão ser confeccionadas com chapa metálica preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-45 universais com laminador de enervamento SMG bitola 16, pintura com duas demão. A face que deve receber a cor de fundo deverá receber duas demãos de tinta sintética semi-brilhante em espessura seca de 25 microns por demão. O verso da chapa metálica deve ser pintado de preto fosco. Todos os símbolos, letras e tarjas, devem ser executados em película refletiva) Un 140,00 1,00 140,00
Placa retangular (0,60x1,00m) de Proibido Parar e Estacionar - Término - (As placas deverão ser confeccionadas com chapa metálica preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-45 universais com laminador de enervamento SMG bitola 16, pintura com duas demão. A face que deve receber a cor de fundo deverá receber duas demãos de tinta sintética semi-brilhante em espessura seca de 25 microns por demão. O verso da chapa metálica deve ser pintado de preto fosco. Todos os símbolos, letras e tarjas, devem ser executados em película refletiva) Un 140,00 1,00 140,00
Placa retangular (0,60x1,00m) de Estacionamento Permitido Paralelo - Início - (As placas deverão ser confeccionadas com chapa metálica preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-45 universais com laminador de enervamento SMG bitola 16, pintura com duas demão. A face que deve receber a cor de fundo deverá receber duas demãos de tinta sintética semi-brilhante em espessura seca de 25 microns por demão. O verso da chapa metálica deve ser pintado de preto fosco. Todos os símbolos, letras e tarjas, devem ser executados em película refletiva) Un 140,00 1,00 140,00
Placa retangular (0,60x1,00m) de Estacionamento Permitido Paralelo - Término - (As placas deverão ser confeccionadas com chapa metálica preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-45 universais com laminador de enervamento SMG bitola 16, pintura com duas demão. A face que deve receber a cor de fundo deverá receber duas demãos de tinta sintética semi-brilhante em espessura seca de 25 microns por demão. O verso da chapa metálica deve ser pintado de preto fosco. Todos os símbolos, letras e tarjas, devem ser executados em película refletiva) Un 140,00 1,00 140,00
Placa circular (D=0,50m) de Proibido Parar e Estacionar - (As placas deverão ser confeccionadas com chapa metálica preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-45 universais com laminador de enervamento SMG bitola 16, pintura com duas demão. A face que deve receber a cor de fundo deverá receber duas demãos de tinta sintética semi-brilhante em espessura seca de 25 microns por demão. O verso da chapa metálica deve ser pintado de preto fosco. Todos os símbolos, letras e tarjas, devem ser executados em película refletiva) Un 80,00 1,00 80,00
Suporte metálicos galvanizados (2"x3,50m) Un 100,00 5,00 500,00
Total JULCIMAR GABOARDI 1.140,00

Fornecedor: J.B.V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME CNPJ/CPF: 13.624.920/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de recapagens de pneus de veículos e máquinas pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem pneu a quente tipo E3, pneu 20.5x25 Un 1.680,00 2,00 3.360,00
Total J.B.V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME 3.360,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 21.889,41

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeado 30mm Un 7,56 10,00 75,60
Cadeado 25mm Un 7,41 4,00 29,64
Barra de tubo PVC soldável 20mm Un 6,28 100,00 628,00
Flexível 1/2 40cm Un 1,78 8,00 14,24
Joelho azul com bucha de latão 25x3/4 Un 2,08 30,00 62,40
Luva azul com bucha de latão 25x3/4 Un 1,89 20,00 37,80
TEE PVC solda 20mm Un 0,23 30,00 6,90
Barra tubo de PVC sold. 25 mm Un 7,63 30,00 228,90
Luva PVC soldável 20mm Un 0,24 40,00 9,60
Luva PVC soldável 25mm Un 0,28 20,00 5,60
Lixa pano n° 100 Un 1,40 30,00 42,00
Cabo flexível 16mm vermelho 750V m 4,80 15,00 72,00
Cabo flexível 16mm azul 750V m 4,80 5,00 24,00
Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 1.236,68

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeado 40mm Un 10,25 20,00 205,00
Tampão soldável 25mm Un 0,30 20,00 6,00
Registro rosca externa Un 4,75 10,00 47,50
Arruela lisa de metal 3/8 Un 0,10 30,00 3,00
Porca metal 3/8 Un 0,10 30,00 3,00
Arruela lisa de metal 5/16 Un 0,08 30,00 2,40
Porca de metal 5/16 Un 0,08 30,00 2,40
Taimer 220V Un 28,50 2,00 57,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 326,30

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva longa redução 32x20 Un 1,20 30,00 36,00
Válvula retenção horizontal 1 1/2 Un 77,07 2,00 154,14
Total LOJAS FRICKE LTDA 190,14

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tampão soldável 32mm Un 0,65 10,00 6,50
Registro soldável 32mm Un 6,90 3,00 20,70
Luva PVC soldável 32mm Un 0,90 25,00 22,50
Tampão soldável 20mm Un 0,35 30,00 10,50
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 60,20

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização no armazenamento e distribuição de água na localidade de Timbozal. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de agua de fibra, parede forte 5.000 lts - com tampa Un 1.090,00 1,00 1.090,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 1.090,00

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização no armazenamento e distribuição de água na localidade de Timbozal. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adaptador - autoajustável soldável para caixa de água com junta de vedação 25mm x ¾ Un 9,50 1,00 9,50
Adaptador autoajustável - para caixa de água com junta de vedação 50mm x 1 ¼’’ Un 22,00 1,00 22,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 31,50

Fornecedor: LUTI MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF: 94.605.037/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
União PEAD PN20 20mm Un 3,20 30,00 96,00
Adaptador rosca macho 20x3/4 PN20 Un 1,84 30,00 55,20
Adaptador rosca macho 25x3/4 PN20 Un 2,23 30,00 66,90
Adaptador rosca macho 32x1" PN20 Un 3,87 15,00 58,05
União PEAD PN20 32mm Un 6,72 30,00 201,60
Tee comprensão PP para PEAD de redução 32x25mm PN20 Un 12,83 10,00 128,30
União Comp. PP p/ PEAD 25mm PN20 Un 5,65 15,00 84,75
Adaptador comp. PP p/ PEAD 25x3/4, rosca fêmea PN20 Un 2,23 10,00 22,30
União comp. PP p/ PEAD de redução 25x20 PN20 Un 5,60 10,00 56,00
Barra de rosca em metro 3/8 Un 3,06 6,00 18,36
Barra de rosca em metro 5/16 Un 2,78 8,00 22,24
Total LUTI MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA 809,70

Fornecedor: LAJE ÁGUA COM.DE MAT.DE CONST. LTDA CNPJ/CPF: 05.372.455/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Colar de tomada PEAD 32x3/4' PN20 Un 5,13 10,00 51,30
Válvula redutora de pressão 1" Un 105,73 2,00 211,46
Válvula redutora de pressão 3/4 Un 101,12 2,00 202,24
União Comp. PP p/ PEAD red. 32x25mm Un 7,92 5,00 39,60
Total LAJE ÁGUA COM.DE MAT.DE CONST. LTDA 504,60

Fornecedor: RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 93.089.563/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TEE soldável 32mm Un 1,19 30,00 35,70
Lacre contra fraude para hidrômetro Un 1,89 300,00 567,00
Total RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA 602,70

Fornecedor: ALVES FLEX DO BRASIL LTDA - ME CNPJ/CPF: 12.427.648/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das redes de Iluminação Pública, materiais destinados ao uso na manutenção das praças e materiais destinados a manutenção das Redes de Água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Hidrômetro completo 3/4 Un 75,00 70,00 5.250,00
Borracha anel para vedação em hidrômetro 3/4 Un 0,30 100,00 30,00
Tubo PEAD PN 10 - 20mm m 1,37 3.500,00 4.795,00
Tubo PEAD PN 10 - 25mm m 1,67 600,00 1.002,00
Total ALVES FLEX DO BRASIL LTDA - ME 11.077,00

Total RECURSOS VINCULADOS 15.928,82

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de areia, para reposição e manutenção da quadra de areia e do espaço de recreação aonde se encontra instalado o parque infantil, ambos espaços localizados junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, no bairro Pinhal - Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Areia média 81,90 60,00 4.914,00
Areia média 81,90 15,00 1.228,50
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 6.142,50

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 6.142,50

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de areia, para reposição e manutenção da quadra de areia e do espaço de recreação aonde se encontra instalado o parque infantil, ambos espaços localizados junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, no bairro Pinhal - Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Areia média 81,90 20,00 1.638,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 1.638,00

Fornecedor: ACM TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ME CNPJ/CPF: 73.500.696/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para realização de viagem, com veículo com no mínimo 40 lugares, equipado com toalete, ar condicionado, calefação, monitor de vídeo, DVD, geladeira elétrica e cafeteira elétrica, som ambiente para orientação dos alunos e cintos de segurança, a fim de transportar alunos do 5º ano da Escola Municipal de ens. Fund. Dom Pedro I, no dia 01 de Novembro de 2013 para a cidade de Ametista do Sul - RS. Saída prevista para as 07h30min e retorno as 18 horas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte Un 1.850,00 1,00 1.850,00
Total ACM TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ME 1.850,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB 3.488,00

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 2,89 20,00 57,80
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 6,95 30,00 208,50
Arroz tipo 2, pct de 5kg pct 8,30 12,00 99,60
Total MATTER E UHDICH LTDA 365,90

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da parte elétrica e sistema de freios do veículo Microônibus Volkswagen ano 2000, placas CXA 6408, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 800,00 1,00 800,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 800,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto da parte elétrica e sistema de freios do veículo Microônibus Volkswagen ano 2000, placas CXA 6408, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 1.200,00

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do cronotacógrafo do veículo Ônibus VW/15.190 EOD Escolar HD, placas ITL 1186, ano 2012, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 120,00 1,00 120,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA 120,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar pct 5kg pct 8,45 34,00 287,30
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 9,48 90,00 853,20
Açucar baunilha, emb. 500gr Un 3,98 14,00 55,72
Biscoito amanteigado, pct com no mínimo 350g pct 2,88 40,00 115,20
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g pct 3,45 40,00 138,00
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr pct 3,68 40,00 147,20
Fermento em pó, lata de 250g lat 4,64 6,00 27,84
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul pct 3,98 6,00 23,88
Gelatina em pó, 1kg, sabor abacaxi. pct 6,94 15,00 104,10
Gelatina em pó, 1kg, sabor morango pct 6,94 15,00 104,10
Gelatina em pó, 1kg, sabor uva pct 6,94 15,00 104,10
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,98 50,00 99,00
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,88 15,00 13,20
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 3,14 168,00 527,52
Total TEREZA J.C.DEPIERI 2.600,36

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 2,18 55,00 119,90
Repolho médio podado kg 1,48 30,00 44,40
Total ILÁRIO WOJAHN 164,30

Fornecedor: VANDERLEI KURSCHNER CNPJ/CPF: 590.314.410-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alface - pés tamanho padronizado, folhas de cor uniforme, sem amassamento e manchas. Un 2,00 75,00 150,00
Repolho - , cor e sabor características uniforme, sem rupturas e manchas, podado. kg 2,60 40,00 104,00
Cenoura - cor e sabor característica uniforme, sem rupturas e manchas, ausência de terra, com talos. kg 2,20 45,00 99,00
Beterraba - , ausência de terra, cor característica uniforme, sem rupturas e manchas, com talos. kg 2,40 57,00 136,80
Cebola - , cor e sabor característico, firme, sem rupturas e manchas kg 2,80 42,00 117,60
Mandioca descascada - sem manchas, embalagem de 5kg. kg 3,90 46,00 179,40
Feijão - preto, sem carunchos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos kg 4,00 20,00 80,00
Milho pipoca - sem carunchos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos, peso líquido 5kg. kg 5,00 13,00 65,00
Pessêgo em amadurecimento - , cor e sabor característico, sem rupturas e manchas kg 3,30 45,00 148,50
Bergamota madura - , firme, sem manchas, cor e sabor característico, tamanho padrão, madura, sem rachaduras, uniforme kg 2,10 170,00 357,00
Laranja - valência, madura, firme sem manchas, cor e sabor característico, tamanho padrão, sem rachaduras, uniforme kg 1,85 300,00 555,00
Total VANDERLEI KURSCHNER 1.992,30

Fornecedor: BRUNILDA STROSCHEIN CNPJ/CPF: 697.855.030-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 26 do FNDE, de 17 de junho de 2013, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, em formato de palito com cobertura de sabor achocolatado e côco, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 15,00 66,00 990,00
Bolacha - de farinha de trigo,caseira, em formato de rosca, glaceada, sabor de nata, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 14,00 66,00 924,00
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor amanteigado, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 14,00 60,00 840,00
Total BRUNILDA STROSCHEIN 2.754,00

Fornecedor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ/CPF: 89.774.160/0003-63

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 6,89 100,00 689,00
Total COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 689,00

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 10.685,86

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PAULO ROBERTO HAAS CNPJ/CPF: 88.901.665/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da válvula auxiliar pneumática da embreagem do Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placa IRA 0947, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total PAULO ROBERTO HAAS 150,00

Fornecedor: PAULO ROBERTO HAAS CNPJ/CPF: 88.901.665/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placa IRA 0947, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cilindro da embreagem Un 139,80 1,00 139,80
Total PAULO ROBERTO HAAS 139,80

Fornecedor: PAULO ROBERTO HAAS CNPJ/CPF: 88.901.665/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da válvula auxiliar pneumática da embreagem do Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placa IRA 0947, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total PAULO ROBERTO HAAS 400,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização provisória para evitar a deterioração dos bens alocados no Prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro, em virtude da infiltração da água da chuva, ocasionado pelo temporal ocorrido na manha desta segunda-feira, dia 21/10/2013. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lona preta - com 4 metros de largura m 6,80 17,00 115,60
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 115,60

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do sistema elétrico de partida do motor para o veículo Ônibus Agrale Modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 600,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do sistema elétrico de partida do motor para o veículo Ônibus Agrale Modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 150,00

Fornecedor: SIMONY MALHAS LTDA CNPJ/CPF: 91.683.730/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de camisetas que serão entregues como premiação aos participantes do X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida, a ser realizado no dia 09 de Novembro de 2013, autorizado pela Lei Municipal nº 1.158/2013, regulamentado pelo Decreto Executivo nº 2.510, de 12 de Setembro de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta - na cor branca, decote V e ribana nas mangas em preto, serigrafia colorida na frente e nas costas, sendo nas seguintes quantidades e tamanhos: 01 tamanho "02", 08 tamanho "04", 08 tamanho "06", 10 tamanho "08", 18 tamanho "10", 26 tamnho "12", 21 tamanho "14", 17 tamanho "16", 19 tamanho "P", 17 tamanho "M", 05 tamanho "G", 08 tamanho "GG". Un 22,30 158,00 3.523,40
Total SIMONY MALHAS LTDA 3.523,40

Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.713.024/0003-61

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo Ônibus VW/15.190, ano e modelo 2012, placas ITL 1186, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - branca e refletiva "ITL 1186" par 100,00 1,00 100,00
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA 100,00

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do veículo Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disco embreagem Un 1.400,00 1,00 1.400,00
Platô de embreagem Un 1.420,00 1,00 1.420,00
Garfo de embreagem Un 310,00 1,00 310,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 3.130,00

Fornecedor: TEREZA DE OLIVEIRA PINTO - ME CNPJ/CPF: 11.797.153/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de prêmios para o X Passeio Ciclistico "De Bem com a Vida" de Nova Ramada a ser realizado no dia 09/11/2013, conforme autorização da Lei Municipal n° 1.158/2012 e Decreto Executivo n° 2.510/2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bicicleta, aro 26, 18 marchas, dupla suspensão, cor preta/prata Un 493,08 2,00 986,16
Kit de segurança, contendo: 01 capacete infantil para bicicleta com regulagem; um farol dianteiro para bicicleta; um vista light para bicicleta; uma buzina cinco led, sete funções e oito sons para bicicleta Un 112,49 1,00 112,49
Kit de segurança, contendo: 01 capacete para bicicleta com regulagem de tamanho; um farol dianteiro para bicicleta; um vista light para bicicleta; uma buzina cinco led, sete funções e oito sons para bicicleta Un 131,50 3,00 394,50
Total TEREZA DE OLIVEIRA PINTO - ME 1.493,15

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 9.801,95

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI nº 520/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI nº 532/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pelas linhas nº 55 3338 1015 e n° 55 3338-1014, utilizada na manutenção dos serviços de saúde, durante o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço telefônico da linha nº 55- 3338-1014 Un 1.750,00 1,00 1.750,00
Serviço telefônico da linha nº 55- 3338-1015 Un 1.750,00 1,00 1.750,00
Total OI S.A. 3.500,00

Fornecedor: INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. CNPJ/CPF: 00.662.270/0009-15

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de aferição do restante dos aparelhos de pressão e das balanças utilizadas junto a Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 595,80 1,00 595,80
Total INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. 595,80

Fornecedor: INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. CNPJ/CPF: 00.662.270/0009-15

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de aferição dos aparelhos de pressão e das balanças utilizadas junto a Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 223,80 1,00 223,80
Total INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. 223,80

Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan 1.6, 08 válvulas, ano 2010, placas IQU2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pivô da suspensão dianteira Un 52,65 1,00 52,65
Terminal direito - da direção Un 37,17 1,00 37,17
Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA 89,82

Fornecedor: ANGELITA L.O.DOS SANTOS CNPJ/CPF: 03.076.309/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, os quais serão distribuídos gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 560/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Meia - elástica sigvaris 400 do joelho para baixo Un 160,00 1,00 160,00
Colete - lombo-sacro tipo putti "faixa abdominal" Un 130,00 1,00 130,00
Total ANGELITA L.O.DOS SANTOS 290,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 532/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 520/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 02.259.408/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a prestação de serviços para acesso remoto ao computador registro patrimonial nº 4586, onde foi instalada nova versão do sistema Top Ponto Rep., o qual está apresentando inconsistência no banco de dados da versão anterior.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 90,00 1,00 90,00
Total ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA 90,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan 1.6, 08 válvulas, ano 2010, placas IQU2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amortecedor traseiro Un 140,00 2,00 280,00
Total NESTOR MATTIONI ME 280,00

Fornecedor: NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 94.434.263/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de cartilhas a serem distribuídas gratuitamente às gestantes do município como forma de orientação, referente ao pré-natal, mudanças corporais, nutrição, aspectos psicológicos, cuidados odontológicos, parto e cuidados com o bebê. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartilha - educativa para gestantes, em papel couchê, contendo 01 (um) envelope no tamanho de 22,5cm de comprimento e 17,5cm de altura, dentro do qual terá 08 (oito) fichas com impressão frente e verso e abas superiores com letras que deverão formar a palavra "GESTANTE" Un 52,90 50,00 2.645,00
Total NET.COPY - SOLUCOES EM IMPRESSOS LTDA - ME 2.645,00

Fornecedor: VEÍSA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 87.488.847/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 10.000 km do veículo Mercedes Benz CDI Sprinter TCA Ambulância, placas ITZ 1866, ano e modelo 2012, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 750,00 1,00 750,00
Total VEÍSA VEÍCULOS LTDA 750,00

Fornecedor: VEÍSA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 87.488.847/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para a revisão de 10.000 km do veículo Mercedes Benz CDI Sprinter TCA Ambulância, placas ITZ 1866, ano e modelo 2012, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 400,00 1,00 400,00
Total VEÍSA VEÍCULOS LTDA 400,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 04 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 586/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 28,00 275,80
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 275,80

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 1 m³ 50,00 1,00 50,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 50,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 06 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 544/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 42,00 413,70
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 413,70

Fornecedor: ETERNITY FILMS LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.115.897/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para colocação de película insufilme, em percentual de acordo com a legislação vigente nos vidros do veículo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, placas IUQ 9875, ano 2013, pertencente a frota de veículos desta secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - de colocação de película insufilme Un 90,00 1,00 90,00
Total ETERNITY FILMS LTDA - ME 90,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan 1.6, 08 válvulas, ano 2010, placas IQU2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amortecedor dianteiro Un 185,45 2,00 370,90
Roda de ferro aro 15 Un 141,28 4,00 565,12
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 936,02

Fornecedor: DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME CNPJ/CPF: 14.720.688/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para instalação da cadeira odontológica recentemente adquirida através do Pregão Presencial nº 03/2013, junto ao Consultório Odontológico da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 750,00 1,00 750,00
Total DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME 750,00

Fornecedor: STRIEDER, STRIEDER & CIA. LTDA - EPP CNPJ/CPF: 92.727.973/0001-45

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço especializado para realização do desbloqueio da central eletrônica e imobilizador do veículo Mercedes Benz Sprinter - 313 CDI, motor OM611LA nº 611981-70052437, placas INN 9978, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 600,00 1,00 600,00
Total STRIEDER, STRIEDER & CIA. LTDA - EPP 600,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 12.459,94

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalização visual para utilização no dia 09 de Novembro de 2013, quando da realização do evento denominado "Viver é bom, com saúde e paz ainda melhor" onde ocorrerá o X Passeio Ciclístico "De Bem Com a Vida" e a I Caminhada "Vencendo a Diabete e Hipertensão Arterial", conforme ata anexa da Comissão Gestora do Projeto Redução da Violência e Acidentes e Estímulo a Cultura de Paz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Faixa medindo 5,00 x 0,75 metros Un 328,12 1,00 328,12
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 328,12

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais laboratoriais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fitas reactivas ACCUCHEK - ADVANTAGE II para determinação e avaliação da glicemia sanguínea - caixa com 50 und. + chip de código cx 123,00 2,00 246,00
Total DANIEL FRÖHLICH 246,00

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais laboratoriais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lanceta - para teste de glicose capilar, cx. c/ 200 und cx 62,00 3,00 186,00
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 186,00

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva plástica descartável para toque, estéril Un 0,95 50,00 47,50
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 47,50

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cloridrato de metoclopramida solução injetável IM/Iv 10 mg/2ml, ampolas de 2 ml Un 0,45 150,00 67,50
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 67,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água destilada em frasco de 5000ml gl 9,86 10,00 98,60
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA 98,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ácidos graxos essenciais 200ml - enriquecida com vitaminas A e E, lecitina de soja e óleo de andiroba que revitaliza, hidrata, protege e mantém o equilíbrio hidrolipídico da pele, ajudando na prevenção do aparecimento de escaras, frasco com 200ml fr 4,29 10,00 42,90
Adenosina solução injetável 6mg/2ml EV Un 21,96 10,00 219,60
Butilbrometo de escopolamina - 20mg/5ml, dipirona sódica 2,5g/5ml Un 1,04 50,00 52,00
Cetoprofeno injetável 50mg/ml ampolas de 2ml, uso IM Un 2,19 150,00 328,50
Diclofenaco de sódio 75mg 5ml IM Un 0,90 100,00 90,00
Dipirona sódica 500mg/ml uso injetável ampola de 2ml amp 0,64 100,00 64,00
Epinefrina 1mg/ml ampola de 1ml amp 1,05 10,00 10,50
Epitezan, pomada em bisnaga, c/ bico oftálmico, c/ 3,5g de pomada, composta por acetato de retinol 10.000UI, aminoácidos 25mg, metionina 5mg, cloranfenicol 5mg e excipiente q.s.p. 1g bn 10,30 3,00 30,90
Rifamicina SV sódica spray 10mg/ml, uso externo 20ml fr 2,99 20,00 59,80
Suconato de hidrocortisona 500mg IV/IM Un 6,73 100,00 673,00
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA 1.571,20

Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Solução Isotônica de cloreto de sódio a 0,9% estéril apirogênica - sistema fechado - 500 ml Un 1,96 70,00 137,20
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA 137,20

Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de látex p/ procedimento, lubrificadas c/ pó, tamanho médio, cx. c/ 100 und cx 15,00 20,00 300,00
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA 300,00

Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais laboratoriais para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fitas reactivas ACCUCHEK - ADVANTAGE II para determinação e avaliação da glicemia sanguínea - caixa com 50 und. + chip de código cx 139,00 2,00 278,00
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA 278,00

Fornecedor: ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF: 17.015.258/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebedouro - conjugado elétrico tipo pressão, com capacidade mínima de 06 litros/hora, com reservatório em aço inox 304N próprio para alimentos, com serpentina externa envoltos por material de isolação térmica e dreno; gabinete confeccionado em aço inox, filtro com carvão ativado, com duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água e pia para criança também em inox com torneira para boca; sifão na saída do esgoto; tubulações atóxicas; compressor novo silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, com certificado pelo INMETRO. Un 674,00 2,00 1.348,00
Total ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA 1.348,00

Fornecedor: JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 16.794.527/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Computador com processador de no mínimo 2.9GHz, 02 núcleos, DMI: 5 GT/s, Cache L3: 4MB, Memória RAM, 4GB DDR3, expansível até 16GB, disco rígido de no mínimo 500GB SATA mínimo 7200 RPM, rede 10/100/1000, leitor de cartões, gravador de CD e DVD, sistema operacional Windows 7 profissional autêntico, monitor LCD de no mínimo 20 polegadas, resolução 1600x900 pixels, teclado padrão ABNT2 com conexão USB, mouse óptico (500DPI) com conexão USB, alto falantes, 6 portas USB 2.0; 2 portas OS/2; 01 conexão VGA 15-pin D-Sub; 1 conexão de rede; 01 entrada para microfone; 01 entrada para fones de ouvido; 01 entrada de linha; 01 saída de linha, 04 slots de expansão de memória; 4 slots serial; - 01 compartimento para CD; 01 compartimento para unidade de disco rígido; 01 slots PCI Express x16; 03 slots PCI Express xl; gabinete tipo torre com dimensões aproximadas de 48cm x 18cm x 38cm, na cor preto, fonte de alimentação bivolt (110/220volt), garantia mínima de 12 meses. Un 2.040,00 1,00 2.040,00
Total JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA - ME 2.040,00

Fornecedor: DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME CNPJ/CPF: 14.720.688/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oximetro de pulso com variados tipos de sensores, 06 tipos de alarmes, baterias recarregáveis, rede elétrica 220V, com alça de transporte e fixação rápida em emergências. SP02 tecnologia DSP técnicas de espectrofotometria e pletismografia. Deve mostrar os valores medidos de SP02 e pulso, software de máxima precisão. Indicação da qualidade do sinal, procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medida: O a 100%. Precisão: 50 a 69% ± 3% 70 a 100% ± 2%. Pulso: Bip de pulso: 07 níveis. Faixa de medidas: 30 a 254 bpm. Precisão: 30 a 254 bpm ± 2%. Alarmes: indicação sonora com 02 tipos de tons, indicação visual através de leds, indicação sem sensor, limites de máximo e mínimo. Oximetria: 30 a 100% - - passo de 1%. Pulso: 30 a 254 bpm - passo de 05 bpm. Un 1.017,57 1,00 1.017,57
Total DEISE FABIANE LOPES PEREIRA - ME 1.017,57

Fornecedor: HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO-HOSPITALAR E FISIO.LTDA CNPJ/CPF: 07.571.682/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oftalmoscópio com iluminação alógena 2.5 V de longa duração, sistema óptico, disco de abertura com seis posições, lente convergente de vidro, filtros azul cobalto, livre de vermelho e polarizador. Abertura com fixador para localizar lesões. Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de lesões e tumores, com 48 lentes para ajustes de dioptria (-25 a +22). Cabo metálico, alimentado por duas pilhas alcalinas AA. Lente de focalização: lente convergente de vidro Un 570,00 2,00 1.140,00
Total HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO-HOSPITALAR E FISIO.LTDA 1.140,00

Fornecedor: LURDES TERESINHA MEURER CNPJ/CPF: 13.812.528/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de brinquedos com monitores para supervisionar os brinquedos, para o evento denominado "Viver é bom, com saúde e paz melhor ainda", o qual ocorrerá no dia 09 de Novembro de 2013 no Centro Administrativo, visando a integração entre as pessoas de forma a estimular a cultura de paz entre os munícipes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - de instalação e manutenção de brinquedos (10 camas elásticas, 01 touro mecânico, 01 centopéia inflável, 02 tobogãs gigantes - 4,5x3x5, 01 tobogã gigante 6x4x5, 04 piscinas de bolinha, 02 balão pula-pula casteliho, 02 tombos legal, 01 mesa de air game e 01 escorregador), com 19 monitores para supervisionar os brinquedos e as crianças Un 2.500,00 1,00 2.500,00
Total LURDES TERESINHA MEURER 2.500,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 11.305,69

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Massa do tipo macarrão, pct 500gr Un 2,35 80,00 188,00
Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml Un 2,98 40,00 119,20
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 pct 4,19 80,00 335,20
Açucar pct 5kg pct 7,98 40,00 319,20
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 8,95 40,00 358,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 1.319,60

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,86 40,00 34,40
Farinha de milho média 1 kg Un 1,68 80,00 134,40
Farinha de trigo, 5kg Un 8,48 40,00 339,20
Total TEREZA J.C.DEPIERI 508,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para a revisão de 10.000 quilômetros do veículo Renault Clio, ano e modelo 2012, placas ITE 0928, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 151,20 1,00 151,20
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 151,20

Fornecedor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ/CPF: 89.774.160/0003-63

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó, emb. com no mínimo 400gr Un 6,89 80,00 551,20
Total COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 551,20

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.530,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MAURICIO CARGNELUTTI SERIGRAFIA - ME CNPJ/CPF: 08.663.631/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de serigrafia em camisetas, as quais serão utilizadas pelo Grupo de Convivência de Idosos da Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serigrafia - em camisetas (tamanho: 25cm de altura e 20cm de largura) Un 3,20 54,00 172,80
Total MAURICIO CARGNELUTTI SERIGRAFIA - ME 172,80

Fornecedor: MAURICIO CARGNELUTTI SERIGRAFIA - ME CNPJ/CPF: 08.663.631/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de serigrafia em camisetas, as quais serão utilizados pelas famílias que participam dos grupos da Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serigrafia - (tamanho: 25cm de altura e 20cm de largura) Un 1,20 186,00 223,20
Total MAURICIO CARGNELUTTI SERIGRAFIA - ME 223,20

Fornecedor: LURDES TERESINHA MEURER CNPJ/CPF: 13.812.528/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de instalação e manutenção de brinquedos com monitores para supervisionar os brinquedos e pintores de rostos, para o evento denominado Dia das Famílias do CRAS, o qual ocorrerá no dia 05 de Outubro de 2013 na Localidade de Pinhal, tendo por objetivo a integração dos grupos de famílias formados pelo CRAS nas comunidades do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - de instalação e manutenção de brinquedos (01 tombo legal, 03 camas elásticas, 02 piscinas de bolinhas, 01 centopéia, 01 balão pula-pula com touro e 01 tobogã), com 06 monitores para supervisionar os brinquedos e as crianças e 02 pintores de rosto que façam pinturas infantis Un 2.300,00 1,00 2.300,00
Total LURDES TERESINHA MEURER 2.300,00

Fornecedor: CLEBER JAIR MORAES CNPJ/CPF: 13.973.954/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contratação de empresa prestadora de serviços para disponibilizar e servir cachorros quentes e algodão doces, para o evento denominado Dia das Famílias do CRAS, o qual ocorrerá no dia 05 de Outubro de 2013 na Localidade de Pinhal, tendo por objetivo a integração dos grupos de famílias formados pelo CRAS nas comunidades do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parte do valor - da prestação de serviço para disponibilizar e servir 1000 unidades de cachorro quente e 800 unidades de algodão doce Un 1.050,00 1,00 1.050,00
Restante do valor - da prestação de serviço para disponibilizar e servir 1000 unidades de cachorro quente e 800 unidades de algodão doce Un 450,00 1,00 450,00
Total CLEBER JAIR MORAES 1.500,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 4.196,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 8,95 7,00 62,65
Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml Un 2,98 10,00 29,80
Pão frances - cacetinho kg 7,79 17,00 132,43
Cuca mole de massa mole - (tipo alemã) com recheio de chocolate, leite condensado e abacaxi kg 9,57 35,00 334,95
Sal moído e refinado kg 0,87 3,00 2,61
Total MATTER E UHDICH LTDA 562,44

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carne bovina em pedaçõs, de boa qualidade, do tipo quarto kg 10,30 28,00 288,40
Vinagre de álcool, embalagem 5lts Un 5,64 1,00 5,64
Colorifico (vermelho) emb. 500gr Un 2,98 2,00 5,96
Total TEREZA J.C.DEPIERI 300,00

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e gêneros alimentícios que serão utilizados no preparo do almoço no dia 09 de Novembro de 2013, quando irá acontecer o X Passeio Ciclístico de Bem com a Vida e a I Caminhada Vencendo o Diabete e a Hipertensão Arterial,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cebola tamanho médio padrão kg 1,42 15,00 21,30
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 2,28 25,00 57,00
Repolho - tamanho médio padrão Un 2,38 25,00 59,50
Total ILÁRIO WOJAHN 137,80

Total FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.000,24

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1023, durante o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total OI S.A. 1.000,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Logan ISA9736, ano e modelo 2011, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.100,00 1,00 1.100,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 1.100,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Logan ISA9736, ano e modelo 2011, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 1.000,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 3.100,00

Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC CNPJ/CPF: 85.280.147/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente ao licenciamento e seguro DPVAT dos anos de 2012 e 2013 do motocicleta Honda CG 150 KS, ano 2006, placas MDE3434, recebido pelo município em doação da Receita Federal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente - ao licenciamento e seguro DPVAT Un 685,40 1,00 685,40
Total FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC 685,40

Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA 685,40

Total do Mês/Ano 10/2013: 106.734,07