Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/09/2013 até 30/09/2013

Mês/Ano da Compra: 09/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Presidente da Câmara de Vereadores de Nova Ramada Marciano Marcos Rubert, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 09 de Setembro de 2013, com a finalidade de, nos dias 10 a 12 de Setembro de 2013 manter audiências em ministérios, Câmara dos Deputados, Senado e eventualmente em outros órgãos federais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 781,78 1,00 781,78
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 835,56 1,00 835,56
Total PLETSCH & VIANA LTDA 1.617,34

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da Impressora HP Photosmart C4480, registro patrimonial nº 226, utilizada junto a Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 70,00 1,00 70,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 70,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da Impressora HP Photosmart C4480, registro patrimonial nº 226, utilizada junto a Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 30,00 1,00 30,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 30,00

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado junto a Câmara de Vereadores. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de toner 85A Un 85,00 1,00 85,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 85,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 400,00 1,00 400,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 400,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.202,34

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA CNPJ/CPF: 04.228.157/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de empresa jornalística para divulgação de publicações oficiais, serviços de publicidade institucional e publicidade de utilidade pública do Executivo Municipal de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de publicidade de utilidade pública c/c 2.600,00 1,00 2.600,00
Total FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA 2.600,00

Total GABINETE DO PREFEITO 2.600,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 46,50 1,00 46,50
Total RÄDER & CIA LTDA ME 46,50

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 45,00 1,00 45,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 45,00

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Secretário Municipal de Administração Róges Adorian, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 09 de Setembro de 2013, com a finalidade de, nos dias 10 a 12 de Setembro de 2013 manter audiências em ministérios, Câmara dos Deputados, Senado e eventualmente em outros órgãos federais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 781,78 1,00 781,78
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 835,56 1,00 835,56
Total PLETSCH & VIANA LTDA 1.617,34

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do Prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 300,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização nas atividades dos diversos órgãos municipais. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Borracha para carimbo automático Un 15,00 1,00 15,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 15,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto de 04 (quatro) Climatizadores de Ar, registros patrimoniais nº 3207, 3209, 3211 e 3219, instalados junto ao prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 320,00 1,00 320,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 320,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.343,84

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à indenização das despesas com material de apoio a ser distribuído para a realização do XLIV Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, promovido pela DPM - Delegações de Prefeituras Municipais Ltda., a ser realizado nos dias 10 e 11 de setembro de 2013, junto ao Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a Contadora Adriana Koller Höring e a Agente Administrativo Daniele Beck Margutti.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 200,00 1,00 200,00
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 200,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de processamento de dados para substituição na Impressora registro patrimonial nº 2350, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Película Un 63,00 1,00 63,00
Pressure roler Un 76,00 1,00 76,00
Jogo de buchas pressure roller Un 46,00 1,00 46,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 185,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 385,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivo - epóxi 70g Un 65,00 6,00 390,00
Total REHFELD & CIA LTDA 390,00

Fornecedor: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF: 91.810.622/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do banco do operador do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº 2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 600,00 1,00 600,00
Total MORAIS E PANASSOL LTDA 600,00

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para verificação e conserto de falhas no painel de instrumentos da Motoniveladora Komatsu GD555-3, registro patrimonial nº 4026, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 500,00

Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogo de lona de freio dianteiro - com rebites Un 130,00 1,00 130,00
Jogo de lonas - de freio do truck com rebites Un 130,00 1,00 130,00
Jogo de lonas com rebites - do freio da tração Un 130,00 1,00 130,00
Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME 390,00

Fornecedor: INDÚSTRIA METALÚRGICA ANTONOW LTDA CNPJ/CPF: 01.863.175/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 10 abrigos de passageiros a serem utilizados nas diversas localidades do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abrigo de passageiro - metálico Un 1.148,00 10,00 11.480,00
Total INDÚSTRIA METALÚRGICA ANTONOW LTDA 11.480,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de dedetização e desratização do Prédio da Garagem Municipal contra pulgas, piolhos, ratos, formigas, moscas e mosquitos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 300,00

Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização na Bomba Elétrica para Lavagem de Alta Pressão modelo LJ3100 Chiaperini, registro patrimonail nº 297, utilizada por esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira - de alta pressão para bomba de lavagem 1/2 m 12,00 20,00 240,00
Bico para lavagem - (esguicho) completo, rosca externa 1/2 Un 29,00 1,00 29,00
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA 269,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 13.929,00

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e aquisição de materiais de proteção e segurança a ser utilizado pelos motoristas que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental e Medio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho G - 1° Linha par 4,24 8,00 33,92
Total TEREZA J.C.DEPIERI 33,92

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para os motoristas que realizam o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota de borracha - (PVC), cano longo, com forro e polaina, sendo 02 (dois) pares tamanho nº 40, 01 (um) par tamanho nº 41, 01 (um) par tamanho nº 42. par 65,00 4,00 260,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 260,00

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fonte de alimentação ATX de 230 W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 sata Un 45,20 6,00 271,20
Total CADONA E LUNARDI LTDA 271,20

Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para os motoristas que realizam o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de couro 1º linha - tamanho G par 11,00 4,00 44,00
Macacão - em jeans, na cor azul, manga longa, tamanho G. Un 56,00 4,00 224,00
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA 268,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 833,12

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do alternador do Microônibus Volkswagen Marcopolo Fratelo, ano 2000, placas CXA 6408, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 30,00 1,00 30,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 30,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Microônibus Volkswagen Marcopolo Fratelo, ano 2000, placas CXA 6408, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Correia do alternador Un 63,00 1,00 63,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 63,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do alternador do Microônibus Volkswagen Marcopolo Fratelo, ano 2000, placas CXA 6408, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 70,00 1,00 70,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 70,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e aquisição de materiais de proteção e segurança a ser utilizado pelos motoristas que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental e Medio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 3,14 147,00 461,58
Carne moída de boa qualidade, emb. de 2kg, sem sebo kg 8,85 80,00 708,00
Total TEREZA J.C.DEPIERI 1.169,58

Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.713.024/0003-61

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo Ônibus VW/15.190, ano e modelo 2012, placas ITL 1186, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - branca e refletiva "ITL 1186" par 100,00 1,00 100,00
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA 100,00

Fornecedor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ/CPF: 89.774.160/0003-63

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e aquisição de materiais de proteção e segurança a ser utilizado pelos motoristas que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental e Medio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro, com polpa de fruta Un 1,75 130,00 227,50
Carne de frango (peito) kg 5,27 70,00 368,90
Total COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 596,40

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 2.028,98

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de baterias para substituição no Ônibus Agrale Modelo M.A.15.0, carroceria Comil Svelto, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 150A, 12 volts que não requer manutenção - , blindada e sem vasos. Un 600,00 2,00 1.200,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 1.200,00

Total RECURSOS VINCULADOS - ESTADO 1.200,00

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha da Escola Mun. de Ens. Fundamental Dom Pedro I no preparo da merenda escolar. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 45,00 4,00 180,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 180,00

Fornecedor: TORQUETTI E TORQUETTI LTDA CNPJ/CPF: 02.805.956/0001-96

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gênero alimentício para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade kg 6,50 30,00 195,00
Total TORQUETTI E TORQUETTI LTDA 195,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e aquisição de materiais de proteção e segurança a ser utilizado pelos motoristas que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental e Medio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,98 30,00 89,40
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,95 30,00 58,50
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,78 40,00 111,20
Café solúvel, 200gr Un 7,98 6,00 47,88
Chá sabor melissa, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,64 30,00 79,20
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,94 80,00 155,20
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura kg 4,18 18,00 75,24
Salsicha, embalagem de fábrica kg 5,55 36,00 199,80
Açucar pct 5kg pct 8,45 26,00 219,70
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 7,94 34,00 269,96
Arroz tipo 2, pct de 5kg pct 8,58 14,00 120,12
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g pct 3,45 20,00 69,00
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr pct 3,68 20,00 73,60
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 200g lat 1,36 60,00 81,60
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g, rótulo vermelho Un 5,75 21,00 120,75
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 9,48 15,00 142,20
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul pct 3,84 18,00 69,12
Fermento em pó, lata de 250g lat 4,74 20,00 94,80
Maionese, pote de 3kg Un 12,25 8,00 98,00
Margarina, pote de 1kg - sem sal Un 6,88 15,00 103,20
Milho verde em conserva, lata com no mínimo 200g lat 1,54 60,00 92,40
Noz noscada moída, tubo de 25g Un 2,85 12,00 34,20
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 3,12 50,00 156,00
Queijo industria inteiro kg 16,80 15,00 252,00
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,94 15,00 14,10
Schimier de frutas, pote de 2kg Un 11,45 3,00 34,35
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 6,84 18,00 123,12
Cravo da índia, tubo de no mínimo 15gr Un 2,44 12,00 29,28
Chá sabor hortelã, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,55 30,00 46,50
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg pct 3,85 25,00 96,25
Canela em pó, tubo de aproximadamente 28g Un 1,45 12,00 17,40
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr pct 3,68 33,00 121,44
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg pct 9,45 7,00 66,15
Coco ralado, desidratado, sem açúcar, pct. 100g pct 2,45 24,00 58,80
Chá sabor maçã, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 2,78 30,00 83,40
Adoçante, frasco 100ml Un 2,78 6,00 16,68
Açucar baunilha, emb. 500gr Un 3,98 12,00 47,76
Orégano, pct de 200gr Un 8,65 2,00 17,30
Biscoito amanteigado, pct com no mínimo 350g pct 2,85 20,00 57,00
Total TEREZA J.C.DEPIERI 3.642,60

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para os motoristas que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota de borracha - (PVC), cano longo, com forro e polaina, tamanho 45. par 65,00 1,00 65,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 65,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 350,00 1,00 350,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 350,00

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e aquisição de materiais de proteção e segurança a ser utilizado pelos motoristas que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental e Medio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 1,97 140,00 275,80
Alho, tamanho médio padrão kg 13,00 3,00 39,00
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,56 210,00 327,60
Batata inglesa, tamanho médio padrão kg 1,78 23,00 40,94
Maçã, tamanho médio padrão kg 2,68 130,00 348,40
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 2,20 85,00 187,00
Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos dz 3,60 35,00 126,00
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 1,98 20,00 39,60
Total ILÁRIO WOJAHN 1.384,34

Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPIs para os motoristas que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de couro 1º linha - tamanho Extragrande par 11,50 1,00 11,50
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho extragrande, 1° Linha par 6,80 2,00 13,60
Macacão - em jeans, manga longa, tamanho extragrande, na cor azul Un 56,00 1,00 56,00
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA 81,10

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Gerenciamento da Alimentação Escolar em Conformidade com a Nova Resolução do FNDE", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participarão as servidoras Marlize Denize Zounar Knebel e Buana Räder da Silva.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 796,00 1,00 796,00
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 796,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Direito Desportivo Aplicado às Competições de Âmbito Municipal: Criação, Composição e Estrutura. Processo Disciplinar Desportivo. Regulamento de Competições e Normas Gerais Aplicáveis.", promovido pela DPM Educação Ltda, no dia 02 de Outubro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará o servidor Eloi Guilherme Schreiber.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 296,40 1,00 296,40
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 296,40

Fornecedor: VALDECIR MORASKI - ME CNPJ/CPF: 05.406.356/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para limpeza e higienização de 02 (dois) Ar Condicionados Consul, registros patrimoniais 3133 e 3425, instalados junto a Casa Artesanal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total VALDECIR MORASKI - ME 200,00

Fornecedor: COOPERATIVA LANGUIRU LTDA CNPJ/CPF: 89.774.160/0003-63

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e aquisição de materiais de proteção e segurança a ser utilizado pelos motoristas que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental e Medio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carne de frango (coxa e sobrecoxa) kg 5,40 40,00 216,00
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 6,89 150,00 1.033,50
Creme de leite pasteurizado (nata) - 300gr Un 2,24 25,00 56,00
Total COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 1.305,50

Fornecedor: SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CNPJ/CPF: 03.575.238/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contratação de empresa para prestação de serviços de arbitragem e o fornecimento da premiação para o Campeonato Municipal de Futebol Sete 2013 de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 6.850,00 1,00 6.850,00
Total SESC - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 6.850,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 15.345,94

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI nº 478/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI nº 458/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 30,00 1,00 30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI nº 458/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 30,00 1,00 30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI nº 458/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 30,00 1,00 30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para um dos pacientes citados no MI nº 458/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 30,00 1,00 30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 459/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 459/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, placas IUQ9875, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório Un 46,28 1,00 46,28
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 46,28

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para instalação na garagem anexa a Unidade Básica de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Forro PVC - branco 14,88 12,00 178,56
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 178,56

Fornecedor: DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ/CPF: 87.981.403/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de camisetas que serão utilizadas pela equipe de saúde de Nova Ramada envolvidos na campanha e camisetas a serem sorteadas como forma de incentivo aos participantes da Campanha do Outubro Rosa, que remete a cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e a Campanha do Novembro Azul, dedicado as ações relacionadas ao câncer de próstata e a saúde do homem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta tamanho M - em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%) com gola redonda, na cor branca, estampada metalizada na parte da frente da camiseta, nas cores e tons (anexo) medindo aproximadamente 25x25cm Un 16,50 10,00 165,00
Camiseta tamanho G - em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%) com gola redonda, na cor branca, estampada metalizada na parte da frente da camiseta, nas cores e tons (anexo) medindo aproximadamente 25x25cm Un 16,50 30,00 495,00
Camiseta tamanho GG - em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%) com gola redonda, na cor branca, estampada metalizada na parte da frente da camiseta, nas cores e tons (anexo) medindo aproximadamente 25x25cm Un 16,50 25,00 412,50
Camiseta tamanho EXGG - em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%) com gola redonda, na cor branca, estampada metalizada na parte da frente da camiseta, nas cores e tons (anexo) medindo aproximadamente 25x25cm Un 16,50 5,00 82,50
Total DARCI ANTONOW & CIA LTDA 1.155,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 7.500,00 19.875,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 19.875,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para balanceamento e geometria do veículo Renault Logan 1.6 placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balanceamento e geometria Un 89,90 1,00 89,90
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 89,90

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 478/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citado no MI nº 459/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citado no MI nº 459/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, os quais serão distribuídos gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 419/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Joelheira de silicone - tamanho L para fixação de prótese (siligel liner transtibial) Un 658,00 2,00 1.316,00
Meia liner - com gel para coto transtibial de silicone no tamanho L Un 133,00 2,00 266,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 1.582,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamento as quais serão distribuídos gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 469/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dieta líquida - enterak, isotônica, sem sacarose, lactose e glúten, normocalórica, normo ou hiperproteica com proteína de soja l 18,90 30,00 567,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 567,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR CNPJ/CPF: 90.167.289/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Município, quando necessário, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 34.000,00 1,00 34.000,00
Total ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR 34.000,00

Fornecedor: CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA CNPJ/CPF: 07.853.833/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e prestação de serviços necessários para o conserto da Moto Dafra Speed IPL 8852, Moto Dafra Speed IPL 8853, Moto Dafra Speed IPL 9687, Moto Dafra Spedd IPL 9685, Moto Broz Branca ILM 7411, Moto Dafra Spedd IPL 8854, Moto Dafra Spedd IPL 9686 e Moto Dafra Spedd IPL 9688, pertencentes à Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - para conserto Moto Dafra Speed, IPL 8852 Un 45,00 1,00 45,00
Prestação de serviço - conserto da Moto Dafra Speed, IPL 8853 Un 45,00 1,00 45,00
Serviços solda - tanque da Moto Dafra Speed, IPL 8853 Un 30,00 1,00 30,00
Prestação de serviço - conserto da Moto Dafra Speed, IPL 9687 Un 55,00 1,00 55,00
Serviços de regulagem válvula Un 20,00 1,00 20,00
Prestação de serviço - conserto da Moto Dafra Speed, IPL 9685 Un 45,00 1,00 45,00
Limpeza carburador Un 20,00 1,00 20,00
Prestação de serviço - conserto da Moto Broz Branca, ILM 7411 Un 70,00 1,00 70,00
Limpeza carburador Un 20,00 1,00 20,00
Prestação de serviço - conserto da Moto Dafra Speed, IPL 8854 Un 45,00 1,00 45,00
Limpeza carburador Un 20,00 1,00 20,00
Prestação de serviço - conserto da Moto Dafra Speed, IPL 9686 Un 45,00 1,00 45,00
Limpeza carburador Un 20,00 1,00 20,00
Prestação de serviço - conserto da Moto Dafra Speed, IPL 9688, Un 45,00 1,00 45,00
Limpeza carburador Un 20,00 1,00 20,00
Total CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA 545,00

Fornecedor: CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA CNPJ/CPF: 07.853.833/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Motocicleta Dafra Speed 125cc, ano 2007, placas IPL 8857, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo para acelerador Un 18,00 1,00 18,00
Total CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA 18,00

Fornecedor: CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA CNPJ/CPF: 07.853.833/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e prestação de serviços necessários para o conserto da Moto Dafra Speed IPL 8852, Moto Dafra Speed IPL 8853, Moto Dafra Speed IPL 9687, Moto Dafra Spedd IPL 9685, Moto Broz Branca ILM 7411, Moto Dafra Spedd IPL 8854, Moto Dafra Spedd IPL 9686 e Moto Dafra Spedd IPL 9688, pertencentes à Frota de Veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amortecedor traseiro Un 94,00 2,00 188,00
Disco embreagem Un 70,00 1,00 70,00
Chave de luz Un 57,00 1,00 57,00
Espelho retrovisor Un 11,50 2,00 23,00
Óleo motor l 13,00 1,00 13,00
Vela Un 13,00 1,00 13,00
Manete de embreagem Un 6,00 1,00 6,00
Pisca traseiro Un 15,00 1,00 15,00
Painel completo Un 293,00 1,00 293,00
Rolamento direção Un 45,00 1,00 45,00
Chapinha esticador corrente Un 5,00 1,00 5,00
Agulha sede bóia Un 30,00 1,00 30,00
Borracha estribo Un 8,00 1,00 8,00
Amortecedor traseiro Un 94,00 2,00 188,00
Lâmpada de sinaleira Un 3,00 1,00 3,00
Espelho retrovisor Un 11,50 2,00 23,00
Vela Un 13,00 1,00 13,00
Caixa direção Un 45,00 1,00 45,00
Manete de embreagem Un 6,00 1,00 6,00
Pisca traseiro Un 15,00 1,00 15,00
Painel completo Un 293,00 1,00 293,00
Amortecedor traseiro Un 94,00 2,00 188,00
Cabo embreagem Un 15,00 1,00 15,00
Espelho retrovisor Un 11,50 2,00 23,00
Junta tampa - do motor lado esquerdo Un 7,00 1,00 7,00
Pastilha de freio Un 22,00 1,00 22,00
Manete de embreagem Un 6,00 1,00 6,00
Marcador de combustível Un 45,00 1,00 45,00
amortecedor dianteiro Un 55,00 1,00 55,00
Espelho retrovisor Un 11,50 2,00 23,00
Pastilha de freio - dianteiro Un 22,00 1,00 22,00
Vela Un 13,00 1,00 13,00
Bucha balança Un 30,00 1,00 30,00
Cabo velocímetro Un 15,00 1,00 15,00
Conjunto chave ignição Un 75,00 1,00 75,00
Espelho retrovisor Un 11,50 2,00 23,00
Retentor - e óleo do amorteçedor dianteiro Un 12,50 2,00 25,00
Filtro ar Un 5,00 1,00 5,00
Vela Un 13,00 1,00 13,00
Viseira capaçete Un 12,00 1,00 12,00
Pisca traseiro Un 15,00 1,00 15,00
Caximbo - da vela Un 5,00 1,00 5,00
Reparo capacete - EBF Un 8,00 1,00 8,00
Disco embreagem Un 70,00 1,00 70,00
Cabo para acelerador Un 15,00 1,00 15,00
Espelho retrovisor Un 11,50 2,00 23,00
Bateria Un 150,00 1,00 150,00
Óleo motor l 13,00 1,00 13,00
Filtro ar Un 5,00 1,00 5,00
Vela Un 13,00 1,00 13,00
Espelho retrovisor Un 11,50 2,00 23,00
Bateria Un 145,00 1,00 145,00
Óleo motor l 13,00 1,00 13,00
Filtro ar Un 5,00 1,00 5,00
Vela Un 13,00 1,00 13,00
Pisca dianteiro Un 15,00 1,00 15,00
Pisca traseiro Un 15,00 1,00 15,00
Paralama dianteiro Un 95,00 1,00 95,00
Cabo para acelerador Un 15,00 1,00 15,00
Bateria Un 145,00 1,00 145,00
Óleo motor l 13,00 1,00 13,00
Filtro ar Un 5,00 1,00 5,00
Vela Un 13,00 1,00 13,00
Pisca dianteiro Un 15,00 1,00 15,00
Total CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA 2.816,00

Fornecedor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de Seguro para o veículo Renault Logan placa IQU 2182, ano e modelo 2010, pertencente a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - do veículo Renault Logan Expression, placas IQU 2182, ano e modelo 2010. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM- Danos Materiais R$ 100.000,00 - DP- Danos Pessoais R$ 500.000,00 -DMO- Despesas Morais R$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva Cobertura completa dos vidros. Un 538,39 1,00 538,39
Total MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 538,39

Fornecedor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de SEGURADORA para fornecimento de Seguro Total para veículo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, placas IUQ 9875, chassi n° 8AGCN48X0DR230099, ano e modelo 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total veículo - chevrolet Agile 1.4 LTZ, placas IUQ 9875 ano e modelo 2013, chassi n° 8AGCN48X0DR230099. A apólice deverá contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - Valor de mercado (110% da tabela Fipe) - Franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 horas, 500 km guincho, e 15 dias de carros reserva, assistência 24 horas. - DM (Danos Materiais) R$ 100.000,00 - DP (Danos Pessoais) R$ 500.000,00 - DMO (Danos Morais) R$ 50.000,00 - APP (Acidentes Pessoais por Passageiro) R$ 50.000,00 Un 446,00 1,00 446,00
Total MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 446,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de empresa especializada, para realizar a dedetização e desratização da Unidade Básica de Saúde, conforme normas da RDC nº 18/2000 da ANVISA, bem como para realizar a limpeza e higienização de aproximadamente 25 reservatórios d'água conforme as normas da Lei 6.503, art. 94 e Portaria 1469 do Ministério da Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 3.045,00 1,00 3.045,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 3.045,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para revisão dos 30.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 250,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 30.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 650,00 1,00 650,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 650,00

Fornecedor: VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ/CPF: 10.375.568/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a uma consulta com médico imunologista para o paceinte citado no MI 453/2013, da SMSAS, em anexo, o qual possui renite alérgica com quadro respiratório infeccioso.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA 200,00

Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.713.024/0003-61

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Chevrolet Agile 1.4 LTZ, ano 2013, modelo 2013, pertencente a esta Secretaria. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - branca e refletiva "IUQ 9875" par 100,00 1,00 100,00
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA 100,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 464/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 49,00 482,65
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 482,65

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 01 cilindro com oxigênio medicinal de 3m³ e 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio medicinal de 3 m³ Un 60,00 1,00 60,00
Oxigênio Medicinal 1 m³ 50,00 1,00 50,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 110,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 514/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 49,00 482,65
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 482,65

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 1 m³ 50,00 1,00 50,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 50,00

Fornecedor: OLAVO LUIZ STEFANELO CANCIAN CNPJ/CPF: 187.533.450-53

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a um exame de polissonografia com médico especialista em otorrinolaringologia para o paciente citado no MI nº 509/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame especializado - de polissonografia Un 400,00 1,00 400,00
Total OLAVO LUIZ STEFANELO CANCIAN 400,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do refletor pertencente ao gabinete odontológico registro patrimonial nº 2367, utilizado junto ao consultório odontológico instalado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 60,00 1,00 60,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 60,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto da suspensão do veículo Renault Clio Hatch, ano 2011, placas ISN 3453, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 56,08 1,00 56,08
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 56,08

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 458/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 150,00 1,00 150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN 150,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 458/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 150,00 1,00 150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN 150,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 458/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 150,00 1,00 150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN 150,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 458/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 150,00 1,00 150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN 150,00

Fornecedor: KSB CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 15.263.773/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para execução do projeto para ampliação da Unidade Básica de Saúde do Município de Nova Ramada, conforme projeto aprovado pela Vigilância Sanitária, de acordo com a Emenda Parlamentar n° 25620021 e Proposta 4313332260883/12391, do Ministério da Saúde (Portarias do Ministério da Saude 2.206/2011, 2.394/2011 e 169/2013)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Execução do Projeto - para ampliação da Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada Un 157.874,30 0,05 7.893,72
Total KSB CONSTRUTORA LTDA 7.893,72

Fornecedor: DEISE FABIANE LOPES FEREIRA - ME CNPJ/CPF: 14.720.688/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira odontológica completa com sistema cart, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal: 1. Programação de trabalho; 2. Acionamento do refletor com ajustes da intensidade; 3. Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; 4. Subida e descida do assento; 5. Subida e descida do encosto; 6. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base: com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Altura do assento em relação ao solo de no mín. - 450 mm e máximo de 900 mm. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-redutor de baixa tensão, com 24 volts. Apoio dos braços: dois braços fixos POP. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 220V~50/60Hz. Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo tipo cart. Composição: seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação Un 5.650,00 0,10 565,00
Carro de curativos confeccionado em aço inox, estrutura tubular de aço inox, com tampo e prateleira em inox, varandas laterais em toda a volta; rodízios de 02; dimensões aproximadas: 0,40x0,80x0,80m (LxCxA) Un 330,00 0,01 3,30
Mesa auxiliar de mayo em aço inoxidável, com dimensões aproximadas de 0,68x0,47xO,85m. Estrutura em tubo redondo de inox 1X1,25 com anel de fixação. Suporte para bandeja em aço inoxidável. Bandeja em inox medindo aproximadamente 0,48x 0,32m. Pés com rodízios. Altura máxima: 1,20m Un 220,00 0,10 22,00
Total DEISE FABIANE LOPES FEREIRA - ME 590,30

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 77.667,53

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ/CPF: 87.981.403/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de camisetas que serão utilizadas pela equipe de saúde de Nova Ramada envolvidos na campanha e camisetas a serem sorteadas como forma de incentivo aos participantes da Campanha do Outubro Rosa, que remete a cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama e a Campanha do Novembro Azul, dedicado as ações relacionadas ao câncer de próstata e a saúde do homem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta tamanho M - em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%) com gola redonda, na cor branca, estampada metalizada na parte da frente da camiseta, nas cores e tons (anexo) medindo aproximadamente 25x25cm Un 16,50 8,00 132,00
Camiseta tamanho G - em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%) com gola redonda, na cor branca, estampada metalizada na parte da frente da camiseta, nas cores e tons (anexo) medindo aproximadamente 25x25cm Un 16,50 14,00 231,00
Camiseta tamanho GG - em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%) com gola redonda, na cor branca, estampada metalizada na parte da frente da camiseta, nas cores e tons (anexo) medindo aproximadamente 25x25cm Un 16,50 5,00 82,50
Camiseta tamanho EXGG - em tecido de poliéster (67%) e viscose (33%) com gola redonda, na cor branca, estampada metalizada na parte da frente da camiseta, nas cores e tons (anexo) medindo aproximadamente 25x25cm Un 16,50 6,00 99,00
Total DARCI ANTONOW & CIA LTDA 544,50

Fornecedor: FARMAMED PRODUTOS HOSPITARES LTDA CNPJ/CPF: 92.037.480/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mesa ginecológica em madeira MDF, revestida em fórmica com porta-coxa estofada, revestida de courvin, com 03 gavetas e duas portas, prateleira interna, regulagem do dorso, estofado em espuma de densidade D45, revestido em courvin, dimensões aprox.: 1,80m x 55cm x 80cm (CxLxA) Un 1.103,00 1,00 1.103,00
Total FARMAMED PRODUTOS HOSPITARES LTDA 1.103,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material a ser distribuído gratuitamente durante as programações a serem executadas pelo município durante a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 18 a 25 de setembro de 2013, numa ação intersetorial, buscando a conscientização da população quanto ao uso do álcool x direção. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folheto - confeccionado em papel couche 115g no tamanho 11cm x 11cm Un 0,33 500,00 165,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 165,00

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Computador com processador de no mínimo 2.9GHz, 02 núcleos, DMI: 5 GT/s, Cache L3: 4MB, Memória RAM, 4GB DDR3, expansível até 16GB, disco rígido de no mínimo 500GB SATA mínimo 7200 RPM, rede 10/100/1000, leitor de cartões, gravador de CD e DVD, sistema operacional Windows 7 profissional autêntico, monitor LCD de no mínimo 20 polegadas, resolução 1600x900 pixels, teclado padrão ABNT2 com conexão USB, mouse óptico (500DPI) com conexão USB, alto falantes, 6 portas USB 2.0; 2 portas OS/2; 01 conexão VGA 15-pin D-Sub; 1 conexão de rede; 01 entrada para microfone; 01 entrada para fones de ouvido; 01 entrada de linha; 01 saída de linha, 04 slots de expansão de memória; 4 slots serial; - 01 compartimento para CD; 01 compartimento para unidade de disco rígido; 01 slots PCI Express x16; 03 slots PCI Express xl; gabinete tipo torre com dimensões aproximadas de 48cm x 18cm x 38cm, na cor preto, fonte de alimentação bivolt (110/220volt), garantia mínima de 12 meses. Un 2.050,00 1,00 2.050,00
Total CADONA E LUNARDI LTDA 2.050,00

Fornecedor: KSB CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 15.263.773/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para execução do projeto para ampliação da Unidade Básica de Saúde do Município de Nova Ramada, conforme projeto aprovado pela Vigilância Sanitária, de acordo com a Emenda Parlamentar n° 25620021 e Proposta 4313332260883/12391, do Ministério da Saúde (Portarias do Ministério da Saude 2.206/2011, 2.394/2011 e 169/2013)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Execução do Projeto - para ampliação da Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada Un 157.874,30 0,95 149.980,59
Execução do Projeto - para ampliação da Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada Un 19,41 1,00 19,41
Total KSB CONSTRUTORA LTDA 150.000,00

Fornecedor: KSB CONSTRUTORA LTDA CNPJ/CPF: 15.263.773/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para execução do projeto para construção de uma academia de saúde no Município de Nova Ramada, de acordo com a Emenda Parlamentar n° 28620019 do Ministério da Saúde (Portaria do Ministério da Saúde 1.401 de 15/06/2013)

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Execução do Projeto - para construção de uma academia de saúde no Município de Nova Ramada Un 64.823,55 1,00 64.823,55
Adução e Adução de braços, confeccionados em tudo redondo com diâmetro de no mínimo de 3 1/2", em chapa de alumínio 14, pegadas emborrachadas apropriadas para uso externo e banco anatômico, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orfícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG Un 2.250,00 2,00 4.500,00
Along Flex - estrutura principal em tubo redondo diâmetro mínimo de 5" em chapa de alumínio 14, com estrutura secundária em tubos de diâmetro mínimo de 1 1/4", em chapa no mínimo 14, pegadas emborrachadas com borracha de alta resistência apropriada para uso externo, com base de ferro para fixação do equipamento com parafusos e orfícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG Un 1.750,00 3,00 5.250,00
Alongador três alturas (barras conjugadas), confeccionada em tubo de aço de diâmetro mínimo de 3", com travessas de diâmetro mínimo de 1 1/2", com paredes de espessura mínima de 2mm, dimensões aproximadas: 2,50m x 4,00m (altura x comprimento), com base de ferro para fixação do equipamento com parafusos e orfícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG Un 1.850,00 2,00 3.700,00
Barras paralelas, estrutura principal em tubo redondo com diâmetro mínimo de 5", em chapa no alumínio 16 e barras em tubo redondo com diâmetro mínimo de 2" em chapa no mínimo 14, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orfícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG Un 950,00 2,00 1.900,00
Conjunto de argolas e trapézio, estrutura principal em tubos de aço carbono com diâmetro mínimo de 2,5", em chapa de espessura no mínimo 2mm e estrutura secundária em tubos de aço em carbono, com diâmetro mínimo de 2", em chapa de espessura no mínimo 2mm, sendo o trapézio e argolas em tubo de aço carbono 1"x2,00mm e corrente de 5,5mm, zincados a fogo e fixados a estrutura por parafusos francês de 3/8" zincad0os à fogo, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orfícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG Un 1.250,00 2,00 2.500,00
Elíptico mecânico, estrutura principal em tubo de ferro redondo com diâmetro mínimo de 5", em chapa no mínimo 14 e estrutura secundária em tubo redondo com diâmetro mínimo de 2", em chapa no mínimo 14, articulações com rolamentos blindados, cubos de no mínimo 2", pegadas emborrachadas apropriadas para uso externo e batente de borracha, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orficios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG Un 1.850,00 2,00 3.700,00
Espaldar, estrutura principal em tubos de ferro redondo com diâmetro mínimo de 5", em chapa no mínimo 16 e estrutura secundária em tubo redondo com diâmetro mínimo de 2", em chapa no mínimo 14, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orfícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG Un 1.050,00 2,00 2.100,00
Leg press duplo, estrutura principal em tubo de ferro redondo com diâmetro mínimo de 5", em chapa no mínimo 14, articulações com rolamentos blindados, cubos de no mínimo 2", pegadas emborrachadas apropriadas para uso externo e batente em borracha, com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orfícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG Un 2.550,00 2,00 5.100,00
Prancha abdominal, estrutura principal em tubo redondo com diâmetro mínimo de 2", em chapa no mínimo 14 e estrutura secundária em prancha de madeira com dimensões 2,3mx0,40mx0,05m (comprimento x largura x altura), com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orfícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG Un 950,00 3,00 2.850,00
Rodo dupla, estrutura principal em tubo de ferro redondo com diâmetro mínimo de 5", em chapa no mínimo 14 e estrutura secundária em tubo redondo com diâmetro mínimo de 2", com base em ferro para fixação do equipamento, com parafusos e orfícios dimensionados de maneira a proporcionar solidez na instalação do equipamento, com pintura eletrostática e solda tipo MIG Un 1.550,00 2,00 3.100,00
Total KSB CONSTRUTORA LTDA 99.523,55

Fornecedor: ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF: 17.015.258/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira giratória - (estilo poltrona diretor) com braço de apoio, capacidade de aprox. 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aço cravadas na madeira compensada de 10 mm de espessura, encosto com no mínimo 60 cm de altura, acabamento do estofado em vinil na cor preta, perfil em PVC, espuma injetada 70 mm, modelo BKG (encosto regulável), Un 215,00 3,00 645,00
Cofre com fechadura eletrônica, porta de aço sólido e alavanca, interior acarpetado, com teclado eletrônico (padrão), dimensões externas aproximadas: 22cm x 35cm x 27cm (AxLxP), para armazenar documentos. Un 520,00 1,00 520,00
Fragmentadora de papel, com ciclo de trabalho contínuo, sem parada para resfriamento; que fragmenta também clips, grampos, cartão de crédito e Cd’s, capacidade mínima de 25 folhas (70g/m²); tamanho aprox. de fragmento 4x40, capacidade mínima do cesto 72l, velocidade mínima de corte 8000 m/min Un 1.944,00 1,00 1.944,00
Cadeira giratória - (estilo poltrona diretor) com braço de apoio, capacidade de aprox. 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aço cravadas na madeira compensada de 10 mm de espessura, encosto com no mínimo 60 cm de altura, acabamento do estofado em vinil na cor preta, perfil em PVC, espuma injetada 70 mm, modelo BKG (encosto regulável), Un 215,00 1,00 215,00
Ferro elétrico a vapor - base durrilium antiaderente, fácil de limpar, resistente a risco e sujeira, não deixa brilho na roupa, com reservatório de no mínimo 250 ml p/ água, jato de vapor contínuo de aprox. 25g e 64 saídas de vapor, voltagem de 220V Un 157,00 1,00 157,00
Telefone sem fio - com no mínimo 1.9 GHz de frequência, identificador de chamada, discagem rápida através de um toque de até nove números, bloqueador de chamadas/discagem, bloqueador de teclas, relógio, alarme, visor iluminado, localizador de monofone, bivolt, na cor escura, com garantia mínima de 01 ano Un 83,00 4,00 332,00
Cadeira giratória - (estilo poltrona diretor) com braço de apoio, capacidade de aprox. 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aço cravadas na madeira compensada de 10 mm de espessura, encosto com no mínimo 60 cm de altura, acabamento do estofado em vinil na cor preta, perfil em PVC, espuma injetada 70 mm, modelo BKG (encosto regulável), Un 215,00 1,00 215,00
Painel - imantado, medindo aprox. 60x80cm, na cor cinza, com 24 imãs Un 140,00 1,00 140,00
Refrigerador com freezer de no mínimo 260 litros, duas portas, descongelamento automático do espaço refrigerador; iluminação interna, prateleiras aramadas com altura regulável; capacidade mínima do refrigerador 207 litros, capacidade mínima do congelador 53 litros, cor branca, 220 volt. Un 1.174,00 1,00 1.174,00
Bebedouro - conjugado elétrico tipo pressão, com capacidade mínima de 06 litros/hora, com reservatório em aço inox 304N próprio para alimentos, com serpentina externa envoltos por material de isolação térmica e dreno; gabinete confeccionado em aço inox, filtro com carvão ativado, com duas torneiras (para copo e boca) ambas com regulagem do jato de água e pia para criança também em inox com torneira para boca; sifão na saída do esgoto; tubulações atóxicas; compressor novo silencioso de alto desempenho que utilize o gás R134a, com certificado pelo INMETRO. Un 674,00 1,00 674,00
Total ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA 6.016,00

Fornecedor: JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 16.794.527/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Notebook LCD 14” com processador de no mínimo 2.8GHz, com 02 núcleos, DMI 5 GT/s, cache: 3MB, Memória DDR3/L/-RS 1333/1600, memória RAM de do mínimo 4GB expansível para até 8GB, disco rígido de no mínimo 750GB SATA, 7200 RPM, unidade de CD e DVD-R/RW, Webcam e Saída HDMI, tela plana LED 14 de alta definição, rede 10/100, wireless LAN sem fio e bluetooth, leitor de cartões, alto falantes, teclado com funcionalidade de compatibilidade de 101 teclas padrão ABNT2, mouse tauchpad, 3 portas de conexão universal USB 2.0,1 porta HDMI, 1 porta VGA (com 15 pinos), 1 porta LAN, 1 saída de fone de ouvido, 1 entrada de microfone, adaptador de força de no mínimo 65w bivolt (110/220 volt), - bateria de íon de lítio de no mínimo 6 células, sistema operacional: Windows 7 PROFISSIONAL autêntico, dimensões aproximadas: 34cm x 23cm x 3,15cm. Garantia do fabricante de no mínimo 12 meses. Un 2.040,00 1,00 2.040,00
Computador com processador de no mínimo 2.9GHz, 02 núcleos, DMI: 5 GT/s, Cache L3: 4MB, Memória RAM, 4GB DDR3, expansível até 16GB, disco rígido de no mínimo 500GB SATA mínimo 7200 RPM, rede 10/100/1000, leitor de cartões, gravador de CD e DVD, sistema operacional Windows 7 profissional autêntico, monitor LCD de no mínimo 20 polegadas, resolução 1600x900 pixels, teclado padrão ABNT2 com conexão USB, mouse óptico (500DPI) com conexão USB, alto falantes, 6 portas USB 2.0; 2 portas OS/2; 01 conexão VGA 15-pin D-Sub; 1 conexão de rede; 01 entrada para microfone; 01 entrada para fones de ouvido; 01 entrada de linha; 01 saída de linha, 04 slots de expansão de memória; 4 slots serial; - 01 compartimento para CD; 01 compartimento para unidade de disco rígido; 01 slots PCI Express x16; 03 slots PCI Express xl; gabinete tipo torre com dimensões aproximadas de 48cm x 18cm x 38cm, na cor preto, fonte de alimentação bivolt (110/220volt), garantia mínima de 12 meses. Un 2.040,00 4,00 8.160,00
Total JULIANO DA SILVA MARTINS & CIA LTDA - ME 10.200,00

Fornecedor: DEISE FABIANE LOPES FEREIRA - ME CNPJ/CPF: 14.720.688/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira odontológica completa com sistema cart, estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno alto impacto. Acionamentos pelo pedal: 1. Programação de trabalho; 2. Acionamento do refletor com ajustes da intensidade; 3. Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados; 4. Subida e descida do assento; 5. Subida e descida do encosto; 6. Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla. Articulação central em aço maciço, com tratamento anticorrosivo. Base: com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante. Altura do assento em relação ao solo de no mín. - 450 mm e máximo de 900 mm. Estofamento amplo com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura. Sistema de elevação eletromecânico, acionado por moto-redutor de baixa tensão, com 24 volts. Apoio dos braços: dois braços fixos POP. Sistema eletrônico integrado e de baixa voltagem: 24 volts. Tensão de alimentação 220V~50/60Hz. Encosto cabeça removível, anatômico, com movimento longitudinal. Equipo tipo cart. Composição: seringa tríplice, 01 terminal com spray para alta rotação Un 5.650,00 0,90 5.085,00
Cadeira de rodas manual - chassi aço carbono tub.dobr.em X c/artic., conexões e placas em nylon,apoio braços e sup.pés rebatíveis,destacáveis e reguláveis;eixos c/rolamentos blindados,rodas trás.aro 24 alumínio raiado c/pneus maciços,rodas diant.aro em nylon c/pneus soft maciços 6,freio estac. mec.acionado p/alavancas;larg.do assento/encosto de aprox.45cm, alt.do encosto aprox 50cm e alt.braço aprox. 21cm,cor preto. Assento (fixado com parafusos) e encosto confeccionados em dacron acolchoados, removíveis na cor preta, apoio de panturrilha com tira de polipropileno, indicada para usuários de até 100 kg. Un 368,00 1,00 368,00
Carro de curativos confeccionado em aço inox, estrutura tubular de aço inox, com tampo e prateleira em inox, varandas laterais em toda a volta; rodízios de 02; dimensões aproximadas: 0,40x0,80x0,80m (LxCxA) Un 330,00 0,99 326,70
Mesa auxiliar de mayo em aço inoxidável, com dimensões aproximadas de 0,68x0,47xO,85m. Estrutura em tubo redondo de inox 1X1,25 com anel de fixação. Suporte para bandeja em aço inoxidável. Bandeja em inox medindo aproximadamente 0,48x 0,32m. Pés com rodízios. Altura máxima: 1,20m Un 220,00 0,90 198,00
Negatoscópio em aço inoxidável, 01 corpo, aplicação geral, de parede. Un 205,00 2,00 410,00
Oximetro de pulso com variados tipos de sensores, 06 tipos de alarmes, baterias recarregáveis, rede elétrica 220V, com alça de transporte e fixação rápida em emergências. SP02 tecnologia DSP técnicas de espectrofotometria e pletismografia. Deve mostrar os valores medidos de SP02 e pulso, software de máxima precisão. Indicação da qualidade do sinal, procurando pulso e pulso fraco. Faixa de medida: O a 100%. Precisão: 50 a 69% ± 3% 70 a 100% ± 2%. Pulso: Bip de pulso: 07 níveis. Faixa de medidas: 30 a 254 bpm. Precisão: 30 a 254 bpm ± 2%. Alarmes: indicação sonora com 02 tipos de tons, indicação visual através de leds, indicação sem sensor, limites de máximo e mínimo. Oximetria: 30 a 100% - - passo de 1%. Pulso: 30 a 254 bpm - passo de 05 bpm. Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Autoclave horizontal de mesa, digital, capacidade mínima 40 litros; câmara de esterilização em aço inoxidável; seleção de diferentes tempos de ciclo; desligamento automático ao final do ciclo; secagem do material, com opção de ciclos extras de secagem; controle termodinâmico de temperatura e pressão automático; sistema de tampa dupla em aço e inox laminados, display de cristal líquido. Produzida dentro das normas ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001 e BPF (boas práticas de fabricação). Un 2.450,00 1,00 2.450,00
Total DEISE FABIANE LOPES FEREIRA - ME 10.337,70

Fornecedor: HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO-HOSPITALAR E FISIO.LTDA CNPJ/CPF: 07.571.682/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Desfibrilador externo automático (DEA), de desfibrilação de 1 a 200 joules, onda bifásica, sistema automático de avaliação de ECG que detecta complexos QRS e identifica automaticamente arritmias malignas que necessitam de desfibrilação, adaptável a qualquer paciente. Análise da impedância torácica do paciente, aumentando a eficácia na desfibrilação e reduzindo o risco de danos causados ao coração. Mensagem e comando por texto e voz. Cartão para registro de eventos e voz. Idioma: português; descarga interna automática após 30 segundos se não houver disparo. Tempo de Carga: até 200J menor que 4 segundos. Cronômetro (contador de segundos), relógio, pás adesivas descartáveis, comando de seleção - seleção de carga e disparo pelas mesmas. Display de cristal líquido que visualiza os parâmetros de programação pré e pós-choque, indicando a energia real armazenada a ser entregue. Memória de evento contínuo de ECG, incluindo curva de ECG, possibilidade através de conexão para comunicação com microcomputador, para visualização de dados da memória. Modo de desfibrilação adulto/pediátrico com configuração pré-programada de no mínimo 10OJ, 120J, 150J, 200J, 250J. Modo de desfibrilação pediátrica com comutação automática que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico. Alimentação: Un 4.610,00 1,00 4.610,00
Oftalmoscópio com iluminação alógena 2.5 V de longa duração, sistema óptico, disco de abertura com seis posições, lente convergente de vidro, filtros azul cobalto, livre de vermelho e polarizador. Abertura com fixador para localizar lesões. Abertura em fenda para verificar diferentes níveis de lesões e tumores, com 48 lentes para ajustes de dioptria (-25 a +22). Cabo metálico, alimentado por duas pilhas alcalinas AA. Lente de focalização: lente convergente de vidro Un 570,00 2,00 1.140,00
Total HOSPITALARES COM.DE MAT.MÉDICO-HOSPITALAR E FISIO.LTDA 5.750,00

Fornecedor: VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.894.828/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak com no mínimo 1400VA de potência, bivolt, tensão nominal: 15/127/220 V (automático). Variação máxima de tensão para regulação de +6% -10%: 89~138 V (rede 115V) e 175~254 V (rede 220V). Variação máxima de tensão em modo rede: 89~143 V (rede 115V) e 175~264 V (rede 220V). Freqüência de rede: 60 +/-5 Hz, fator de potência: 0,7, tensão de saída em bateria: 115 V. Regulação: +/- 5% (para operação bateria); +6%-10% (para operação rede), Freqüência: 60Hz +/-1% (para operação bateria), com no mínimo 04 tomadas de saída padrão NBR 14136. Bateria: rendimento: 95% (para operação rede) e 85% (para operação bateria). Bateria interna: 02 bateria 12Vdc/7Ah. Acionamento do inversor: <0,8 ms. - Estabilizador interno com no mínimo 04 estágios de regulação, filtro de linha, forma de onda senoidal por aproximação: retangular PVM controle de largura e amplitude, microprocessador de alta velocidade com memória flash, circuito desmagnetizador, alarme audiovisual para eventos de subtensão, sobretensão, fim de tempo de autonomia. Comunicação USB deve acompanhar cabo, tempo médio mínimo de autonomia de 50 minutos. Un 450,00 3,00 1.350,00
Total VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME 1.350,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 287.039,75

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material a ser distribuido gratuitamente durante as programações a serem executadas pelo município durante a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 18 a 25 de setembro de 2013, numa ação intersetorial, buscando a conscientização da população quanto ao uso do álcool x direção. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folheto - confeccionado em papel couche 115g no tamanho 11cm x 11cm Un 0,33 500,00 165,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 165,00

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmera digital na cor preta, de no mínimo 14.1MP, 4x zoom óptico, foto panorâmica, LCD 2.7”, com bateria recarregável e memória stick 4GB Un 316,00 1,00 316,00
Total CADONA E LUNARDI LTDA 316,00

Fornecedor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Projetor Multimídia - com no mínimo 2000 Ansi Lumens, possuindo conexão para PC, DVD, vídeo game e HDTV Ready Un 1.198,74 1,00 1.198,74
Total SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA 1.198,74

Fornecedor: ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA CNPJ/CPF: 17.015.258/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Micro system c/ DVD, MP3 Link, USB, rádio AM/FM e karaokê Un 363,00 1,00 363,00
Total ALTO URUGUAI COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA 363,00

Fornecedor: VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME CNPJ/CPF: 10.894.828/0001-94

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na Unidade Básica de Saúde de Nova Ramada, visando qualificar o atendimento aos pacientes, sendo que serão utilizados recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios e materiais destinados ao uso no Laboratório de Informática da Escola Municipal Dom Pedro I

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TV 40" LED Smart TV Full HD (1920x1080 pixels), 40PFL5806D/78, conversor digital integrado (DTV), online TV, interatividade com emissoras (DTVi), pixel plus HD, 20W, entrada USB e 03 entradas HDMI c/ Easy Link Un 2.000,00 1,00 2.000,00
Total VERLIN & PIONTKOSKI LTDA - ME 2.000,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO 4.042,74

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: P. DA ROSA FRALDAS - ME CNPJ/CPF: 18.200.267/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para serem distribuídos gratuitamente como auxílio maternidade á munícipe citada no Memorando Interno nº 417, da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fraldas de algodão - , pct com 05 unidades Un 15,90 2,00 31,80
Mamadeira Un 14,90 1,00 14,90
Macacão - tamanho P Un 52,90 2,00 105,80
Pijama - tamanho P Un 27,80 3,00 83,40
Meia infantil - tamanho P par 4,00 4,00 16,00
Edredon - /Cobertor Un 69,90 1,00 69,90
Travesseiro Un 15,00 1,00 15,00
Lençol Un 45,90 1,00 45,90
Colchão Un 125,00 1,00 125,00
Capa de travesseiro Un 19,90 1,00 19,90
Sabonete Un 2,90 3,00 8,70
Shampoo infantil Un 9,90 1,00 9,90
Banheira Un 27,90 1,00 27,90
Total P. DA ROSA FRALDAS - ME 574,10

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 574,10

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para substituição no Notebook Itautec, registro patrimonial nº 3584, pertencente a Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria para notebook - BB11-IT008-A Un 280,00 1,00 280,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 280,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimenticios necessários para a realização do almoço no dia 03 de Outubro, junto a Casa Artesanal, para o Grupo de Convivência de Idosos em comemoração ao mês do idoso. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carne moída - de primeira, sem conter nervos ou pedaços de ossos kg 14,80 11,00 162,80
Arroz, pct de 5kg - branco, tipo 1 pct 9,35 3,00 28,05
Total TEREZA J.C.DEPIERI 190,85

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios destinados ao consumo pelos participantes do evento denominado DIA DAS FAMILIAS DO CRAS, a ser realizado no dia 05/10/2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refrigerante, 2 lts de guaraná Un 2,89 63,00 182,07
Refrigerante, 2 lt - de laranja Un 2,89 31,00 89,59
Refrigerante, 2 lts de limão Un 2,89 31,00 89,59
Total TEREZA J.C.DEPIERI 361,25

Fornecedor: GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME CNPJ/CPF: 17.787.067/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para realização de serviços de transporte com dois veículo com no mínimo 44 lugares cada, para famílias acompanhadas pelo CRAS, em virtude de realização de evento, denominado DIA DAS FAMILIAS DO CRAS, que será realizado no dia 05 de Outubro de 2013 com início previsto para as 13hs30min, junto ao Clube da localidade de Pinhal - Nova Ramada/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte com veículo de no mínimo 44 lugares para a Linha 01 - Saída as 12hs do Pinhal pela estrada principal até a igreja católica da comunidade de Planchada, passando pela esquina da casa da Dona Noemia até a comunidade da Madereira, na igreja católica, retornando para a comunidade de Pinhal deixando as famílias em frente ao Clube Recreativo Pinhal (trajeto total de aproximado de 30 km ida e volta). - Após sai novamente do Pinhal pela estrada principal até a antiga escola da localidade de Bom Sucesso (mais conhecido como pito) passando pelo comunidade de Timbosal voltando para a comunidade do Pinhal,deixando as famílias em frente ao clube (trajeto total de aproximado de 30 km (ida e volta) retornando após o término da programação. Totalizando aproximadamente 60km) Un 300,00 1,00 300,00
Serviços de transporte - com veículo de no mínimo 44 lugares para a Linha 02 - Saída as 12hs do Pinhal pela estrada principal até a localidade do Formigueiro, entrando na estrada vicinal até a Esquina dos Rubert. Fará o retorno para a localidade do Barro Preto passando pela Rodoviária da localidade até o Pinhal, retornando após o término da programação (trajeto total de aproximado de 44km ida e volta) Un 200,00 1,00 200,00
Total GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME 500,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 1.332,10

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reforma de casas, a serem distribuidos gratuitamente a familias selecionadas pelo Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social que se encontram em situação de vulnerabilidade social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Piso Cerâmico liso 8,83 150,00 1.324,50
Areia média 76,40 5,00 382,00
Pedra brita n°1 76,70 5,00 383,50
Diluente de tinta óleo l 6,24 3,00 18,72
Rejunte marrom 1kg kg 1,74 50,00 87,00
Tijolos 6 furos 9x14x19cm Un 0,38 900,00 342,00
Areia média 74,60 5,00 373,00
Pedra brita n°1 74,60 2,00 149,20
Forro PVC 10mm 13,34 40,50 540,27
Areia média 79,80 2,00 159,60
Tijolos 6 furos 9x14x19cm Un 0,39 1.200,00 468,00
Parafuso telheiro Un 0,24 150,00 36,00
Piso Cerâmico liso - cor clara 8,48 60,00 508,80
Janela metálica 40x60 basculante Un 18,60 1,00 18,60
Areia média 76,70 3,00 230,10
Piso Cerâmico liso - cor clara 8,84 30,00 265,20
Cumeeira de cimento amianto 6 mm - 25° Un 21,94 10,00 219,40
Tijolos 6 furos 9x14x19cm Un 0,39 600,00 234,00
Pedra brita n°1 76,00 1,50 114,00
Parafuso telheiro Un 0,24 100,00 24,00
Areia média 75,40 4,00 301,60
Areião 81,24 3,00 243,72
Pedra brita n°1 81,24 3,00 243,72
Tijolos 6 furos 9x14x19cm Un 0,41 300,00 123,00
Arame recozido - n° 16 kg 6,10 2,00 12,20
Prego galvanizado 17x27 kg 5,80 1,00 5,80
Alvenarite l 3,90 3,00 11,70
Tinta PVA - 3,6lts gl 19,72 10,00 197,20
Tinta óleo 3,6lts, branca gl 33,40 2,00 66,80
Diluente de tinta óleo 1lt gl 6,26 2,00 12,52
Lixa de ferro nº 100 Un 1,40 5,00 7,00
Tijolos 6 furos 9x14x19cm Un 0,40 1.000,00 400,00
Pedra brita n°1 79,00 1,00 79,00
Areia média 76,70 3,00 230,10
Forro de madeira de pinos 7,75 12,00 93,00
Ripão de pinus 6x4cm m 1,62 115,00 186,30
Parafuso telheiro Un 0,26 150,00 39,00
Prego 19x36 kg 5,50 5,00 27,50
Alvenarite l 3,10 3,00 9,30
Piso Cerâmico liso - cor clara 8,18 19,00 155,42
Tinta óleo verde 3,6lts gl 33,45 5,00 167,25
Areia média 73,20 6,00 439,20
Porta de madeira semi-oca 0,80x2,10 (completa) - esquerda Un 110,75 3,00 332,25
Piso Cerâmico liso - escuro 8,92 50,00 446,00
Forro PVC 10mm 13,10 36,00 471,60
Semalha de pinus 0,89 40,00 35,60
Porta de madeira 0,80x2,10 completa - semi-oca, direita Un 109,10 1,00 109,10
Areia 77,60 5,00 388,00
Piso Cerâmico liso - cor clara 8,90 17,00 151,30
Pedra brita n°1 76,40 1,50 114,60
Cumeeira de cimento amianto 6 mm - 25° Un 21,40 3,00 64,20
Parafuso telheiro Un 0,26 40,00 10,40
Prego 16x21 kg 5,28 3,00 15,84
Prego 19x36 kg 5,28 2,00 10,56
Tijolos 6 furos 9x14x19cm Un 0,39 1.300,00 507,00
Forro PVC 13,40 17,00 227,80
Alvenarite l 2,70 3,00 8,10
Rejunte kg 1,80 6,00 10,80
Ripão de pinus 6x4cm m 1,82 32,00 58,24
Ferro 6mm m 1,15 50,00 57,50
Forro PVC 13,60 36,00 489,60
Piso Cerâmico liso - escuro 8,90 20,00 178,00
Porta de madeira 0,80x2,10 completa - semi oca, direita Un 108,00 3,00 324,00
Prego 12x12 kg 6,50 1,00 6,50
Fundo branco fosco 3,6lts - óleo Un 29,94 18,00 538,92
Diluente de tinta óleo l 6,26 5,00 31,30
Alvenarite l 2,90 1,00 2,90
Areia média 79,00 8,00 632,00
Fio flexível 6 mm m 1,72 30,00 51,60
Fio flexível - paralelo duplo 1,5mm m 0,85 60,00 51,00
Selador acrílico 18lts gl 48,40 2,00 96,80
Piso cerâmico liso 8,83 90,00 794,70
Tinta acrílica branca, 18lts gl 72,50 2,00 145,00
Ripão de pinus 6x4cm m 1,56 70,00 109,20
Tinta óleo 3,6lts, branca gl 33,40 1,00 33,40
Tijolos 6 furos 9x14x19cm Un 0,39 1.000,00 390,00
Rejunte kg 1,80 30,00 54,00
Porta de madeira 0,80x2,10 completa - semi-oca, direita Un 113,50 3,00 340,50
Tinta óleo 3,6lts, branca gl 33,46 5,00 167,30
Ripão de pinus 6x4cm m 1,56 110,00 171,60
Parafuso telheiro Un 0,25 160,00 40,00
Cumeeira de cimento amianto 6 mm - 25° Un 21,57 11,00 237,27
Piso Cerâmico liso 8,83 15,00 132,45
Alvenarite l 2,70 2,00 5,40
Pedra brita n°1 76,70 1,00 76,70
Ripão 6x4cm m 1,56 45,00 70,20
Tijolos 6 furos 9x14x19cm Un 0,39 1.200,00 468,00
Parafuso telheiro Un 0,24 40,00 9,60
Piso Cerâmico liso - escuro 9,12 22,00 200,64
Forro PVC 10mm 13,37 25,00 334,25
Rejunte marrom 1kg kg 1,78 8,00 14,24
Tinta óleo 3,6lts marrom gl 34,58 3,00 103,74
Tinta acrílica galão de 18 lts Un 75,69 1,00 75,69
Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 18.324,61

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reforma de casas, a serem distribuidos gratuitamente a familias selecionadas pelo Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social que se encontram em situação de vulnerabilidade social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rodaforro de PVC - 10mm m 2,40 28,00 67,20
Tinta acrílica 3,6lts verde claro gl 23,90 2,00 47,80
Tinta acrílica 3,6lts branca gl 23,90 2,00 47,80
Cumeeira de cimento amianto 6 mm Un 20,80 10,00 208,00
Aço CA - 60, 5,0mm - 12m br 6,90 25,00 172,50
Tábua de madeira serrada de eucalipto seco 2,5x25x270cm Un 15,00 6,00 90,00
Guias estruturais 2,5x15 cmx270 cm - eucalipto Un 6,50 10,00 65,00
Lixa de madeira nº 100 Un 0,60 20,00 12,00
Cumeeira de cimento amianto 6 mm Un 20,80 9,00 187,20
Semalha PVC 2,40 40,00 96,00
Semalha PVC 2,40 24,00 57,60
Ferro 4,2mm m 0,65 30,00 19,50
Semalha PVC 2,40 76,00 182,40
Rejunte kg 1,80 7,00 12,60
Rejunte kg 1,80 5,00 9,00
Tijolos 6 furos 9x14x19cm Un 0,41 300,00 123,00
Ferro 5/16 barra 12mt 19,00 2,00 38,00
Rodaforro de PVC - 10mm m 2,40 24,00 57,60
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 1.493,20

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reforma de casas, a serem distribuidos gratuitamente a familias selecionadas pelo Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social que se encontram em situação de vulnerabilidade social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Argamassa colante, saca de 20kg sc 6,10 40,00 244,00
Telhas de Cimento Amianto 1,10x 2,44 m - 6mm Un 32,70 20,00 654,00
Cal hidráulico (20kg) sc 6,30 10,00 63,00
Argamassa colante, saca de 20kg sc 5,90 15,00 88,50
Argamassa colante, saca de 20kg sc 5,90 8,00 47,20
Cal hidráulico (20kg) sc 6,30 10,00 63,00
Janela metálica 1,00x1,00 completa - sem vidros Un 96,00 1,00 96,00
Tijolo maciço - 5,5x11x22cm Un 0,36 2.500,00 900,00
Cal hidráulico (20kg) sc 6,30 5,00 31,50
Aço CA-60 10,0mm - 12m br 23,50 5,00 117,50
Telha de cimento amianto 1,10x2,44 6mm Un 33,50 7,00 234,50
Janela metálica 1,00x1,00 completa - sem vidros Un 96,00 7,00 672,00
Telha de cimento amianto 1,10x3,05 - 6mm Un 34,90 5,00 174,50
Argamassa colante, saca de 20kg sc 5,90 12,00 70,80
Argamassa colante, saca de 20kg sc 5,90 5,00 29,50
Telha de cimento amianto 1,10x3,05 - 6mm Un 34,90 6,00 209,40
Tijolo maciço - 5,5x11x22cm Un 0,36 1.000,00 360,00
Janela metálica 1,00x1,00 completa - sem vidros Un 96,00 2,00 192,00
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 23,50 4,00 94,00
Cal hidráulico (20kg) sc 6,30 2,00 12,60
Argamassa colante, saca de 20kg sc 5,90 5,00 29,50
Argamassa colante, saca de 20kg sc 5,90 23,00 135,70
Cal hidráulico (20kg) sc 6,30 7,00 44,10
Telha de cimento amianto 1,10x2,44 6mm Un 32,70 45,00 1.471,50
Janela metálica 1,00x1,00 completa - veneziana Un 96,00 8,00 768,00
Argamassa colante, saca de 20kg sc 5,90 4,00 23,60
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 23,50 3,00 70,50
Areia média 75,00 6,00 450,00
Tijolo maciço - - 5,5x11x22cm Un 0,36 400,00 144,00
Argamassa colante, saca de 20kg sc 5,90 6,00 35,40
Janela metálica 1,00x1,00m sem vidros - completa Un 96,00 2,00 192,00
Cal hidráulico (20kg) sc 6,30 10,00 63,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 7.781,30

Fornecedor: RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 93.089.563/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reforma de casas, a serem distribuidos gratuitamente a familias selecionadas pelo Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social que se encontram em situação de vulnerabilidade social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 21,93 20,00 438,60
Tinta óleo verde claro 3,6lt gl 33,12 5,00 165,60
Tinta óleo 3,6lts marrom gl 33,12 5,00 165,60
Tinta óleo 3,6lts bege claro gl 33,12 6,00 198,72
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 21,80 15,00 327,00
Verniz 3,6lts lat 38,85 1,00 38,85
Tinta óleo 3,6lts, branca gl 33,40 2,00 66,80
Tinta óleo verde claro 3,6lt gl 33,40 2,00 66,80
Tinta óleo 3,6lts marrom gl 33,40 2,00 66,80
Diluente de tinta óleo l 6,25 2,00 12,50
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 21,87 10,00 218,70
Telha de cimento amianto 6mm 1.10x2,13 Un 28,73 36,00 1.034,28
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 22,12 12,00 265,44
Telha de cimento amianto 6mm 1.10x2,13 Un 29,22 19,00 555,18
Telhas de Cimento Amianto 1,10x1,83 6mm Un 25,25 19,00 479,75
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 22,07 25,00 551,75
Telha de cimento amianto 1,10x2,13 - 6mm Un 28,73 36,00 1.034,28
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 22,87 10,00 228,70
Tinta óleo rosa, 3,6lts gl 34,27 7,00 239,89
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 21,87 15,00 328,05
Tinta acrílica 3,6lts branca gl 21,00 1,00 21,00
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 21,78 22,00 479,16
Tinta óleo verde claro 3,6lt gl 33,12 10,00 331,20
Tinta óleo 3,6lts, branca gl 33,12 10,00 331,20
Tinta óleo 3,6lts marrom gl 33,12 3,00 99,36
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 21,87 25,00 546,75
Solvente l 5,25 2,00 10,50
Cimento amianto CP II, saco de 50kg sc 21,87 20,00 437,40
Telha de cimento amianto 1,10x2,13 - 6mm Un 29,60 14,00 414,40
Diluente de tinta óleo l 5,70 1,00 5,70
Total RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA 9.159,96

Fornecedor: SULMAR ELETRO LTDA CNPJ/CPF: 90.519.554/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reforma de casas, a serem distribuidos gratuitamente a familias selecionadas pelo Conselho Municipal de Saúde e Assistência Social que se encontram em situação de vulnerabilidade social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caibro eucalipto 12x6x4,20mt Un 25,40 6,00 152,40
Total SULMAR ELETRO LTDA 152,40

Total FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 36.911,47

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de elaboração do projeto e fiscalização das construções dos calçamentos em pátios de espera de sala de ordenha em estábulos rurais.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) Un 60,00 1,00 60,00
Total CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS 60,00

Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para revisão geral do Trator Ford 8030, registro patrimonial nº 2885, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA 100,00

Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para realização de revisão geral do Trator New Holland TL 75, ano 2010, registro patrimonial nº 3753, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria, o qual apresenta os seguintes problemas: reversor não aciona; tomada de força não funciona e faz barulho; embreagem está patinando, motor apresenrta vazamento de óleo e lenta precisa de regulagem.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA 1.500,00

Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para realização de revisão geral do Trator New Holland TL 75, ano 2010, registro patrimonial nº 3753, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria, o qual apresenta os seguintes problemas: reversor não aciona; tomada de força não funciona e faz barulho; embreagem está patinando, motor apresenrta vazamento de óleo e lenta precisa de regulagem.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 7.100,00 1,00 7.100,00
Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA 7.100,00

Fornecedor: MANJATO TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 00.492.308/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da caixa de transmissão marca Inpel, da Valetadeira Rotativa Agrimec registro patrimonial nº 190, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 2.400,00 1,00 2.400,00
Total MANJATO TRATORES LTDA 2.400,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.160,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SARANDI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ/CPF: 05.591.365/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços profissionais especializados de assessoria, consultoria nas áreas de gestão orçamentária, administrativa, planejamento, elaboração e alimentação do SICONV e demais portais do Governo Federal e Estadual para captação de recursos financeiros ao Município de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviços mensal, sendo: Prestar assistência direta e imediata e assessoramento ao Prefeito Municipal e demais secretários; Promover atendimento às necessidades do município orientando sobre os diferentes programas e serviços disponíveis para a apresentação de pleitos, visando o apoio e assistência em cada caso particular; Apresentar pleitos conforme programas abertos e interesse do município junto ao SICONV; Acompanhar os convênios e sua execução em parceria com as secretarias afins; Acompanhar os convênios, execução, prestação de contas junto ao Siconv; Dar informação e orientação por meio de e-mails, e em loco às secretarias municipais - ;Quando houver necessidade realizar reuniões junto aos órgãos, conselhos e secretarias para dar esclarecimentos sobre convênios existentes; Disponibilizar quando solicitado pelo contratante técnicos junto a estrutura administrativa na Sede do Município; Capacitação da equipe de servidores da Prefeitura responsáveis pela captação de recursos para a utilização do Sistema de Gestão de Projetos mês 432,33 1,00 432,33
Total SARANDI ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 432,33

Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. 432,33

Total do Mês/Ano 09/2013: 460.028,23