Municipio de Nova Ramada - RS |
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Relatório
Resumido de Execução Orçamentária |
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Demonstrativo
da Execução das Despesas por Função/Subfunção |
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Orçamento
Fiscal e da Seguridade Social |
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Janeiro a
Abril 2013/Bimestre Março-Abril |
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RREO - ANEXO
II(LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') |
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R$ 1,00 |
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FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO |
Dotação |
Dotação |
Despesas Empenhadas |
Despesas Liquidadas |
Saldo |
|
Inicial |
Atualizada |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
% |
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|
(a) |
|
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|
(b) |
(b/Total b) |
(b/a) |
(a-b) |
|
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) |
|
10.700.000,00 |
10.973.959,80 |
1.238.699,28 |
3.958.619,15 |
1.501.952,58 |
2.546.016,10 |
100,00 |
23,20 |
8.427.943,70 |
|
Legislativa |
500.000,00 |
500.000,00 |
64.445,76 |
139.745,33 |
59.743,76 |
112.068,90 |
4,40 |
22,41 |
387.931,10 |
|
|
Ação Legislativa |
500.000,00 |
500.000,00 |
64.445,76 |
139.745,33 |
59.743,76 |
112.068,90 |
4,40 |
22,41 |
387.931,10 |
|
Administração |
2.656.600,00 |
2.479.500,00 |
307.617,34 |
899.092,71 |
358.364,12 |
681.418,65 |
26,76 |
27,48 |
1.798.081,35 |
|
|
Planejamento e Orçamento |
127.000,00 |
33.000,00 |
200,00 |
18.462,56 |
3.043,76 |
6.087,52 |
0,24 |
18,45 |
26.912,48 |
|
|
Administração Geral |
1.933.200,00 |
1.890.100,00 |
242.526,11 |
688.725,93 |
277.809,50 |
532.791,00 |
20,93 |
28,19 |
1.357.309,00 |
|
|
Administração Financeira |
480.000,00 |
440.000,00 |
50.949,69 |
138.607,37 |
61.631,78 |
113.610,03 |
4,46 |
25,82 |
326.389,97 |
|
|
Controle Interno |
80.000,00 |
80.000,00 |
13.241,54 |
22.410,99 |
13.241,54 |
22.410,99 |
0,88 |
28,01 |
57.589,01 |
|
|
Comunicação Social |
36.400,00 |
36.400,00 |
700,00 |
30.885,86 |
2.637,54 |
6.519,11 |
0,26 |
17,91 |
29.880,89 |
|
Segurança
Pública |
12.000,00 |
12.000,00 |
290,78 |
290,78 |
290,78 |
290,78 |
0,01 |
2,42 |
11.709,22 |
|
|
Policiamento |
7.000,00 |
7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7.000,00 |
|
|
Defesa Civil |
5.000,00 |
5.000,00 |
290,78 |
290,78 |
290,78 |
290,78 |
0,01 |
5,82 |
4.709,22 |
|
Assistência
Social |
341.800,00 |
331.800,00 |
36.810,96 |
79.172,08 |
38.494,18 |
69.758,76 |
2,74 |
21,02 |
262.041,24 |
|
|
Administração Geral |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Assistência ao Idoso |
4.500,00 |
4.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4.500,00 |
|
|
Assistência à Criança e ao Adolescente |
69.000,00 |
69.000,00 |
9.186,29 |
20.476,85 |
9.387,18 |
19.294,04 |
0,76 |
27,96 |
49.705,96 |
|
|
Assistência Comunitária |
266.800,00 |
256.800,00 |
27.624,67 |
58.695,23 |
29.107,00 |
50.464,72 |
1,98 |
19,65 |
206.335,28 |
|
Saúde |
2.433.100,00 |
2.812.040,24 |
314.416,98 |
1.129.924,99 |
414.637,43 |
686.877,38 |
26,98 |
24,43 |
2.125.162,86 |
|
|
Atenção Básica |
1.700.165,00 |
2.020.295,07 |
295.470,66 |
521.800,68 |
295.117,89 |
496.940,50 |
19,52 |
24,60 |
1.523.354,57 |
|
|
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
665.035,00 |
695.035,00 |
14.287,66 |
583.675,55 |
114.460,56 |
176.913,61 |
6,95 |
25,45 |
518.121,39 |
|
|
Suporte Profilático e Terapêutico |
33.750,00 |
33.750,00 |
931,76 |
18.539,76 |
1.332,08 |
7.114,27 |
0,28 |
21,08 |
26.635,73 |
|
|
Vigilância Sanitária |
11.000,00 |
11.505,00 |
1.502,06 |
3.684,16 |
1.502,06 |
3.684,16 |
0,14 |
32,02 |
7.820,84 |
|
|
Vigilância Epidemiológica |
23.150,00 |
51.455,17 |
2.224,84 |
2.224,84 |
2.224,84 |
2.224,84 |
0,09 |
4,32 |
49.230,33 |
|
Educação |
2.183.600,00 |
2.213.230,00 |
224.305,62 |
662.630,72 |
317.610,04 |
506.717,23 |
19,90 |
22,89 |
1.706.512,77 |
|
|
Administração Geral |
69.500,00 |
69.500,00 |
9.673,27 |
12.336,04 |
9.677,28 |
11.678,21 |
0,46 |
16,80 |
57.821,79 |
|
|
Alimentação e Nutrição |
66.500,00 |
77.815,00 |
7.681,79 |
7.681,79 |
6.803,08 |
6.803,08 |
0,27 |
8,74 |
71.011,92 |
|
|
Ensino Fundamental |
1.595.000,00 |
1.613.315,00 |
182.771,70 |
496.710,97 |
232.035,72 |
401.862,82 |
15,78 |
24,91 |
1.211.452,18 |
|
|
Ensino Médio |
205.750,00 |
205.750,00 |
7.213,16 |
90.316,99 |
46.128,26 |
54.788,19 |
2,15 |
26,63 |
150.961,81 |
|
|
Educação Infantil |
211.850,00 |
211.850,00 |
16.965,70 |
25.584,93 |
16.965,70 |
25.584,93 |
1,00 |
12,08 |
186.265,07 |
|
|
Educação Especial |
35.000,00 |
35.000,00 |
0,00 |
30.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
0,24 |
17,14 |
29.000,00 |
|
Cultura |
155.200,00 |
218.860,00 |
12.186,16 |
26.865,29 |
12.762,55 |
22.562,65 |
0,89 |
10,31 |
196.297,35 |
|
|
Difusão Cultural |
155.200,00 |
218.860,00 |
12.186,16 |
26.865,29 |
12.762,55 |
22.562,65 |
0,89 |
10,31 |
196.297,35 |
|
Urbanismo |
103.000,00 |
111.000,00 |
15.093,15 |
97.032,07 |
18.093,55 |
34.271,03 |
1,35 |
30,87 |
76.728,97 |
|
|
Infra-Estrutura Urbana |
17.000,00 |
17.000,00 |
2.672,19 |
6.672,19 |
1.066,73 |
1.664,27 |
0,07 |
9,79 |
15.335,73 |
|
|
Serviços Urbanos |
86.000,00 |
94.000,00 |
12.420,96 |
90.359,88 |
17.026,82 |
32.606,76 |
1,28 |
34,69 |
61.393,24 |
|
Habitação |
128.000,00 |
128.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
128.000,00 |
|
|
Habitação Rural |
118.000,00 |
118.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
118.000,00 |
|
|
Habitação Urbana |
10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10.000,00 |
|
Saneamento |
426.000,00 |
366.800,00 |
9.640,26 |
155.539,03 |
23.872,40 |
36.171,66 |
1,42 |
9,86 |
330.628,34 |
|
|
Saneamento Básico Rural |
212.000,00 |
212.000,00 |
9.640,26 |
116.573,26 |
23.872,40 |
36.171,66 |
1,42 |
17,06 |
175.828,34 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
214.000,00 |
154.800,00 |
0,00 |
38.965,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
154.800,00 |
|
Gestão
Ambiental |
40.000,00 |
40.000,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,01 |
0,75 |
39.700,00 |
|
|
Administração Geral |
9.000,00 |
9.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.000,00 |
|
|
Preservação e Conservação Ambiental |
31.000,00 |
31.000,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
0,01 |
0,97 |
30.700,00 |
|
Agricultura |
880.000,00 |
913.500,00 |
142.038,38 |
359.670,48 |
110.343,59 |
197.110,74 |
7,74 |
21,58 |
716.389,26 |
|
|
Administração Geral |
9.500,00 |
9.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9.500,00 |
|
|
Fomento ao Trabalho |
81.100,00 |
81.100,00 |
5.686,68 |
5.886,68 |
34,22 |
68,68 |
0,00 |
0,08 |
81.031,32 |
|
|
Promoção da Produção Vegetal |
73.000,00 |
73.000,00 |
18.885,90 |
18.885,90 |
18.885,90 |
18.885,90 |
0,74 |
25,87 |
54.114,10 |
|
|
Promoção da Produção Animal |
174.500,00 |
174.500,00 |
57.570,00 |
87.158,00 |
11.205,00 |
29.441,00 |
1,16 |
16,87 |
145.059,00 |
|
|
Defesa Sanitária Animal |
1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.500,00 |
|
|
Extensão Rural |
537.600,00 |
571.100,00 |
59.895,80 |
247.739,90 |
80.218,47 |
148.715,16 |
5,84 |
26,04 |
422.384,84 |
|
|
Irrigação |
2.800,00 |
2.800,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2.800,00 |
|
Indústria |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
|
Promoção Industrial |
12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12.000,00 |
|
Comércio e
Serviços |
20.500,00 |
20.500,00 |
0,00 |
5.000,00 |
678,50 |
1.287,66 |
0,05 |
6,28 |
19.212,34 |
|
|
Promoção Comercial |
8.000,00 |
8.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8.000,00 |
|
|
Turismo |
12.500,00 |
12.500,00 |
0,00 |
5.000,00 |
678,50 |
1.287,66 |
0,05 |
10,30 |
11.212,34 |
|
Comunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
|
Telecomunicações |
1.000,00 |
1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1.000,00 |
|
Energia |
50.000,00 |
50.000,00 |
4.453,55 |
44.453,55 |
6.178,93 |
9.297,80 |
0,37 |
18,60 |
40.702,20 |
|
|
Energia Elétrica |
50.000,00 |
50.000,00 |
4.453,55 |
44.453,55 |
6.178,93 |
9.297,80 |
0,37 |
18,60 |
40.702,20 |
|
Transporte |
487.000,00 |
487.000,00 |
82.426,68 |
309.579,99 |
115.736,22 |
142.933,69 |
5,61 |
29,35 |
344.066,31 |
|
|
Transporte Rodoviário |
487.000,00 |
487.000,00 |
82.426,68 |
309.579,99 |
115.736,22 |
142.933,69 |
5,61 |
29,35 |
344.066,31 |
|
Desporto e
Lazer |
70.200,00 |
70.200,00 |
1.561,14 |
7.134,92 |
1.734,01 |
2.761,96 |
0,11 |
3,93 |
67.438,04 |
|
|
Desporto Comunitário |
70.200,00 |
70.200,00 |
1.561,14 |
7.134,92 |
1.734,01 |
2.761,96 |
0,11 |
3,93 |
67.438,04 |
|
Encargos
Especiais |
146.500,00 |
153.029,56 |
23.112,52 |
42.187,21 |
23.112,52 |
42.187,21 |
1,66 |
27,57 |
110.842,35 |
|
|
Transferências |
28.000,00 |
34.529,56 |
6.529,56 |
6.529,56 |
6.529,56 |
6.529,56 |
0,26 |
18,91 |
28.000,00 |
|
|
Outros Encargos Especiais |
118.500,00 |
118.500,00 |
16.582,96 |
35.657,65 |
16.582,96 |
35.657,65 |
1,40 |
30,09 |
82.842,35 |
|
Reserva de
Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
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Reserva de Contingência |
53.500,00 |
53.500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
53.500,00 |
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DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
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TOTAL
(III)=(I+II) |
10.700.000,00 |
10.973.959,80 |
1.238.699,28 |
3.958.619,15 |
1.501.952,58 |
2.546.016,10 |
100,00 |
23,20 |
8.427.943,70 |
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FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SECRETARIA MUNICIPAL
DA FAZENDA, 13/Mai/2013, 09h e 17m. |
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Hardi Milton
Eickhoff Claudio
Rubert Adriana
Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
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Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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