Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/07/2013 até 31/07/2013

Mês/Ano da Compra: 07/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 45,00 1,00 45,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 45,00

Fornecedor: DE CESARO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.288.050/0001-71

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material permanente, referente aos ex-presidentes dos Períodos Legislativos de 2011 (Marciano Marcos Rubert - PT), 2012 (Florindo Bona - PTB) e 2013 (Marciano Marcos Rubert - PT), para dar continuidade à Galeria dos Ex- Presidentes; e Quadro de Vereadores referente a Gestão 2013/2016. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa em chapa de bronze com foto colorida - borda em bronze, cobertura em resina acrílica, rodapé com borda em bronze, brazão do município colorido; nome, ano e partido político; aplicados sobre quadro de 30x40cm com veludo na cor bordô e moldura dourada. Un 395,00 3,00 1.185,00
Quadro, em aço inox escovado, medindo 60x70, moldura em veludo bordô - referente a Gestão 2013/2016, reticulada com 9 (nove) fotos de vereadores. Un 1.495,00 1,00 1.495,00
Total DE CESARO & CIA LTDA 2.680,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.725,00

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para revisão dos 110.000 km, do Veículo Vectra Sedanm placas IRH 4434, ano e modelo 2010/20122, renavam 256923515, pertencentes ao Gabinete do Prefeito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 5.200,00 1,00 5.200,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 5.200,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do veículo Vectra Sedan, placas IRH 4434, ano e modelo 2010/2011, lotado no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 200,00 1,00 200,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 200,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 700,00 1,00 700,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 700,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 200,00

Total GABINETE DO PREFEITO 6.300,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 300,00 1,00 300,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 300,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de extintor de incêndio para ser utilizado junto ao prédio do Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extintor de incêndio AP - 10L Un 130,00 1,00 130,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 130,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 45,00 2,00 90,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 90,00

Fornecedor: SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 91.797.498/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Renovação de antivírus Un 1.710,22 1,00 1.710,22
Total SUPORTEC CONSULTORIA DE SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA 1.710,22

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 1.432,80 1,00 1.432,80
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 1.432,80

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.663,02

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 592,80 1,00 592,80
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 592,80

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 592,80 1,00 592,80
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 592,80

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.185,60

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total REHFELD & CIA LTDA 200,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de extintores de incêndio, o quais serão utilizados nos veículos Caminhão M.B 1519, placas IEG 4962; Caminhão Ford 13.000, placas IGY 8741; e Camioneta Ford F1000, placas IGG1629, pertencentes a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extintor de incêndio - PP (ABC) 2kg Un 100,00 2,00 200,00
Extintor de incêndio PP (ABC) 01 KG Un 70,00 1,00 70,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 270,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 300,00 1,00 300,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 300,00

Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto dos Caminhões Mercedes Benz 1620, ano e modelo 2002, placas IKV 1618 e Mercedes Benz 1620, ano e modelo 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretraria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coxim para descarga Un 8,00 4,00 32,00
Balança das molas Un 168,48 2,00 336,96
Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME 368,96

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização nos jardins das praças municipais. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tela - de fio soldado com abertura aprox. de 5cm x 15cm m 11,10 10,00 111,00
Total LOJAS FRICKE LTDA 111,00

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas e insumo para jardinagem e manutenção dos jardins das praças do município. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Muda de glicínia - na cor roxa Un 15,00 6,00 90,00
Boca de leão anã - caixa com 15 mudas, cores variadas cx 12,00 28,00 336,00
Muda de hortência japonesa - na cor vermelha Un 16,00 1,00 16,00
Muda de manacá da serra Un 10,00 4,00 40,00
Muda de manacá da serra anã Un 15,00 2,00 30,00
Muda de palmeira leque Un 20,00 1,00 20,00
Adubo químico NPK (10-10-10) - saca com aprox. 50kg sc 75,00 3,00 225,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 757,00

Fornecedor: LOJAS BECKER LTDA - LOJA 49 CNPJ/CPF: 04.415.928/0049-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na manutenção e conservação de praças e demais espaços públicos do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Motosserra com Cilindrada: 31,8 cm³;Comprimento do sabre: 30 cm; Corrente Passo/Tipo: 3/8" P Picco Micro Comfort 3; Potência: 1,5 kW/2,0 CV; Relação peso/potência: 2,8 kg/kW; peso estimado 4,2kg, devendo conter 01 sabre; 01 corrente; 01 protetor de sabre, kit chaves Un 629,00 1,00 629,00
Motosserra com cilidrada 72,2 cm³; comprimento do sabre 50 cm; corrente passo/tipo 3/8’’ Rapid Micro / Rapid Super; potência 3,9KW/5,3CV; relação peso/potencia 1,7 kg/kw; peso estimado 6,6kg, devendo conter 01 sabre de 50cm; 01 protetor de sabre; 01 corrente; kit chaves Un 2.207,00 1,00 2.207,00
Moto poda com haste que possibilite cortes de aproximadamente 05 metros de altura; cilindradas 36,3 cm³; comprimento da lamina 30cm; comprimento total com conjunto de corte 270 – 390cm; corrente 3/8’’; potencia 1,4kw/1,9cv; peso aproximado 7,8kg Un 2.299,00 1,00 2.299,00
Pulverizador costal podendo ser utilizado para granulados e líquidos e no combate de pragas e vetores. Máquina potente, de fácil manejo, segura e com amplitude do jato de até 12m (horizontal) e 11,5m (vertical) pode ser usado como pulverizador, polvilhador e soprador, cilindradas 56,5 cm³, potencia (kw/din-os) 2,6 (3,5), capacidade do tanque de combustível de 1,5 litros. Un 1.349,00 1,00 1.349,00
Total LOJAS BECKER LTDA - LOJA 49 6.484,00

Fornecedor: VILSON COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA CNPJ/CPF: 05.666.947/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados na manutenção e conservação de praças e demais espaços públicos do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lavadora de alta pressão com potencia 2,9kw; pressão de trabalho 122/1770 bar/psi; voltagem 220v; vazão máxima de água 700 l/h; Porta-cabos rotativo: o cabo de rede não tem que ser desenrolado; Suporte para os bicos, bem protegido pela proteção frontal dobrável; Suporte para os acessórios: diretamente na lavadora, com fácil acesso; Depósito basculante para detergentes, permitindo fácil enchimento e visualização; Desligamento automático do motor quando o gatilho é desativado. Devendo conter: pistola com acoplamento por encaixe; sistema de engate rápido para troca dos bicos; bico de pulverização de detergente; 09 metros de mangueira de alta pressão, malha metálica Un 1.454,00 1,00 1.454,00
Cortador de grama motor a gasolina, 04 tempos, 05 HP, potencia 158cc, rotação de 3600 rpm, lâmina duas pontas com diâmetro de corte de 460mm, com 09 níveis de ajuste de altura, trava de segurança estrangulador, inclinação de trabalho de até 20° Un 799,00 1,00 799,00
Roçadeira costal; cilindrada 35,2; potencia 1.7/2.3 kw/cv; capacidade do deposito de combustível 0,58 litro; rotação lenta 2800 RPM; rotação máxima 12000 RPM, com lamina 3 pontas, cinto de suporte, cabo para as duas mãos, sistema anti-vibratório Un 1.999,00 1,00 1.999,00
Total VILSON COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA 4.252,00

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto dos Caminhões Mercedes Benz 1620, ano e modelo 2002, placas IKV 1618 e Mercedes Benz 1620, ano e modelo 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretraria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo flexível da acoplação da saída do motor - e o descarga Un 656,00 1,00 656,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 656,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 200,00

Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos, a serem utilizados na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gaveteiro volante - com rodízios na base, com 03 gavetas sendo uma um gavetão para pastas, corrediças metálicas, com chave, em MDF na cor em tom de marrom escuro ou tabaco, medindo A70xL46xP48cm Un 298,60 1,00 298,60
Nobreak bivolt automático com entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ de 600VA; interativo com regulação on-line; 4 estágios de regulação; filtro de linha interno; microprocessado com microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; função TRUE RMS analisando corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento; autoteste ao ser ligado testando todos os circuitos internos, inclusive as baterias; autodiagnóstico de bateria informando quando a bateria precisa ser substituída; recarregador Strong Charger permitindo a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; - inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM - controle de largura e amplitude; tecnologia DC Start que permite ser ligado na ausência de rede elétrica; led bicolor no painel frontal que indica as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura; circuito desmagnetizador; chave liga/desliga Un 246,25 1,00 246,25
Total CADONA E LUNARDI LTDA 544,85

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais, necessários para conserto de falha no sistema eletrônico e conserto da Camionete Chevrolet Montana LS econoflex, ano 2011, modelo 2011, motor1.4, olaca IRW 2614, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total NESTOR MATTIONI ME 1.000,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 800,00 1,00 800,00
Total NESTOR MATTIONI ME 800,00

Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, destinados ao uso nos serviços realizados na manutenção dos Espaços Públicos e Centro Administrativo. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disco de corte diamantado - 4,5" Un 10,90 1,00 10,90
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA 10,90

Fornecedor: MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ/CPF: 11.076.567/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos serviços de lavagem de veículos, realizados junto a Garagem Municipal. Almox. 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pistola de pulverização de lavagem entrada ar 1/4" Un 22,00 3,00 66,00
Mangueira de ar 1/4 m 2,49 10,00 24,90
Total MAKISOLDA DISTRIBUIDORA LTDA 90,90

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto dos Caminhões Mercedes Benz 1620, ano e modelo 2002, placas IKV 1618 e Mercedes Benz 1620, ano e modelo 2009, placas IPY9819, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretraria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Silencioso - completo com abafador Un 357,00 1,00 357,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 357,00

Fornecedor: PRIMAVERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 94.586.849/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da lâmina frontal do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº 2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total PRIMAVERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME 2.800,00

Fornecedor: PRIMAVERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 94.586.849/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 5.700,00 1,00 5.700,00
Total PRIMAVERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME 5.700,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 24.902,61

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da bomba submersa bifásica, patrimônio n° 197 do poço artesiano da Localidade de Dpois Portões

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 260,00 1,00 260,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 260,00

Total RECURSOS VINCULADOS 260,00

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do Veículo Volkswagen Kombi, ano 2010 modelo 2011, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
Total REHFELD & CIA LTDA 300,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total REHFELD & CIA LTDA 100,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 500,00 1,00 500,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 500,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na Escola Municipal Dom Pedro I. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco descartável para aspirador de pó, compativel com a marca Kacher A2003 Un 17,00 9,00 153,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 153,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necesários para conserto de toda a parte elétrica do veículo Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, chassi n° 93PB42G3P9C026230, que realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.100,00 1,00 1.100,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 1.100,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 800,00 1,00 800,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 800,00

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da máquina fotocopiadora, marca RICOH AFICIO MP 1900, patrimônio n° 4317, de uso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de materiais Un 1.410,00 1,00 1.410,00
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 1.410,00

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 110,00 1,00 110,00
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 110,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 4.473,00

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 150,00 1,00 150,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 150,00

Fornecedor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. CNPJ/CPF: 92.012.764/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão obrigatória dos 25.000km, conforme prevê o manual operacional do veículo (recomendando a revisão dos 23.000km aos 27.000km) do veículo Ônibus tipo VW/15.190, placas ITL 1186, ano e modelo 2012, chassi n° 9532E82W6CR246671

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. 1.200,00

Fornecedor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. CNPJ/CPF: 92.012.764/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. 500,00

Fornecedor: AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. CNPJ/CPF: 92.012.764/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total AUTO AGRICOLA PASSO FUNDO S/A IND. E COM. 500,00

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 2.350,00

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 1.200,00

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 500,00

Total RECURSOS VINCULADOS - ESTADO 1.700,00

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 50,00 1,00 50,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 50,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 150,00 1,00 150,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 150,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 150,00 1,00 150,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 150,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 150,00 1,00 150,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 150,00

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização junto a Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel contact - transparente, medindo aprox. 45cm x 25m rl 92,50 2,00 185,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 185,00

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização junto a Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adaptador de energia - (T), padrão universal Un 8,00 3,00 24,00
Transformador de voltagem - 110V p/ 220V (para circulador de ar) Un 115,00 2,00 230,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 254,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para utilização na porta de acesso ao prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fechadura externa estreita - de formato alavanca Un 63,00 1,00 63,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 63,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização junto a Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo elétrico - 2x2,5mm, bipolar, com plug macho e fêmea, c/ 20 metros de comprimento. Un 89,40 1,00 89,40
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 89,40

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas para jardinagem e manutenção dos prédios turísticos e pórticos municipais e casa artesanal. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Muda de clívia - na cor laranja Un 8,00 30,00 240,00
Muda de asa-de-barata Un 0,80 60,00 48,00
Muda de semânia Un 1,00 50,00 50,00
Muda de verbena Un 0,70 80,00 56,00
Muda de flox da serra - normal cor branca Un 1,00 150,00 150,00
Muda de flor de érica cor roxa Un 0,70 200,00 140,00
Muda de flor de érica na cor branca Un 0,70 200,00 140,00
Muda de flor narciso - na cor amarela Un 8,00 70,00 560,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 1.384,00

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aqusição de material para utilização na jardinagem e manutenção dos prédios turisticos e pórticos municipais e casa artesanal. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Isca formicida granulada - grão verde pct com 500g pct 6,50 35,00 227,50
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 227,50

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto na parte elétrica e outros consertos necessários para o veículo ônibus VW/15.190 EOD ESCOLAR HD, placas ITL, ano 2012, chassis 9532E82W6CR246671, de uso do Transporte Escolar de Ensino Médio

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 1.200,00

Fornecedor: SIMONY MALHAS LTDA CNPJ/CPF: 91.683.730/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de camisetas a serem entregues como prêmio supresa aos alunos que se inscreveram na pré-classificação para 0o X Festival da Canção Estudantil de Nova Ramada, autorizado pela Lei Municipal n° 1.158/2012, regulamentado pelo Secreto Executivo n° 2.451 de 10 de Maio de 2013. As camisetas deverão ser na cor azul marinho, decote V e arte colorida, conforme modelo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Camiseta na cor azul marinho, decote V e arte colorida - , sendo 01 unidade tamanho n° 06; 09 unidades tamanho 08; 08 unidades tamanho 10; 20 unidades tamanho 12; 13 unidades tamanho 14; 14 unidades tamanho PP; 03 unidades tamanho P e 07 unidades tamanho M Un 18,85 75,00 1.413,75
Total SIMONY MALHAS LTDA 1.413,75

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materias necessários para identificação do problema e conserto do Ônibus Agrale/Comil Svelto, ano 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 1.000,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 6.316,65

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 54,00 2,00 108,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 108,00

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 54,00 5,00 270,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 270,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 200,00 1,00 200,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 200,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 70,00 1,00 70,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 70,00

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalização visual para identificação aos usuários dos Programas e Comissões da Secretaria Municipal da Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Banner impresso em lona - com acabamento, medindo 1,30m de largura X 1,80m de comprimento, com fundo em verde e escrita em branco. Un 216,39 1,00 216,39
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 216,39

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados na identificação dos veículos adquiridos com recursos oriundos do Governo do Estado do RS, pertencentes a esta Secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivo - em vinil medindo 26x23cm, com símbolo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, colorido. Un 7,14 8,00 57,12
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 57,12

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 3,00 750,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 750,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 270,00 5,00 1.350,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 1.350,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 270,00 2,00 540,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 540,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente a ser utilizado no Consultório Odontológico da Unidade Básica de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ficha prontuários odontológicos - em papel branco tipo cartão, impressão da escrita preta, no tamanho aprox. de 21 x 29,7 cm Un 0,52 300,00 156,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 156,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para revisão dos 20.000km do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano e modelo 2012-2013, placas ITZ1837, pertencente a frota de veículos desta secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 700,00 1,00 700,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 700,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 400,00 1,00 400,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 400,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Retifica de virabrequim Un 230,00 1,00 230,00
Retificar alojamento biela Un 30,00 4,00 120,00
Aplainar bloco Un 130,00 1,00 130,00
Aplainar cabeçote Un 85,00 1,00 85,00
Padronizar pistões Un 30,00 4,00 120,00
Encamisar e retificar bloco Un 390,00 1,00 390,00
Retificar bucha biela Un 30,00 4,00 120,00
Retificar alojamento bloco Un 200,00 1,00 200,00
Total NESTOR MATTIONI ME 1.395,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para utilização no motor do veículo Mercedes Bens Sprinter 313-CDI, motor OM611LA, nº 611981-70052437, ano e modelo 2006, placas INN9978, pertencente a esta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Injetor de óleo lubrificante - do resfriamento pistão Un 55,00 4,00 220,00
Total NESTOR MATTIONI ME 220,00

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e prestação de serviços, necessários para o conserto do motor do veículo Mercedes Benz Sprinter - 313 CDI, placas INN 9978, ano e modelo 2006, motor OM611LA n° 611981-70052437, chassi BAC9036726A952748, pertencente a Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fluído p/ radiador l 17,50 1,00 17,50
Bronzina biela - - medida conforme medida do vilabriquim após retifica jg 235,50 1,00 235,50
bronzina mancal - medida conforme medida do vilabriquim após retifica jg 255,00 1,00 255,00
Arruela de encosto - - jogo Un 30,00 1,00 30,00
Junta cabeçote Un 128,00 1,00 128,00
Bucha biela Un 27,50 4,00 110,00
Parafuso - da capa mancal Un 27,50 2,00 55,00
Camisa cilindro Un 66,50 4,00 266,00
Ultra Cooper (cola) Un 24,00 1,00 24,00
Pistão motor com anéis - para biela reta Un 296,50 4,00 1.186,00
Juntas motor - - jogo Un 570,00 1,00 570,00
Retentor traseira Un 65,00 1,00 65,00
Total NESTOR MATTIONI ME 2.942,00

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à Seguro Total dos veículos Renault Logan Expression, placas ITE0933, ano 2012, Renault Logan Expression, placas ITE0934, ano 2012 e Renault Clio, placas ITE0928, ano 2012,pertencente a Frota de Veículos desta Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro - total para o veículo Renault Expression, placas ITE0934, ano 2012, com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% da Tabela FIPE; franquia reduzida, cobertura total de vidros, assistência 24 hs, 500km guincho e 15 dias de carro reserva; DM - Danos Materiais - R$ 100.000,00; DP - Danos Pessoais - R$ 500.000,00; DMO - Danos Morais - R$ 50.000,00 e APP - Acidentes Pessoais por Passageiro - R$ 50.000,00 Un 703,38 1,00 703,38
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 703,38

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 07 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ para utilização junto a Unidade Básica de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal m³ 9,85 49,00 482,65
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 482,65

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 100.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 1.500,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 80.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 1.200,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 700,00 1,00 700,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 700,00

Fornecedor: ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.656.038/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 600,00 1,00 600,00
Total ITAIMBÉ AUTOMÓVEIS LTDA 600,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 14.560,54

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total DANIEL FRÖHLICH 250,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total DANIEL FRÖHLICH 500,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas junto a Unidade Báscia de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Espéculo vaginal descartável tamanho grande estéril - tipo francês Un 1,58 100,00 158,00
Vaselina líquida l 12,94 3,00 38,82
Torneira para água, sabonete líquido e álcool, em aço cromado, com acionamento elétrico por pedal em plástico ABS (3 pedais), voltagem 220V, acompanha válvula para água, 02 reservatório para sabonete líquido e álcool, fonte, regulador de pressão de água e flexível de aproximadamente 38cm Un 568,00 1,00 568,00
Aparelho de barbear descartável, com duas lâminas Un 2,98 100,00 298,00
Cadeira de rodas manual Un 624,00 1,00 624,00
Total DANIEL FRÖHLICH 1.686,82

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do Equipamento de Profilaxia, marca Dabi Atlante, com instrumento de ultrassom e jato de bicarbonato, registro patrimonial nº 0178, bem como da Autoclave 21 litros, marca Cristófili, registro patrimonial nº 0132, ambos utilizados no Consultório Odontológico localizado junto a Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 800,00 1,00 800,00
Total DANIEL FRÖHLICH 800,00

Fornecedor: DANIEL FRÖHLICH CNPJ/CPF: 04.728.090/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da Unidade Hídrica Versátil, registro patrimonial nº 0175 e do Compressor de Ar, registro patrimonial nº 0179, ambos da marca Dabi Atlante, utilizados junto ao consultório odontológico da Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 350,00 1,00 350,00
Total DANIEL FRÖHLICH 350,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas junto a Unidade Báscia de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Espéculo vaginal descartável tamanho médio estéril - tipo francês Un 1,45 500,00 725,00
Espéculo vaginal descartável tamanho pequeno estéril - tipo francês Un 1,25 100,00 125,00
Lâminas para microscopia lapidada com extremidade fosca 26x76mm e espessura 1,2 a 1,4mm, cx com 50 unidades cx 4,99 15,00 74,85
Amalgamador odontológico com dosador e misturador hermético auto-ajustável para amálgama, tampas de limalha e mercúrio hermeticamente fechadas, volume de mercúrio ajustado através de um regulador sensível, cápsula de mistura com borracha interna, baixo nível de ruído, chave geral luminosa no painel, programação de tempo com memória automática ao final de cada operação, bivolt, frequência 50/60Hz e temporizador eletrônico Un 775,00 1,00 775,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 1.699,85

Fornecedor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.091.474/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Análise de água Un 145,00 1,00 145,00
Total ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - ME 145,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 775,00 1,00 775,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 775,00

Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da autoclave 21 litros, marca Cristófili, registro patrimonial n° 4058, o qual está apresentando problemas de vedação da porta, prejudicando assim a esterilização dos utensílios utilizados nos atendimentos odontológicos da Unidade Báscia de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 250,00 1,00 250,00
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 250,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 6.456,67

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao CRAS. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 45,00 1,00 45,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 45,00

Fornecedor: EDILIS BERTEI CNPJ/CPF: 10.569.815/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gênero alimentício para ser servido ao Grupo de Convivência dos idosos durante apresentação de peça teatral que ocorrerá nas dependências da Câmara de Vereadores, no dia 08 de Agosto de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torta - com um recheio de leite condensado e um recheio de creme com bombom. kg 15,50 13,00 201,50
Total EDILIS BERTEI 201,50

Fornecedor: VINICIUS DE MELLO FERNANDES - ME CNPJ/CPF: 07.322.602/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 820,00 1,00 820,00
Total VINICIUS DE MELLO FERNANDES - ME 820,00

Fornecedor: A TURMA DO DIONÍSIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTURAIS LTDA - ME CNPJ/CPF: 07.670.407/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - de apresentação de espetáculo teatral Un 1.950,00 1,00 1.950,00
Total A TURMA DO DIONÍSIO PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS CULTURAIS LTDA - ME 1.950,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 3.016,50

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 03.809.754/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Distribuidor de Adubo Orgânico marca Soder, registro patrimonial nº 2228, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogo de palhetas Un 240,00 1,00 240,00
Total SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 240,00

Fornecedor: VILSON EVALDO EBERHARDT CNPJ/CPF: 06.252.581/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total VILSON EVALDO EBERHARDT 300,00

Fornecedor: AGRÍCOLA MAFALDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 07.900.106/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de insumos agrícolas destinados ao Programa Municipal de Recuperação da Capacidade Produtiva do Solo, instituído pela Lei Municipal nº 338/2001, regulamentado pelo Decreto Executivo nº 2.469 de 07 de junho de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adubo Químico NPK fórmula 08.20.20 T 1.164,00 26,10 30.380,40
Uréia N, fórmula 46.00.00 T 1.148,00 8,70 9.987,60
Total AGRÍCOLA MAFALDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA 40.368,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 40.908,00

Órgão Requisitante: AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA CNPJ/CPF: 87.958.674/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restituição Un 1.554,12 1,00 1.554,12
Total RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA 1.554,12

Fornecedor: FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC CNPJ/CPF: 85.280.147/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente - ao licenciamento, seguro DPVAT e IPVA. Un 1.018,41 1,00 1.018,41
Total FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC 1.018,41

Fornecedor: FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC CNPJ/CPF: 85.280.147/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente - ao licenciamento, seguro DPVAT e IPVA. Un 822,38 1,00 822,38
Total FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC 822,38

Fornecedor: FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC CNPJ/CPF: 85.280.147/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente - ao licenciamento, seguro DPVAT e IPVA. Un 1.019,68 1,00 1.019,68
Total FUNDO PARA MELHORIA DA SEGURANCA PUBLICA - DETRAN/SC 1.019,68

Fornecedor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO CNPJ/CPF: 00.378.257/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restituição Un 5.500,33 1,00 5.500,33
Total FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 5.500,33

Total AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA 9.914,92

Total do Mês/Ano 07/2013: 128.732,51