Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/05/2011 até 31/05/2011
| Mês/Ano da Compra: | 05/2011 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: JOSEMAR BAGOLIN - ME | CNPJ/CPF: 89.613.087/0001-86 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material a ser utilizado na substituição do vidro, para mesa registro patrimonial nº 2760, pertencente a Câmara de Vereadores de Nova Ramada. Almox 01. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Vidro liso - medindo 90cm de diâmetro e 4mm de espessura | Un | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total JOSEMAR BAGOLIN - ME | 60,00 | |||
| Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME | CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para adequações no sistema de alarme instalado junto ao prédio de uso da Câmara Municipal de Vereadores. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total RUDIMAR WEICH - ME | 300,00 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 360,00 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados nas atividades do Gabinete do Prefeito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bloco requisição de abastecimento - de combustível, medindo aproximadamente 19,5cm x 11cm, com vias carbonadas, contendo 25 requisições de três vias cada, sendo: 1ª via branca, 2ª via verde e 3ª via rosa | Un | 7,35 | 10,00 | 73,50 |
| Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 73,50 | |||
| Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI | CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados e outros, destinados ao uso dos diversos Setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und | cx | 1,30 | 10,00 | 13,00 |
| Cola bastão 40gr | Un | 1,55 | 3,00 | 4,65 |
| Cartucho original preto HP 94 | Un | 42,00 | 8,00 | 336,00 |
| Cartucho de tinta original color HP 95 | Un | 42,00 | 5,00 | 210,00 |
| Cartucho original de tinta color HP nº 75 | Un | 32,00 | 6,00 | 192,00 |
| Cartucho original de tinta color HP nº 75 | Un | 42,00 | 3,00 | 126,00 |
| Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI | 881,65 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 955,15 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA | CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, aquisição de materiais destinados ao Grupo de Idosos e aos Grupos de Assistencia Social nos encontros realizados e aquisição de materias destinados ao uso no Prédio do Centro Administrativo |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Varal sanfonado - 80cm, estrutura de aço com acabamento em pintura epóxi, para fixar na parede | Un | 39,90 | 1,00 | 39,90 |
| Total MATTER E UHDICH LTDA | 39,90 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de processamento de dados para serem utilizados nas atividades realizadas junto a Secretaria Municipal de Administração. Almox. 03. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartuchos de tinta preto nº 98 - para ser utilizado nas impressoras HP C4180, patrimônio nº 3371 e HP C4180, patrimônio nº 3370 | Un | 15,00 | 15,00 | 225,00 |
| Recarga de cartucho preto nº 56 - para ser utilizado nas impressoras Deskjet HP 5650, patrimônio nº 3064 e 2849 | Un | 15,00 | 6,00 | 90,00 |
| Recarga de cartucho colorido nº 57 - para ser utilizado nas impressoras Deskjet HP 5650, patrimônio nº 3064 e 2849 | Un | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 345,00 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de processamento de dados para serem utilizados nas atividades realizadas junto a Secretaria Municipal de Administração, Almox. 03. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartucho preto nº 45 - para a impressora HP OfficeJet K80, patrimônio nº 2316 | Un | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Recarga de cartucho colorido nº 78 - para a impressora HP OfficeJet K80, patrimônio nº 2316 | Un | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 45,00 | |||
| Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI | CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados e outros, destinados ao uso dos diversos Setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cartucho original de tinta color HP 57 | Un | 49,00 | 6,00 | 294,00 |
| Cartucho de tinta original preto HP nº 98 | Un | 42,00 | 30,00 | 1.260,00 |
| Cartucho de tinta original color HP 93 | Un | 42,00 | 5,00 | 210,00 |
| Cartucho de tinta original color HP 78 - 19ml | Un | 49,00 | 2,00 | 98,00 |
| Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und | cx | 1,30 | 5,00 | 6,50 |
| Clips niquelado nº 08 com no mínimo 25 und | cx | 1,00 | 3,00 | 3,00 |
| Cola bastão 40gr | Un | 1,55 | 3,00 | 4,65 |
| Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI | 1.876,15 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.306,05 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI | CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de expediente, processamento de dados e outros, destinados ao uso dos diversos Setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cola bastão 40gr | Un | 1,55 | 20,00 | 31,00 |
| Cartucho de tinta original preto para impressora HP Laser M1005 | Un | 140,00 | 3,00 | 420,00 |
| Cartucho de tinta original color HP 78 | Un | 49,00 | 12,00 | 588,00 |
| Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI | 1.039,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.039,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA | CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Óleo SAE 80W. API GL4 MBB - DBL 6634.00 - balde de 20lts | Un | 118,90 | 2,00 | 237,80 |
| Óleo para motor a diesel turbinado SAE 15W40 API - CI4/SL, MB228.3 Allison C4, Volvo VDS3 ACEA3 e E5, Cummins CES20078, balde 20lts | Un | 128,50 | 45,00 | 5.782,50 |
| Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA | 6.020,30 | |||
| Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados na identificação do Veículo Chevrolet Montana, ano e modelo 2011, patrimônio nº 4041, pertencente a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Almox 05. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Adesivos em vinil - medindo 33x33cm, com brasão do município | Un | 17,11 | 2,00 | 34,22 |
| Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | 34,22 | |||
| Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA | CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a confecção de placas para o Veículo recém adquirido Camioneta Chevrolet Montana, ano e modelo 2011, cor prata, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito. Almox. 05. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Placa para automóvel categoria oficial. | par | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA | 50,00 | |||
| Fornecedor: FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 94.546.710/0001-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais para uso no Caminhão Ford F13.000, ano 1981, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Rolamento - cone 39590 capa 39520 | Un | 155,00 | 1,00 | 155,00 |
| Retentor - referência SABO 01880 | Un | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| Retentor, referência - ARCA 5121 | Un | 28,00 | 2,00 | 56,00 |
| Porcas - externas da carcaça | Un | 30,00 | 2,00 | 60,00 |
| Porca - interna da carcaça | Un | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
| Trava | Un | 6,50 | 2,00 | 13,00 |
| Junta do diferencial | Un | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| Suporte - rei | Un | 115,00 | 1,00 | 115,00 |
| Cuica do freio | Un | 10,50 | 4,00 | 42,00 |
| Mola - de freio | Un | 56,00 | 1,00 | 56,00 |
| Cola trava rosca | Un | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| Total FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA | 604,00 | |||
| Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso dos veículos e maquinários do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Chapa nº - original 73125482 (FIAT ALLIS 2001) | Un | 72,50 | 3,00 | 217,50 |
| Parafuso nº original 73126330 - (FIAT ALLIS 2001) | Un | 3,20 | 30,00 | 96,00 |
| Placa nº original 73125481 - (FIAT ALLIS 2001) | Un | 36,00 | 3,00 | 108,00 |
| Suporte nº original 73125480 - (FIAT ALLIS 2001) | Un | 33,50 | 3,00 | 100,50 |
| Correia - nº origional 73162121 (FIAT ALLIS 2001) | Un | 96,00 | 3,00 | 288,00 |
| Esticador - nº original 87840057 (FIAT ALLIS 2001) | Un | 755,00 | 1,00 | 755,00 |
| Cilindro - de articulação nº original 75209587 (FIAT ALLIS 2001) - kit | Un | 53,00 | 2,00 | 106,00 |
| Cilindro de levantamento - nº original 75220797 (FIAT ALLIS 2001) - kit | Un | 56,50 | 2,00 | 113,00 |
| Cilindro de direção - nº original 75289772 (FIAT ALLIS 2001) - kit | Un | 35,00 | 2,00 | 70,00 |
| Guia - nº original 73125517 (FIAT ALLIS 2001) | Un | 366,00 | 3,00 | 1.098,00 |
| Extremidade cilindro de direção - nº original 75219488 (FIAT ALLIS 2001) | Un | 106,00 | 1,00 | 106,00 |
| Filtro óleo da transmissão - D41E - ref. nº original 23S4913122 | Un | 376,00 | 2,00 | 752,00 |
| Filtro óleo diesel - Fiat Allis - ref. nº original 87801340 | Un | 90,00 | 10,00 | 900,00 |
| Filtro óleo diesel Fiat Allis ref. original 87800670 | Un | 99,00 | 10,00 | 990,00 |
| Filtro óleo hidráulico - Fiat Allis - ref. original 75310446 | Un | 315,00 | 2,00 | 630,00 |
| Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | 6.330,00 | |||
| Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA | CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais para conserto da máquina de cortar grama a gasolina, marca Briggs & Stratton 500, 158cc, registro patrimonial nº3934, pertencente a esta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| Total J.H.ELETROMOTORES LTDA | 160,00 | |||
| Fornecedor: VALMIR JOSE COSSETIN ME | CNPJ/CPF: 01.245.385/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais para conserto do Aparador de grama marca Trapp 1000W, registro patrimonial nº3943, pertencente a esta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantid |