Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/04/2009 até 30/04/2009
| Mês/Ano da Compra: | 04/2009 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Manutenção de extintores | Un | 105,00 | 1,00 | 105,00 |
| Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | 105,00 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Desinfetante germicida, bact.uso geral 500ml | Un | 1,08 | 20,00 | 21,60 |
| Saco para lixo 100lts - pct com 5 unid, resistente | pct | 1,34 | 20,00 | 26,80 |
| Tapete capacho - de 0,5x1,00m | Un | 34,50 | 4,00 | 138,00 |
| Papel toalha pct com 1250 folhas | pct | 14,90 | 10,00 | 149,00 |
| Limpador com brilho para piso 500ml | Un | 2,78 | 35,00 | 97,30 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 432,70 | |||
| Fornecedor: RADIODIFUSÃO ÁGUAS CLARAS LTDA | CNPJ/CPF: 88.412.960/0001-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviço de publicidade | Mês | 340,00 | 8,00 | 2.720,00 |
| Serviço de publicidade | Mês | 687,00 | 8,00 | 5.496,00 |
| Total RADIODIFUSÃO ÁGUAS CLARAS LTDA | 8.216,00 | |||
| Fornecedor: N.V. SUPER MERCADO LTDA | CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água mineral - 20 lts | Un | 6,95 | 2,00 | 13,90 |
| Total N.V. SUPER MERCADO LTDA | 13,90 | |||
| Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI | CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Saco para lixo 15 lts - pct com 20 unidades | pct | 0,94 | 30,00 | 28,20 |
| Detergente líquido para cozinha 500ml | Un | 0,88 | 20,00 | 17,60 |
| Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M | par | 2,28 | 6,00 | 13,68 |
| Perflex p/ limpexa - (pano multiuso para limpeza) | Un | 3,28 | 20,00 | 65,60 |
| Pedra sanitária - com suporte de cestinha plástica | Un | 2,98 | 30,00 | 89,40 |
| Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês | cx | 0,99 | 10,00 | 9,90 |
| Chá sabor maça, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês | cx | 0,99 | 10,00 | 9,90 |
| Café solúvel granulado 200gr | Un | 7,18 | 6,00 | 43,08 |
| Chá sabor cidreira, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês | cx | 0,99 | 10,00 | 9,90 |
| Chá sabor hortelã, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês | cx | 0,99 | 10,00 | 9,90 |
| copo descartável 300ml, pct c/100 und | Un | 3,75 | 10,00 | 37,50 |
| Total TEREZA J.C.DEPIERI | 334,66 | |||
| Fornecedor: EEVEL, FAVERI & CIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Limpador com brilho para piso, para diluir em água, 500ml, com cheiro | Un | 2,24 | 30,00 | 67,20 |
| Total EEVEL, FAVERI & CIA LTDA - ME | 67,20 | |||
| Fornecedor: MARCELO JOSÉ ANACLETO | CNPJ/CPF: 09.485.239/0001-73 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Placa em chapa de bronze com foto colorida - , borda em bronze, cobertura em resina acrílica, rodapé com borda em bronze, brasão do Município colorido, nome, ano e partido politico, aplicados sobre o quadro de 30x40 com veludo na cor bordô e moldura dourada. | Un | 330,00 | 3,00 | 990,00 |
| Quadro , em aço inox escovado, medindo 60x70, moldura em veludo bordô, com fotos de vereadores. | Un | 1.500,00 | 1,00 | 1.500,00 |
| Total MARCELO JOSÉ ANACLETO | 2.490,00 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 11.659,46 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 230,00 | 1,00 | 230,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 230,00 | |||
| Fornecedor: MARCOS REHFELD | CNPJ/CPF: 04.468.073/0001-63 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gasolina | lt | 2,51 | 2.000,00 | 5.020,00 |
| Total MARCOS REHFELD | 5.020,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 5.250,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: ELETRO INSTALADORA IJUI LTDA. | CNPJ/CPF: 91.200.022/0001-50 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - de 15 a 30/04 de 2009 | Un | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
| Prestação de serviço mensal - de maio a dezembro de 2009 | Mês | 180,00 | 8,00 | 1.440,00 |
| Total ELETRO INSTALADORA IJUI LTDA. | 1.530,00 | |||
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 230,00 | 1,00 | 230,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 230,00 | |||
| Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Extintor de incendio PP 01 KG | Un | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | 70,00 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 80,00 | |||
| Fornecedor: MARCOS REHFELD | CNPJ/CPF: 04.468.073/0001-63 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gasolina | lt | 2,51 | 2.500,00 | 6.275,00 |
| Total MARCOS REHFELD | 6.275,00 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartuchos de tinta preto nº 98 | Un | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| Recarga de cartucho de tinta preto nº15 | Un | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| Recarga de cartucho preto nº 56 | Un | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 270,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 8.455,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DYSTAK INDÚSTRIA DE FÓRMUL.CONT.LTDA | CNPJ/CPF: 01.958.950/0001-96 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Formulário de empenho - c/ 1000 und. | cx | 275,00 | 6,00 | 1.650,00 |
| Total DYSTAK INDÚSTRIA DE FÓRMUL.CONT.LTDA | 1.650,00 | |||
| Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA | CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de tonner C7115A | Un | 59,00 | 5,00 | 295,00 |
| Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA | 295,00 | |||
| Fornecedor: MARCOS REHFELD | CNPJ/CPF: 04.468.073/0001-63 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gasolina | lt | 2,51 | 1.600,00 | 4.016,00 |
| Total MARCOS REHFELD | 4.016,00 | |||
| Fornecedor: RAFAEL DAVI STORMOWSKI | CNPJ/CPF: 01.871.407/0001-57 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 950,00 |