Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/12/2009 até 31/12/2009
| Mês/Ano da Compra: | 12/2009 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o vereador Gilberto José Mattioni, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 14 de Dezembro de 2009, onde nos dias 15,16 e 17 de Dezembro de 2009, manterá audiências nos Ministérios, Senado e Câmara de Deputados para entregar reivindicações e cobrar atendimento de outros Projetos já encaminhados. Almox 01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 373,82 | 1,00 | 373,82 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 428,82 | 1,00 | 428,82 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 802,64 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 802,64 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | CNPJ/CPF: 04.228.157/0001-20 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a contratação de empresa jornalistica para divulgação junto ao seu Jornal de um caderno especial de 08 (oito) páginas do Município em preto e branco com fotos ilustrativas do Município alusivo ao seu aniversário de 13 Anos de existência. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - de divulgação | Un | 1.500,00 | 1,00 | 1.500,00 |
| Total FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | 1.500,00 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recarga de cartuchos de tinta para as impressoras HP DESKJET 5440, patrimônio nº 4744, utilizado pela Asessora Juridica, para impressora HP PHOTOSMAR C 4480, patrimônio nº227, utilizada pelo Prefeito Municipal, e para impressora HP DESKJET 6540, patrimônio nº 4674, utilizada pelo Gabinete do Prefeito - Recepção. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartucho HP 92 - impressora HP DESKJET 5440, Patrimônio nº 4744 | Un | 20,00 | 3,00 | 60,00 |
| Recarga de cartucho HP 74 - p/ impressora HP PHOTOSMAR C 4480 | Un | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Recarga de cartucho de tinta nº 94 | Un | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| Recarga de cartucho colorido HP 95 - p/ impressora HP DESKJET 6540 | Un | 25,00 | 3,00 | 75,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 275,00 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recarga de cartucho de tinta para a impressora HP PHOTOSMAR C 4480, patrimônio nº 228, utilizada pelo Controle Interno. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartucho HP 74 | Un | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 40,00 | |||
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Prefeito, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 14 de Dezembro de 2009, onde nos dias 15,16 e 17 de Dezembro de 2009, manterá audiências nos Ministérios, Senado e Câmara de Deputados para entregar reivindicações e cobrar atendimento de outros Projetos já encaminhados. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 373,82 | 1,00 | 373,82 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 428,82 | 1,00 | 428,82 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 802,64 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 2.617,64 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: VALDIR LORENZON & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de proteção e segurança, os quais serão utilizados pelo setor de almoxarifado na guarda dos materiais. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cadeado 40mm | Un | 13,32 | 2,00 | 26,64 |
| Total VALDIR LORENZON & CIA LTDA | 26,64 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recarga de cartuchos para as impressoras: Impressora HP 5650, patrimônios nº 4558 e 2849, Impressoras HP C 4180- Patrimônios nº 4893 e 4894 e Impressora HP Office Jet K 80, patrimônio nº 3592, pertencentes a esta Secretaria. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartucho preto nº 56 - Impressoras HP 5650 | Un | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| Recarga de cartuchos de tinta preto nº 98 - p/ impressoras HP C 4180 | Un | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| Recarga de cartucho preto nº 45 - p/ Impressora HP Office Jet K80 | Un | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| Recarga de cartucho colorido nº 78 - p/ impressora HP Office Jet K80 | Un | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 305,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 331,64 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DYSTAK INDÚSTRIA DE FÓRMUL.CONT.LTDA | CNPJ/CPF: 01.958.950/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado pelo Setor de Empenhos desta Secretaria. Almox 04 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Formulário de empenho - C/ 1000 UND. | cx | 280,00 | 5,00 | 1.400,00 |
| Total DYSTAK INDÚSTRIA DE FÓRMUL.CONT.LTDA | 1.400,00 | |||
| Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a Inscrição no Treinamento "PRONIM CP - Encerramento de Exercício", a ser realizado no dia 15 de dezembro de 2009, junto ao Hotel Itaimbé, Rua Venâncio Aires 2741, em Santa Maria / RS, do qual participará a Contadora Adriana Koller Höring, e a Agente Administrativo Carla Luiza Perussatto. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 420,00 | 1,00 | 420,00 |
| Total DUETO TECNOLOGIA LTDA | 420,00 | |||
| Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, necessários para solucionar problemas de funcionamento do computador patrimônio nº 3439, de uso da Contadora do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gabinete - preto ou preto/prata com portas USB frontais | Un | 105,00 | 1,00 | 105,00 |
| Placa Mãe LGA 775, com som, video e rede integrados - compatível com processador Quad Core | Un | 260,00 | 1,00 | 260,00 |
| Processador quad Core de 2,66 Ghz - LGA 775 - 1333 Mhz - 04 MB de cachê - (intel Q8400) | Un | 525,00 | 1,00 | 525,00 |
| Memória - de 02 GB DDR2 800 Mhz cada | Un | 168,00 | 2,00 | 336,00 |
| Hard Disk - 320 GB - SATA - 7200 RPM | Un | 157,00 | 1,00 | 157,00 |
| Gravador de DVD - preto | Un | 105,00 | 1,00 | 105,00 |
| Floppy Drive 1.44 MB - preto | Un | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 1.505,00 | |||
| Fornecedor: MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 09.432.731/0001-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços e aquisição de eventuais materiais necessários ao conserto da suspensão do veículo VW Gol Power 1.6, placa ILE 0178, em virtude de ter danificado a bandeja quando em viagem a serviço da Municipalidade. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| Prestação de serviço | Un | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | 130,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 3.455,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO | CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinado ao uso nas atividades realizadas nas ruas, praças, parques e jardins do Município. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Talhadeira - de aço tamanho 8" à 14". | Un | 14,00 | 8,00 | 112,00 |
| Total LUIZ SCHIRMANN FILHO | 112,00 | |||
| Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO | CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso nas atividades realizadas nas ruas, praças, parques e jardins do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carro de mão - com pneu maestro | Un | 72,00 | 3,00 | 216,00 |
| Pá palhadeira - nº 4 bico, cabo em Y | Un | 18,40 | 3,00 | 55,20 |
| Pá de corte - com ponta redonda | Un | 19,00 | 3,00 | 57,00 |
| Cavadeira - coisada com cabo | Un | 20,75 | 3,00 | 62,25 |
| Enxada - sul com cabo | Un | 16,00 | 3,00 | 48,00 |
| Picareta - forjada alvião com cabo | Un | 36,80 | 3,00 | 110,40 |
| Balde pedreiro PVC | Un | 9,20 | 3,00 | 27,60 |
| Serrote - de mão 22" | Un | 31,90 | 3,00 | 95,70 |
| Arco serra - nº 12 | Un | 15,70 | 3,00 | 47,10 |
| Serra para ferro - rígida | Un | 3,30 | 3,00 | 9,90 |
| Martelo - com unha 2S | Un | 12,00 | 3,00 | 36,00 |
| Pé de cabra - 60cm liso | Un | 20,60 | 3,00 | 61,80 |
| Formão cromo - com cabo de madeira 3/4 | Un | 8,85 | 3,00 | 26,55 |
| Talhadeira - de aço chata 10" | Un | 14,00 | 9,00 | 126,00 |
| Esquadro - alumínio 12" | Un | 8,20 | 3,00 | 24,60 |
| Torques - para carpinteiro 8" | Un | 16,70 | 6,00 | 100,20 |
| Trincha - 319 2" | Un | 3,45 | 3,00 | 10,35 |
| Prumo - de borracha sintética | Un | 14,00 | 3,00 | 42,00 |
| Nível madeira - 40cm | Un | 9,00 | 3,00 | 27,00 |
| Régua de alumínio - 2m | Un | 25,00 | 30,00 | 750,00 |
| Desempenadeira - PVC sem espuma | Un | 5,30 | 9,00 | 47,70 |
| Peneira - para areião | Un | 10,50 | 3,00 | 31,50 |
| Total LUIZ SCHIRMANN FILHO | 2.012,85 | |||
| Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO | CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso nas atividades realizadas nas ruas, praças, parques e jardins do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fio de nylon - 100m - 080mm | Un | 7,50 | 3,00 | 22,50 |
| Manga para nível - 5/16x1,5mm | Mt | 0,90 | 30,00 | 27,00 |
| Total LUIZ SCHIRMANN FILHO | 49,50 | |||
| Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO | CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de acondicionamento e embalagem , o qual será utilizado na conservação e manutençao da rede de iluminação pública. Almox 05 |
| Produto | Unidade |