Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2013 até 31/08/2013

Mês/Ano da Compra: 08/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos para utilização na adequação do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores ao Plano de Prevenção Contra Incêndios. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa "Proibido Fumar" Un 15,00 3,00 45,00
Luz de emergência de saída Un 45,00 2,00 90,00
Placa de saída fotoluminescente Un 20,00 3,00 60,00
Extintor de incêndio PP (ABC) 4kg Un 175,00 1,00 175,00
Bloco autônomo Un 270,00 1,00 270,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 640,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Extintores de Incêndio: 02 PP (BC) 6 kg e 02 AGP 10 l, instalados junto ao Prédio da Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 200,00 1,00 200,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 200,00

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de elaboração do PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndios), para obtenção do alvará do Corpo de Bombeiros do Prédio da Câmara de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) Un 60,00 1,00 60,00
Total CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS 60,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores.Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira de jardim siliconada m 1,98 45,00 89,10
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 89,10

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado junto a Câmara de Vereadores. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de toner 85A Un 85,00 1,00 85,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 85,00

Fornecedor: GILBERTO ANTÔNIO KINALSKI - ME CNPJ/CPF: 11.465.453/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contratação de empresa para realização de treinamento de prevenção contra incêndio para a servidora Laize Zounar Knebel Uhde, da Câmara Municipal de Vereadores, em local, data e horário a serem definidos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Treinamento - de Prevenção Contra Incêndio Un 35,00 1,00 35,00
Total GILBERTO ANTÔNIO KINALSKI - ME 35,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.109,10

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos entre outros serviços necessários ao bom andamento das atividades da Municipalidade , para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 700,00 1,00 700,00
Total AJURICABA TABELIONATO SEDE 700,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no curso "Integração Contábil da Receita - Integração AR x CP", a realizar-se nos dias 27 e 28 de Agosto de 2013 na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a Servidora Adriana Cristine Mäger.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 360,00 1,00 360,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 360,00

Fornecedor: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular nº 55.9976.5259, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total VIVO S/A 1.000,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Gestão Ambiental Municipal", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 02 e 03 de Setembro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará o Prefeito Municipal em Exercício Nelson Dallabrida e o Assessor Jurídico Itamar Cristiano Torquetti.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 716,40 1,00 716,40
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 716,40

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3302, utilizado junto a Assessoria Jurídica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 100,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3302, utilizado junto a Assessoria Jurídica.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 200,00 1,00 200,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 200,00

Total GABINETE DO PREFEITO 3.076,40

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água sanitária 2lt Un 2,88 200,00 576,00
Total TEREZA J.C.DEPIERI 576,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2014", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 22 e 23 de Agosto de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará o Secretário Municipal de Administração Róges Adorian.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 398,00 1,00 398,00
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 398,00

Fornecedor: VALDECIR MORASKI - ME CNPJ/CPF: 05.406.356/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do Microondas Eletrolux, registro patrimonial nº 3414, utilizado junto a cozinha do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total VALDECIR MORASKI - ME 100,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para conserto dos nobreaks registros patrimoniais nº 246 e 1789, utilizados junto a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 200,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto dos nobreaks registros patrimoniais nº 246 e 1789, utilizados junto a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 600,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a revisão de 90.000 quilômetros do veículo Renault Logan IQU1605, ano e modelo 2010, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 1.200,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para a revisão de 90.000 quilômetros do veículo Renault Logan IQU1605, ano e modelo 2010, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 600,00 1,00 600,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 600,00

Fornecedor: SANDRO RODRIGO LIBARDONI - ME CNPJ/CPF: 18.587.210/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contratação de empresa para ministrar a Palestra "A Melhor Idade Começa Agora", no dia 03 de Outubro de 2013, a tarde, junto ao prédio da Câmara de Vereadores de Nova Ramada, para o Grupo de Convivência de Idosos, em comemoração a semana do idoso; e contratação de empresa para ministrar a Palestra "A Importância dos Pais na Vida dos Filhos", no dia 05 de Outubro de 2013, a tarde, junto ao Clube Recreativo Pinhal de Nova Ramada, no evento denominado "Dia das Famílias do CRAS". e Valor referente a contratação de empresa para ministrar a Palestra "Os Segredos do Sucesso", no dia 04 de Outubro de 2013, a tarde, junto ao prédio da Câmara de Vereadores de Nova Ramada, para os Servidores Públicos do Município de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - "Os Segredos do Sucesso" Un 2.500,00 1,00 2.500,00
Total SANDRO RODRIGO LIBARDONI - ME 2.500,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.174,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no curso "Integração Sistemas PRONIM AR X CP, Procedimentos de Parametrizações e Conferência", a realizar-se nos dias 27 e 28 de Agosto de 2013 na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a Servidora Tânia Regina Bonmann Stefani.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 360,00 1,00 360,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 360,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2014", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 22 e 23 de Agosto de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a Contadora Adriana Koller Höring.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 398,00 1,00 398,00
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 398,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3138, utilizado junto a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 100,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3138, utilizado junto a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 400,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 90.000 quilômetros do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011, placas ISA 9738, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.400,00 1,00 1.400,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 1.400,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para a revisão de 90.000 quilômetros do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011, placas ISA 9738, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 900,00 1,00 900,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 900,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 3.558,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de extintor de incêndio, o quais será utilizado para substituição no Caminhão M.B 1620, placas IKV 1618, ano 2002, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extintor de incêndio - PP (ABC) 2kg Un 100,00 1,00 100,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 100,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na Cozinha da Garagem Municipal. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 45,00 1,00 45,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 45,00

Fornecedor: KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.351.614/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do compressor e válvula pneumática do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME 1.000,00

Fornecedor: KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.351.614/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do compressor e válvula pneumática do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME 300,00

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chaleira elétrica - capacidade 1,7 litros, com capacidade de ferver 1 litro de água em 5 minutos, jarra sem fio, com porta-cordão, interruptor com indicador luminoso de funcionamento, sistema de proteção contra superaquecimento e funcionamento a seco, potencia 1200W (110v)/ 1850W (220v), tensão de voltagem 110v e 220v, garantia mínima de 01 ano Un 147,00 1,00 147,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 147,00

Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de elaboração do projeto de construção de 10 (dez) abrigos de passageiros.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) Un 60,00 1,00 60,00
Total CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RS 60,00

Fornecedor: HECK & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 03.764.171/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento para utilização nas atividades desta Secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Escada de madeira - de pinus com 3 partes, medindo 3 metros cada uma, sendo 2 fixas e 1 livre, pintada na cor cinza, com solado de borracha na primeira escada de sustentação. Un 980,00 1,00 980,00
Total HECK & CIA LTDA ME 980,00

Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, plavas IKV 1618, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mola 3º folha Un 92,72 1,00 92,72
Mola - 4º folha Un 81,48 1,00 81,48
Pino centro Un 4,97 2,00 9,94
Porca do pino de centro Un 0,53 2,00 1,06
Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME 185,20

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adaptador de energia Un 8,90 4,00 35,60
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 35,60

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da parte elétrica do painel de instrumentos do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 220,00 1,00 220,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 220,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto da parte elétrica do painel de instrumentos do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 220,00 1,00 220,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 220,00

Fornecedor: SADI AGNOLETTO CNPJ/CPF: 92.150.481/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Ford 13.000, ano 1981, placas IGY 8741, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Diodo negativo Un 9,00 1,00 9,00
Placa - com diodo positivo (conjunto retificador) Un 36,00 1,00 36,00
Jogo de escovas para alternador modelo Wapsa Un 5,00 1,00 5,00
Total SADI AGNOLETTO 50,00

Fornecedor: IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 88.842.232/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Ford 13.000, ano 1981, placas IGY 8741, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Relógio sensor com cabo de temperatura - de 3 metros Un 110,00 1,00 110,00
Conexão - para relógio sensor de temperatura Un 50,00 1,00 50,00
Total IJUÍ ROLAMENTOS E PEÇAS LTDA 160,00

Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para utilização na Retroescavadeira Randon RK406, ano 2013, registro patrimonial nº 4686, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Protetor de carter - e cardan Un 400,00 1,00 400,00
Parafuso - (ref. 210004040P) Un 1,10 4,00 4,40
Porca - (ref. 210005770P) Un 0,90 4,00 3,60
Arruela de pressão - (ref.210002200P) Un 0,35 4,00 1,40
Arruela - lisa (ref. 210002021P) Un 0,35 12,00 4,20
Parafuso. - (ref. 210004070P) Un 1,60 4,00 6,40
Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA 420,00

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados a ser utilizado na Impressora térmica Argox, registro patrimonial nº 440, pelo Setor de Patrimônio na impressão de placas com código de barras para identificação dos bens permanentes do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ribbon Un 8,00 4,00 32,00
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 32,00

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados a ser utilizado na Impressora térmica Argox, registro patrimonial nº 440, pelo Setor de Patrimônio na impressão de placas com código de barras para identificação dos bens permanentes do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ribbon Un 25,00 4,00 100,00
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 100,00

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para conserto do cilindro de rotação do braço de escavação traseiro da Retroescavadeira New Holland LB90, ano 2010, registro patrimonial nº4027, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 500,00

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do cilindro de rotação do braço de escavação traseiro da Retroescavadeira New Holland LB90, ano 2010, registro patrimônial nº4027, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.800,00 1,00 1.800,00
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.800,00

Fornecedor: WOITCHUNAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 93.083.137/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da bomba elétrica para lavagem de alta pressão modelo LJ3100 Chiaperini, registro patrimonial nº 297, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 140,00 1,00 140,00
Total WOITCHUNAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 140,00

Fornecedor: WOITCHUNAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 93.083.137/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da bomba elétrica para lavagem de alta pressão modelo LJ3100 Chiaperini, registro patrimonial nº 297, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 120,00 1,00 120,00
Total WOITCHUNAS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME 120,00

Fornecedor: EDEMAR HAMP & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.152.332/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da parte elétrica e ar condicionado da Motoniveladora Komatsu GD555-3, registro patrimonial nº 4026, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.300,00 1,00 1.300,00
Total EDEMAR HAMP & CIA LTDA - ME 1.300,00

Fornecedor: EDEMAR HAMP & CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.152.332/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da parte elétrica e ar condicionado da Motoniveladora Komatsu GD555-3, registro patrimonial nº 4026, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 900,00 1,00 900,00
Total EDEMAR HAMP & CIA LTDA - ME 900,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 8.814,80

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 02, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 02 - aproximadamente 142 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 672,30 1,00 672,30
Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ 672,30

Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 04, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 04 - aproximadamente 56 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 428,92 1,00 428,92
Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL 428,92

Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a assinatura comercial (seguna à sexta) de jornal pelo período de um ano, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, o qual servirá como fonte de pesquisa e informação para alunos e professores do referido educandário.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assinatura de jornal Un 677,00 1,00 677,00
Total RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A 677,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da parte elétrica do veículo Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD 5255, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 110,00 1,00 110,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 110,00

Fornecedor: DIONES DE MARCHI CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 01 e linha 03, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 03 - aproximadamente 147 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 917,46 1,00 917,46
Total DIONES DE MARCHI 917,46

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.805,68

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 02 km 1,78 1.284,80 2.286,94
Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ 2.286,94

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura kg 4,20 20,00 84,00
Queijo industria inteiro kg 16,00 11,00 176,00
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade kg 7,49 29,00 217,21
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g, cada unidade kg 7,49 29,00 217,21
Amido de milho, pct de 1kg pct 3,38 15,00 50,70
Total MATTER E UHDICH LTDA 745,12

Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04 km 0,01 1,00 0,01
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04 km 2,14 2.336,45 5.000,00
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04 km 2,14 1.117,50 2.391,45
Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL 7.391,46

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A CNPJ/CPF: 85.031.334/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de Seguro de Responsabilidade Civíl , para o período de um ano, para os veículos do Transporte Escolar, considerando que alguns desses veículos realizam viagens especiais de fretamento e turismo, devendo as apólices possuir as coberturas elencadas de acordo com as normativas do DAER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro de Responsabilidade Civil - Transporte Escolar Ônibus Marcopolo/Volare V8L Esc., placas ISN 3732, ano fabricação 2011, modelo 2012, chassi 93PB42G3PCC039379, potência 115 CV - 31 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 31 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00; Un 1.454,19 1,00 1.454,19
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus Marcopolo/Volare V8L Esc., placas IPD 5255, ano fabricação 2008, modelo 2009, chassi 93PB42G3P9C026230, POTÊNCIA 115CV - 32 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 32 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00; Un 1.871,09 1,00 1.871,09
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus tipo VW/15.190, placas ITL 1186, ano de fabricação 2012, ano modelo 2012, chassi n° 9532E82W6CR246671, potência 186 CV - 48 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 48 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00; Un 2.048,27 1,00 2.048,27
Seguro de Responsabilidade Civil - Transporte Escolar, Micro-Ônibus, tipo VW/Mpolo Fratelo Lot, placas CXA 6408, ano de fabircação 2000, ano modelo 2000, chassi n° 9BWV2RF6XYRY05971, potência 135CV - 20 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 20 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00; Un 1.199,12 1,00 1.199,12
Total NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A 6.572,67

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro, com polpa de fruta - fermentada e com polpa de frutas Un 2,18 130,00 283,40
Café solúvel, 200gr Un 7,98 4,00 31,92
Açucar pct 5kg pct 7,18 32,00 229,76
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 7,45 30,00 223,50
Arroz tipo 2, pct de 5kg pct 7,94 6,00 47,64
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g pct 3,09 50,00 154,50
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr pct 3,12 50,00 156,00
Carne de frango (coxa e sobrecoxa) kg 5,48 40,00 219,20
Açucar baunilha, pct de 500gr pct 3,65 24,00 87,60
Adoçante, frasco 100ml Un 2,48 10,00 24,80
Total TEREZA J.C.DEPIERI 1.458,32

Fornecedor: DIONES DE MARCHI CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 01 km 2,72 5.016,00 13.643,52
Serviço de Transporte Escolar - Linha 03 km 1,82 6.593,41 12.000,01
Serviço de Transporte Escolar - Linha 01 km 2,72 264,00 718,08
Total DIONES DE MARCHI 26.361,61

Fornecedor: DIONES DE MARCHI CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 01 e linha 03, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 01 - aproximadamente 99 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 589,80 1,00 589,80
Total DIONES DE MARCHI 589,80

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 2,20 140,00 308,00
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,55 210,00 325,50
Maçã, tamanho médio padrão kg 2,27 130,00 295,10
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,98 85,00 168,30
Total ILÁRIO WOJAHN 1.096,90

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Salsicha, embalagem de fábrica kg 5,58 36,00 200,88
Biscoito amanteigado, pct com no mínimo 350g pct 2,89 60,00 173,40
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO 374,28

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Ônibus Marcopolo Volare V8L, placas IPD5255, ano 2008, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra - com terminais da saída do setor de direção Un 720,00 1,00 720,00
Terminal de direção - rosca esquerda Un 130,00 1,00 130,00
Terminal de direção - rosca direita Un 130,00 1,00 130,00
Borracha do amortecedor dianteiro - (inferior) Un 8,50 4,00 34,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 1.014,00

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD 5255, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cuíca de freio - traseiro lado direito Un 425,00 1,00 425,00
Conjunto de conexões - para cuíca Un 10,00 1,00 10,00
Cotovelo - para cuíca Un 44,00 1,00 44,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 479,00

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 48.370,10

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 02 km 1,78 11.563,20 20.582,50
Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ 20.582,50

Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04 km 2,14 2.336,45 5.000,00
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04 km 2,14 2.481,60 5.310,62
Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL 10.310,63

Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A CNPJ/CPF: 85.031.334/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de Seguro de Responsabilidade Civíl , para o período de um ano, para os veículos do Transporte Escolar, considerando que alguns desses veículos realizam viagens especiais de fretamento e turismo, devendo as apólices possuir as coberturas elencadas de acordo com as normativas do DAER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus MB/MARCOPOLO, Vicino ON, chassi 9MB6881563B333012, placas ILP 6382, ano fabricação e modelo 2003, 115 CV - 25 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 25 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00 Un 1.793,58 1,00 1.793,58
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus Agrale/Comil Svelto U, cassi 9BYC51A1AAC001022, placas IRA 0947, ano fabricação e modelo 2010, potência 185VC - 44 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 44 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00; Un 2.003,98 1,00 2.003,98
Total NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A 3.797,56

Fornecedor: DIONES DE MARCHI CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - Linha 03 km 1,82 3.728,99 6.786,76
Serviço de Transporte Escolar - Linha 03 km 1,82 1.821,60 3.315,31
Total DIONES DE MARCHI 10.102,07

Total RECURSOS VINCULADOS - ESTADO 44.792,76

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 02, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 02 - aproximadamente 142 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 74,70 1,00 74,70
Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ 74,70

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carne de frango (peito) kg 5,85 65,00 380,25
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g, rótulo vermelho - concentrado, rótulo vermelho Un 5,79 21,00 121,59
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul pct 3,59 15,00 53,85
Margarina, pote de 1kg - sem sal Un 3,79 12,00 45,48
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 2,78 30,00 83,40
Macarrão com ovos, tipo spaguetti, pct de 500g pct 2,19 10,00 21,90
Pó para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg pct 7,95 6,00 47,70
Pó para pudim, pct de 1kg - sabor chocolate pct 7,95 6,00 47,70
Melado de cana de açúcar kg 8,50 6,00 51,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 852,87

Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 04, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 04 - aproximadamente 56 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 132,48 1,00 132,48
Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL 132,48

Fornecedor: FUND. DE INTEGR. DESENV. E EDUC. DO NOR. ESTADO CNPJ/CPF: 90.738.014/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contratação de empresa para ministrar palestra com o assunto "Uma política de Estado para a Cultura - Desafios do Sistema Nacional de Cultura", tendo como palestrante o Professor Enio Waldir da Silva, das 14hrs as 15 hrs, no dia 06 de Agosto de 2013, durante a I Conferência Municipal de Cultura, junto ao prédio da Casa Artesanal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 295,00 1,00 295,00
Total FUND. DE INTEGR. DESENV. E EDUC. DO NOR. ESTADO 295,00

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Apito profissional Un 6,45 4,00 25,80
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 25,80

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,65 10,00 26,50
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,55 10,00 15,50
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,14 10,00 21,40
Chá sabor melissa, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,14 10,00 21,40
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,94 60,00 116,40
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 200g lat 1,08 48,00 51,84
Fermento em pó, lata de 250g lat 4,38 10,00 43,80
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 7,84 75,00 588,00
Lentilha, pct de 500g pct 2,67 3,00 8,01
Maionese, pote de 3kg Un 11,90 8,00 95,20
Milho verde em conserva, lata com no mínimo 200g lat 1,45 48,00 69,60
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,84 5,00 4,20
Schimier de frutas, pote de 2kg Un 10,78 8,00 86,24
Farinha de centeio, pct de 500g pct 2,78 10,00 27,80
Macarrão com ovos, alfabeto animado, pct de 500gr pct 2,84 10,00 28,40
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg pct 3,85 15,00 57,75
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr pct 3,38 33,00 111,54
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg pct 8,98 10,00 89,80
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote de 300gr Un 2,54 25,00 63,50
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo kg 8,45 80,00 676,00
Coco ralado, desidratado, sem açúcar, pct. 100g pct 2,39 10,00 23,90
Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g pct 2,95 10,00 29,50
Orégano, pct de 200gr Un 7,95 2,00 15,90
Total TEREZA J.C.DEPIERI 2.272,18

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bomba de ar - especial acompanhada de mangueira com agulha, dimensões (LxA) 7x27cm Un 13,37 3,00 40,11
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 40,11

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Microônibus Mercedes Benz Marcopolo 712, placas ILP 6382, ano 2003, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bomba d'água Un 280,00 1,00 280,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 280,00

Fornecedor: DIONES DE MARCHI CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 01 e linha 03, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 01 - aproximadamente 99 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 104,10 1,00 104,10
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 03 - aproximadamente 147 km/dia, estimando-se 71 dias letivos km 161,89 1,00 161,89
Total DIONES DE MARCHI 265,99

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alho, tamanho médio padrão kg 11,00 2,00 22,00
Batata inglesa, tamanho médio padrão kg 1,83 15,00 27,45
Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos - vermelhos dz 3,68 35,00 128,80
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 1,98 10,00 19,80
Total ILÁRIO WOJAHN 198,05

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 6,50 16,00 104,00
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 3,19 126,00 401,94
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO 505,94

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reposição no Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cinto de segurança - de duas pontas retrátil universal trasnversal (abdominal) com haste rígida e fecho. Un 115,00 15,00 1.725,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 1.725,00

Fornecedor: VALDECIR MORASKI - ME CNPJ/CPF: 05.406.356/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do sistema de iluminação do Ginásio de Esportes do Centro Administrativo, o qual está com lâmpadas e reatores queimados e quadros de distribuição com fiação exposta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.100,00 1,00 1.100,00
Total VALDECIR MORASKI - ME 1.100,00

Fornecedor: VALDECIR MORASKI - ME CNPJ/CPF: 05.406.356/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para conserto do sistema de iluminação do Ginásio de Esportes do Centro Administrativo, o qual está com lâmpadas e reatores queimados e quadros de distribuição com fiação exposta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 600,00 1,00 600,00
Total VALDECIR MORASKI - ME 600,00

Fornecedor: GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME CNPJ/CPF: 17.787.067/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de transporte com veículo de no mínimo 40 lugares e ar condicionado, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ijui/RS, com percurso de aproximadamente 120km/dia, conforme itinerário e horários previstos no Decreto Executivo n° 2.490/2013. As viagens acontecerão diariamente, de segundas-feiras a sextas-feiras, atendendo alunos que frequentam cursos técnicos, Ensino Médio e Ensino Superior

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte - com veículo de no mínimo 40 lugares e ar condicionado, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ijui/RS, com percurso de aproximadamente 120km/dia km 2,99 9.600,00 28.704,00
Total GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME 28.704,00

Fornecedor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME CNPJ/CPF: 17.766.803/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bola de futebol society - pesp 420a 450g, circunferência entre 68 a 69cm e costurada a mão, com garantia contra defeitos de fabricação Un 28,06 5,00 140,30
Colete mirim - jogo com 12 coletes tamnho n° 14, na cor azul marinho e com números de identificação na cor branca jg 79,80 1,00 79,80
Rede futsal - malha traçada de 12x12cm tamanho do fio 4mm, dimensões (LxAxP) 3,20x2,10x1m par 79,85 2,00 159,70
Cone emborrachado - material flexivel, diâmetro 22,5x22,5cm, altura aprox. de 40cm Un 6,93 10,00 69,30
Kit com 2 raquetes de frescobol em madeira, cabo emborrachado - med. 44x19x1,5cm Un 15,83 3,00 47,49
Tubos com três bolas de tênis - para qualquer tipo de quadra, composição de feltro resistente Un 15,60 5,00 78,00
Total PATRÍCIA M. MÜLLER - ME 574,59

Fornecedor: MARONA & MARONA LTDA CNPJ/CPF: 02.637.701/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bola de futsal adulto, peso 400 a 440g, circunferência 62-64cm, em microfibra e costurada a mão Un 29,75 8,00 238,00
Bola de futsal mirim, peso 350 a 380g, circunferência 55-59cm, em microfibra e costurada a mão Un 24,00 4,00 96,00
Bola futebol de campo - peso 410a440g, corcinferência entre 68 a 70cm e costura a mão, com garantia contra defeitos de fabricação Un 27,50 4,00 110,00
Bola de futebol de campo mirim - 334g, circunferência entre 61 a 64cm e costurada a mão Un 23,25 4,00 93,00
Barralho com 108 cartas, com carta couché, alta rididez - (30 pares) cx 5,75 60,00 345,00
Bola de voleibol oficial - peso 260 a 280g, circunferência 65-67cm Un 18,00 3,00 54,00
Cone A - 10x e 10x vermelho, amarelo ou preto, altura de 7cm, diâmetro 20cm, peso aproximado de 45g Un 3,50 20,00 70,00
Total MARONA & MARONA LTDA 1.006,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 38.652,71

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 292/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 54,00 1,00 54,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 292/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 54,00 1,00 54,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 334/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 54,00 1,00 54,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 334/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 54,00 1,00 54,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 334/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 54,00 1,00 54,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 54,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI nº 406/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para os pacientes citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 30,00 1,00 30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para os pacientes citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 30,00 1,00 30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para os pacientes citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 30,00 1,00 30,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 30,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bateria para substituição no veículo Mercedes Benz Sprinter Ambulância 313 CDI, ano 2005 modelo 2006, placas IMX 1816, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria - 12V, 90A, LD, blindada, sem vasos e livre de manutenção. Un 440,00 1,00 440,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 440,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 406/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4 CNPJ/CPF: 88.212.113/0059-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 404/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Hexomedine fr 28,76 1,00 28,76
Gingilone fr 9,98 1,00 9,98
Proctyl fr 32,35 1,00 32,35
Aciclovir creme fr 11,98 1,00 11,98
Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4 83,07

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pirulito big big, pacote com 50 unidades, sabor tuti-fruti, morango e uva pct 7,98 5,00 39,90
Balão sortido n° 07, série imperial, pct com 50 unidades pct 6,85 10,00 68,50
Água sanitária, 1 lt Un 1,42 100,00 142,00
Total TEREZA J.C.DEPIERI 250,40

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tapete capacho - em vinil emborrachado, personalizado, medindo aproximadamente 0,60mx0,40m e 10mm de espessura, na cor azul marinho, com borda e o dizer "Secretaria de Saúde" Un 200,00 6,00 1.200,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 1.200,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de veículo destinado ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através de recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
veículo novo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: 04 portas, ano de fabricação 2013, modelo no mínimo 2013, motorização flex (etanol e gasolina), com no mínimo 70CV, pintura sólida na cor prata, câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, protetor de carter, ar quente, ar condicionado (original de fábrica), direção hidráulica, trio elétrico (trava das portas, vidro e alarme), retrovisores externos elétricos (originais de fabrica), rádio/CD, apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, cinto de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, - pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de fábrica e a garantia mínima de um 01 (um) ano. Un 42.000,00 0,16 6.720,00
veículo novo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: 04 portas, ano de fabricação 2013, modelo no mínimo 2013, motorização flex (etanol e gasolina), com no mínimo 70CV, pintura sólida na cor prata, câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, protetor de carter, ar quente, ar condicionado (original de fábrica), direção hidráulica, trio elétrico (trava das portas, vidro e alarme), retrovisores externos elétricos (originais de fabrica), rádio/CD, apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, cinto de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, - pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de fábrica e a garantia mínima de um 01 (um) ano. Un 3.280,00 1,00 3.280,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 10.000,00

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pirulito (napolitano), pct com aproximadamente 600gr e aproximadamente 50 unidades pct 6,15 40,00 246,00
Pirulito sabor iogurte, mastigável, cx com 50 unidades cx 5,78 10,00 57,80
Pirulito pequeno, colorido, em formato de coração, pct com 50 unidades pct 4,79 2,00 9,58
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO 313,38

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 396/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 49,00 482,65
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 482,65

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 02 cilindros com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 1 m³ 50,00 2,00 100,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 100,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 429/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 49,00 482,65
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 482,65

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 02 cilindros com oxigênio medicinal de 3m³ e 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio medicinal de 3 m³ Un 60,00 2,00 120,00
Oxigênio Medicinal 1 m³ 50,00 1,00 50,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 170,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3108, utilizado junto a Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 400,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3108, utilizado junto a Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 100,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a revisão de 100.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 311,60 1,00 311,60
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 311,60

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto da suspensão do veículo Renault Clio Hatch, ano 2011, placas ISN 3453, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 700,00 1,00 700,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 700,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da suspensão do veículo Renault Clio Hatch, ano 2011, placas ISN 3453, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 2.100,00 1,00 2.100,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 2.100,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 100.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 726,82 1,00 726,82
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 726,82

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 150,00 1,00 150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN 150,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 150,00 1,00 150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN 150,00

Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN CNPJ/CPF: 641.224.170-15

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 150,00 1,00 150,00
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN 150,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 20.350,57

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota náutica de borracha, nº 36 - cano longo par 64,00 1,00 64,00
Bota náutica de borracha, nº 38 - cano longo par 64,00 1,00 64,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 128,00

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de sinalização visual para atualização do banner de profissionais e sua atuação, o qual encontra-se afixado junto a recepção da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivos em vinil Un 1,76 12,00 21,12
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 21,12

Fornecedor: DARCI ANTONOW & CIA LTDA CNPJ/CPF: 87.981.403/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de jalecos a serem utilizados pelos profissionais da equipe de saude que necessitam de material de proteção e segurança e de uniformes destinadas a toda a equipe de atenção básica, os quais deverão ser utilizados pelos servidores diariamente e exclusivamente em serviço, conforme Lei Municipal n° 482/2002

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça - em tecido suplex na cor chumbo Un 43,00 14,00 602,00
Jaqueta - de seletel forada com fibra, na cor verde bandeira, com punho e fecho, bordados na cor branca nas duas mangas e na parte da frente Un 87,90 22,00 1.933,80
Jaqueta em seletel - forada com fibra, na cor branca, com punho e fecho, com bordados na cor verde nas duas mangas e na parte da frente Un 87,90 12,00 1.054,80
Jaleco em seletel, manga longa, na cor verde limão, com bordados nas duas mangas e na parte da frente, na cor verde (tom mais forte do que a cor do jaleco) Un 42,90 4,00 171,60
Jaleco em seletel, manga curta, na cor verde limão, com bordados nas duas mangas e na parte da frente (tom mais forte do que a cor do jaleco) Un 42,90 4,00 171,60
Jaleco em seletel, manga curta, na cor rosa claro, com bordados nas duas mangas e na parte da frente (tom mais forte do que a cor do jaleco) Un 42,90 2,00 85,80
Jaleco em seletel, manga curta, na cor branca, com bordados nas duas mangas e na parte da frente, na cor verde Un 42,90 22,00 943,80
Total DARCI ANTONOW & CIA LTDA 4.963,40

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos e hospitalares para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fio de sutura de nylon 5-0 com agulha 3/8, 20mm, fio 45mm, caixa com 24 unidades cx 21,00 10,00 210,00
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 210,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos e hospitalares para utilização nos atendimentos e procedimentos na Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cloridrato de tramadol 50mg/ml IV/IM - ampolas de 1ml amp 1,91 300,00 573,00
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA 573,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de veículo destinado ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através de recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
veículo novo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: 04 portas, ano de fabricação 2013, modelo no mínimo 2013, motorização flex (etanol e gasolina), com no mínimo 70CV, pintura sólida na cor prata, câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, protetor de carter, ar quente, ar condicionado (original de fábrica), direção hidráulica, trio elétrico (trava das portas, vidro e alarme), retrovisores externos elétricos (originais de fabrica), rádio/CD, apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, cinto de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, - pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de fábrica e a garantia mínima de um 01 (um) ano. Un 80,00 1,00 80,00
veículo novo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: 04 portas, ano de fabricação 2013, modelo no mínimo 2013, motorização flex (etanol e gasolina), com no mínimo 70CV, pintura sólida na cor prata, câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, protetor de carter, ar quente, ar condicionado (original de fábrica), direção hidráulica, trio elétrico (trava das portas, vidro e alarme), retrovisores externos elétricos (originais de fabrica), rádio/CD, apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, cinto de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, - pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de fábrica e a garantia mínima de um 01 (um) ano. Un 42.000,00 0,76 31.920,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 32.000,00

Fornecedor: SIMONY MALHAS LTDA CNPJ/CPF: 91.683.730/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de jalecos a serem utilizados pelos profissionais da equipe de saude que necessitam de material de proteção e segurança e de uniformes destinadas a toda a equipe de atenção básica, os quais deverão ser utilizados pelos servidores diariamente e exclusivamente em serviço, conforme Lei Municipal n° 482/2002

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Baby-look em tecido - 50% em piquet e 50% em poliéster, na cor branca, com bordado na cor verde nas duas mangas e na parte da frente Un 30,90 24,00 741,60
Camiseta manga curta - em tecido 50% em piquet e 50% em poliéster, na cor branca, com bordado na cor verde nas duas mangas e na parte da frente Un 30,90 20,00 618,00
Camiseta - manga curta em tecido 50% em piquet e 50% em poliéster, na cor verde, com bordado na cor branca nas duas mangas e na parte da frente Un 30,90 24,00 741,60
Camiseta manga longa - em tecido 50% em piquet e 50% em poliéster, na cor branca, com bordado na cor verde nas duas mangas e na parte da frente Un 32,90 41,00 1.348,90
Camiseta manga longa - em tecido 50% em piquet e 50% em poliéster, na cor verde, com bordado na cor branca nas duas mangas e na parte da frente Un 32,90 19,00 625,10
Jaleco em seletel, manga longa, na cor rosa claro, com bordados nas duas mangas e na parte da frente (tom mais forte do que a cor do jaleco) Un 43,90 2,00 87,80
Jaleco em seletel, manga longa, na cor branca, com bordados nas duas mangas e na parte da frente, na cor verde Un 43,90 24,00 1.053,60
Total SIMONY MALHAS LTDA 5.216,60

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 43.112,12

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1064, utilizada na manutenção dos serviços da Assistência Social, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços telefônicos para a linha 55 3338-1064 - Assistência Social Un 600,00 1,00 600,00
Total OI S.A. 600,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas para distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó, emb. com no mínimo 400gr Un 12,50 14,00 175,00
Farinha de milho média 1 kg Un 1,68 14,00 23,52
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 pct 5,15 14,00 72,10
Açucar pct 5kg pct 6,98 7,00 48,86
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 9,85 7,00 68,95
Total RÄDER & CIA LTDA ME 388,43

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimenticios e outros a serem consumidos pelo grupo de Idosos durante os encontros de confraternização e para os grupos da asssistencia social quando em reuniões, gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e generos alimenticios e outros destinados ao consumo pelos participantes do evento denominado DIA DAS FAMILIAS DO CRAS, a ser realizado no dia 05/10/2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml Un 2,79 15,00 41,85
Farinha de trigo, 5kg Un 9,24 15,00 138,60
Total MATTER E UHDICH LTDA 180,45

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimenticios e outros a serem consumidos pelo grupo de Idosos durante os encontros de confraternização e para os grupos da asssistencia social quando em reuniões, gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e generos alimenticios e outros destinados ao consumo pelos participantes do evento denominado DIA DAS FAMILIAS DO CRAS, a ser realizado no dia 05/10/2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar pct 5kg pct 7,94 15,00 119,10
Farinha de milho média 1 kg Un 1,54 30,00 46,20
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 pct 3,94 30,00 118,20
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 8,68 15,00 130,20
Macarrão com ovos 500 gramas Un 1,94 30,00 58,20
Sal iodado fino, pct. de 1 kg pct 0,92 15,00 13,80
Leite em pó, emb. com no mínimo 400gr Un 8,14 30,00 244,20
Total TEREZA J.C.DEPIERI 729,90

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas para distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo de soja - , embalagem de 900ml Un 2,99 7,00 20,93
Sal - iodado, embalagem de 1kg pct 0,98 7,00 6,86
Farinha de trigo, 5kg Un 8,99 7,00 62,93
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 90,72

Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para compor cestas básicas para distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Massa do tipo macarrão, pct 500gr Un 2,28 14,00 31,92
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO 31,92

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 10.000 quilômetros do veículo Renault Clio, ano e modelo 2012, placas ITE 0928, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 250,00 1,00 250,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 250,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para a revisão de 10.000 quilômetros do veículo Renault Clio, ano e modelo 2012, placas ITE 0928, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 200,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.471,42

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimenticios e outros a serem consumidos pelo grupo de Idosos durante os encontros de confraternização e para os grupos da asssistencia social quando em reuniões, gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e generos alimenticios e outros destinados ao consumo pelos participantes do evento denominado DIA DAS FAMILIAS DO CRAS, a ser realizado no dia 05/10/2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refrigerante, 2 lt - de laranja Un 2,29 31,00 70,99
Refrigerante, 2 lts de limão Un 2,29 31,00 70,99
Refrigerante, 2 lts de guaraná Un 2,29 63,00 144,27
Café torrado e moído 500gr - em borra, classe de torra 3, boa qualidade Un 9,70 10,00 97,00
Bolacha rosca do tipo colonial, pct com aprox. 400gr pct 4,99 30,00 149,70
Bolacha pintada, do tipo colonial, pct com aproximadamente 400gr pct 4,99 30,00 149,70
Biscoito glaceado doce, sabor chocolate, pct com no mínimo 300gr pct 4,55 30,00 136,50
Copo descartável 300ml, pct c/100 und pct 4,76 15,00 71,40
Total MATTER E UHDICH LTDA 890,55

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de generos alimenticios e outros a serem consumidos pelo grupo de Idosos durante os encontros de confraternização e para os grupos da asssistencia social quando em reuniões, gêneros alimentícios para compor a cesta básica, destinadas a distribuição a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica e generos alimenticios e outros destinados ao consumo pelos participantes do evento denominado DIA DAS FAMILIAS DO CRAS, a ser realizado no dia 05/10/2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refrigerante, 2 lts de cola Un 2,89 125,00 361,25
Biscoito amanteigado, chocolate e recheado chocolate pct c/no mínimo 300gr pct 3,58 30,00 107,40
Biscoito folhado doce, pct com no mínimo 300gr pct 3,45 30,00 103,50
Bombons de chocolate recheados - pesando em média 21,5g cada unidade pct 23,48 20,00 469,60
Biscoito salgado craker com gergelin, pct com no mínimo 400gr pct 3,58 30,00 107,40
Biscoito salgado cream craker pct com no mínimo 400gr pct 3,48 30,00 104,40
Suco de laranja, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx 2,98 50,00 149,00
Suco de uva, pronto para o consumo, 1 lt, tetra pak cx 2,98 150,00 447,00
Refil para cafeteira, tamanho médio, cx com 40 unidades cx 2,15 5,00 10,75
Total TEREZA J.C.DEPIERI 1.860,30

Fornecedor: SANDRO RODRIGO LIBARDONI - ME CNPJ/CPF: 18.587.210/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contratação de empresa para ministrar a Palestra "A Melhor Idade Começa Agora", no dia 03 de Outubro de 2013, a tarde, junto ao prédio da Câmara de Vereadores de Nova Ramada, para o Grupo de Convivência de Idosos, em comemoração a semana do idoso; e contratação de empresa para ministrar a Palestra "A Importância dos Pais na Vida dos Filhos", no dia 05 de Outubro de 2013, a tarde, junto ao Clube Recreativo Pinhal de Nova Ramada, no evento denominado "Dia das Famílias do CRAS". e Valor referente a contratação de empresa para ministrar a Palestra "Os Segredos do Sucesso", no dia 04 de Outubro de 2013, a tarde, junto ao prédio da Câmara de Vereadores de Nova Ramada, para os Servidores Públicos do Município de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Palestra - " A Melhor Idade Começa Agora" Un 2.500,00 1,00 2.500,00
Palestra - "A Importância dos Pais na Vida dos Filhos" Un 2.500,00 1,00 2.500,00
Total SANDRO RODRIGO LIBARDONI - ME 5.000,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 7.750,85

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para revisão geral do Trator Ford 8030, registro patrimonial nº 2885, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.700,00 1,00 1.700,00
Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA 1.700,00

Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para revisão geral do Trator Ford 8030, registro patrimonial nº 2885, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 5.300,00 1,00 5.300,00
Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA 5.300,00

Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, destinados ao uso pelos Servidores desta Secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calça - jeans sol-a-sol, na cor azul, com elástico e cordão, tamanho EG Un 37,00 2,00 74,00
Macacão - jeans sol-a-sol, cor azul, manga longa, tamanho EXG Un 56,00 2,00 112,00
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA 186,00

Fornecedor: AGRORAMADA COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 16.629.911/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, destinados ao uso pelos Servidores desta Secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bota de borracha - , resistente, térmica, siliconada e solado com amortecedor de impacto, sendo uma tamanho nº 42 e uma tamanho nº 43. par 117,00 2,00 234,00
Total AGRORAMADA COMERCIAL LTDA 234,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 42, utilizado junto a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 200,00 1,00 200,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 200,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 42, utilizado junto a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 100,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 7.720,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: FABIANA JORDANI - ME CNPJ/CPF: 06.078.937/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para realização de viagem, com veículo com no mínimo 22 lugares, som ambiente, ar condicionado, geladeira com água e cintos de segurança, a fim de levar os membros do COMDEMA para viagem

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte - a cidade de Carlos Barbosa/Bento Gonçalves: Maria Fumaça; Farropilha: Parque dos Pinheiros e Parque Ventoso; Nova Pretrópolis: Labirinto Verde e Praça das Flores; Gramado: Gramado Zoo e Parque Gaucho, Mini Mundo e Lago Negro e em Canela: Cascata e Parque do Caracol. O veículo deverá conter no mínimo 22 lugares, som ambiente, ar condicionado, geladeira com água e cintos de segurança. A saída será no dia 18/09/2013 em torno das 02hs em frente a Prefeitura Municipal e retorno em torno das 01hs do dia 20/09/2013 Un 3.250,00 1,00 3.250,00
Total FABIANA JORDANI - ME 3.250,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE 3.250,00

Total do Mês/Ano 08/2013: 242.008,51