Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/12/2013 até 31/12/2013

Mês/Ano da Compra: 12/2013

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Treinamento "PRONIM AR: Rotinas de Dívida Ativa", promovido pela Dueto Tecnologia Ltda, no dia 11 de Dezembro de 2013, na cidade de Porto Alegre/RS do qual participará o Assessor Jurídico Itamar Cristiano Torquetti.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 250,00 1,00 250,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 250,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Encerramento do Exercício para municípios que já adotaram o PCASP", promovido pela DPM Educação Ltda, nos dias 09 e 10 de Dezembro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a Servidora Adriana Cristine Mäger.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 398,00 1,00 398,00
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 398,00

Total GABINETE DO PREFEITO 648,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Treinamento para o sistema PRONIM LC - Licitações e Contratos, sobre rotinas de virada anual 2013/2014, promovido pela Dueto Tecnologia Ltda, no dia 12 de Dezembro de 2013, no sala de treinamentos Dueto, na cidade de Porto Alegre/RS do qual participarão os servidores Tiago Rafael Ruppel e Taciana Rúbia Stefani

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 500,00 1,00 500,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 500,00

Fornecedor: PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS CNPJ/CPF: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços corporativos através da rede de internet, denominado Plano Prefeitura com acesso através da Via RS, conforme modalidade contratada pelo Município, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 363,16 1,00 363,16
Total PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS 363,16

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "eSocial na Administração Pública Municipal: Ajustes Necessários para a Implantação do Sistema - Procedimentos Preparatórios", promovido pela DPM Educação Ltda, no dia 12 de Dezembro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará a Servidora Leila Francesconi Patz - Agente Administrativo - Setor de Pessoal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 296,90 1,00 296,90
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 296,90

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.160,06

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da Calculadora Olivetti, registro patrimonial nº 869, utilizada por esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 140,00 1,00 140,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 140,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Treinamento "PRONIM AR: Rotinas de Dívida Ativa e Rotinas de Encerramento - Integração ARxCP", promovido pela Dueto Tecnologia Ltda, nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2013, na cidade de Porto Alegre/RS do qual participarão as servidoras Adriana Cristine Mäger e Mônica Regina Carvalho.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 840,00 1,00 840,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 840,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Treinamento "PRONIM CP: Encerramento e Abertura do Exercício", promovido pela Dueto Tecnologia Ltda, no dia 16 de Dezembro de 2013, no Hotel Rigo na cidade de Santa Rosa/RS, do qual participarão as servidoras Adriana Koller Höring e Tânia Regina Bönmann Stefani.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 640,00 1,00 640,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 640,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Treinamento "PRONIM AR: Rotinas de Encerramento - Integração ARxCP", promovido pela Dueto Tecnologia Ltda, no dia 18 de Dezembro de 2013, na cidade de Porto Alegre/RS do qual participarão as servidoras Adriana Cristine Mäger e Mônica Regina Carvalho.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 340,00 1,00 340,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 340,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Treinamento "PRONIM CP: Encerramento e Abertura do Exercício", promovido pela Dueto Tecnologia Ltda, no dia 16 de Dezembro de 2013, no Hotel Rigo na cidade de Santa Rosa/RS, do qual participará a servidora Adriana Cristine Mäger.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 420,00 1,00 420,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 420,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização desta Secretaria. Almox 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Borracha para carimbo automático Un 12,00 3,00 36,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 36,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 1788, utilizado junto ao Setor de Tesouraria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 340,00 1,00 340,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 340,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para conserto do nobreak registro patrimonial nº 1788, utilizado junto ao Setor de Tesouraria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Prestação de serviço Un 115,00 1,00 115,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 265,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 3.021,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel l 685,30 1,00 685,30
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 685,30

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na manutenção e reforma de pontes e bueiros. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restante do valor - de 01 Kg de Prego 26x84 Un 5,16 1,00 5,16
Prego 26x84 kg 10,80 3,00 32,40
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 37,56

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para os poços artesianos das diversas localidades, Un 8.008,19 1,00 8.008,19
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 8.008,19

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material a ser utilizado na pintura de faixas de segurança e meio fios em ruas do município. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Solvente - para tinta à base metilmetacrilato monocomponente, possuindo tampa rosqueada, trazendo no rótulo informações da empresa, com determinação da massa específica (g/cm³) min. 0,805 e máx. 0,880, faixa de destilação (ºc) min. 105,0 e máx. 117,0, com ausência de benzeno, composição química de hidrocarbonetos de rápida evaporação, límpido e isento de impurezas l 13,75 18,00 247,50
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 247,50

Fornecedor: ELEUTÉRIO BASSO CNPJ/CPF: 87.656.997/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para recuperação do alojamento do suporte (caranguejo) da lâmina frontal do Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 420,00 1,00 420,00
Total ELEUTÉRIO BASSO 420,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de proteção e segurança para utilização pelos servidores desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloqueador solar - hidratante, FPS 50 ou 60, sistema de filtro UVA/UVB, hipoalergico, embalagem de 200ml Un 49,30 24,00 1.183,20
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 1.183,20

Fornecedor: PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ/CPF: 02.735.747/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização na manutenção de máquinas e veículos do Município. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chave quadrada 8mm 5/16 Un 64,00 1,00 64,00
Total PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA 64,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização desta Secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático Un 30,00 1,00 30,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 30,00

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Retroescavadeira New Holland LB90, ano 2010, registro patrimonial nº 4027, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conexão - curva superior macho/fêmea do estabilizador lado direito Un 90,00 1,00 90,00
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 90,00

Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização na manutenção de máquinas e veículos do Município. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bico para graxeira Un 8,90 6,00 53,40
Rolo de fio de 500g para solda estanho com cera, 40/60 Un 45,00 2,00 90,00
Vaselina branca sólida 870g Un 18,00 3,00 54,00
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA 197,40

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 10.963,15

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na manutenção e reforma de pontes e bueiros. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego 26x84 kg 10,80 3,00 32,40
Parte do valor - de 01 Kg de Prego 26x84 Un 5,64 1,00 5,64
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 38,04

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da bomba submersa trifásica, registro patrimonial nº 1694, do poço artesiano da Localidade de Esquina Umbú.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 1.000,00

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçao de eventuais materiais necessários para conserto da bomba submersa bifásica e do quadro de comando, registro patrimonial nº 4090, do poço artesiano da localidade de Primeiro de Maio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Aquisição de eventuais materiais Un 33,00 1,00 33,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 1.233,00

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da bomba submersa registro patrimonial nº 2896, do poço artesiano da Localidade de Rincão dos Paivas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 1.000,00

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da bomba submersa trifásica, registro patrimonial nº 1694, do poço artesiano da Localidade de Esquina Umbú.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 100,00

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da bomba submersa registro patrimonial nº 2896, do poço artesiano da Localidade de Rincão dos Paivas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 100,00

Total RECURSOS VINCULADOS 3.471,04

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente ao seguro obrigatório do veículo Chevrolet Spin 1.8 LTZ, placas IUZ 5199, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório Un 21,00 1,00 21,00
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 21,00

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel l 480,00 1,00 480,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 480,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 300,00 795,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 795,00

Fornecedor: CENTERCAR AUTO PINTURAS LTDA CNPJ/CPF: 06.958.868/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à franquia de seguro para conserto do Veículo Renault Logan Expression 1.6 8V, ano/modelo 2011/2012, placas ISO 4348, o qual sofreu danos ao envolver-se em abalroamento no dia 06/11/2013, na Cidade de Ijuí/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Franquia - de seguro Un 1.184,00 1,00 1.184,00
Total CENTERCAR AUTO PINTURAS LTDA 1.184,00

Fornecedor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Seguro total para o veículo Renault Logan, placas ISO 4348, ano 2011 e modelo 2012, chassi nº 93YLSR7UHCJ136461, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - do veículo Renault Logan, ano 2011 e modelo 2012. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 100% Fipe - DM - Danos Materiais R$ 200.000,00 - DC - Danos Corporais R$ 300.000,00 - DMH – Médicas Hospitalares R$ 7.000,00 - APP Morte R$30.000,00 – APP Invalidez 30.000,00 – Franquia Reduzida 899,00 - Assistência 24 horas - 400 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura de vidros básica Un 800,00 1,00 800,00
Total MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 800,00

Fornecedor: LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.713.024/0003-61

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ, ano e modelo 2013/2014, placas IUZ 5199, recentemente adquirido para utilização nesta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - branca e refletiva "IUZ 5199", com as respectivas tarjetas par 100,00 1,00 100,00
Total LEONARDO H. BARDEN & CIA LTDA 100,00

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à Seguro Total do veículo Chevrolet Spin 1.8 Econoflex LTZ, monovolume, ano 2013 modelo 2014, cor prata, capacidade para 07 passageiros, pertencente a Frota de Veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - com as seguintes coberturas: - VMR (Valor de Mercado) 100% fipe; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Materiais (RCF-DM) R$100.000,00; - Responsabilidade civil facultativa por Danos Corporais (RCF-DC) R$150.000,00; - DMH (Despesas Médicas Hospitalares) R$10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Morte R$10.000,00; - Acidente Pessoal por Passageiro - Invalidez Permanente R$10.000,00; - Danos Morais R$30.000,00; - cobertura de vidros, lanternas, retrovisores e faróis básicos com franquia de no máximo R$105,00; - Franquia Reduzida R$750,00; - Assistência 24 horas completa; Un 1.540,02 1,00 1.540,02
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 1.540,02

Fornecedor: JULIANA BACKES LUTZ - ME CNPJ/CPF: 14.970.570/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para instalação dos climatizadores registros patrimoniais nº 4892, 4893, 4894, 4895 e 4896, em salas junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 650,00 1,00 650,00
Total JULIANA BACKES LUTZ - ME 650,00

Fornecedor: JULIANA BACKES LUTZ - ME CNPJ/CPF: 14.970.570/0001-19

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para instalação dos climatizadores registros patrimoniais nº 4892, 4893, 4894, 4895 e 4896, em salas junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total JULIANA BACKES LUTZ - ME 500,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 6.070,02

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização desta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada fluorescente 110 w- Tubo T12. Comprimento 2,40. Un 12,60 30,00 378,00
Total LOJAS FRICKE LTDA 378,00

Fornecedor: INSTITUTO ALFA E BETO CNPJ/CPF: 08.458.084/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material pedagógico do programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a continuidade do programa na Educação Infantil Jardim A e B (Pré I e Pré II) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro: Meu livro de atividades- Pré I - (volume I e II) Un 44,00 30,00 1.320,00
Livro: Grafismo e Caligrafia - Introdução Un 17,00 30,00 510,00
Livro Gigante: Conte outra vez Un 90,00 1,00 90,00
Livro: Conte outra vez - Manual do Professor Un 10,00 1,00 10,00
Livro: Meu Livro de atividades - Pré II - (volume I e II) Un 50,00 25,00 1.250,00
Livro: Grafismo e caligrafia - Letras de forma Un 17,00 25,00 425,00
Livro: Chão de Estrelas (Livro Gigante) Un 90,00 1,00 90,00
Livro: Chão de estrelas - Livro reduzido Un 22,00 5,00 110,00
Livro: Manual da Consciência Fonêmica Un 32,00 1,00 32,00
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola (Programa A&B de Pré-escola) Un 20,00 2,00 40,00
Livro: Chão de estrelas - Manual do livro gigante Un 10,00 1,00 10,00
Agenda - da Pré-Escola Un 20,00 2,00 40,00
Bonecos Alfa e Beto (par) Un 30,00 1,00 30,00
Cartazes - Conjunto com 5 Un 30,00 2,00 60,00
Cartelas de letras(conjunto c/ 54) Un 62,00 1,00 62,00
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 Un 5,00 25,00 125,00
Manual da Secretaria de Educação Un 10,00 2,00 20,00
Total INSTITUTO ALFA E BETO 4.224,00

Fornecedor: INSTITUTO ALFA E BETO CNPJ/CPF: 08.458.084/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material pedagógico do Programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a continuidade do Programa no 1º ano do ensino fundamental de 09 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro: Ciências 1º ano Un 13,00 30,00 390,00
Livro: Ciências 1º Ano - Manual do professor Un 10,00 1,00 10,00
Livro: Grafismo e Caligrafia- Letras cursivas Un 22,00 30,00 660,00
Livro: Aprender a ler Un 32,00 30,00 960,00
Livro: Aprender a Ler - manual do Professor Un 30,00 1,00 30,00
Livro gigante - - Leia Comigo Un 90,00 1,00 90,00
Livro reduzido - - Leia Comigo Un 22,00 10,00 220,00
Manual do Professor - - Leia Comigo Un 10,00 1,00 10,00
Livro: Matemática 1º ano - - Volume 1 e 2 Un 27,00 30,00 810,00
Livro: Manual de Orientação da Coleção IAB de Matemática Un 10,00 1,00 10,00
Minilivros - 110 minilivros Un 100,00 5,00 500,00
Livro: Manual da Consciência Fonêmica Un 32,00 1,00 32,00
Livro: Manual de Orientação do programa Alfa e Beto - de Alfabetização Un 20,00 1,00 20,00
Agenda - do Professor do Programa Alfa e Beto de Alfabetização e PAA I Un 20,00 1,00 20,00
Bonecos Alfa e Beto (par) Un 30,00 1,00 30,00
Cartazes - Conjunto com 5 Un 30,00 1,00 30,00
Cartelas de letras(conjunto c/ 54) Un 62,00 1,00 62,00
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 Un 5,00 30,00 150,00
Testes (1-4) Un 25,00 1,00 25,00
Livro: Manual da escola Un 10,00 1,00 10,00
Total INSTITUTO ALFA E BETO 4.069,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB 8.671,00

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restante do valor - de Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 20,12 1,00 20,12
Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 39,32 2,00 78,64
Detergente ácido tipo metacil l 5,80 40,00 232,00
Total REHFELD & CIA LTDA 330,76

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da Impressora registro patrimonial nº 4317, de uso desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 110,00 1,00 110,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 110,00

Fornecedor: MARCOPOLO S.A CNPJ/CPF: 88.611.835/0008-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um veículo ônibus, o qual sera utilizado no Transporte Escolar, conforme a Adesão a Ata do Registro de Preços Nº 64/2012 do Pregão Eletrônico do FNDE/MEC nº 50/2012. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ônibus Rural Escolar ORE 1 - veículo tipo micro-ônibus, com comprimento máximo de 7.000mm e capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1500kg, com tração nos quatro rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), comportando transportar 23 estudantes sentados Un 196.500,00 1,00 196.500,00
Total MARCOPOLO S.A 196.500,00

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Graxa a base de sabão de lítio, balde de 18 kg bld 173,50 2,00 347,00
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 347,00

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro do combustível nº original A3760927301 Un 32,00 4,00 128,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 128,00

Fornecedor: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 06.020.318/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de um veículo ônibus, o qual sera utilizado no Transporte Escolar, conforme a Adesão a Ata do Registro de Preços Nº 63/2012 do Pregão Eletrônico do FNDE/MEC nº 50/2012. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ônibus Rural Escolar ORE 2 - com comprimento máximo de 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000kg, com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, capacidade para 48 alunos sentados Un 227.780,00 1,00 227.780,00
Total MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA 227.780,00

Fornecedor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. CNPJ/CPF: 92.012.764/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo lubrificante SAE 10w40, normas M3277, balde de 20 litros bld 489,00 3,00 1.467,00
Total AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. 1.467,00

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 426.662,76

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 39,32 3,00 117,96
Parte do valor - de Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 19,20 1,00 19,20
Total REHFELD & CIA LTDA 137,16

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Antiembaçante automotivo detergente limpa vidros 60ml Un 8,00 25,00 200,00
Detergente ácido tipo metacil l 5,80 60,00 348,00
Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 39,32 8,00 314,56
Parte do valor - de Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 39,26 1,00 39,26
Restante do valor - de Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 0,06 1,00 0,06
Total REHFELD & CIA LTDA 901,88

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disco tacógrafo, modelo 180-7x24 cx 35,00 2,00 70,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA 70,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carne de frango (peito) kg 6,35 60,00 381,00
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo kg 8,85 54,00 477,90
Parte do valor - de 01 kg de Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo Un 6,49 1,00 6,49
Total TEREZA J.C.DEPIERI 865,39

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Graxa a base de sabão de lítio, balde de 18 kg bld 173,50 3,00 520,50
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 520,50

Total RECURSOS VINCULADOS - ESTADO 2.494,93

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel l 487,00 1,00 487,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 487,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restante do valor - de 1 kg de Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo Un 2,36 1,00 2,36
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo kg 8,85 5,00 44,25
Total TEREZA J.C.DEPIERI 46,61

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 533,61

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel l 370,00 1,00 370,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 370,00

Fornecedor: LABORATÓRIO MALLMANN LTDA CNPJ/CPF: 90.738.477/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a exame especializado Anti-SSa, Anti-SSb e HLA B27, a ser realizado para o paciente citado no MI nº 671/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame especializado Un 145,00 1,00 145,00
Total LABORATÓRIO MALLMANN LTDA 145,00

Fornecedor: LABORATÓRIO MALLMANN LTDA CNPJ/CPF: 90.738.477/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a exame especializado Anti-SSa, Anti-SSb e HLA B27, a ser realizado para o paciente citado no MI nº 671/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame especializado Un 145,00 1,00 145,00
Total LABORATÓRIO MALLMANN LTDA 145,00

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a prestação de serviço Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais realizados através da Instituição CISA para o exercício de 2013, empenhados anteriormente através das NEs nº 107 e 3857/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 335.500,00 1,00 335.500,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 335.500,00

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a aquisição de medicamentos básicos, para serem distribuídos gratuitamente a população no Posto de Saúde desta Municipalidade, empenhados anteriormente através da NE nº 115/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Medicamentos para distribuição Un 115.000,00 1,00 115.000,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 115.000,00

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a aquisição de medicamentos não básicos, para serem distribuídos gratuitamente a população no Posto de Saúde desta Municipalidade, empenhados anteriormente através das NEs nº 114 e 2132/2013, estornados e reempenhados para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Medicamentos para distribuição Un 110.000,00 1,00 110.000,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 110.000,00

Fornecedor: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 03.413.039/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 711/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Depakene 50mg/ml fr 11,70 1,00 11,70
Cymbalta 60mg cx 283,68 1,00 283,68
Ultracet cx 63,56 1,00 63,56
Celebra 100mg cx 46,20 1,00 46,20
Total MARCUS J. BANDEIRA - ME 405,14

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do sistema de alarme instalado junto a Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 190,00 1,00 190,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 190,00

Fornecedor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Seguro total para o veículo Renault Clio Hatch, placas ISN 3453, ano e modelo 2011, chassi nº 8A1BB8W05BL826748, renavam 387585222, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - do veículo Renault Clio Hatch, ano e modelo 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM - Danos Materiais R$ 100.000,00 - DP - Danos Pessoais R$ 500.000,00 - DMO- Despesas Morais R$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros Un 800,00 1,00 800,00
Total MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A 800,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para revisão dos 50.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 400,00 1,00 400,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 400,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 10.000 quilômetros do veículo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, ano e modelo 2013, placas IUQ9875, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 375,00 1,00 375,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 375,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para revisão dos 10.000 quilômetros do veículo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, ano e modelo 2013, placas IUQ9875, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 80,00 1,00 80,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 80,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 50.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.400,00 1,00 1.400,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 1.400,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização desta Secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático Un 30,00 1,00 30,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 30,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 675/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 49,00 482,65
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 482,65

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 06 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 712/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 42,00 413,70
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 413,70

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 02 cilindros com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 1 m³ 50,00 2,00 100,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 100,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 565.836,49

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a aquisição de medicamentos básicos, para serem distribuídos gratuitamente a população no Posto de Saúde desta Municipalidade, empenhados anteriormente através da NE nº 108/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Medicamentos para distribuição Un 12.800,00 1,00 12.800,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 12.800,00

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a prestação de serviço Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais realizados através da Instituição CISA para o exercício de 2013, empenhados anteriormente através da NE nº 106/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 6.000,00 1,00 6.000,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 6.000,00

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a módulos de fisioterapia realizados através da Instituição CISA para o exercício de 2013, empenhados anteriormente através da NE nº 3490/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - 1 Un 11.924,73 1,00 11.924,73
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 11.924,73

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da Copiadora marca Ricoh Afício MP 171, registro patrimonial nº 4061, utilizada junto a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 110,00 1,00 110,00
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 110,00

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da Copiadora marca Ricoh Afício MP 171, registro patrimonial nº 4061, utilizada junto a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 1.000,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da Balança marca Welmy, registro patrimonial nº 4571, utilizada junto a sala de triagem da Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 100,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da caneta odontológica marca Kavo, registro patrimonial nº 2370 e do jato de bicarbonato, pertencente ao aparelho de profilaxia marca Shuster, registro patrimonial nº 4060, utilizados junto ao Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 160,00 1,00 160,00
Aquisição de eventuais materiais Un 75,00 1,00 75,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 235,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para conserto da Balança marca Welmy, registro patrimonial nº 4571, utilizada junto a sala de triagem da Unidade de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 380,00 1,00 380,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 380,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para conserto da caneta odontológica marca Kavo, registro patrimonial nº 2370 e do jato de bicarbonato, pertencente ao aparelho de profilaxia marca Shuster, registro patrimonial nº 4060, utilizados junto ao Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 370,00 1,00 370,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 370,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do Eletrocardiograma marca Mortata, registro patrimonial nº 4126, utilizado junto a Sala de Observação da Unidade Básica de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 210,00 1,00 210,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 210,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 33.129,73

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a aquisição de medicamentos básicos, para serem distribuídos gratuitamente a população no Posto de Saúde desta Municipalidade, empenhados anteriormente através da NE nº 109/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Medicamentos para distribuição Un 4.700,00 1,00 4.700,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 4.700,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO 4.700,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização nas atividades desenvolvidas pelo CRAS. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivo de contato extra (cola de sapateiro), 200gr Un 6,00 30,00 180,00
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA 180,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 180,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel l 1.227,70 1,00 1.227,70
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 1.227,70

Fornecedor: ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER CNPJ/CPF: 89.161.475/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a duas cotas como contrapartida para que se realize no Município no Programa de caráter educativo, através do qual serão prestados aos produtores agropecuários, serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, conforme convenio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Rio Grandense de Empreendimentos Assistência Técnica Rural Emater /RS, juntamente com a Associação Sulina de Crédito e Asistência Rural - ASCAR, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.004,88 1,00 1.004,88
Total ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER 1.004,88

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para ser utilizado por esta Secretaria, no controle dos serviços prestados pela empresa de assistência veterinária. Almox. 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco 15x20 numerado e picotado - contendo 25 notas, impressos em três vias auto carbonadas Un 7,60 25,00 190,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 190,00

Fornecedor: GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME CNPJ/CPF: 17.787.067/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa de transporte para levar os membros do COMUDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural em viagem de estudos

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte - com veículo com no mínimo 25 lugares, som ambiente, ar condicionado, geladeira com água e cintos de segurança. Saída em torno das 03hs30minutos do dia 12/12/2013 e retorno em torno das 23hs do dia 13/12/2013, ambos em frente a Prefeitura Municipal. Seguindo o seguinte roteiro: Passo Fundo - propriedade agrossilvopastoril (eucalipto/gado) e turismo rural; Marcelino Ramos - Pernoite; Machadinho - agroindustria de panificados, reflorestamento com nativas e trilha ecológica, produção de mudas, seleção genética, plantio e industrialização de erva mate. Un 3.440,00 1,00 3.440,00
Total GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME 3.440,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 5.862,58

Total do Mês/Ano 12/2013: 1.073.404,37