Descrição do Objeto da Compra: |
Contratação de Seguro de Responsabilidade Civíl , para o período de um ano, para os veículos do Transporte Escolar, considerando que alguns desses veículos realizam viagens especiais de fretamento e turismo, devendo as apólices possuir as coberturas elencadas de acordo com as normativas do DAER |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Seguro de Responsabilidade Civil - Transporte Escolar Ônibus Marcopolo/Volare V8L Esc., placas ISN 3732, ano fabricação 2011, modelo 2012, chassi 93PB42G3PCC039379, potência 115 CV - 31 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 31 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00; |
Un |
1.454,19 |
1,00 |
1.454,19 |
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus Marcopolo/Volare V8L Esc., placas IPD 5255, ano fabricação 2008, modelo 2009, chassi 93PB42G3P9C026230, POTÊNCIA 115CV - 32 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 32 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00; |
Un |
1.871,09 |
1,00 |
1.871,09 |
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus tipo VW/15.190, placas ITL 1186, ano de fabricação 2012, ano modelo 2012, chassi n° 9532E82W6CR246671, potência 186 CV - 48 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 48 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00; |
Un |
2.048,27 |
1,00 |
2.048,27 |
Seguro de Responsabilidade Civil - Transporte Escolar, Micro-Ônibus, tipo VW/Mpolo Fratelo Lot, placas CXA 6408, ano de fabircação 2000, ano modelo 2000, chassi n° 9BWV2RF6XYRY05971, potência 135CV - 20 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 20 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00; |
Un |
1.199,12 |
1,00 |
1.199,12 |
Total NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A |
|
|
|
6.572,67 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro, com polpa de fruta - fermentada e com polpa de frutas |
Un |
2,18 |
130,00 |
283,40 |
Café solúvel, 200gr |
Un |
7,98 |
4,00 |
31,92 |
Açucar pct 5kg |
pct |
7,18 |
32,00 |
229,76 |
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg |
pct |
7,45 |
30,00 |
223,50 |
Arroz tipo 2, pct de 5kg |
pct |
7,94 |
6,00 |
47,64 |
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g |
pct |
3,09 |
50,00 |
154,50 |
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr |
pct |
3,12 |
50,00 |
156,00 |
Carne de frango (coxa e sobrecoxa) |
kg |
5,48 |
40,00 |
219,20 |
Açucar baunilha, pct de 500gr |
pct |
3,65 |
24,00 |
87,60 |
Adoçante, frasco 100ml |
Un |
2,48 |
10,00 |
24,80 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
1.458,32 |
Fornecedor: DIONES DE MARCHI |
CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviço de Transporte Escolar - Linha 01 |
km |
2,72 |
5.016,00 |
13.643,52 |
Serviço de Transporte Escolar - Linha 03 |
km |
1,82 |
6.593,41 |
12.000,01 |
Serviço de Transporte Escolar - Linha 01 |
km |
2,72 |
264,00 |
718,08 |
Total DIONES DE MARCHI |
|
|
|
26.361,61 |
Fornecedor: DIONES DE MARCHI |
CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 01 e linha 03, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 01 - aproximadamente 99 km/dia, estimando-se 71 dias letivos |
km |
589,80 |
1,00 |
589,80 |
Total DIONES DE MARCHI |
|
|
|
589,80 |
Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN |
CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento |
Un |
2,20 |
140,00 |
308,00 |
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento |
kg |
1,55 |
210,00 |
325,50 |
Maçã, tamanho médio padrão |
kg |
2,27 |
130,00 |
295,10 |
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento |
kg |
1,98 |
85,00 |
168,30 |
Total ILÁRIO WOJAHN |
|
|
|
1.096,90 |
Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO |
CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Salsicha, embalagem de fábrica |
kg |
5,58 |
36,00 |
200,88 |
Biscoito amanteigado, pct com no mínimo 350g |
pct |
2,89 |
60,00 |
173,40 |
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO |
|
|
|
374,28 |
Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do Ônibus Marcopolo Volare V8L, placas IPD5255, ano 2008, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Barra - com terminais da saída do setor de direção |
Un |
720,00 |
1,00 |
720,00 |
Terminal de direção - rosca esquerda |
Un |
130,00 |
1,00 |
130,00 |
Terminal de direção - rosca direita |
Un |
130,00 |
1,00 |
130,00 |
Borracha do amortecedor dianteiro - (inferior) |
Un |
8,50 |
4,00 |
34,00 |
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
|
|
|
1.014,00 |
Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD 5255, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cuíca de freio - traseiro lado direito |
Un |
425,00 |
1,00 |
425,00 |
Conjunto de conexões - para cuíca |
Un |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
Cotovelo - para cuíca |
Un |
44,00 |
1,00 |
44,00 |
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
|
|
|
479,00 |
Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
|
|
|
48.370,10 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ |
CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviço de Transporte Escolar - Linha 02 |
km |
1,78 |
11.563,20 |
20.582,50 |
Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ |
|
|
|
20.582,50 |
Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL |
CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04 |
km |
2,14 |
2.336,45 |
5.000,00 |
Serviço de Transporte Escolar - Linha 04 |
km |
2,14 |
2.481,60 |
5.310,62 |
Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL |
|
|
|
10.310,63 |
Fornecedor: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A |
CNPJ/CPF: 85.031.334/0001-85 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Contratação de Seguro de Responsabilidade Civíl , para o período de um ano, para os veículos do Transporte Escolar, considerando que alguns desses veículos realizam viagens especiais de fretamento e turismo, devendo as apólices possuir as coberturas elencadas de acordo com as normativas do DAER |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus MB/MARCOPOLO, Vicino ON, chassi 9MB6881563B333012, placas ILP 6382, ano fabricação e modelo 2003, 115 CV - 25 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 25 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00 |
Un |
1.793,58 |
1,00 |
1.793,58 |
Seguro de Responsabilidade Civil - Fretamentos, Turismo e Transporte Escolar Ônibus Agrale/Comil Svelto U, cassi 9BYC51A1AAC001022, placas IRA 0947, ano fabricação e modelo 2010, potência 185VC - 44 passageiros. A apólice deverá possuir as seguintes coberturas: Danos Corporais e/ou Materiais causados à Passageiros – R$ 450.000,00; Responsabilidade Civil para danos Causados à terceiros não transportados ( Danos materiais – R$ 150.000,00 e Danos Corporais – R$ 150.000,00) ; Acidentes Pessoais para Condutor(es), Cobrador(es), Funcionário(s) e/ou Guia(s) Turístico(s) – 01 tripulante (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); - Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) D. M. H. – 44 passageiros (Morte Acidental – R$ 37.000,00, Inv. Permanente – R$ 37.000,00 e DMH – R$ 10.000,00); Danos Morais a Terceiros e a Passageiros – R$ 20.000,00; |
Un |
2.003,98 |
1,00 |
2.003,98 |
Total NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A |
|
|
|
3.797,56 |
Fornecedor: DIONES DE MARCHI |
CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços de Transporte Escolar para o Ensino Fundamental e Ensino Médio com base no Decreto Executivo n° 2.489 de 17 de Julho de 2013, que regulamenta o Transporte Escolar do Município de Nova Ramada e Decreto Executivo n° 2.493 de 19 de Julho de 2013, que estabelece linhas e itinerários |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviço de Transporte Escolar - Linha 03 |
km |
1,82 |
3.728,99 |
6.786,76 |
Serviço de Transporte Escolar - Linha 03 |
km |
1,82 |
1.821,60 |
3.315,31 |
Total DIONES DE MARCHI |
|
|
|
10.102,07 |
Total RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
|
|
|
44.792,76 |
Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CLÁUDIO GILBERTO PATZ |
CNPJ/CPF: 04.818.511/0001-76 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 02, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 02 - aproximadamente 142 km/dia, estimando-se 71 dias letivos |
km |
74,70 |
1,00 |
74,70 |
Total CLÁUDIO GILBERTO PATZ |
|
|
|
74,70 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carne de frango (peito) |
kg |
5,85 |
65,00 |
380,25 |
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g, rótulo vermelho - concentrado, rótulo vermelho |
Un |
5,79 |
21,00 |
121,59 |
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul |
pct |
3,59 |
15,00 |
53,85 |
Margarina, pote de 1kg - sem sal |
Un |
3,79 |
12,00 |
45,48 |
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml |
lat |
2,78 |
30,00 |
83,40 |
Macarrão com ovos, tipo spaguetti, pct de 500g |
pct |
2,19 |
10,00 |
21,90 |
Pó para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg |
pct |
7,95 |
6,00 |
47,70 |
Pó para pudim, pct de 1kg - sabor chocolate |
pct |
7,95 |
6,00 |
47,70 |
Melado de cana de açúcar |
kg |
8,50 |
6,00 |
51,00 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
852,87 |
Fornecedor: ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL |
CNPJ/CPF: 01.694.305/0001-03 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 04, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 04 - aproximadamente 56 km/dia, estimando-se 71 dias letivos |
km |
132,48 |
1,00 |
132,48 |
Total ALDOIR ANTÔNIO DO AMARAL |
|
|
|
132,48 |
Fornecedor: FUND. DE INTEGR. DESENV. E EDUC. DO NOR. ESTADO |
CNPJ/CPF: 90.738.014/0001-08 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a contratação de empresa para ministrar palestra com o assunto "Uma política de Estado para a Cultura - Desafios do Sistema Nacional de Cultura", tendo como palestrante o Professor Enio Waldir da Silva, das 14hrs as 15 hrs, no dia 06 de Agosto de 2013, durante a I Conferência Municipal de Cultura, junto ao prédio da Casa Artesanal. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
295,00 |
1,00 |
295,00 |
Total FUND. DE INTEGR. DESENV. E EDUC. DO NOR. ESTADO |
|
|
|
295,00 |
Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Apito profissional |
Un |
6,45 |
4,00 |
25,80 |
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
|
|
|
25,80 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
2,65 |
10,00 |
26,50 |
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,55 |
10,00 |
15,50 |
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
2,14 |
10,00 |
21,40 |
Chá sabor melissa, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
2,14 |
10,00 |
21,40 |
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g |
pct |
1,94 |
60,00 |
116,40 |
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 200g |
lat |
1,08 |
48,00 |
51,84 |
Fermento em pó, lata de 250g |
lat |
4,38 |
10,00 |
43,80 |
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g |
pct |
7,84 |
75,00 |
588,00 |
Lentilha, pct de 500g |
pct |
2,67 |
3,00 |
8,01 |
Maionese, pote de 3kg |
Un |
11,90 |
8,00 |
95,20 |
Milho verde em conserva, lata com no mínimo 200g |
lat |
1,45 |
48,00 |
69,60 |
Sal moído e iodado, pct. de 1kg |
pct |
0,84 |
5,00 |
4,20 |
Schimier de frutas, pote de 2kg |
Un |
10,78 |
8,00 |
86,24 |
Farinha de centeio, pct de 500g |
pct |
2,78 |
10,00 |
27,80 |
Macarrão com ovos, alfabeto animado, pct de 500gr |
pct |
2,84 |
10,00 |
28,40 |
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg |
pct |
3,85 |
15,00 |
57,75 |
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr |
pct |
3,38 |
33,00 |
111,54 |
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg |
pct |
8,98 |
10,00 |
89,80 |
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote de 300gr |
Un |
2,54 |
25,00 |
63,50 |
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo |
kg |
8,45 |
80,00 |
676,00 |
Coco ralado, desidratado, sem açúcar, pct. 100g |
pct |
2,39 |
10,00 |
23,90 |
Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g |
pct |
2,95 |
10,00 |
29,50 |
Orégano, pct de 200gr |
Un |
7,95 |
2,00 |
15,90 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
2.272,18 |
Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bomba de ar - especial acompanhada de mangueira com agulha, dimensões (LxA) 7x27cm |
Un |
13,37 |
3,00 |
40,11 |
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA |
|
|
|
40,11 |
Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peça para conserto do Microônibus Mercedes Benz Marcopolo 712, placas ILP 6382, ano 2003, pertencente a esta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bomba d'água |
Un |
280,00 |
1,00 |
280,00 |
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|
|
|
280,00 |
Fornecedor: DIONES DE MARCHI |
CNPJ/CPF: 10.754.205/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Contratação emergencial para prestação de serviços de Transporte Escolar na linha 01 e linha 03, para o transporte escolar do Ensino Fundamental e Ensino Médio, pelo período estimado de 71 dias letivos. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 01 - aproximadamente 99 km/dia, estimando-se 71 dias letivos |
km |
104,10 |
1,00 |
104,10 |
Serviço de Transporte Escolar - - Linha 03 - aproximadamente 147 km/dia, estimando-se 71 dias letivos |
km |
161,89 |
1,00 |
161,89 |
Total DIONES DE MARCHI |
|
|
|
265,99 |
Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN |
CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Alho, tamanho médio padrão |
kg |
11,00 |
2,00 |
22,00 |
Batata inglesa, tamanho médio padrão |
kg |
1,83 |
15,00 |
27,45 |
Ovos de galinha de granja, ovos vermelhos - vermelhos |
dz |
3,68 |
35,00 |
128,80 |
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão |
kg |
1,98 |
10,00 |
19,80 |
Total ILÁRIO WOJAHN |
|
|
|
198,05 |
Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO |
CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg |
Un |
6,50 |
16,00 |
104,00 |
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr |
Un |
3,19 |
126,00 |
401,94 |
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO |
|
|
|
505,94 |
Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para reposição no Ônibus Chassi Agrale modelo M.A.15, carroceria Comil Svelto 44 lugares, ano e modelo 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cinto de segurança - de duas pontas retrátil universal trasnversal (abdominal) com haste rígida e fecho. |
Un |
115,00 |
15,00 |
1.725,00 |
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. |
|
|
|
1.725,00 |
Fornecedor: VALDECIR MORASKI - ME |
CNPJ/CPF: 05.406.356/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do sistema de iluminação do Ginásio de Esportes do Centro Administrativo, o qual está com lâmpadas e reatores queimados e quadros de distribuição com fiação exposta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.100,00 |
1,00 |
1.100,00 |
Total VALDECIR MORASKI - ME |
|
|
|
1.100,00 |
Fornecedor: VALDECIR MORASKI - ME |
CNPJ/CPF: 05.406.356/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços necessários para conserto do sistema de iluminação do Ginásio de Esportes do Centro Administrativo, o qual está com lâmpadas e reatores queimados e quadros de distribuição com fiação exposta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
600,00 |
1,00 |
600,00 |
Total VALDECIR MORASKI - ME |
|
|
|
600,00 |
Fornecedor: GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME |
CNPJ/CPF: 17.787.067/0001-10 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços de transporte com veículo de no mínimo 40 lugares e ar condicionado, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ijui/RS, com percurso de aproximadamente 120km/dia, conforme itinerário e horários previstos no Decreto Executivo n° 2.490/2013. As viagens acontecerão diariamente, de segundas-feiras a sextas-feiras, atendendo alunos que frequentam cursos técnicos, Ensino Médio e Ensino Superior |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviços de transporte - com veículo de no mínimo 40 lugares e ar condicionado, para a realização de viagens de Nova Ramada a Ijui/RS, com percurso de aproximadamente 120km/dia |
km |
2,99 |
9.600,00 |
28.704,00 |
Total GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME |
|
|
|
28.704,00 |
Fornecedor: PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
CNPJ/CPF: 17.766.803/0001-54 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bola de futebol society - pesp 420a 450g, circunferência entre 68 a 69cm e costurada a mão, com garantia contra defeitos de fabricação |
Un |
28,06 |
5,00 |
140,30 |
Colete mirim - jogo com 12 coletes tamnho n° 14, na cor azul marinho e com números de identificação na cor branca |
jg |
79,80 |
1,00 |
79,80 |
Rede futsal - malha traçada de 12x12cm tamanho do fio 4mm, dimensões (LxAxP) 3,20x2,10x1m |
par |
79,85 |
2,00 |
159,70 |
Cone emborrachado - material flexivel, diâmetro 22,5x22,5cm, altura aprox. de 40cm |
Un |
6,93 |
10,00 |
69,30 |
Kit com 2 raquetes de frescobol em madeira, cabo emborrachado - med. 44x19x1,5cm |
Un |
15,83 |
3,00 |
47,49 |
Tubos com três bolas de tênis - para qualquer tipo de quadra, composição de feltro resistente |
Un |
15,60 |
5,00 |
78,00 |
Total PATRÍCIA M. MÜLLER - ME |
|
|
|
574,59 |
Fornecedor: MARONA & MARONA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.637.701/0001-61 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados pelo CMD de Nova Ramada, nas atividades esportivas realizadas no Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bola de futsal adulto, peso 400 a 440g, circunferência 62-64cm, em microfibra e costurada a mão |
Un |
29,75 |
8,00 |
238,00 |
Bola de futsal mirim, peso 350 a 380g, circunferência 55-59cm, em microfibra e costurada a mão |
Un |
24,00 |
4,00 |
96,00 |
Bola futebol de campo - peso 410a440g, corcinferência entre 68 a 70cm e costura a mão, com garantia contra defeitos de fabricação |
Un |
27,50 |
4,00 |
110,00 |
Bola de futebol de campo mirim - 334g, circunferência entre 61 a 64cm e costurada a mão |
Un |
23,25 |
4,00 |
93,00 |
Barralho com 108 cartas, com carta couché, alta rididez - (30 pares) |
cx |
5,75 |
60,00 |
345,00 |
Bola de voleibol oficial - peso 260 a 280g, circunferência 65-67cm |
Un |
18,00 |
3,00 |
54,00 |
Cone A - 10x e 10x vermelho, amarelo ou preto, altura de 7cm, diâmetro 20cm, peso aproximado de 45g |
Un |
3,50 |
20,00 |
70,00 |
Total MARONA & MARONA LTDA |
|
|
|
1.006,00 |
Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
|
|
|
38.652,71 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 292/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
54,00 |
1,00 |
54,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
54,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 292/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
54,00 |
1,00 |
54,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
54,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 334/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
54,00 |
1,00 |
54,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
54,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 334/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
54,00 |
1,00 |
54,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
54,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à uma consulta em médico especialista em reumatologia Hercules A. de Morais, para um dos pacientes citados no MI nº 334/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 270,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
54,00 |
1,00 |
54,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
54,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente a 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria Jordano Copetti, para o paciente citado no MI nº 406/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo, no valor de R$ 200,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
40,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para os pacientes citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
30,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para os pacientes citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
30,00 |
Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89 |
Descrição do Objeto da Compra: |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo, referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em reumatologia Andrei Lemos Lottermann, para os pacientes citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo, no valor de R$ 150,00 a consulta. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
INSS a recolher sobre recibo de autônomo |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL |
|
|
|
30,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de bateria para substituição no veículo Mercedes Benz Sprinter Ambulância 313 CDI, ano 2005 modelo 2006, placas IMX 1816, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bateria - 12V, 90A, LD, blindada, sem vasos e livre de manutenção. |
Un |
440,00 |
1,00 |
440,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
440,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 406/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para o paciente citado no MI nº 426/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à 01 (uma) consulta em médico especialista em neuropsiquiatria para um dos pacientes citados no MI nº 418/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4 |
CNPJ/CPF: 88.212.113/0059-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 404/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Hexomedine |
fr |
28,76 |
1,00 |
28,76 |
Gingilone |
fr |
9,98 |
1,00 |
9,98 |
Proctyl |
fr |
32,35 |
1,00 |
32,35 |
Aciclovir creme |
fr |
11,98 |
1,00 |
11,98 |
Total COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - IJUÍ 4 |
|
|
|
83,07 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pirulito big big, pacote com 50 unidades, sabor tuti-fruti, morango e uva |
pct |
7,98 |
5,00 |
39,90 |
Balão sortido n° 07, série imperial, pct com 50 unidades |
pct |
6,85 |
10,00 |
68,50 |
Água sanitária, 1 lt |
Un |
1,42 |
100,00 |
142,00 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
250,40 |
Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Tapete capacho - em vinil emborrachado, personalizado, medindo aproximadamente 0,60mx0,40m e 10mm de espessura, na cor azul marinho, com borda e o dizer "Secretaria de Saúde" |
Un |
200,00 |
6,00 |
1.200,00 |
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME |
|
|
|
1.200,00 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de veículo destinado ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, através de recursos da Emenda Parlamentar 25620021 - Ministério da Saúde e recursos próprios |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
veículo novo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: 04 portas, ano de fabricação 2013, modelo no mínimo 2013, motorização flex (etanol e gasolina), com no mínimo 70CV, pintura sólida na cor prata, câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, protetor de carter, ar quente, ar condicionado (original de fábrica), direção hidráulica, trio elétrico (trava das portas, vidro e alarme), retrovisores externos elétricos (originais de fabrica), rádio/CD, apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, cinto de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, - pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de fábrica e a garantia mínima de um 01 (um) ano. |
Un |
42.000,00 |
0,16 |
6.720,00 |
veículo novo, tipo passeio, com capacidade para 05 (cinco) ocupantes, contendo no mínimo as seguintes características técnicas: 04 portas, ano de fabricação 2013, modelo no mínimo 2013, motorização flex (etanol e gasolina), com no mínimo 70CV, pintura sólida na cor prata, câmbio manual com 05 marchas à frente e 01 marcha à ré, protetor de carter, ar quente, ar condicionado (original de fábrica), direção hidráulica, trio elétrico (trava das portas, vidro e alarme), retrovisores externos elétricos (originais de fabrica), rádio/CD, apoio de cabeça traseiros com regulagem de altura, cinto de segurança de 3 pontos com regulagem de altura, macaco, chave de rodas, triângulo sinalizador, - pneu estepe, extintor de incêndio, tapetes e todos os itens exigidos pelo Código Nacional de Trânsito. Os opcionais deverão ser originais de fábrica e a garantia mínima de um 01 (um) ano. |
Un |
3.280,00 |
1,00 |
3.280,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
10.000,00 |
Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO |
CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pirulito (napolitano), pct com aproximadamente 600gr e aproximadamente 50 unidades |
pct |
6,15 |
40,00 |
246,00 |
Pirulito sabor iogurte, mastigável, cx com 50 unidades |
cx |
5,78 |
10,00 |
57,80 |
Pirulito pequeno, colorido, em formato de coração, pct com 50 unidades |
pct |
4,79 |
2,00 |
9,58 |
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO |
|
|
|
313,38 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 396/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
49,00 |
482,65 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
482,65 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 02 cilindros com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal 1 m³ |
m³ |
50,00 |
2,00 |
100,00 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 429/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
49,00 |
482,65 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
482,65 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 02 cilindros com oxigênio medicinal de 3m³ e 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio medicinal de 3 m³ |
Un |
60,00 |
2,00 |
120,00 |
Oxigênio Medicinal 1 m³ |
m³ |
50,00 |
1,00 |
50,00 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
170,00 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3108, utilizado junto a Unidade de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 3108, utilizado junto a Unidade de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para a revisão de 100.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
311,60 |
1,00 |
311,60 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
311,60 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para conserto da suspensão do veículo Renault Clio Hatch, ano 2011, placas ISN 3453, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
700,00 |
1,00 |
700,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
700,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto da suspensão do veículo Renault Clio Hatch, ano 2011, placas ISN 3453, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
2.100,00 |
1,00 |
2.100,00 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
2.100,00 |
Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 100.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
726,82 |
1,00 |
726,82 |
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA |
|
|
|
726,82 |
Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN |
CNPJ/CPF: 641.224.170-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN |
|
|
|
150,00 |
Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN |
CNPJ/CPF: 641.224.170-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN |
|
|
|
150,00 |
Fornecedor: ANDREI LEMOS LOTTERMANN |
CNPJ/CPF: 641.224.170-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para um dos paciente citados no MI nº 408/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total ANDREI LEMOS LOTTERMANN |
|
|
|
150,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
|
|
|
20.350,57 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino e materiais destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|