Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2013 até 30/04/2013

Mês/Ano da Compra: 04/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura - média Un 9,00 2,00 18,00
Livro ponto, 100 folhas Un 13,00 1,00 13,00
Bateria 9 V Un 9,00 2,00 18,00
Painel - imantado com 24 imãs, medindo 50cm x 60cm Un 60,00 2,00 120,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 169,00

Fornecedor: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CNPJ/CPF: 01.420.243/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo - com 2 metros de fio, com plug P2 stéreo e 2 plugs RCA Un 27,00 1,00 27,00
Total FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. 27,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extensão - com 5 metros de fio, com plug macho e fêmea Un 27,60 1,00 27,60
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 27,60

Fornecedor: LUIS CESAR REIS - ME CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados no auditório da Câmara Municipal de Vereadores

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeira - empilhavel, acento espuma injetada, med. 40cmx40cm em couro ecológico no modelo arredondado e na cor vermelha, encosto espuma expandida, medindo 40x50cm em couro ecologico no modelo arredondado e na cor vermelha Un 79,00 60,00 4.740,00
Total LUIS CESAR REIS - ME 4.740,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 11,50 20,00 230,00
Cola bastão 20gr Un 1,60 5,00 8,00
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 1,60 2,00 3,20
Calculadora 12 dígitos - de mesa,medindo aprox. 20cm x 13cm, com bateria Un 11,50 2,00 23,00
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 264,20

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica azul - c/ ponta 0,7mm, caixa c/ 50und cx 21,00 1,00 21,00
Cartucho original de tinta preto HP nº 74 - XL - com 18ml Un 86,70 25,00 2.167,50
Cartucho original de tinta color HP nº 75 - XL - com 12ml Un 89,80 10,00 898,00
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 3.086,50

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 8.314,30

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA CNPJ/CPF: 04.228.157/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem respassados a Associação da Agricultura Familiar que utilizará nos Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 700,00 1,00 700,00
Total FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA 700,00

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Municipal Hardi Milton Eickhoff, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 23 de Abril de 2013, com a finalidade de participar nos dias 23 a 25/04/2013 do II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), promovido pela Frente Nacional de Prefeitos - FNP em parceria com Associação Brasileira de Municípios – ABM, juntamente com a Confederação Nacional dos Municípios – CNM, com apoio do SEBRAE NACIONAL e Governo Federal e colaboração da Ernest & Young Terco e do Instituto Pólis. O referido Encontro ocorrerá no Centro de Convenções Brasil 21, Setor Hoteleiro SUL, ao lado da Torre da TV, em Brasília-DF, bem como manter audiências em alguns Gabinetes dos Deputados Federais, onde foram encaminhados Projetos via SINCOV.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 573,89 1,00 573,89
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 532,63 1,00 532,63
Total PLETSCH & VIANA LTDA 1.106,52

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados, o qual será utilizado no conserto da impressora multifuncional HP Photosmart C4480, registro patrimonial nº 3523, a qual é utilizada pela Assessoria Jurídica do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atuador liberador do papel Un 45,00 1,00 45,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 45,00

Total GABINETE DO PREFEITO 1.851,52

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 45,00 2,00 90,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 90,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a revisão de 80.000 quilômetros do veículo Renault Logan IQU1605, ano e modelo 2010, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 650,00 1,00 650,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 650,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 550,00 1,00 550,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 550,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente, os quais serão utilizados nesta Secretaria. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático médio Un 30,00 1,00 30,00
Carimbo automático - grande Un 35,00 1,00 35,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 65,00

Fornecedor: GERSON MACHADO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 06.192.895/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do Lava Jato marca Jacto, registro patrimonial nº 3971, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total GERSON MACHADO DOS SANTOS E CIA LTDA - ME 100,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.455,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do Climatizador 60.000 BTUS, marca Komeco, registro patrimonial nº 4017, instalado junto a sala da Biblioteca Municipal e Telecentro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 398,00 1,00 398,00
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 398,00

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro óleo cárter (PSL 77 - TECFIL) Un 21,93 2,00 43,86
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME 43,86

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 441,86

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refletor para lâmpada vapor metálico E40 400wts Un 33,00 2,00 66,00
Total LUIZ SCHIRMANN FILHO 66,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bateria para substituição no Caminhão Mercedes Benz 1620, placas IKV1618, ano 2002, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria 12 V, 100 Amperes, que não requer água - , blindada, sem vasos. Un 450,00 1,00 450,00
Total REHFELD & CIA LTDA 450,00

Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Ford 13.000, ano 1981, placas IGY 8741, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Junta - anel da saída do escapamento Un 10,00 1,00 10,00
Nípel - de metal 5mm Un 5,00 5,00 25,00
Tubo - de cobre 5mm, (1 metro) Un 13,00 1,00 13,00
Maçaneta externa da porta lado esquerdo Un 38,00 1,00 38,00
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 86,00

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada de sódio E40 150wts Un 19,95 30,00 598,50
Lâmpada fluorescente T10 40W Un 3,85 12,00 46,20
Alça pré formada para cabo 10mm Un 1,45 20,00 29,00
Lâmpada vapor metálico 400w verde E40 Un 36,50 2,00 73,00
Pedra brita n°1 m³ 74,00 2,00 148,00
Rolo para pintura de lã de carneiro 5cm Un 3,60 2,00 7,20
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 901,90

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toalha mecânica kg 6,50 150,00 975,00
Bloco de espuma para lavagem Un 2,90 20,00 58,00
Total LOJAS FRICKE LTDA 1.033,00

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tijolo maciço Un 0,34 1.500,00 510,00
Areia média m³ 69,00 10,00 690,00
Pincel 2" Un 2,20 2,00 4,40
Trincha média Un 2,20 2,00 4,40
Trincha grande Un 2,50 2,00 5,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 1.213,80

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados, o qual será utilizado no conserto da impressora multifuncional HP Photosmart C4480, registro patrimonial nº 3523, a qual é utilizada pela Assessoria Jurídica do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 800,00 1,00 800,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 800,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do compressor de ar, da válvula distribuidora de ar e sistema elétrico do painel de indicadores do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV1618, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.600,00 1,00 1.600,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 1.600,00

Fornecedor: SADI AGNOLETTO CNPJ/CPF: 92.150.481/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Rolo Compactador Müller VAP70, ano 2004, registro patrimonial nº 2840, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolamento - referência nº 6.200 Un 23,00 1,00 23,00
Suporte de escova - + jogo de escovas Un 68,00 1,00 68,00
Automático - (solenóide) Un 291,00 1,00 291,00
Total SADI AGNOLETTO 382,00

Fornecedor: LUTI MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF: 94.605.037/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Braço para luminária - 3 metros 1 1/2 tipo cisne Un 64,90 3,00 194,70
Conjunto para iluminação composta de 01 suporte central com 04 luminárias em chapa de alumínio estampado com grade de proteção E40 para instalação em poste de 2 ½ " cj 565,00 1,00 565,00
Cal - para reboco sc 5,90 6,00 35,40
Total LUTI MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA 795,10

Fornecedor: RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 93.089.563/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Relé fotoelétrico magnético, corrente alternada,c/base mesma marca, c/plug p/comando automático de iluminação, tensão oper. 220 Volts, freq 60Hertz, pot.1000 Watts, tensão acionamento bobina tensão 220 Volts, acionamento s/retardo;sistema construtivo:eletromagnético corrente alternada; corpo polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas p/suportar intempéries na cor cinza; pinos de contatos em latão estanhado preso ao corpo por sistemas de rebites; contatos de carga tipo NF; célula fotoelétrica tipo CDS c/encapsulamento blindado de resposta instatânea; ponto de carga 10 lux (faixa de 3 a 20 lux); desligamento relação 1,2 a 4 vezes ao ligamento, faixa de temperatura entre -5°C e 50°C Un 19,56 50,00 978,00
Reator vapor de sódio 70W, alto fator de potência Un 23,88 15,00 358,20
Reator vapor de sódio, alto fator de potência 150W Un 35,65 20,00 713,00
Reator eletrônico 2/40W bivolt Un 13,16 6,00 78,96
Luminária fluorescente 2x40w, completa Un 31,08 3,00 93,24
Reator vapor metálico 70W Un 22,80 4,00 91,20
Reator vapor metálico 400wts Un 53,60 2,00 107,20
Cimento CPII sc 20,89 30,00 626,70
Rolo lã de carneiro 9cm Un 3,19 2,00 6,38
Rolo de la de carneiro 15 cm Un 5,46 2,00 10,92
Pincel 3" Un 3,77 2,00 7,54
Solvente, galão de 5 litros gl 29,25 1,00 29,25
Total RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA 3.100,59

Fornecedor: ELEUTÉRIO BASSO CNPJ/CPF: 87.656.997/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 420,00 1,00 420,00
Total ELEUTÉRIO BASSO 420,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Camioneta Chevrolet Montana LS 1.4, ano e modelo 2011, placas IRW2614, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Escapamento completo Un 1.300,00 1,00 1.300,00
Total NESTOR MATTIONI ME 1.300,00

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão MB 1519, ano 1975, placas IEG 4962, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Reservatório - do óleo da direção Un 50,00 1,00 50,00
Limitador porta Un 15,00 1,00 15,00
Lanterna do pisca - - sinaleira traseira Un 25,00 2,00 50,00
Lanterna do pisca - - sinaleiras dianteiras, Lado Direito e Lado Esquerdo Un 16,00 2,00 32,00
Pega mão da porta - lado esquerdo Un 25,00 1,00 25,00
Chave duas posições - para limpador de pára-brisas Un 35,00 1,00 35,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 207,00

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro do óleo diesel (referência Tec Fil PSC 72/2) Un 9,69 10,00 96,90
Elemento do filtro do óleo do motor (referência Tec Fil PL 345) Un 14,65 2,00 29,30
Filtro do óleo da direção (referência Tec Fil PH 346) Un 10,00 6,00 60,00
Filtro do ar (referência FIL FILTER ZP 3010) Un 65,60 6,00 393,60
Filtro do óleo diesel (referência Tec Fil PSC 2/155 Un 10,00 8,00 80,00
Filtro óleo transmissão (referência JCB 581/18063) Un 35,71 2,00 71,42
Filtro do óleo do motor (referência tecfil PSL 301) Un 37,40 9,00 336,60
Filtro do óleo diesel (ref. TecFil PSC 410) Un 19,15 12,00 229,80
Filtro do óleo diesel (Ref. TecFil PSD 460/1) Un 34,17 9,00 307,53
Filtro de óleo do motor (ref. TecFil PSL 962) Un 26,52 3,00 79,56
Elemento Filtro do ar (Ref. TecFil AP 9836) Un 44,48 9,00 400,32
Filtro do óleo do motor (ref. TecFil PSL 280) Un 22,52 26,00 585,52
Filtro do óleo hidráulico - W20E, Ref. n° original E097543 Un 47,05 2,00 94,10
Filtro de transmissão - W20E, ref. n° original S300744 Un 12,60 2,00 25,20
Filtro óleo transmissão Fiat Allis, ref. n° original 73162722 Un 156,33 2,00 312,66
Filtro óleo transmissão - Yundai, ref. n° original ZGAQ-00001 Un 105,40 2,00 210,80
Elemento filtro óleo hidráulico - Yundai, ref. n° original 34L3-00341 Un 70,49 2,00 140,98
Elemento filtro do ar - Yundai, ref. n° original 11EM-21051 Un 64,00 2,00 128,00
Elemento filtro ar - JCB ref. nº original 32/915802 Un 16,80 2,00 33,60
Filtro de óleo do motor (ref. TecFil PSL 619) Un 10,00 3,00 30,00
Elemento filtro ar - JCB ref. nº original 32/915801 Un 29,60 2,00 59,20
Filtro do óleo diesel - Yundai ref. nº original 11LD-70010 Un 226,11 2,00 452,22
Elemento filtro de ar - Fiat Allis ref. nº original 75248729 Un 53,76 2,00 107,52
Filtro do ar (ref. TecFil ARL8832) Un 10,00 2,00 20,00
Filtro do ar (ref. TecFil AP7998) Un 40,32 1,00 40,32
Elemento do Filtro de ar - D41E ref. nº original 6001816830 Un 91,24 2,00 182,48
Elemento filtro de ar primário - W20E, referência n° original 145215A1 Un 40,00 2,00 80,00
Elemento filtro de ar secundario - W20E, referência n° original 145216A1 Un 16,27 2,00 32,54
Filtro eixo traseiro (diferencial) Fiat Allis ref. n° original 75289018 Un 63,47 2,00 126,94
Elemento filtro ar (Yundai) ref. n° original 11EM-21041 Un 88,00 2,00 176,00
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME 4.923,11

Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cinta circular para poste 170mm com parafuso Un 16,21 10,00 162,10
Lâmpada vapor de sódio E27 70Wats Un 11,97 25,00 299,25
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 461,35

Fornecedor: ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA CNPJ/CPF: 06.208.105/0003-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - de transporte Un 4.800,00 1,00 4.800,00
Total ATRHOL - AGENCIA E TRANSPORTES HORIZONTINA LTDA 4.800,00

Fornecedor: R C BARBI CNPJ/CPF: 90.903.667/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lubrificante para utilização no tambor vibratório do Rolo Compactador VAP70, ano 2004, registro patrimonial nº 2840, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo lubrificante - para engrenagens fechadas (atende: AGMA 9005 E02 (EP) DIN 51517/3 MAG Cincinnati U.S. Steel 224 ISSO 150) Un 263,98 1,00 263,98
Total R C BARBI 263,98

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 22.803,83

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva latex tamanho G, - confort par 2,50 10,00 25,00
Barra tubo de PVC sol. 32mm 6m Un 13,15 60,00 789,00
Luva de redução PVC 32x20 mm Un 1,75 30,00 52,50
Luva de redução PVC 40x32mm Un 1,60 10,00 16,00
Luva redução PVC 32x25mm Un 1,25 20,00 25,00
Barra de tubo PVC soldável 50mm 6m Un 29,80 20,00 596,00
Bucha redução 40x32 PVC Un 0,69 20,00 13,80
Adaptador com bolsa 60mmx2 de PVC Un 4,28 20,00 85,60
Barra de tubo galvanizado 6m 2 1/2 Un 220,00 2,00 440,00
Luva PVC soldável 40x1 1/4 Un 4,10 5,00 20,50
Pilha 1.5 V AA - alcalina Un 2,75 4,00 11,00
Plug macho 20A Un 2,25 10,00 22,50
Plug femea 20A Un 2,80 10,00 28,00
Total LUIZ SCHIRMANN FILHO 2.124,90

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de concreto armando (ferro) de 0,80m de diâmetro interno Un 154,00 10,00 1.540,00
Luva vaqueta - com elástico no punho par 17,55 20,00 351,00
Chave teste p/ luz Un 2,50 2,00 5,00
Alicate para tubos 9" Un 37,43 2,00 74,86
Chave de fenda philips 1/4x6" simples Un 4,50 1,00 4,50
Chave de fenda cruzada, cabo isolado, 3/16x6", Un 6,25 1,00 6,25
Chave de fenda - 3/16 x 6 Un 3,65 1,00 3,65
Chave ajustável 10" Un 16,50 1,00 16,50
Chave de grifo para tubo modelo americano 18" Un 36,50 1,00 36,50
Serra copo de aço carbono 5 peças 1/2" ate 1 1/2" jg 25,00 1,00 25,00
Joelho PVC soldável 25mm Un 0,25 20,00 5,00
Luva PVC soldável 25mm Un 0,24 50,00 12,00
Tee PVC soldável 20mm Un 0,25 30,00 7,50
Luva PVC soldável 60mm Un 4,35 10,00 43,50
Válvula de retenção horizontal 1 1/4 Un 44,50 5,00 222,50
Cap PVC solda 20mm Un 0,28 10,00 2,80
Cap PVC solda 25mm Un 0,32 10,00 3,20
Registro esfera com borboleta 3/4 Un 5,62 20,00 112,40
Joelho PVC solda 20mm Un 0,22 30,00 6,60
Torneira preta de jardim 1/2" Un 1,50 6,00 9,00
Solução limpante 1000ml Un 22,50 3,00 67,50
Engate rápido para mangueira de jardim ½ " Un 3,50 6,00 21,00
Joelho de PVC soldável 20 x ½ com bucha de latão Un 1,85 15,00 27,75
Linha de nylon 0,60mm m 0,07 100,00 7,00
Bóia elétrica 25A Un 29,95 20,00 599,00
Fita isolante 19mmx20m Un 2,50 25,00 62,50
Conector universal alumínio grampo paralelo 1 parafuso Un 1,64 40,00 65,60
Soquete de porcelana para luminária E27 Un 2,80 6,00 16,80
Fita zebrada para demarcação 70mmx200m rl 7,85 3,00 23,55
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 3.378,46

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Canivete p/ eletricista Un 15,00 2,00 30,00
Alicate profissional 8" - cabo isolado para eletrecista profissional Un 18,50 2,00 37,00
Arco serra Un 8,50 2,00 17,00
Alicate de pressão 10" Un 18,00 1,00 18,00
Adesivo 75g - para PVC Un 2,10 20,00 42,00
Cap PVC solda 32mm Un 0,70 10,00 7,00
Bucha redução PVC 60x50mm Un 2,10 20,00 42,00
Joelho de PVC soldável 25 x ¾ com bucha de latão Un 2,10 20,00 42,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 235,00

Fornecedor: LUTI MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF: 94.605.037/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Máscara descartável Un 0,56 10,00 5,60
Fita veda rosca 18mmx50m Un 4,95 60,00 297,00
Lixa de pano nº 100 Un 1,46 60,00 87,60
Abraçadeira de nylon 140x3,5mm, pct com 100 und pct 5,20 3,00 15,60
União acento cômico 1 1/4 - galvanizada Un 22,44 2,00 44,88
Adaptador para mangueira de jardim 1/2 Un 0,48 6,00 2,88
Esguicho pistola para mangueira de jardim ½ " Un 4,05 6,00 24,30
Luva galvanizada 2 1/2 Un 17,50 1,00 17,50
Bateria 9 V Un 2,80 2,00 5,60
Contactor 220V 25A Un 52,80 10,00 528,00
Contactor 380V 25A Un 52,80 5,00 264,00
Total LUTI MATERIAIS HIDROELÉTRICOS LTDA 1.292,96

Fornecedor: RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 93.089.563/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Barra tubo de PVC sold. 20mm, barra de 6m Un 6,39 60,00 383,40
Luva PVC soldável 20mm Un 0,17 50,00 8,50
Luva PVC soldável 32mm Un 0,61 50,00 30,50
Luva PVC soldável 40mm Un 0,94 20,00 18,80
Luva PVC soldável 50mm Un 1,12 15,00 16,80
Registro PVC soldável 25mm Un 4,08 10,00 40,80
Registro PVC soldável 32mm Un 6,11 10,00 61,10
Registro PVC soldável 50mm Un 10,95 10,00 109,50
Registro PVC soldável 60mm Un 28,60 8,00 228,80
Tee PVC soldável 32mm Un 1,16 10,00 11,60
Tee PVC soldável 50mm Un 3,07 10,00 30,70
Joelho PVC soldável 20x1/2 Un 0,71 30,00 21,30
Luva PVC soldável 20x1/2 Un 0,44 20,00 8,80
Luva de redução PVC 25x20mm Un 0,44 20,00 8,80
Bucha redução 25x20 PVC Un 0,14 50,00 7,00
Barra de tubo PVC soldável 60mm 6m Un 43,79 10,00 437,90
Bucha redução PVC 50x40 Un 0,84 20,00 16,80
Bucha redução PVC 32x25 Un 0,29 50,00 14,50
Adaptador com bolsa 25mmx3/4 de PVC Un 0,23 20,00 4,60
Barra tubo de PVC soldável 6m 40mm Un 22,51 20,00 450,20
Adaptador com bolsa 40mmx1 1/2 de PVC Un 1,40 20,00 28,00
Adaptador com bolsa 32mmx1 de PVC Un 0,48 15,00 7,20
Adaptador com bolsa 50mmx1 1/2 de PVC Un 1,46 20,00 29,20
Curva PVC soldável 20mm Un 0,73 10,00 7,30
Curva PVC soldável 25mm Un 1,02 20,00 20,40
Fio sólido 2,5mm vermelho m 0,78 50,00 39,00
Fio sólido 2,5mm azul m 0,78 50,00 39,00
Total RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA 2.080,50

Fornecedor: TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.655.417/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de concreto armado (ferro) de 60cm de diâmetro interno Un 81,00 50,00 4.050,00
Tubo de concreto armando (ferro) de 1,00m de diâmetro interno Un 210,00 10,00 2.100,00
Total TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA ME 6.150,00

Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capacitor de partida 216/259 mc 220V Un 20,97 10,00 209,70
Disjuntor bifásico de 40 A Un 14,44 4,00 57,76
Disjuntor trifásico 30A Un 26,95 2,00 53,90
Disjuntor trifásico 40A Un 27,53 2,00 55,06
Disjuntor trifásico de 50 A Un 27,85 2,00 55,70
Disjuntor Monofásico 40 Ampéres Un 6,97 4,00 27,88
Relé sobrecarga 23 a 32 A Un 77,74 4,00 310,96
Soque adaptador E40/E27 Un 3,74 5,00 18,70
Capacitor de partida 270/340 mc 220V Un 20,97 10,00 209,70
Relé sobrecarga 07 a 10A Un 74,54 2,00 149,08
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 1.148,44

Total RECURSOS VINCULADOS 16.410,26

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta esmalte amarela, 3,6lts - madeira e metal, acabamento brilhante, composição resina alquidica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes, organos metálicos, cor amarela Un 36,20 2,00 72,40
Tinta esmalte sintética 3,6lts - madeira e metal, acabamento brilhante, composição resina alquidica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes, organos metálicos, cor azul lat 36,20 2,00 72,40
Tinta esmalte - sintético 3,6lts, madeira e metal, acabamento brilhante, composição resina alquidica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes, organos metálicos, cor vermelha lat 36,20 2,00 72,40
Tinta esmalte sintético, 3,6lts, cor verde - madeira e metal, acabamento brilhante, composição resina alquidica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos e secantes, organos metálicos, Un 36,20 2,00 72,40
Total LUIZ SCHIRMANN FILHO 289,60

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do sistema elétrico do veículo Volkswagen Kombi, ano e modelo 2010-2011, placas IQT 0723, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 50,00 1,00 50,00
Total REHFELD & CIA LTDA 50,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reformas e reposições junto aos prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Areia média m³ 79,00 4,00 316,00
Lâmpada mista 250W - E40 Un 14,78 16,00 236,48
Lâmpada vapor metálico 400w E40 Un 48,38 10,00 483,80
Reator - 400W Un 75,00 4,00 300,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 1.336,28

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para reformas e reposições junto aos prédios da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alvenarite l 3,95 5,00 19,75
Tijolo maciço - 5,5x11x22cm Un 0,35 1.500,00 525,00
Cimento - saco de 50kg sc 22,90 15,00 343,50
Telha de fibrocimento de espessura 6 mm, comprimento 3,05m - , largura 1,10m. Un 41,90 6,00 251,40
Cumeeira universal 15° - 1,10m Un 21,90 17,00 372,30
Parafuso rosca soberba 8x110mm - com vedante Un 0,40 50,00 20,00
Pedra britada - nº 01 m³ 75,00 1,00 75,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 1.606,95

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada econômica, branca 20w Un 7,15 6,00 42,90
Fita isolante 10 mts - preta, anti chama PVC (19mmx13mmx10m) Un 1,45 10,00 14,50
Fita veda rosca, 18mmx24m Un 2,95 10,00 29,50
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 86,90

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogo de chave de fenda/philips 7 peças - compaste de: 1 chave de fenda ponta chata 1/8x3"; 1 chave de fenda ponta chata 3/16x4"; 1 chave de fenda ponta chata 1/4x6"; 1 chave de fenda ponta cruzada 1/8x3"; 1 chave de fenda ponta cruzada 3/16x3"; 1 chave de fenda ponta cruzada 3/16x4"; 1 chave de fenda chipe ponta chata 1/3x3" jg 65,00 1,00 65,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 65,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Clio Hatch, placas ISN 3453, ano 2011, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 200,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 300,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 40.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ISO 4348, ano 2011, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 400,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011-2012, placas ISO 4348, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 400,00

Fornecedor: RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 93.089.563/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa descarga para banheiro - capacidade 6,8lts, atende as normas NBR 15484 Un 17,72 5,00 88,60
Solvente, galão de 5 litros - para diluição de esmalte sintético, composição a base de solvente alifáticos e aromáticos, não contem alcool, benzeno e querosene gl 29,25 1,00 29,25
Total RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA 117,85

Fornecedor: INSTITUTO ALFA E BETO CNPJ/CPF: 08.458.084/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material pedagógico do Programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a continuidade do Programa no 1º ano do ensino fundamental de 09 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro: Ciências 1º ano Un 12,00 33,00 396,00
Livro: Grafismo e Caligrafia- Letras cursivas Un 20,00 33,00 660,00
Livro: Aprender a ler - (2ª edição) Un 30,00 33,00 990,00
Livro gigante - - Leia Comigo Un 80,00 2,00 160,00
Livro reduzido - - Leia Comigo Un 15,00 20,00 300,00
Livro: Matemática 1º ano - - Volume 1 e 2 Un 25,00 33,00 825,00
Minilivros - 110 minilivros - (Capa Verde) Un 100,00 10,00 1.000,00
Livro: Manual da Consciência Fonêmica Un 30,00 2,00 60,00
Livro: Manual de Orientação do programa Alfa e Beto Un 24,00 2,00 48,00
Livro: Ciências 1º Ano - Manual do professor Un 10,00 2,00 20,00
Livro: Manual de Orientação da Coleção IAB de Matemática Un 10,00 2,00 20,00
Livro: Aprender a Ler - manual do Professor Un 30,00 2,00 60,00
Manual do Professor - - Leia Comigo Un 11,00 2,00 22,00
Agenda - do Professor (A&B e PAA I) Un 20,00 2,00 40,00
Bonecos Alfa e Beto (par) Un 30,00 2,00 60,00
Cartazes - Conjunto com 5 Un 30,00 2,00 60,00
Cartelas (conjunto c/ 54) Un 62,00 2,00 124,00
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 Un 5,00 31,00 155,00
Testes (conjunto com 4) Un 25,00 1,00 25,00
Livro: Manual da escola Un 10,00 1,00 10,00
Total INSTITUTO ALFA E BETO 5.035,00

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 350,00 1,00 350,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 350,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático - grande Un 35,00 2,00 70,00
Carimbo automático pequeno Un 25,00 1,00 25,00
Carimbo automático médio Un 30,00 1,00 30,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 125,00

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro óleo cárter (PSL 77 - TECFIL) Un 21,00 3,00 63,00
Filtro do óleo diesel (referência tecfil PSC 491) Un 35,21 4,00 140,84
Filtro pré diesel (TEC FIL PSD 970/1) Un 33,88 4,00 135,52
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME 339,36

Fornecedor: CLAUDIO ATAIDE DOS SANTOS - EPP CNPJ/CPF: 15.181.570/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente, os quais serão utilizados nesta Secretaria. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assinatura de períodico: Vida e Saúde Un 156,00 1,00 156,00
Assinatura de períodico: Nosso Amiguinho Un 156,00 1,00 156,00
Assinatura de períodico: NA Júnior Un 124,00 1,00 124,00
Total CLAUDIO ATAIDE DOS SANTOS - EPP 436,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 11.137,94

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO ALFA E BETO CNPJ/CPF: 08.458.084/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material pedagógico do programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a continuidade do programa na Educação Infantil Jardim A e B (Pré I e Pré II) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro: Grafismo e Caligrafia - Introdução Un 15,00 23,00 345,00
Livro Gigante: Conte outra vez Un 80,00 1,00 80,00
Livro: Meus livro de atividades- Pré I - (volume I e II) 2ª edição Un 40,00 23,00 920,00
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola - 2011 (Programa A&B de Pré-escola) Un 20,00 1,00 20,00
Livro: Conte outra vez - Manual do Professor Un 10,00 1,00 10,00
Agenda - da Pré Escola Un 20,00 1,00 20,00
Cartazes - Conjunto com 5 Un 30,00 1,00 30,00
Livro: Grafismo e caligrafia - Letras de forma Un 15,00 27,00 405,00
Livro: Chão de Estrelas (Livro Gigante) Un 80,00 1,00 80,00
Livro: Chão de estrelas - Livro reduzido Un 20,00 5,00 100,00
Livro: Meu Livro de atividades - Pré II - (volume I e II) 2ª edição Un 45,00 27,00 1.215,00
Livro: Manual da Consciência Fonêmica - (9ª edição) Un 30,00 1,00 30,00
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola (Programa A&B de Pré-escola) Un 20,00 1,00 20,00
Livro: Chão de estrelas - Manual do livro gigante Un 11,00 1,00 11,00
Agenda - da Pré Escola Un 20,00 1,00 20,00
Bonecos Alfa e Beto (par) Un 30,00 1,00 30,00
Cartazes - Conjunto com 5 (Pré Escola II) Un 30,00 1,00 30,00
Cartelas (conjunto c/ 54) Un 62,00 1,00 62,00
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 Un 5,00 26,00 130,00
Total INSTITUTO ALFA E BETO 3.558,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB 3.558,00

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 6,25 25,00 156,25
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g pct 2,39 40,00 95,60
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr pct 2,39 40,00 95,60
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - concentrado, rótulo vermelho lat 5,29 21,00 111,09
Gelatina em pó, 1kg, sabores uva e morango - e abacaxi - sendo 10pct de cada sabor pct 5,79 30,00 173,70
Margarina, pote de 1kg - sem sal Un 3,45 6,00 20,70
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 3,29 20,00 65,80
Pó para pudim, pct de 1kg, sabores de baunilha e chocolate - (seis pct de cada sabor) pct 5,79 12,00 69,48
Schimier de frutas, pote de 2kg Un 10,16 3,00 30,48
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 6,19 14,00 86,66
Biscoito - amanteigado, pct com no mínimo 400gr pct 2,90 60,00 174,00
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr pct 2,98 33,00 98,34
Vinagre de álcool, embalagem 5lts Un 7,25 2,00 14,50
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade kg 6,60 28,00 184,80
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g, cada unidade kg 6,60 28,00 184,80
Coco ralado, embalagem de 500gr pct 6,70 8,00 53,60
Total MATTER E UHDICH LTDA 1.615,40

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,65 30,00 49,50
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,48 30,00 44,40
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,65 30,00 49,50
Chá com 10 sachês, sabor abacaxi cx 1,98 30,00 59,40
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro - fermentada e com polpa de frutas Un 1,78 100,00 178,00
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,94 35,00 67,90
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura kg 4,68 15,00 70,20
Queijo indústria fatiado kg 18,40 5,00 92,00
Salsicha, embalagem de fábrica kg 5,94 36,00 213,84
Açucar pct 5kg pct 6,98 3,00 20,94
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 7,79 10,00 77,90
Fermento em pó, lata de 250g lat 4,24 4,00 16,96
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 6,25 45,00 281,25
Lentilha, pct de 500g pct 2,38 8,00 19,04
Maionese, pote de 3kg Un 11,70 4,00 46,80
Queijo industria inteiro kg 15,40 8,00 123,20
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,78 5,00 3,90
Açucar de baunilha, pct. de 1kg pct 7,28 5,00 36,40
Chá sabor hortelã, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,35 30,00 40,50
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg pct 2,95 10,00 29,50
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg pct 8,75 6,00 52,50
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote de 300gr Un 2,55 22,00 56,10
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 3,15 125,00 393,75
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 500 gr lat 3,98 24,00 95,52
Milho verde em conserva, lata de no mínimo 500gr lat 4,35 24,00 104,40
Total TEREZA J.C.DEPIERI 2.223,40

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alho, tamanho médio padrão kg 13,80 1,00 13,80
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,25 128,00 160,00
Maçã, tamanho médio padrão kg 1,26 100,00 126,00
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 2,16 55,00 118,80
Manga, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 3,12 64,00 199,68
Ovos de galinha de granja - , vermelhos dz 3,37 39,00 131,43
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 2,96 10,00 29,60
Total ILÁRIO WOJAHN 779,31

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 4.618,11

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha da Escola Mun. de Ens. Fundamental Dom Pedro I no preparo da merenda escolar. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 45,00 4,00 180,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 180,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 250,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para consertos na parte elétrica do Ônibus Agrale Comil Svelto ano 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 300,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carne de frango (peito) kg 6,98 35,00 244,30
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo kg 7,98 30,00 239,40
Total TEREZA J.C.DEPIERI 483,70

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 1,84 90,00 165,60
Total ILÁRIO WOJAHN 165,60

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático - grande Un 35,00 1,00 35,00
Carimbo automático pequeno Un 25,00 1,00 25,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 60,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do Climatizador 60.000 BTUS, marca Komeco, registro patrimonial nº 4017, instalado junto a sala da Biblioteca Municipal e Telecentro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 250,00 1,00 250,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 250,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 250,00

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro pré diesel (TEC FIL PSD 970/1) Un 33,88 2,00 67,76
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME 67,76

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 2.007,06

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Camioneta Chevrolet Montana LS 1.4, ano e modelo 2011, placas IRW2614, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 50,00 1,00 50,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão Ford 13.000, ano 1981, placas IGY 8741, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 40,00 1,00 40,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 40,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do compressor de ar, da válvula distribuidora de ar e sistema elétrico do painel de indicadores do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV1618, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 80,00 1,00 80,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 80,00

Fornecedor: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 03.413.039/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 209/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Donarem 150 mg retard cx 61,94 1,00 61,94
Total MARCUS J. BANDEIRA - ME 61,94

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 400,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 60.000 quilômetros do veículo Renault Clio Hatch, placas ISN 3453, ano 2011, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 400,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para consertos na parte elétrica do Ônibus Agrale Comil Svelto ano 2010, placas IRA 0947, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 300,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 200,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fralda adulta geriátrica tam. M noturna, anatômica com gel, pct com - 08 unidades pct 11,64 112,00 1.303,68
Total DANIEL FRÖHLICH 1.303,68

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 250,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Municipal Hardi Milton Eickhoff, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 23 de Abril de 2013, com a finalidade de participar nos dias 23 a 25/04/2013 do II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), promovido pela Frente Nacional de Prefeitos - FNP em parceria com Associação Brasileira de Municípios – ABM, juntamente com a Confederação Nacional dos Municípios – CNM, com apoio do SEBRAE NACIONAL e Governo Federal e colaboração da Ernest & Young Terco e do Instituto Pólis. O referido Encontro ocorrerá no Centro de Convenções Brasil 21, Setor Hoteleiro SUL, ao lado da Torre da TV, em Brasília-DF, bem como manter audiências em alguns Gabinetes dos Deputados Federais, onde foram encaminhados Projetos via SINCOV.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 200,00 1,00 200,00
Total JORDANO COPETTI 200,00

Fornecedor: ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 90.725.201/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente ao paciente citado no Memorando Interno nº 185/2013 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lente orgânica - reta par 50,00 1,00 50,00
Armação Un 80,00 1,00 80,00
Total ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA 130,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - Veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, placas ITZ 1837, ano 2012 e modelo 2013. A apólice deverá contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - Valor de mercado (110% da tabela Fipe) - Franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 horas, 500 km guincho, e 15 dias de carros reserva, assistência 24 horas. - DM (Danos Materiais) R$ 100.000,00 - DP (Danos Pessoais) R$ 500.000,00 - DMO (Danos Morais) R$ 50.000,00 - APP (Acidentes Pessoais por Passageiro) R$ 50.000,00 - Franquia máxima R$ 2.000,00 Un 428,39 1,00 428,39
Seguro total veículo - Mercedes Benz Sprinter – 313 CDI, placas INN 9978, ano e modelo 2006, veículo para 16 (dezesseis) passageiros. A apólice deverá contemplar no mínimo as seguintes coberturas: - Valor de Mercado (110% da tabela FIPE) - Franquia Normal, cobertura de vidros básica, assistência 24 horas, 500 km guincho, e 15 dias de carros reserva, assistência 24 horas. - DM (Danos Materiais) R$ 400.000,00 - DC (Danos Corporais) R$ 400.000,00 - DMO (Despesas Morais) R$ 50.000,00 - Franquia máxima R$ 3.800,00 Un 1.223,16 1,00 1.223,16
Total MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 1.651,55

Fornecedor: PORTILLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.370.068/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 50.000 quilômetros do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011, placas ISA 9736, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total PORTILLO E CIA LTDA 1.500,00

Fornecedor: TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF: 08.773.950/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para composição de 18 kits bebê, para serem distribuidos gratuitamente ás gestantes que participarem de todos os encontros do Grupo de Gestantes promovidos por esta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fralda - para recém nascidos, pacotes com 12 unidades. pct 10,90 18,00 196,20
Pomada para assadura Un 8,90 18,00 160,20
Sabonete - em barra para bebê (antialérgico) Un 2,50 18,00 45,00
Xampu para recém-nascido (anti-alérgico) Un 5,90 18,00 106,20
Colônia para recém-nascido Un 7,90 18,00 142,20
Lenço umedecido - pct, com 70 und pct 1,90 18,00 34,20
Termômetro digital Un 14,90 18,00 268,20
Conjunto de pente e escova de cabelo para bebê - , na cor verde, amarela ou branca Un 12,90 18,00 232,20
Cortador de unha para bebê Un 5,90 18,00 106,20
Embalagem de presente - com fita colorida para embalar o kit. Un 2,00 18,00 36,00
Total TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME 1.326,60

Fornecedor: AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA CNPJ/CPF: 04.224.026/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte Un 380,00 1,00 380,00
Total AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA 380,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 30,00 1,00 30,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 30,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.400,00 1,00 1.400,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 1.400,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessáris para limpeza e ocasionais consertos nos Ar Condicionados registros patrimoniais nº 2371, 2454, 2455, 3091, 3092, 3241 e 3242; e Climatizadores registros patrimoniais nº 153, 154, 155, 156, 3347, 3491, 3529 e 3531, todos utilizados junto a Unidade Básica de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 250,00 1,00 250,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 250,00

Fornecedor: OLAVO LUIZ STEFANELO CANCIAN CNPJ/CPF: 187.533.450-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para composição de 18 kits bebê, para serem distribuidos gratuitamente ás gestantes que participarem de todos os encontros do Grupo de Gestantes promovidos por esta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame especializado - de polissonografia Un 400,00 1,00 400,00
Total OLAVO LUIZ STEFANELO CANCIAN 400,00

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro do combustível, referência Racor R26 - 10MB - AQII (Mercedez Benz Sprinter - 313 CDI) Un 45,64 6,00 273,84
Filtro óleo lubrificante, referência Tecfil PSL 77 Un 21,00 10,00 210,00
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME 483,84

Fornecedor: V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME CNPJ/CPF: 13.613.345/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem respassados a Associação da Agricultura Familiar que utilizará nos Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Franquia Un 180,00 1,00 180,00
Total V12 COMERCIO DE VEICULOS E SERVICOS LTDA - ME 180,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 11.457,61

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fralda adulta geriátrica tam. M noturna, anatômica com gel, pct com - 08 unidades pct 11,64 32,00 372,48
Total DANIEL FRÖHLICH 372,48

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Babador impermeável, pct com 100 unidades pct 7,00 10,00 70,00
Fluoreto de sódio a 2% neutro tubo 200ml sabor menta Un 7,90 25,00 197,50
Solução condicionadora de ácido fosfórico A 37% condicionada em seringa de 2,5ml Un 1,78 40,00 71,20
Anestésico tópico gel a base de benzocaína, emb. 12 gramas, sabor pinacolada Un 9,02 10,00 90,20
Cloridrato de mepivacaína 3%, caixa com 50 tubetes cx 63,45 15,00 951,75
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 1.380,65

Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva descartável tamanho médio cx c/ 100 cx 14,50 20,00 290,00
Luva descartável, tamanho pequeno, cx com 100 und Un 14,50 30,00 435,00
Água destilada para autoclave, galão de 5 lts Un 10,00 10,00 100,00
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA 825,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 2.578,13

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.713.024/0003-61

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo Renault Clio, placas ITE 0928, utilizado pela Assistência Social. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - (branca) refletiva par 80,00 1,00 80,00
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA 80,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 80,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chave de fenda simples 1/4x6 Un 6,80 1,00 6,80
Chave combinada 13 Un 11,30 2,00 22,60
Chave combinada 9/16 Un 13,70 1,00 13,70
Alicate universal 8" - capacidade 1.000W Un 37,50 2,00 75,00
Chave combinada n° 1/2 Un 14,20 1,00 14,20
Total LOJAS FRICKE LTDA 132,30

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 50.000 quilômetros do veículo Renault Logan Expression 1.6, ano e modelo 2011, placas ISA 9736, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 600,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados no auditório da Câmara Municipal de Vereadores

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 450,00 1,00 450,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 450,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 950,00 1,00 950,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 950,00

Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários pertencentes ao Parque de Máquinas do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro do diesel, referência Nasa nº NP1330 tipo CAV Un 10,00 2,00 20,00
Filtro do hidráulico original nº 034391 T1 Un 73,00 3,00 219,00
Filtro hidráulico nº original 84465103 Un 35,76 3,00 107,28
Filtro de ar, interno, nº original 3901465M1 Un 23,74 5,00 118,70
Filtro de ar, interno, nº original 87344136 Un 29,76 5,00 148,80
Filtro de ar, externo, nº original 87344135 Un 50,40 5,00 252,00
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME 865,78

Fornecedor: DILSO LUIZ FRAPORTI ME CNPJ/CPF: 15.068.663/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem respassados a Associação da Agricultura Familiar que utilizará nos Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vitrine refrigerada - para exposição de produtos frios e laticínios, com uma placa fria para refrigeração, regulagem de temperatura entre 3°C e 10°C, com termostato mecânico para controle da temperatura, com iluminação fluorescente, vidros transparentes na parte frontal para visualização dos produtos expostos, com no mínimo 2 prateleiras, grades no fundo, pés reguláveis, medidas mínimas da vitrine de 1,5m de comprimento x 0,65m de largura e 1,2 metros de altura Un 2.276,00 2,00 4.552,00
Balança - comercial computadoras com capacidade para 20kg, e divisão de 2gr, com bateria de duração mínima de 210 horas e seu respectivo carregador, indicador de carga da bateria no display da balança, display em cristal liquido com back light, com no mínimo 99 memórias para preços por quilo, com possibilidade do consumidor visualizar o valor total do produto no ato da pessagem, com saída para etiquetadora matricial e impressora, prato em aço inoxidável, proteção contra sobrecarga, peso máximo da balança de 3kg e dimensões máximas 105x265x345mm Un 633,00 2,00 1.266,00
Total DILSO LUIZ FRAPORTI ME 5.818,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 8.816,08

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de materiais para distribuição a família citada no M.I. nº 02/2013 da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, a qual teve sua residência atingida por vendaval na madrugada de 12 de Abril, ocasionando o destelhamento da referida residência.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha de cimento amianto 2,44 - 4mm Un 10,89 22,00 239,58
Lona - superlona preta 8m x 100mm m 12,80 4,00 51,20
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 290,78

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 290,78

Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ/CPF: 87.958.674/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a revisão de 80.000 quilômetros do veículo Renault Logan IQU1605, ano e modelo 2010, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restituição Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA 1.000,00

Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA 1.000,00

Total do Mês/Ano 04/2013: 96.820,48