Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Junho 2013/Bimestre Maio-Junho |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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|
(a) |
|
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|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
10.700.000,00 |
11.305.265,40 |
1.343.134,95 |
5.301.754,10 |
1.550.409,01 |
4.098.496,63 |
100,00 |
36,25 |
7.206.768,77 |
|
Legislativa |
500.000,00 |
500.000,00 |
70.468,81 |
210.214,14 |
78.978,10 |
191.201,15 |
4,67 |
38,24 |
308.798,85 |
|
|
Ação Legislativa |
500.000,00 |
500.000,00 |
70.468,81 |
210.214,14 |
78.978,10 |
191.201,15 |
4,67 |
38,24 |
308.798,85 |
|
Administração |
2.656.600,00 |
2.477.500,00 |
346.139,78 |
1.245.232,49 |
375.258,57 |
1.056.794,99 |
25,78 |
42,66 |
1.420.705,01 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
127.000,00 |
33.000,00 |
1.175,95 |
19.638,51 |
3.937,06 |
10.024,58 |
0,24 |
30,38 |
22.975,42 |
|
|
Administração Geral |
1.933.200,00 |
1.888.100,00 |
272.868,04 |
961.593,97 |
290.868,99 |
823.777,76 |
20,10 |
43,63 |
1.064.322,24 |
|
|
Administração Financeira |
480.000,00 |
440.000,00 |
58.765,02 |
197.372,39 |
64.626,89 |
178.236,92 |
4,35 |
40,51 |
261.763,08 |
|
|
Controle Interno |
80.000,00 |
80.000,00 |
13.330,77 |
35.741,76 |
13.330,77 |
35.741,76 |
0,87 |
44,68 |
44.258,24 |
|
|
Comunicação Social |
36.400,00 |
36.400,00 |
0,00 |
30.885,86 |
2.494,86 |
9.013,97 |
0,22 |
24,76 |
27.386,03 |
|
Segurança
Pública |
12.000,00 |
12.000,00 |
300,00 |
590,78 |
300,00 |
590,78 |
0,01 |
4,92 |
11.409,22 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
5.000,00 |
5.000,00 |
300,00 |
590,78 |
300,00 |
590,78 |
0,01 |
11,82 |
4.409,22 |
|
Assistência
Social |
341.800,00 |
331.800,00 |
37.065,88 |
116.237,96 |
36.749,37 |
106.508,13 |
2,60 |
32,10 |
225.291,87 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
69.000,00 |
69.000,00 |
8.105,69 |
28.582,54 |
8.260,54 |
27.554,58 |
0,67 |
39,93 |
41.445,42 |
|
|
Assistência Comunitária |
266.800,00 |
256.800,00 |
28.960,19 |
87.655,42 |
28.488,83 |
78.953,55 |
1,93 |
30,75 |
177.846,45 |
|
Saúde |
2.433.100,00 |
3.191.273,62 |
379.033,30 |
1.508.958,29 |
421.905,36 |
1.109.909,64 |
27,08 |
34,78 |
2.081.363,98 |
|
|
Atenção Básica |
1.700.165,00 |
2.332.179,80 |
301.353,46 |
823.154,14 |
297.070,92 |
794.015,82 |
19,37 |
34,05 |
1.538.163,98 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
665.035,00 |
757.035,00 |
74.070,56 |
657.746,11 |
121.225,16 |
299.261,27 |
7,30 |
39,53 |
457.773,73 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
33.750,00 |
33.750,00 |
795,88 |
19.335,64 |
795,88 |
7.910,15 |
0,19 |
23,44 |
25.839,85 |
|
|
Vigilância Sanitária |
11.000,00 |
11.505,00 |
730,68 |
4.414,84 |
730,68 |
4.414,84 |
0,11 |
38,37 |
7.090,16 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
23.150,00 |
56.803,82 |
2.082,72 |
4.307,56 |
2.082,72 |
4.307,56 |
0,11 |
7,58 |
52.496,26 |
|
Educação |
2.183.600,00 |
2.228.934,78 |
285.972,46 |
948.603,18 |
304.371,74 |
811.088,97 |
19,79 |
36,39 |
1.417.845,81 |
|
|
Administração Geral |
69.500,00 |
66.500,00 |
9.312,88 |
21.648,92 |
9.395,30 |
21.073,51 |
0,51 |
31,69 |
45.426,49 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.500,00 |
80.119,78 |
20.719,42 |
28.401,21 |
18.228,23 |
25.031,31 |
0,61 |
31,24 |
55.088,47 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.595.000,00 |
1.629.715,00 |
214.216,08 |
710.927,05 |
225.177,47 |
627.040,29 |
15,30 |
38,48 |
1.002.674,71 |
|
|
Ensino Médio |
205.750,00 |
205.750,00 |
27.074,06 |
117.391,05 |
30.920,72 |
85.708,91 |
2,09 |
41,66 |
120.041,09 |
|
|
Educação Infantil |
211.850,00 |
211.850,00 |
14.650,02 |
40.234,95 |
14.650,02 |
40.234,95 |
0,98 |
18,99 |
171.615,05 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
12.000,00 |
0,29 |
34,29 |
23.000,00 |
|
Cultura |
155.200,00 |
212.360,00 |
28.159,44 |
55.024,73 |
17.912,49 |
40.475,14 |
0,99 |
19,06 |
171.884,86 |
|
|
Difusão Cultural |
155.200,00 |
212.360,00 |
28.159,44 |
55.024,73 |
17.912,49 |
40.475,14 |
0,99 |
19,06 |
171.884,86 |
|
Urbanismo |
103.000,00 |
126.000,00 |
1.565,70 |
98.597,77 |
17.790,18 |
52.061,21 |
1,27 |
41,32 |
73.938,79 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
17.000,00 |
32.000,00 |
1.565,70 |
8.237,89 |
3.832,40 |
5.496,67 |
0,13 |
17,18 |
26.503,33 |
|
|
Serviços Urbanos |
86.000,00 |
94.000,00 |
0,00 |
90.359,88 |
13.957,78 |
46.564,54 |
1,14 |
49,54 |
47.435,46 |
|
Habitação |
128.000,00 |
158.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158.000,00 |
|
|
Habitação Rural |
118.000,00 |
148.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
148.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Saneamento |
426.000,00 |
252.800,00 |
1.520,43 |
157.059,46 |
27.164,28 |
63.578,94 |
1,55 |
25,15 |
189.221,06 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
212.000,00 |
212.000,00 |
1.520,43 |
118.093,69 |
27.164,28 |
63.578,94 |
1,55 |
29,99 |
148.421,06 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
214.000,00 |
40.800,00 |
0,00 |
38.965,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
40.800,00 |
|
Gestão
Ambiental |
40.000,00 |
40.000,00 |
8.880,72 |
9.180,72 |
7.125,53 |
7.425,53 |
0,18 |
18,56 |
32.574,47 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
31.000,00 |
31.000,00 |
8.880,72 |
9.180,72 |
7.125,53 |
7.425,53 |
0,18 |
23,95 |
23.574,47 |
|
Agricultura |
880.000,00 |
913.500,00 |
114.914,49 |
474.584,97 |
136.980,81 |
334.158,25 |
8,15 |
36,58 |
579.341,75 |
|
|
Administração Geral |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
81.100,00 |
0,00 |
5.886,68 |
5.818,00 |
5.886,68 |
0,14 |
7,26 |
75.213,32 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
73.000,00 |
3.072,96 |
21.958,86 |
3.072,96 |
21.958,86 |
0,54 |
30,08 |
51.041,14 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
174.500,00 |
174.500,00 |
29.333,00 |
116.491,00 |
44.117,00 |
73.558,00 |
1,79 |
42,15 |
100.942,00 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
1.395,00 |
0,03 |
93,00 |
105,00 |
|
|
Extensão Rural |
537.600,00 |
571.100,00 |
81.113,53 |
328.853,43 |
82.577,85 |
231.359,71 |
5,65 |
40,51 |
339.740,29 |
|
|
Irrigação |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
|
Indústria |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
20.500,00 |
20.500,00 |
0,00 |
5.000,00 |
605,66 |
1.893,32 |
0,05 |
9,24 |
18.606,68 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
5.000,00 |
605,66 |
1.893,32 |
0,05 |
15,15 |
10.606,68 |
|
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Energia |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
44.453,55 |
9.149,92 |
18.447,72 |
0,45 |
36,90 |
31.552,28 |
|
|
Energia Elétrica |
50.000,00 |
50.000,00 |
0,00 |
44.453,55 |
9.149,92 |
18.447,72 |
0,45 |
36,90 |
31.552,28 |
|
Transporte |
487.000,00 |
487.000,00 |
42.236,68 |
351.816,67 |
91.582,47 |
234.879,16 |
5,73 |
48,23 |
252.120,84 |
|
|
Transporte Rodoviário |
487.000,00 |
487.000,00 |
42.236,68 |
351.816,67 |
91.582,47 |
234.879,16 |
5,73 |
48,23 |
252.120,84 |
|
Desporto e
Lazer |
70.200,00 |
79.410,00 |
4.121,50 |
11.256,42 |
1.778,77 |
4.540,73 |
0,11 |
5,72 |
74.869,27 |
|
|
Desporto Comunitário |
70.200,00 |
79.410,00 |
4.121,50 |
11.256,42 |
1.778,77 |
4.540,73 |
0,11 |
5,72 |
74.869,27 |
|
Encargos
Especiais |
146.500,00 |
157.687,00 |
22.755,76 |
64.942,97 |
22.755,76 |
64.942,97 |
1,58 |
41,18 |
92.744,03 |
|
|
Transferências |
28.000,00 |
37.187,00 |
2.657,44 |
9.187,00 |
2.657,44 |
9.187,00 |
0,22 |
24,70 |
28.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
118.500,00 |
120.500,00 |
20.098,32 |
55.755,97 |
20.098,32 |
55.755,97 |
1,36 |
46,27 |
64.744,03 |
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Reserva de
Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
|
|
Reserva de Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
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DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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TOTAL
(III)=(I+II) |
10.700.000,00 |
11.305.265,40 |
1.343.134,95 |
5.301.754,10 |
1.550.409,01 |
4.098.496,63 |
100,00 |
36,25 |
7.206.768,77 |
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FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 27/Jul/2013, 11h e 10m. |
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Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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