Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/01/2009 até 31/01/2009
| Mês/Ano da Compra: | 01/2009 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | CNPJ/CPF: 04.228.157/0001-20 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 180,29 | 12,00 | 2.163,48 |
| Total FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | 2.163,48 | |||
| Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME | CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 101,01 | 12,00 | 1.212,12 |
| Total RUDIMAR WEICH - ME | 1.212,12 | |||
| Fornecedor: N.V. SUPER MERCADO LTDA | CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água mineral - 20 lts | Un | 6,95 | 2,00 | 13,90 |
| Total N.V. SUPER MERCADO LTDA | 13,90 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 3.389,50 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 237,79 | 11,00 | 2.615,69 |
| Prestação de serviço | Un | 118,90 | 1,00 | 118,90 |
| Prestação de serviço - de 15/01 a 31/01/2009 | Un | 118,90 | 1,00 | 118,90 |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 237,90 | 11,00 | 2.616,90 |
| Prestação de serviço - de 15/01 a 31/01/2009 | Un | 118,90 | 1,00 | 118,90 |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 237,79 | 11,00 | 2.615,69 |
| Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | 8.204,98 | |||
| Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A | CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Renovação de assinatura de jornal | Un | 496,00 | 1,00 | 496,00 |
| Total RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A | 496,00 | |||
| Fornecedor: MMS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 01.684.365/0001-45 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| Prestação de serviço | Un | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Total MMS COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 115,00 | |||
| Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| gabinete - preto | Un | 89,00 | 1,00 | 89,00 |
| Floppy Drive 1.44 MB - preto | Un | 17,00 | 1,00 | 17,00 |
| DVD RW - preto | Un | 84,00 | 1,00 | 84,00 |
| Hard Disk 160 GB - SATA | Un | 158,00 | 1,00 | 158,00 |
| Memória - DDR2 de 01 GB | Un | 73,00 | 1,00 | 73,00 |
| Placa Mãe LGA 775, com som, video e rede integrados | Un | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| Processador Dual Core 2.0 Ghz - 1 MB | Un | 277,00 | 1,00 | 277,00 |
| Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 878,00 | |||
| Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo automático | Un | 29,00 | 1,00 | 29,00 |
| Carimbo automático médio | Un | 26,50 | 3,00 | 79,50 |
| Carimbo automático médio | Un | 26,50 | 2,00 | 53,00 |
| Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 161,50 | |||
| Fornecedor: V. DE MATTOS | CNPJ/CPF: 10.423.003/0001-91 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Total V. DE MATTOS | 80,00 | |||
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea de Porto Alegre/Brasilia e Brasilia/Porto Alegre | Un | 895,04 | 2,00 | 1.790,08 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 1.790,08 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 11.725,56 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A | CNPJ/CPF: 91.088.328/0001-67 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 500,00 | |||
| Fornecedor: OFÍCIO DOS REG.PÚBL.E TAB.DE PROTESTOS | CNPJ/CPF: 89.649.362/0001-11 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total OFÍCIO DOS REG.PÚBL.E TAB.DE PROTESTOS | 300,00 | |||
| Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | CNPJ/CPF: 92.829.100/0001-43 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Despesa com serviços bancarios | Un | 700,00 | 1,00 | 700,00 |
| Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS | 700,00 | |||
| Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE | CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total AJURICABA TABELIONATO SEDE | 200,00 | |||
| Fornecedor: COTRIJUI-COOP. AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL | CNPJ/CPF: 90.726.506/0129-39 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 36,99 | 1,00 | 36,99 |
| Total COTRIJUI-COOP. AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL | 36,99 | |||
| Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cabo de rede pra dados | Mt | 1,85 | 14,00 | 25,90 |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 665,00 | 3,00 | 1.995,00 |
| Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 2.020,90 | |||
| Fornecedor: PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS | CNPJ/CPF: 87.124.582/0001-04 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Total PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS | 600,00 | |||
| Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo automático médio | Un | 26,50 | 1,00 | 26,50 |
| Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 26,50 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 4.384,39 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo automático | Un | 29,00 | 1,00 | 29,00 |
| Carimbo automático médio | Un | 26,50 | 1,00 | 26,50 |
| Borracha para carimbo automático | Un | 9,00 | 1,00 | 9,00 |
| Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 64,50 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 64,50 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO | CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prego 26x84 | Kg | 9,40 | 50,00 | 470,00 |
| Total LUIZ SCHIRMANN FILHO | 470,00 | |||
| Fornecedor: RUBERT & FILHO LTDA | CNPJ/CPF: 88.319.983/0001-74 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total RUBERT & FILHO LTDA | 100,00 | |||
| Fornecedor: VALDIR PAULO GENZ | CNPJ/CPF: 04.574.500/0001-98 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| Total VALDIR PAULO GENZ | 1.000,00 | |||
| Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME | CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 101,01 | 12,00 | 1.212,12 |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 101,01 | 12,00 | 1.212,12 |
| Total RUDIMAR WEICH - ME | 2.424,24 | |||
| Fornecedor: MAGNUS CÉSAR PHILIPPSEN | CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 1.120,00 | 1,00 | 1.120,00 |
| Chapa do gira círculo nº 73125482 | Un | 94,50 | 4,00 | 378,00 |
| Parafuso placa nº 73126330 | Un | 3,50 | 40,00 | 140,00 |
| Suporte nº 73125480 | Un | 43,00 | 4,00 | 172,00 |
| Placa nº 73125481 | Un | 45,00 | 4,00 | 180,00 |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 1.300,00 | 1,00 | 1.300,00 |
| Parafuso barra da inclinação da roda | Un | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| Trava da porca garfo eixo dianteiro | Un | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Prestação de serviço | Un | 720,00 | 1,00 | 720,00 |
| Prestação de serviço | Un | 2.590,00 | 1,00 | 2.590,00 |
| Total MAGNUS CÉSAR PHILIPPSEN | 6.735,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA | CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Caixa descarga para banheiro | Un | 13,50 | 10,00 | 135,00 |
| Total LOJAS FRICKE LTDA | 135,00 | |||
| Fornecedor: SADI AGNOLETTO | CNPJ/CPF: 92.150.481/0001-30 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 483,00 | 1,00 | 483,00 |
| Prestação de serviço | Un | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| Total SADI AGNOLETTO | 518,00 | |||
| Fornecedor: VILSON EVALDO EBERHARDT | CNPJ/CPF: 06.252.581/0001-35 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 325,00 | 1,00 | 325,00 |
| Prestação de serviço | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Prestação de serviço | Un | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| Total VILSON EVALDO EBERHARDT | 490,00 | |||
| Fornecedor: ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 05.490.018/0001-32 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 785,00 | 1,00 | 785,00 |
| Prestação de serviço | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA | 985,00 | |||
| Fornecedor: INDÚSTRIA METALÚRGICA ANTONOW | CNPJ/CPF: 01.863.175/0001-95 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro da transmissão | Un | 28,41 | 1,00 | 28,41 |
| Dente lateral esquerdo | Un | 108,00 | 1,00 | 108,00 |
| Dente lateral direito | Un | 108,00 | 1,00 | 108,00 |
| Dente central | Un | 68,00 | 1,00 | 68,00 |
| Parafuso dente | Un | 7,50 | 10,00 | 75,00 |
| Porca - parafuso dente | Un | 1,68 | 10,00 | 16,80 |
| Cinto de segurança - (conjunto) | Un | 507,73 | 1,00 | 507,73 |
| Total INDÚSTRIA METALÚRGICA ANTONOW | 911,94 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartucho de tinta preto HP 21 | Un | 20,00 | 3,00 | 60,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 60,00 | |||
| Fornecedor: MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro da transmissão | Un | 28,41 | 1,00 | 28,41 |
| Dente lateral esquerdo | Un | 108,00 | 1,00 | 108,00 |
| Dente lateral direito | Un | 108,00 | 1,00 | 108,00 |
| Dente central | Un | 68,00 | 1,00 | 68,00 |
| Parafuso dente | Un | 7,50 | 10,00 | 75,00 |
| Porca - parafuso dente | Un | 1,68 | 10,00 | 16,80 |
| Cinto de segurança - (conjunto) | Un | 507,73 | 1,00 | 507,73 |
| Óleo transmissão | bld | 150,15 | 1,00 | 150,15 |
| Óleo eixo - da transmissão | bld | 201,28 | 2,00 | 402,56 |
| Óleo eixo dianteiro | bld | 220,01 | 1,00 | 220,01 |
| Total MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | 1.684,66 | |||
| Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | 15.513,84 | |||
| Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME | CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bucha bi-partida - barra estabilizadora | Un | 9,71 | 2,00 | 19,42 |
| Bucha olhal - barra estabilizadora | Un | 10,50 | 2,00 | 21,00 |
| Catraca de freio - 26 estrias | Un | 120,00 | 2,00 | 240,00 |
| Lona de freio | Un | 222,00 | 1,00 | 222,00 |
| Meia bucha - mancal estabilizadora | Un | 15,02 | 4,00 | 60,08 |
| Parafuso sextavado - M 14x70 | Un | 2,78 | 2,00 | 5,56 |
| Porca - sextavada torque M 14 | Un | 0,95 | 2,00 | 1,90 |
| Rebite - alumínio 13x14 | Un | 0,11 | 70,00 | 7,70 |
| Adesivo - 24 horas | Un | 21,00 | 2,00 | 42,00 |
| Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME | 619,66 | |||
| Fornecedor: UNIÃO SUL BRASILEIRA DA I.A.S.D-SERV.EDUC.LAR SAÚD | CNPJ/CPF: 79.080.602/0018-02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Assinatura de períodico: Vida e Saúde | Un | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
| Assinatura de períodico: Nosso Amiguinho | Un | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
| Assinatura de períodico: NA Júnior | Un | 190,00 | 1,00 | 190,00 |
| Total UNIÃO SUL BRASILEIRA DA I.A.S.D-SERV.EDUC.LAR SAÚD | 670,00 | |||
| Fornecedor: VILSON EVALDO EBERHARDT | CNPJ/CPF: 06.252.581/0001-35 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 1.200,00 | 1,00 | 1.200,00 |
| Prestação de serviço | Un | 1.200,00 | 1,00 | 1.200,00 |
| Prestação de serviço | Un | 1.200,00 | 1,00 | 1.200,00 |
| Total VILSON EVALDO EBERHARDT | 3.600,00 | |||
| Fornecedor: CÉZAR SIANO WOTTRICH | CNPJ/CPF: 05.403.671/0001-17 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 510,00 | 1,00 | 510,00 |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 2.650,00 | 1,00 | 2.650,00 |
| Total CÉZAR SIANO WOTTRICH | 3.160,00 | |||
| Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo automático médio | Un | 26,50 | 1,00 | 26,50 |
| Carimbo automático médio | Un | 26,50 | 3,00 | 79,50 |
| Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 106,00 | |||
| Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 8.155,66 | |||
| Órgão Requisitante: GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS NA EDUCAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME | CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tanque de combustível redondo 210 lts | Un | 384,94 | 1,00 | 384,94 |
| Suporte inferior do tanque de combustível | Un | 66,54 | 1,00 | 66,54 |
| Cinta para tanque de combustível | Un | 7,93 | 2,00 | 15,86 |
| Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME | 467,34 | |||
| Fornecedor: CARLOS RENNER & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 92.138.015/0001-39 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 1.370,00 | 1,00 | 1.370,00 |
| Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total CARLOS RENNER & CIA LTDA | 1.620,00 | |||
| Fornecedor: VILSON EVALDO EBERHARDT | CNPJ/CPF: 06.252.581/0001-35 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 1.200,00 | 1,00 | 1.200,00 |
| Total VILSON EVALDO EBERHARDT | 1.200,00 | |||
| Total GASTOS NÃO COMPUTÁVEIS NA EDUCAÇÃO | 3.287,34 | |||
| Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Agenda permanente | Un | 15,50 | 7,00 | 108,50 |
| Agenda permanente | Un | 15,50 | 4,00 | 62,00 |
| Agenda | Un | 22,00 | 2,00 | 44,00 |
| Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 214,50 | |||
| Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bateria - 90 ampéres selada | Un | 340,00 | 1,00 | 340,00 |
| Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | 340,00 | |||
| Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A | CNPJ/CPF: 91.088.328/0001-67 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total TERRA NETWORKS BRASIL S/A | 150,00 | |||
| Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Adesivo - vinil, medindo 13x17cm | Un | 2,27 | 6,00 | 13,62 |
| Adesivos em vinil - com brasão do Município | Un | 1,50 | 14,00 | 21,00 |
| Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | 34,62 | |||
| Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA | CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Placa - categoria oficial branca, sendo: IPL 8852, IPL 9685, IPL 8697, IPL 9688, IPL 8853, IPL 8854 e IPL 9686 | Un | 50,00 | 7,00 | 350,00 |
| Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA | 350,00 | |||
| Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA | CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total MÁRCIA R.C.PADILHA | 500,00 | |||
| Fornecedor: CRIL COLOCADORA REVESTIMENTOS IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF: 94.420.106/0001-98 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 365,00 | 1,00 | 365,00 |
| Total CRIL COLOCADORA REVESTIMENTOS IJUÍ LTDA | 365,00 | |||
| Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME | CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 101,01 | 12,00 | 1.212,12 |
| Total RUDIMAR WEICH - ME | 1.212,12 | |||
| Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA | CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Reator 2x40 partida rápida | Un | 37,40 | 1,00 | 37,40 |
| Disjuntor trifásico de 50 A | Un | 38,80 | 1,00 | 38,80 |
| Total LOJAS FRICKE LTDA | 76,20 | |||
| Fornecedor: HEMOVITA ANÁLISES CLÍNICAS S/C LTDA | CNPJ/CPF: 95.289.872/0001-28 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Exame especializado | Un | 105,00 | 1,00 | 105,00 |
| Total HEMOVITA ANÁLISES CLÍNICAS S/C LTDA | 105,00 | |||
| Fornecedor: VILSON EVALDO EBERHARDT | CNPJ/CPF: 06.252.581/0001-35 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| Total VILSON EVALDO EBERHARDT | 180,00 | |||
| Fornecedor: ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 05.490.018/0001-32 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 365,00 | 1,00 | 365,00 |
| Total ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA | 365,00 | |||
| Fornecedor: ITAÚ SEGUROS S.A. | CNPJ/CPF: 61.557.039/0001-07 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Renovação de seguro | Un | 5.368,00 | 1,00 | 5.368,00 |
| Total ITAÚ SEGUROS S.A. | 5.368,00 | |||
| Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo automático médio | Un | 26,50 | 1,00 | 26,50 |
| Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 26,50 | |||
| Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS | 9.286,94 | |||
| Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICENCIA TABEA | CNPJ/CPF: 91.986.125/0007-83 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço mensal | Mês | 620,00 | 5,00 | 3.100,00 |
| Total SOCIEDADE BATISTA DE BENEFICENCIA TABEA | 3.100,00 | |||
| Total FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE | 3.100,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: RUBERT & FILHO LTDA | CNPJ/CPF: 88.319.983/0001-74 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Prestação de serviço | Un | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Total RUBERT & FILHO LTDA | 230,00 | |||
| Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bateria 100 amperes que não requer água - (blindada) | Un | 358,00 | 1,00 | 358,00 |
| Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | 358,00 | |||
| Fornecedor: VILSON EVALDO EBERHARDT | CNPJ/CPF: 06.252.581/0001-35 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 8,50 | 1,00 | 8,50 |
| Total VILSON EVALDO EBERHARDT | 8,50 | |||
| Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo automático médio | Un | 26,50 | 2,00 | 53,00 |
| Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 53,00 | |||
| Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 649,50 | |||
| Total do Mês/Ano 01/2009: | 59.557,23 | |||