Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Livro: Meu livro de atividades- Pré I - (volume I e II) |
Un |
44,00 |
30,00 |
1.320,00 |
Livro: Grafismo e Caligrafia - Introdução |
Un |
17,00 |
30,00 |
510,00 |
Livro Gigante: Conte outra vez |
Un |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
Livro: Conte outra vez - Manual do Professor |
Un |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
Livro: Meu Livro de atividades - Pré II - (volume I e II) |
Un |
50,00 |
25,00 |
1.250,00 |
Livro: Grafismo e caligrafia - Letras de forma |
Un |
17,00 |
25,00 |
425,00 |
Livro: Chão de Estrelas (Livro Gigante) |
Un |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
Livro: Chão de estrelas - Livro reduzido |
Un |
22,00 |
5,00 |
110,00 |
Livro: Manual da Consciência Fonêmica |
Un |
32,00 |
1,00 |
32,00 |
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola (Programa A&B de Pré-escola) |
Un |
20,00 |
2,00 |
40,00 |
Livro: Chão de estrelas - Manual do livro gigante |
Un |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
Agenda - da Pré-Escola |
Un |
20,00 |
2,00 |
40,00 |
Bonecos Alfa e Beto (par) |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Cartazes - Conjunto com 5 |
Un |
30,00 |
2,00 |
60,00 |
Cartelas de letras(conjunto c/ 54) |
Un |
62,00 |
1,00 |
62,00 |
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 |
Un |
5,00 |
25,00 |
125,00 |
Manual da Secretaria de Educação |
Un |
10,00 |
2,00 |
20,00 |
Total INSTITUTO ALFA E BETO |
|
|
|
4.224,00 |
Fornecedor: INSTITUTO ALFA E BETO |
CNPJ/CPF: 08.458.084/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material pedagógico do Programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a continuidade do Programa no 1º ano do ensino fundamental de 09 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Livro: Ciências 1º ano |
Un |
13,00 |
30,00 |
390,00 |
Livro: Ciências 1º Ano - Manual do professor |
Un |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
Livro: Grafismo e Caligrafia- Letras cursivas |
Un |
22,00 |
30,00 |
660,00 |
Livro: Aprender a ler |
Un |
32,00 |
30,00 |
960,00 |
Livro: Aprender a Ler - manual do Professor |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Livro gigante - - Leia Comigo |
Un |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
Livro reduzido - - Leia Comigo |
Un |
22,00 |
10,00 |
220,00 |
Manual do Professor - - Leia Comigo |
Un |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
Livro: Matemática 1º ano - - Volume 1 e 2 |
Un |
27,00 |
30,00 |
810,00 |
Livro: Manual de Orientação da Coleção IAB de Matemática |
Un |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
Minilivros - 110 minilivros |
Un |
100,00 |
5,00 |
500,00 |
Livro: Manual da Consciência Fonêmica |
Un |
32,00 |
1,00 |
32,00 |
Livro: Manual de Orientação do programa Alfa e Beto - de Alfabetização |
Un |
20,00 |
1,00 |
20,00 |
Agenda - do Professor do Programa Alfa e Beto de Alfabetização e PAA I |
Un |
20,00 |
1,00 |
20,00 |
Bonecos Alfa e Beto (par) |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Cartazes - Conjunto com 5 |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Cartelas de letras(conjunto c/ 54) |
Un |
62,00 |
1,00 |
62,00 |
Letras do alfabeto - Saquinho c/ 54 |
Un |
5,00 |
30,00 |
150,00 |
Testes (1-4) |
Un |
25,00 |
1,00 |
25,00 |
Livro: Manual da escola |
Un |
10,00 |
1,00 |
10,00 |
Total INSTITUTO ALFA E BETO |
|
|
|
4.069,00 |
Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB |
|
|
|
8.671,00 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Restante do valor - de Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts |
Un |
20,12 |
1,00 |
20,12 |
Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts |
Un |
39,32 |
2,00 |
78,64 |
Detergente ácido tipo metacil |
l |
5,80 |
40,00 |
232,00 |
Total REHFELD & CIA LTDA |
|
|
|
330,76 |
Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto da Impressora registro patrimonial nº 4317, de uso desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
110,00 |
1,00 |
110,00 |
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
|
|
|
110,00 |
Fornecedor: MARCOPOLO S.A |
CNPJ/CPF: 88.611.835/0008-03 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de um veículo ônibus, o qual sera utilizado no Transporte Escolar, conforme a Adesão a Ata do Registro de Preços Nº 64/2012 do Pregão Eletrônico do FNDE/MEC nº 50/2012. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Ônibus Rural Escolar ORE 1 - veículo tipo micro-ônibus, com comprimento máximo de 7.000mm e capacidade de carga útil líquida de no mínimo 1500kg, com tração nos quatro rodados (eixo traseiro e eixo dianteiro), comportando transportar 23 estudantes sentados |
Un |
196.500,00 |
1,00 |
196.500,00 |
Total MARCOPOLO S.A |
|
|
|
196.500,00 |
Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA |
CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Graxa a base de sabão de lítio, balde de 18 kg |
bld |
173,50 |
2,00 |
347,00 |
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA |
|
|
|
347,00 |
Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 87.317.194/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Filtro do combustível nº original A3760927301 |
Un |
32,00 |
4,00 |
128,00 |
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
|
|
128,00 |
Fornecedor: MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 06.020.318/0001-10 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de um veículo ônibus, o qual sera utilizado no Transporte Escolar, conforme a Adesão a Ata do Registro de Preços Nº 63/2012 do Pregão Eletrônico do FNDE/MEC nº 50/2012. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Ônibus Rural Escolar ORE 2 - com comprimento máximo de 9.000mm, capacidade de carga útil líquida de no mínimo 3.000kg, com eixo traseiro com diferencial equipado com dispositivo de bloqueio, capacidade para 48 alunos sentados |
Un |
227.780,00 |
1,00 |
227.780,00 |
Total MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
227.780,00 |
Fornecedor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. |
CNPJ/CPF: 92.012.764/0001-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Óleo lubrificante SAE 10w40, normas M3277, balde de 20 litros |
bld |
489,00 |
3,00 |
1.467,00 |
Total AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. |
|
|
|
1.467,00 |
Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
|
|
|
426.662,76 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Médio. Almox 06 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts |
Un |
39,32 |
3,00 |
117,96 |
Parte do valor - de Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts |
Un |
19,20 |
1,00 |
19,20 |
Total REHFELD & CIA LTDA |
|
|
|
137,16 |
Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Antiembaçante automotivo detergente limpa vidros 60ml |
Un |
8,00 |
25,00 |
200,00 |
Detergente ácido tipo metacil |
l |
5,80 |
60,00 |
348,00 |
Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts |
Un |
39,32 |
8,00 |
314,56 |
Parte do valor - de Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts |
Un |
39,26 |
1,00 |
39,26 |
Restante do valor - de Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts |
Un |
0,06 |
1,00 |
0,06 |
Total REHFELD & CIA LTDA |
|
|
|
901,88 |
Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA |
CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Disco tacógrafo, modelo 180-7x24 |
cx |
35,00 |
2,00 |
70,00 |
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA |
|
|
|
70,00 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carne de frango (peito) |
kg |
6,35 |
60,00 |
381,00 |
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo |
kg |
8,85 |
54,00 |
477,90 |
Parte do valor - de 01 kg de Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo |
Un |
6,49 |
1,00 |
6,49 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
865,39 |
Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA |
CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos veículos que realizam o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Graxa a base de sabão de lítio, balde de 18 kg |
bld |
173,50 |
3,00 |
520,50 |
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA |
|
|
|
520,50 |
Total RECURSOS VINCULADOS - ESTADO |
|
|
|
2.494,93 |
Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Óleo Diesel |
l |
487,00 |
1,00 |
487,00 |
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
|
|
487,00 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública estadual de ensino. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Restante do valor - de 1 kg de Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo |
Un |
2,36 |
1,00 |
2,36 |
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo |
kg |
8,85 |
5,00 |
44,25 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
46,61 |
Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
|
|
|
533,61 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Óleo Diesel |
l |
370,00 |
1,00 |
370,00 |
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
|
|
370,00 |
Fornecedor: LABORATÓRIO MALLMANN LTDA |
CNPJ/CPF: 90.738.477/0001-61 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a exame especializado Anti-SSa, Anti-SSb e HLA B27, a ser realizado para o paciente citado no MI nº 671/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Exame especializado |
Un |
145,00 |
1,00 |
145,00 |
Total LABORATÓRIO MALLMANN LTDA |
|
|
|
145,00 |
Fornecedor: LABORATÓRIO MALLMANN LTDA |
CNPJ/CPF: 90.738.477/0001-61 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a exame especializado Anti-SSa, Anti-SSb e HLA B27, a ser realizado para o paciente citado no MI nº 671/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Exame especializado |
Un |
145,00 |
1,00 |
145,00 |
Total LABORATÓRIO MALLMANN LTDA |
|
|
|
145,00 |
Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a prestação de serviço Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais realizados através da Instituição CISA para o exercício de 2013, empenhados anteriormente através das NEs nº 107 e 3857/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
335.500,00 |
1,00 |
335.500,00 |
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
|
|
|
335.500,00 |
Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a aquisição de medicamentos básicos, para serem distribuídos gratuitamente a população no Posto de Saúde desta Municipalidade, empenhados anteriormente através da NE nº 115/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Medicamentos para distribuição |
Un |
115.000,00 |
1,00 |
115.000,00 |
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
|
|
|
115.000,00 |
Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a aquisição de medicamentos não básicos, para serem distribuídos gratuitamente a população no Posto de Saúde desta Municipalidade, empenhados anteriormente através das NEs nº 114 e 2132/2013, estornados e reempenhados para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Medicamentos para distribuição |
Un |
110.000,00 |
1,00 |
110.000,00 |
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
|
|
|
110.000,00 |
Fornecedor: MARCUS J. BANDEIRA - ME |
CNPJ/CPF: 03.413.039/0001-29 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 711/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Depakene 50mg/ml |
fr |
11,70 |
1,00 |
11,70 |
Cymbalta 60mg |
cx |
283,68 |
1,00 |
283,68 |
Ultracet |
cx |
63,56 |
1,00 |
63,56 |
Celebra 100mg |
cx |
46,20 |
1,00 |
46,20 |
Total MARCUS J. BANDEIRA - ME |
|
|
|
405,14 |
Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO |
CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do sistema de alarme instalado junto a Unidade de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
190,00 |
1,00 |
190,00 |
Total MARINEZ S. FORALOSSO |
|
|
|
190,00 |
Fornecedor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Seguro total para o veículo Renault Clio Hatch, placas ISN 3453, ano e modelo 2011, chassi nº 8A1BB8W05BL826748, renavam 387585222, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Seguro total - do veículo Renault Clio Hatch, ano e modelo 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM - Danos Materiais R$ 100.000,00 - DP - Danos Pessoais R$ 500.000,00 - DMO- Despesas Morais R$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros |
Un |
800,00 |
1,00 |
800,00 |
Total MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A |
|
|
|
800,00 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços necessários para revisão dos 50.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
400,00 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 10.000 quilômetros do veículo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, ano e modelo 2013, placas IUQ9875, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
375,00 |
1,00 |
375,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
375,00 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços necessários para revisão dos 10.000 quilômetros do veículo Chevrolet Agile 1.4 LTZ, ano e modelo 2013, placas IUQ9875, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
80,00 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 50.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.400,00 |
1,00 |
1.400,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
1.400,00 |
Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente para utilização desta Secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carimbo automático |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
|
|
|
30,00 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 675/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
49,00 |
482,65 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
482,65 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 06 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização do paciente citado no MI nº 712/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
42,00 |
413,70 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
413,70 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 02 cilindros com oxigênio medicinal de 1m³, para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal 1 m³ |
m³ |
50,00 |
2,00 |
100,00 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
100,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
|
|
|
565.836,49 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a aquisição de medicamentos básicos, para serem distribuídos gratuitamente a população no Posto de Saúde desta Municipalidade, empenhados anteriormente através da NE nº 108/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Medicamentos para distribuição |
Un |
12.800,00 |
1,00 |
12.800,00 |
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
|
|
|
12.800,00 |
Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a prestação de serviço Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais realizados através da Instituição CISA para o exercício de 2013, empenhados anteriormente através da NE nº 106/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
6.000,00 |
1,00 |
6.000,00 |
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
|
|
|
6.000,00 |
Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a módulos de fisioterapia realizados através da Instituição CISA para o exercício de 2013, empenhados anteriormente através da NE nº 3490/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço - 1 |
Un |
11.924,73 |
1,00 |
11.924,73 |
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
|
|
|
11.924,73 |
Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para conserto da Copiadora marca Ricoh Afício MP 171, registro patrimonial nº 4061, utilizada junto a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
110,00 |
1,00 |
110,00 |
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
|
|
|
110,00 |
Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto da Copiadora marca Ricoh Afício MP 171, registro patrimonial nº 4061, utilizada junto a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.000,00 |
1,00 |
1.000,00 |
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA |
|
|
|
1.000,00 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da Balança marca Welmy, registro patrimonial nº 4571, utilizada junto a sala de triagem da Unidade de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da caneta odontológica marca Kavo, registro patrimonial nº 2370 e do jato de bicarbonato, pertencente ao aparelho de profilaxia marca Shuster, registro patrimonial nº 4060, utilizados junto ao Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
160,00 |
1,00 |
160,00 |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
75,00 |
1,00 |
75,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
|
|
|
235,00 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços necessários para conserto da Balança marca Welmy, registro patrimonial nº 4571, utilizada junto a sala de triagem da Unidade de Saúde |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
380,00 |
1,00 |
380,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
|
|
|
380,00 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços necessários para conserto da caneta odontológica marca Kavo, registro patrimonial nº 2370 e do jato de bicarbonato, pertencente ao aparelho de profilaxia marca Shuster, registro patrimonial nº 4060, utilizados junto ao Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
370,00 |
1,00 |
370,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
|
|
|
370,00 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para conserto do Eletrocardiograma marca Mortata, registro patrimonial nº 4126, utilizado junto a Sala de Observação da Unidade Básica de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
210,00 |
1,00 |
210,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
|
|
|
210,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
|
|
|
33.129,73 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a aquisição de medicamentos básicos, para serem distribuídos gratuitamente a população no Posto de Saúde desta Municipalidade, empenhados anteriormente através da NE nº 109/2013, estornado e reempenhado para acerto da classificação da despesa conforme determinação do Sr. Prefeito Municipal em Exercício. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Medicamentos para distribuição |
Un |
4.700,00 |
1,00 |
4.700,00 |
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS |
|
|
|
4.700,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO |
|
|
|
4.700,00 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA |
CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material para utilização nas atividades desenvolvidas pelo CRAS. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Adesivo de contato extra (cola de sapateiro), 200gr |
Un |
6,00 |
30,00 |
180,00 |
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA |
|
|
|
180,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. |
|
|
|
180,00 |
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA |
CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Óleo Diesel |
l |
1.227,70 |
1,00 |
1.227,70 |
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA |
|
|
|
1.227,70 |
Fornecedor: ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER |
CNPJ/CPF: 89.161.475/0001-73 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a duas cotas como contrapartida para que se realize no Município no Programa de caráter educativo, através do qual serão prestados aos produtores agropecuários, serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural, conforme convenio celebrado entre a Prefeitura e a Associação Rio Grandense de Empreendimentos Assistência Técnica Rural Emater /RS, juntamente com a Associação Sulina de Crédito e Asistência Rural - ASCAR, para o exercício de 2013 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
1.004,88 |
1,00 |
1.004,88 |
Total ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER |
|
|
|
1.004,88 |
Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS |
CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente para ser utilizado por esta Secretaria, no controle dos serviços prestados pela empresa de assistência veterinária. Almox. 08. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bloco 15x20 numerado e picotado - contendo 25 notas, impressos em três vias auto carbonadas |
Un |
7,60 |
25,00 |
190,00 |
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS |
|
|
|
190,00 |
Fornecedor: GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME |
CNPJ/CPF: 17.787.067/0001-10 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Contratação de empresa de transporte para levar os membros do COMUDER - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural em viagem de estudos |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Serviços de transporte - com veículo com no mínimo 25 lugares, som ambiente, ar condicionado, geladeira com água e cintos de segurança. Saída em torno das 03hs30minutos do dia 12/12/2013 e retorno em torno das 23hs do dia 13/12/2013, ambos em frente a Prefeitura Municipal. Seguindo o seguinte roteiro: Passo Fundo - propriedade agrossilvopastoril (eucalipto/gado) e turismo rural; Marcelino Ramos - Pernoite; Machadinho - agroindustria de panificados, reflorestamento com nativas e trilha ecológica, produção de mudas, seleção genética, plantio e industrialização de erva mate. |
Un |
3.440,00 |
1,00 |
3.440,00 |
Total GILBERTO JOSÉ MATTIONI - ME |
|
|
|
3.440,00 |
Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
5.862,58 |
Total do Mês/Ano 12/2013: |
|
|
|
1.073.404,37 |