Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Vassoura de palha colonial com cabo - com cabo, boa qualidade |
Un |
8,50 |
60,00 |
510,00 |
Detergente líquido para cozinha 500ml neutro |
Un |
0,78 |
75,00 |
58,50 |
Sabão em pó multiação 1kg |
cx |
4,15 |
30,00 |
124,50 |
Sabonete líquido 5 lts - aroma erva doce e camomila |
Un |
7,90 |
20,00 |
158,00 |
Balde plástico com alça, capacidade de 10lts - no mínimo e no máximo 12 litros, alta resistência |
Un |
1,98 |
5,00 |
9,90 |
Álcool 92.8 embalagem de 1lt |
Un |
4,34 |
400,00 |
1.736,00 |
Saponáceo cremoso 300ml - aroma limão e lavanda com cloro ativo |
Un |
1,48 |
80,00 |
118,40 |
Esponja lã de aço - pact com 8 unidades |
pct |
0,87 |
10,00 |
8,70 |
Lustra móveis auto brilho, 200ml |
Un |
1,30 |
50,00 |
65,00 |
Pano de copa - felpudo de boa qualidade medindo aprox. 41x64cm, 95% de algodão 5% poliester |
Un |
1,70 |
30,00 |
51,00 |
Bolsa de algodão alvejada med. aprox. 70x80cm |
Un |
3,18 |
20,00 |
63,60 |
Lixeira plástica c/ tampa 100lts |
Un |
29,90 |
4,00 |
119,60 |
Rodo de borracha aprox. 45cm com cabo - com duas borrachas e suporte de plástico com cabo, boa qualidade e resistente |
Un |
2,75 |
30,00 |
82,50 |
Limpeza pesada desengordurante ciclone citrus, 500ml |
Un |
2,65 |
50,00 |
132,50 |
Refil para limpador sanitário 35g - azul ativo frutieé |
Un |
0,80 |
200,00 |
160,00 |
Limpeza geral fresh blue, 500ml |
Un |
3,83 |
100,00 |
383,00 |
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência |
pct |
0,63 |
30,00 |
18,90 |
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade |
pct |
0,70 |
130,00 |
91,00 |
Limpa vidros, 500ml - liquido azul |
Un |
1,30 |
100,00 |
130,00 |
Detergente limpa piso, aroma flor do campo, embalagem 5 litros (contendo soda líquida 50%) |
Un |
9,20 |
50,00 |
460,00 |
Rodo de espuma, base de espuma com no mínimo 30cm, com cabo (modelo bola) |
Un |
5,50 |
50,00 |
275,00 |
Desinfetante para uso geral power plus, poderoso limpador sanitário, remove até manchas mais difíceis, mata todos os germes e bactérias, 500 ml |
Un |
1,40 |
100,00 |
140,00 |
Esponja dupla face medindo aproximadamente 110x75x20 mm |
Un |
0,42 |
288,00 |
120,96 |
Limpeza geral e pesada, fragrância laranja e limão com 500 ml |
Un |
2,65 |
50,00 |
132,50 |
Papel toalha bobina branco 100% celulose virgem de 200 metros gramatura 32 g/m, caixa com 6 bobibas de 200 metros |
cx |
45,50 |
4,00 |
182,00 |
Toalheiro auto-corte fabricado em material termoplástico de alta qualidade e resistência para papel bobina até 200 metros |
Un |
139,50 |
2,00 |
279,00 |
Chá sabor erva doce, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,40 |
20,00 |
28,00 |
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,40 |
30,00 |
42,00 |
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,60 |
20,00 |
32,00 |
Chá com 10 sachês, sabor abacaxi |
cx |
1,60 |
50,00 |
80,00 |
Chá sabor pêssego, cx c/10 und |
cx |
1,60 |
30,00 |
48,00 |
Chá com 10 sachês, sabor hortelã |
cx |
1,40 |
20,00 |
28,00 |
Chá sabor abacaxi e hortelã com especiarias, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês |
cx |
1,60 |
50,00 |
80,00 |
Chá boldo, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,20 |
10,00 |
12,00 |
Copo descartável 150ml, pct com 100unidades |
pct |
2,19 |
250,00 |
547,50 |
Luva de borracha de alta resistência, cor laranja, tamanho M, anti derrapante |
par |
1,70 |
50,00 |
85,00 |
Luva de borracha de alta resistência, cor laranja, tamanho P, anti derrapante |
par |
1,70 |
100,00 |
170,00 |
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
|
|
|
6.763,06 |
Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cartucho de tinta original color HP 93 |
Un |
51,63 |
15,00 |
774,45 |
Cartucho original impressora laser jet M1132 MFP - 85A |
Un |
147,50 |
12,00 |
1.770,00 |
Caixa de papelão para arquivo morto |
Un |
1,24 |
50,00 |
62,00 |
Bobina p/ calculadora 57x60, 1 via |
Un |
0,87 |
10,00 |
8,70 |
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
|
|
|
2.615,15 |
Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA |
CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fonte de alimentação ATX - de 230 W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 SATA |
Un |
38,40 |
2,00 |
76,80 |
Cadeira fixa - empilhável, acento espuma injetada medindo 40x40 cm em couro ecológico no modelo arredondado e na cor vermelha, encosto espuma expandida medindo 40x50 cm em couro ecológico no modelo arredondado e na cor vermelha |
Un |
84,90 |
5,00 |
424,50 |
Total CADONA E LUNARDI LTDA |
|
|
|
501,30 |
Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Limpeza geral tripla ação, 500ml |
Un |
1,98 |
50,00 |
99,00 |
Desinfetante uso geral que elimina germes e bact. / aroma floral 2lts |
Un |
2,64 |
50,00 |
132,00 |
Desinfetante uso geral, germicida e bactericida, com aroma de eucalipto, 2 litros |
Un |
2,64 |
100,00 |
264,00 |
Desinfetante para uso geral que elimine germes e bactérias c/aroma citrus 2 lts |
Un |
2,64 |
50,00 |
132,00 |
Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistência |
pct |
1,25 |
60,00 |
75,00 |
Desodorizado de ambiente, com no mínimo 400ml diversos aromas - sendo 10 unidades de aroma citrus, 10 unidades de flores do campo, 10 unidades de lembranças de infância e 10 unidades toque de maciez |
Un |
6,50 |
40,00 |
260,00 |
Desinfetante pinho original que elimina 99,9% as bactérias/germes, desinfeta, limpa e perfuma e rende até 16 lts, embalagem de 1 lt |
Un |
2,50 |
150,00 |
375,00 |
Detergente líquido para cozinha 500 ml - maça |
Un |
0,98 |
75,00 |
73,50 |
Limpeza geral multiuso (composição: fragrância, preservante, propinoglicol, água e alcalinizante), embalagem de 5 lts |
Un |
7,98 |
50,00 |
399,00 |
Limpeza pesada original cheirinho de limpeza com 500 ml |
Un |
1,98 |
50,00 |
99,00 |
Acendedor para fogão automático, com aproximadamente 22cm |
Un |
7,10 |
20,00 |
142,00 |
Luva cor rosa, extra sensível, maximo forte, tamanho P |
par |
4,20 |
100,00 |
420,00 |
Luva cor rosa, extra sensível, máximo forte, tamanho M |
par |
4,20 |
50,00 |
210,00 |
Total VENER PEREIRA DE SOUZA |
|
|
|
2.680,50 |
Fornecedor: EDSON AGERTT BECK |
CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Vassoura de nylon com cabo - tradicional, cantos arredondados |
Un |
3,28 |
20,00 |
65,60 |
Toalha de banho felpuda - med. aprox. 70x140cm, cores escuras |
Un |
11,75 |
60,00 |
705,00 |
Limpeza geral bicarbonato laranja-limão, 500ml |
Un |
2,39 |
80,00 |
191,20 |
Limpeza pesada coquetel plus cítrico, 500ml |
Un |
2,39 |
50,00 |
119,50 |
Limpeza geral fresch lemon, 500ml |
Un |
2,39 |
100,00 |
239,00 |
Limpeza geral fresch, 500ml |
Un |
2,39 |
200,00 |
478,00 |
Limpeza geral festa das flores,500ml |
Un |
2,39 |
50,00 |
119,50 |
Ação tira limo, mata bactérias e fungos com cloro banheiro de 500ml |
Un |
3,29 |
50,00 |
164,50 |
Açucar refinado pct de 5kg |
pct |
9,39 |
60,00 |
563,40 |
Café granulado, vidro 200g - solúvel, boa qualidade |
Un |
7,09 |
48,00 |
340,32 |
Total EDSON AGERTT BECK |
|
|
|
2.986,02 |
Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. |
CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Inscrição Curso |
Un |
398,00 |
1,00 |
398,00 |
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. |
|
|
|
398,00 |
Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
31.710,78 |
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pincel atômico preto - marcador - canetão |
Un |
2,20 |
2,00 |
4,40 |
Perfurador de papel - preto, med. aproximadamente 16cm comp e 11 cm de largura, com capacidade de perfurar no mínimo 40 folhas |
Un |
29,00 |
1,00 |
29,00 |
Rolete de tinta para calculadora código 521400-S |
Un |
8,00 |
10,00 |
80,00 |
Fita Impressora Cheque, ref. 1253 |
Un |
15,00 |
5,00 |
75,00 |
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
|
|
|
188,40 |
Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Mouse óptico com sckroll vertical PS2 |
Un |
6,90 |
2,00 |
13,80 |
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
|
|
|
13,80 |
Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Teclado PS2 ABNT |
Un |
15,99 |
2,00 |
31,98 |
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und |
cx |
0,96 |
5,00 |
4,80 |
Caneta destaca texto na cor amarela |
Un |
0,89 |
10,00 |
8,90 |
Caneta esferográfica ponta média azul |
Un |
0,32 |
50,00 |
16,00 |
Corretivo líquido, a base de água 18ml |
Un |
0,97 |
2,00 |
1,94 |
Borracha Branca com capa |
Un |
0,69 |
2,00 |
1,38 |
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas |
Un |
6,79 |
2,00 |
13,58 |
Caderno Grande espiral 96 folhas - capa dura |
Un |
2,89 |
2,00 |
5,78 |
Caderno capa dura, pequeno, folhas brancas, 96fls |
Un |
2,49 |
3,00 |
7,47 |
Grafite 0.7mm com 12 und |
Un |
0,49 |
3,00 |
1,47 |
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades |
cx |
2,79 |
15,00 |
41,85 |
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
|
|
|
135,15 |
Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas |
pct |
12,99 |
70,00 |
909,30 |
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência |
Un |
1,10 |
5,00 |
5,50 |
Lapiseira ponta 0.7mm |
Un |
0,79 |
2,00 |
1,58 |
Cola bastão 40gr |
Un |
2,79 |
15,00 |
41,85 |
Tinta para carimbo automático na cor preta - 40ml |
Un |
1,69 |
3,00 |
5,07 |
Caneta destaca texto cor rosa |
Un |
0,87 |
2,00 |
1,74 |
Pilha palito AAA alcalina, blister com 2 unidades |
pct |
2,27 |
2,00 |
4,54 |
Fita original ABS15A p/ Impressora matricial Epson LX300+II |
Un |
7,49 |
6,00 |
44,94 |
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA |
|
|
|
1.014,52 |
Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Caixa de papelão para arquivo morto |
Un |
1,24 |
150,00 |
186,00 |
Cartucho original de tonner impressora Laser Jet 1200 - 15A |
Un |
162,25 |
5,00 |
811,25 |
Cartucho de tinta original preto para impressora HP Laser M1005 - 12A |
Un |
147,50 |
10,00 |
1.475,00 |
Cartucho de tinta preto original HP 74 XL |
Un |
51,63 |
10,00 |
516,30 |
Cartucho de tinta colorido original HP 75 XL |
Un |
51,63 |
4,00 |
206,52 |
Cartucho original de toner para impressora Lase H1132 - 85A |
Un |
147,50 |
5,00 |
737,50 |
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
|
|
|
3.932,57 |
Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente, para utilização no Setor de Tesouraria. Almox 04. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carimbo automático médio |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Carimbo automático - grande |
Un |
35,00 |
1,00 |
35,00 |
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
|
|
|
65,00 |
Fornecedor: EDSON AGERTT BECK |
CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bobina p/ calculadora 57x60, 1 via |
Un |
0,74 |
50,00 |
37,00 |
Total EDSON AGERTT BECK |
|
|
|
37,00 |
Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. |
CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Inscrição Curso |
Un |
716,40 |
1,00 |
716,40 |
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. |
|
|
|
716,40 |
Fornecedor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 14.095.857/0001-47 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Confecção de material, os quais serão distribuídos gratuitamente aos produtores rurais para a guarda do Bloco do Produtor e emissão das Notas Fiscais. Almox 04. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Capa de napa c/ fecho forrada - para blocos de produtor, com brasão, tamanho 26x28cm, na cor cinza. |
Un |
4,95 |
200,00 |
990,00 |
Placa separadora p/ bloco de produtor - com brasão, tamanho 18x21cm. |
Un |
2,45 |
200,00 |
490,00 |
Total SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME |
|
|
|
1.480,00 |
Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pen Drive de 08 GB |
Un |
24,68 |
2,00 |
49,36 |
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
|
|
|
49,36 |
Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
|
|
|
7.632,20 |
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pasta escolar com aba e elástico, tamanho oficio, minimo 5cm de altura, transparente |
Un |
2,60 |
10,00 |
26,00 |
Pasta escolar com aba e elástico, tamanho oficio, aproximadamente 1cm altura, transparente |
Un |
1,20 |
10,00 |
12,00 |
Livro ata c/ 50 folhas |
Un |
4,80 |
2,00 |
9,60 |
Prancheta - em poliestireno com prendedor metálico, que comporte tamanho de uma folha de óficio A9 |
Un |
7,90 |
2,00 |
15,80 |
Régua 30cm, plastico transparente |
Un |
0,30 |
3,00 |
0,90 |
Pasta de papelão c/ elástico - med. aprox. 23cmx33cm |
Un |
1,10 |
7,00 |
7,70 |
Alfinete para mapa n° 03, cor vermelha, cx com no mínimo 25 unidades |
cx |
3,00 |
2,00 |
6,00 |
Alfinete para mapa n° 03, cor amarela cx com no mínimo 25 unidades |
cx |
3,00 |
2,00 |
6,00 |
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
|
|
|
84,00 |
Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cartão de porta - lado direito, com puxador - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
396,00 |
1,00 |
396,00 |
Jogo lonas de freio traseiro - com rebites - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Rolamento interno do cubo de roda dianteiro - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
25,00 |
1,00 |
25,00 |
Jogo pastilhas dianteiras - de freio - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
40,00 |
1,00 |
40,00 |
Botão buzina painel - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
8,00 |
1,00 |
8,00 |
Kit trava cilindro freio dianteiro - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
20,00 |
2,00 |
40,00 |
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA |
|
|
|
539,00 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Garrafa térmica inox 1,8 lts |
Un |
79,90 |
2,00 |
159,80 |
Abraçadeira 12-16 |
Un |
1,75 |
10,00 |
17,50 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
177,30 |
Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Correia - (ref. n° original 6732813551) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 |
Un |
111,52 |
1,00 |
111,52 |
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
|
|
|
111,52 |
Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material para utilização na manutenção de bombas submersas e quadros de comando das redes de água do município. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Multímetro analógico portátil - com sistema de suspensão do galvanômetro tipo mancal e sensibilidade de 20k ohms/V, que realize medidas de tensão DC e AC, corrente DC, resistência a decibéis, além de testes de ganho e fuga de corrente transistores, baterias e continuidade. Temperatura de operação 0°C a 40ºc, RH<80; ambiente de armazenamento -10ºC a 60ºC, RH<75; alimentação com 02 baterias 1.5V (AA); dimensões 150 (A) x 100 (L) x 38 (P)mm; peso estimado de 0,30KG; devendo ter incluso ao aparelho o manual de instruções, pontas de prova e as 02 baterias 1.5V. |
Un |
97,33 |
1,00 |
97,33 |
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
|
|
|
97,33 |
Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cartucho original color HP 22 |
Un |
49,90 |
1,00 |
49,90 |
Cartucho de tinta original preto HP 21 |
Un |
29,90 |
1,00 |
29,90 |
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
|
|
|
79,80 |
Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados na identificação dos veículos e máquinas pertencentes a esta Secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Adesivos em vinil - do brasão do município, medindo 33x33cm |
Un |
16,55 |
10,00 |
165,50 |
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
|
|
|
165,50 |
Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME |
CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peça para conserto do Caminão MB1620, ano 2002, placas IKV1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Mola - 1ª do feixe de molas |
Un |
95,00 |
1,00 |
95,00 |
Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME |
|
|
|
95,00 |
Fornecedor: TESLA ELETROTÉCNICA LTDA |
CNPJ/CPF: 90.128.463/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total TESLA ELETROTÉCNICA LTDA |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Arruela - dos parafusos da borda da lâmina (ref. n° original 0164331645) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 |
Un |
0,50 |
32,00 |
16,00 |
Porca - dos parafuso da borba da lâmina (ref. n° original 2327012480) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 |
Un |
1,00 |
32,00 |
32,00 |
Parafuso com porca para as unhas da concha traseira - Retroescavadeira New Holland LB 90, ano 2010 |
Un |
3,00 |
6,00 |
18,00 |
Junta do cárter - - motor Cummins 6T-590 do Trator Pá Carregadeira frontal W20E, ano 1999 |
Un |
45,00 |
1,00 |
45,00 |
Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA |
|
|
|
111,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de baterias para substituição no Caminhão Mercedes Benz 1620, placas IPY 9819, ano 2009, e na Retroescavadeira JCB, ano 2007, registro patrimonial nº 3442, pertencentes ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bateria 12 V, 100 Amperes, que não requer água - blindada, sem vasos. |
Un |
420,00 |
2,00 |
840,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
840,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de lubrificante para utilização no tambor vibratório do Rolo Compactador VAP70, ano 2004, registro patrimonial nº 2840, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para o conserto do alternador do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV1618, pertencnete ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto da motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, registro patrimonial nº4026, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Parafuso - , referência nº 01010-81025 |
Un |
2,07 |
6,00 |
12,42 |
Guia - , referência nº 23B-70-31331 |
Un |
126,27 |
4,00 |
505,08 |
Calço - , referência nº 23B-70-31451 |
Un |
7,24 |
8,00 |
57,92 |
Guia - , referência nº 23B-735-3320 |
Un |
160,42 |
2,00 |
320,84 |
Calço - , referência nº 23B-735-3350 |
Un |
6,21 |
1,00 |
6,21 |
Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA |
|
|
|
902,47 |
Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas |
pct |
10,49 |
7,00 |
73,43 |
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência |
Un |
1,49 |
1,00 |
1,49 |
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas |
Un |
6,87 |
1,00 |
6,87 |
Fita adesiva med. aprox. 45x50mm, larga - transparente |
Un |
2,62 |
5,00 |
13,10 |
Isopor, medindo aprox. 1x1m c/ espessura de no minímo 2,5 cm |
fl |
3,99 |
2,00 |
7,98 |
Caderno capa dura, com aspiral, 96 folhas brancas, formato 203x280mm |
Un |
2,89 |
2,00 |
5,78 |
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
|
|
|
108,65 |
Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Caneta esferográfica azul - ponta fina metálica, cx com 50 unidades |
cx |
21,30 |
1,00 |
21,30 |
Calculadora 12 dígitos - de mesa |
Un |
9,99 |
2,00 |
19,98 |
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA |
|
|
|
41,28 |
Fornecedor: MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA |
CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para manutenção de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Filtro óleo hidráulico - JCB, ref. n° original 581/18075 |
Un |
224,16 |
2,00 |
448,32 |
Total MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA |
|
|
|
448,32 |
Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Vassoura de palha colonial com cabo |
Un |
5,40 |
30,00 |
162,00 |
Detergente líquido para cozinha 500ml neutro |
Un |
0,78 |
5,00 |
3,90 |
Sabonete líquido 5 lts - talco |
Un |
7,90 |
2,00 |
15,80 |
Balde plástico com alça, capacidade de 10lts - alta resistência |
Un |
1,98 |
5,00 |
9,90 |
Desodorizador de ambiente, 400ml - cheirinho de talco |
Un |
5,10 |
15,00 |
76,50 |
Refil para limpador sanitário 35g - azul ativo |
Un |
1,32 |
20,00 |
26,40 |
Limpeza geral fresh blue, 500ml |
Un |
3,83 |
30,00 |
114,90 |
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência |
pct |
0,63 |
10,00 |
6,30 |
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade |
pct |
0,70 |
20,00 |
14,00 |
Limpador sanitário azul ativo, com cesta e refil de 35gr |
Un |
1,32 |
20,00 |
26,40 |
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho G |
par |
1,70 |
10,00 |
17,00 |
Vassoura para jardim metálica com cabo |
Un |
9,90 |
2,00 |
19,80 |
Ancinho 14 dentes com cabo |
Un |
9,90 |
2,00 |
19,80 |
Pás para carvão 305x416mm com cabo |
Un |
2,80 |
2,00 |
5,60 |
Pazinha para jardim metálica com cabo de madeira |
Un |
2,80 |
2,00 |
5,60 |
Chá sabor erva doce, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,40 |
3,00 |
4,20 |
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,40 |
3,00 |
4,20 |
Chá com 10 sachês, sabor hortelã |
cx |
1,40 |
3,00 |
4,20 |
Copo descartável 200ml, pct c/100 und |
Un |
2,85 |
4,00 |
11,40 |
Fósforo pcte c/ 10cx - 400 palitos |
pct |
1,26 |
1,00 |
1,26 |
Térmica 5 lts |
Un |
23,50 |
4,00 |
94,00 |
Copo descartável 150ml, pct com 100unidades |
pct |
2,19 |
8,00 |
17,52 |
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
|
|
|
660,68 |
Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cartucho toner preto 305A (CE410A) original |
Un |
191,75 |
4,00 |
767,00 |
Cartucho toner ciano 305A (CE411A) original |
Un |
191,75 |
2,00 |
383,50 |
Cartucho toner amarelo 305A (CE412A) original |
Un |
191,75 |
2,00 |
383,50 |
Cartucho toner magenta 305A (CE413A) original |
Un |
191,75 |
2,00 |
383,50 |
Arquivo Morto de Papelão |
Un |
1,24 |
10,00 |
12,40 |
Grampo trilho 80mm, cx com 50 und |
Un |
5,54 |
1,00 |
5,54 |
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
|
|
|
1.935,44 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessáios para codificação de chave de ignição para o veículo Chevrolet Vectra ano 1997, placas CHF9488, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.100,00 |
1,00 |
1.100,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
1.100,00 |
Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carrinho de mão com caçamba plástica |
Un |
39,90 |
2,00 |
79,80 |
Porta escova para limpeza de vasos sanitários, com escova - suporte redondo |
Un |
2,98 |
3,00 |
8,94 |
Esponja dupla face - pct com 08 peças, med. aprox. 110mmx75mmx20mm |
pct |
0,98 |
2,00 |
1,96 |
Bloqueador solar - FPS 30 UVA e UVB, resistente a água e suor por 5 horas, formulação não oleosa, de fácil aplicação e absorção, bisnaga de 100ml |
Un |
29,90 |
20,00 |
598,00 |
Chá sabor melissa, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
2,70 |
3,00 |
8,10 |
Total VENER PEREIRA DE SOUZA |
|
|
|
696,80 |
Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME |
CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Correia do alternador - (Caminhão MB 1620) |
Un |
19,80 |
12,00 |
237,60 |
Correia do compressor - (Caminhão MB 1620) |
Un |
13,20 |
12,00 |
158,40 |
Rolamento - VKM 04897A (Caminhão MB 1620) |
Un |
45,00 |
10,00 |
450,00 |
Kit embreagem - completo (plato, disco, rolamento) (Caminhão MB 1620) |
Un |
1.790,00 |
1,00 |
1.790,00 |
Terminal de direção rosca direita - (Caminhão MB 1620) |
Un |
99,50 |
2,00 |
199,00 |
Terminal de direção rosca esquerda - (Caminhão MB 1620) |
Un |
99,50 |
2,00 |
199,00 |
Suporte de mola do truk lado direito - (Caminhão MB 1620) |
Un |
350,00 |
1,00 |
350,00 |
Suporte de mola do truk lado esquerdo - (Caminhão MB 1620) |
Un |
350,00 |
1,00 |
350,00 |
Cavalete do suporte de molas lado direito - (Caminhão MB 1620) |
Un |
70,00 |
1,00 |
70,00 |
Cavalete do suporte de mola lado esquerdo - (Caminhão MB 1620) |
Un |
70,00 |
1,00 |
70,00 |
Suporte da balança lado direito - (Caminhão MB 1620) |
Un |
430,00 |
1,00 |
430,00 |
Suporte da balança lado esquerdo - (Caminhão MB 1620) |
Un |
430,00 |
1,00 |
430,00 |
Kit de parafusos do cabeçote (26 peças) - - motor Cummins 6T-590 do Trator Pá Carregadeira frontal W20E, ano 1999 |
Un |
220,00 |
1,00 |
220,00 |
Batente porta - lado direito - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
19,00 |
1,00 |
19,00 |
Farol - com suporte lado direito - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
190,00 |
1,00 |
190,00 |
Batente porta lado esquerdo - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
19,00 |
1,00 |
19,00 |
Farol com suporte lado esquerdo - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
190,00 |
1,00 |
190,00 |
Jogo de escovas para alternador modelo Wapsa - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
20,00 |
1,00 |
20,00 |
Tampa do lado da polia do alternador modelo Wapsa - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
120,00 |
1,00 |
120,00 |
Total NESTOR MATTIONI ME |
|
|
|
5.512,00 |
Fornecedor: KUNZLER MÁQUINAS LTDA |
CNPJ/CPF: 08.531.546/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para o Trator Pá Carregadeira Frontal Yundai HL 757-7, ano 2009, registro patrimonial nº 3482, pertencente a esta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Lanterna traseira - (farol do freio) |
Un |
198,47 |
2,00 |
396,94 |
Total KUNZLER MÁQUINAS LTDA |
|
|
|
396,94 |
Fornecedor: KUNZLER MÁQUINAS LTDA |
CNPJ/CPF: 08.531.546/0001-80 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para manutenção de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Filtro do óleo diesel - Yundai ref. nº original 11LD-20250 |
Un |
58,84 |
2,00 |
117,68 |
Filtro da linha piloto - Yundai ref. nº original 31E3-0017 |
Un |
43,65 |
2,00 |
87,30 |
Total KUNZLER MÁQUINAS LTDA |
|
|
|
204,98 |
Fornecedor: AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA |
CNPJ/CPF: 04.224.026/0001-74 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço - de transporte |
Un |
500,00 |
1,00 |
500,00 |
Total AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA |
|
|
|
500,00 |
Fornecedor: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE |
CNPJ/CPF: 73.471.963/0129-00 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Curso - de Transporte Escolar |
Un |
180,00 |
1,00 |
180,00 |
Curso - de Transporte de Passageiros (coletivo) |
Un |
180,00 |
1,00 |
180,00 |
Total SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE |
|
|
|
360,00 |
Fornecedor: EDSON AGERTT BECK |
CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Mangueira de ar 1/4 |
m |
2,46 |
10,00 |
24,60 |
Enxadão olho de machado, com cabo de madeira |
Un |
34,55 |
2,00 |
69,10 |
Serrote para poda curvo 12" |
Un |
27,25 |
2,00 |
54,50 |
Disco de corte diamantado |
Un |
31,45 |
2,00 |
62,90 |
Arrancador de inço reforçado com cabo de madeira |
Un |
4,65 |
2,00 |
9,30 |
Açucar refinado pct de 5kg |
pct |
9,39 |
3,00 |
28,17 |
Café solúvel, 200gr |
Un |
7,09 |
3,00 |
21,27 |
Limpeza geral fresch lemon, 500ml |
Un |
2,39 |
15,00 |
35,85 |
Limpeza geral festa das flores,500ml |
Un |
2,39 |
15,00 |
35,85 |
Mangueira para jardim de PVC, trançada 1/2 |
m |
2,62 |
50,00 |
131,00 |
Pistola de pulverização de lavagem entrada de ar 1/4 |
Un |
48,50 |
3,00 |
145,50 |
Total EDSON AGERTT BECK |
|
|
|
618,04 |
Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Alavanca do comando de bloqueio da lança - Retroescavadeira New Holland LB 90, ano 2010 |
Un |
902,67 |
1,00 |
902,67 |
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA |
|
|
|
902,67 |
Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Óleo lubrificante para engrenagens fechadas (atende: AGMA 9005 E02 (EP) DIN 51517/3 MAG Cincinnati U.S. Steel 224 ISSO 150), balde de 20 lts - para uso no tambor vibratório do Rolo compactor VAP70, ano 2004 |
bld |
275,00 |
10,00 |
2.750,00 |
Espelho retrovisor - lado direito (Caminhão MB 1620) |
Un |
90,00 |
2,00 |
180,00 |
Baliza - lateral (Caminhão MB 1620) |
Un |
6,00 |
6,00 |
36,00 |
Pino centro - 12mmx230mm com porca (Caminhão MB 1620) |
Un |
7,00 |
20,00 |
140,00 |
Espelho retrovisor lado esquerdo - (Caminhão MB 1620) |
Un |
90,00 |
2,00 |
180,00 |
Balança das molas - (Caminhão MB 1620) |
Un |
225,00 |
2,00 |
450,00 |
Pino das balanças - (Caminhão MB 1620) |
Un |
60,00 |
2,00 |
120,00 |
Retentor do cubo de roda dianteiro - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
12,00 |
2,00 |
24,00 |
Maçanetas das máquinas de vidro - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
5,00 |
2,00 |
10,00 |
Cilindro do freio roda direita dianteira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
662,00 |
1,00 |
662,00 |
Calço da caixa - de câmbio - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
60,00 |
2,00 |
120,00 |
Cilindro - de freio da roda dianteira lado esquerdo - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
662,00 |
1,00 |
662,00 |
Lanterna do pisca - sinaleira dianteira lado direito - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
35,00 |
1,00 |
35,00 |
Lanterna do pisca - sinaleira dianteira lado esquerdo - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
35,00 |
1,00 |
35,00 |
Batente da fechadura da tampa traseira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
30,00 |
2,00 |
60,00 |
Fechadura lado direito da tampa traseira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
144,00 |
1,00 |
144,00 |
Fechadura lado esquerdo da tampa traseira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
144,00 |
1,00 |
144,00 |
Vareta com ponteira lado direito da tampa traseira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
55,00 |
1,00 |
55,00 |
Vareta com ponteira lado esquerdo da tampa traseira - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
55,00 |
1,00 |
55,00 |
Cavalete do cilindro de freio roda dianteira lado esquerdo - - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
236,00 |
1,00 |
236,00 |
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
|
|
|
6.098,00 |
Fornecedor: CASA DAS RETROS LTDA-ME |
CNPJ/CPF: 05.326.757/0002-74 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Coxim para descarga - ref. n° original 11LB88600 - Trator Pá Carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009 |
Un |
215,00 |
4,00 |
860,00 |
Dente lateral esquerdo - da caçamba frontal, com parafuso - Trator Pá Carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009 |
Un |
255,00 |
1,00 |
255,00 |
Dente lateral direito - da caçamba frontal, com parafuso - Trator Pá Carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009 |
Un |
255,00 |
1,00 |
255,00 |
Correia da élice - (ventilador), ref. n° original 32890895) - Trator Pá Carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009 |
Un |
185,00 |
1,00 |
185,00 |
Dente - caçamba frontal com parafuso - Trator Pá Carregadeira frontal HL 757-7, Yundai, ano 2009 |
Un |
225,00 |
6,00 |
1.350,00 |
Fio - 2mm Motoniveladora GD555-3, ano 2010 |
m |
4,80 |
10,00 |
48,00 |
Borda da lâmina de corte, referência nº original 234-70-12193 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010) |
Un |
498,00 |
2,00 |
996,00 |
Farolete - com lâmpada de neblina 24 volts Motoniveladora GD555-3, ano 2010 |
Un |
70,00 |
3,00 |
210,00 |
Chave para faroletes - Motoniveladora GD555-3, ano 2010 |
Un |
28,00 |
2,00 |
56,00 |
Guia do gira circulo - (ref. n° original 23B7051550) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 |
Un |
118,00 |
4,00 |
472,00 |
Guia do gira circulo (ref. n° original - 23B7051560) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 |
Un |
118,00 |
4,00 |
472,00 |
Interruptor do óleo do motor - - motor Cummins 6T-590 do Trator Pá Carregadeira frontal W20E, ano 1999 |
Un |
45,00 |
1,00 |
45,00 |
Jogo Anéis motor ST para tubos - (01 jogo para cada pistão) - motor Cummins 6T-590 do Trator Pá Carregadeira frontal W20E, ano 1999 |
jg |
45,00 |
6,00 |
270,00 |
Jogo de junta superior - - motor Cummins 6T-590 do Trator Pá Carregadeira frontal W20E, ano 1999 |
Un |
191,00 |
1,00 |
191,00 |
Cavalete - do cilindro de freio da roda dianteira lado direito - Camionete Ford F1000, ano 1992 |
Un |
235,00 |
1,00 |
235,00 |
Total CASA DAS RETROS LTDA-ME |
|
|
|
5.900,00 |
Fornecedor: JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
CNPJ/CPF: 15.608.150/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças e materiais destinadas aos veículos e maquinários pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Ponteira - da lâmina (ref. n° original 2327052190) Motoniveladora GD555-3, ano 2010 |
Un |
185,00 |
2,00 |
370,00 |
Parafuso - da borba da lâmina (ref. n° original 2327012450) - Motoniveladora GD555-3, ano 2010 |
Un |
2,50 |
32,00 |
80,00 |
Unha da concha traseira - Retroescavadeira New Holland LB 90, ano 2010 |
Un |
25,00 |
6,00 |
150,00 |
Navalhas completa da lâmina frontal, com parafusos - - Esteira Komatsu D41E, ano 2002 |
jg |
1.473,00 |
1,00 |
1.473,00 |
Total JULIO SILVESTRI FILHO - ME |
|
|
|
2.073,00 |
Fornecedor: SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
CNPJ/CPF: 17.044.380/0001-69 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pen Drive de 08 GB |
Un |
24,68 |
2,00 |
49,36 |
Total SCHERER E SCHERER - INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
|
|
|
49,36 |
Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO |
|
|
|
31.559,08 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: COLVERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 03.432.427/0001-57 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 209/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total COLVERO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
|
|
|
100,00 |
Total RECURSOS VINCULADOS |
|
|
|
100,00 |
Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos veículos desta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Filtro de ar TECFIL ART 5051 |
Un |
45,00 |
3,00 |
135,00 |
Disco tacógrafo 24hs, 180km/h, cx com 100 unid |
cx |
30,00 |
3,00 |
90,00 |
Detergente ácido tipo metacil |
l |
4,50 |
30,00 |
135,00 |
Total REHFELD & CIA LTDA |
|
|
|
360,00 |
Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do motor de partida do veículo Kombi, ano 2010 modelo 2011, placas IQT 0723, pertencente a esta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bucha - para motor de partida |
Un |
3,50 |
1,00 |
3,50 |
Total REHFELD & CIA LTDA |
|
|
|
3,50 |
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Livro ata c/ 100folhas |
Un |
7,00 |
8,00 |
56,00 |
Papel desenho, pct com 50 folhas |
Un |
4,00 |
5,00 |
20,00 |
Caneta esferográfica azul - escrita macia, com amorteçedor de borracha, cx com 12 unidades |
cx |
38,40 |
2,00 |
76,80 |
Calculadora 12 dígitos - de mesa, a pilha, dimensões mínimas 14cmx17,5cm |
Un |
14,90 |
3,00 |
44,70 |
Saco plástico tamanho ofício A9, com furo |
Un |
0,10 |
300,00 |
30,00 |
Caneta esferográfica ponta fina 0.7 - cor azul, ponta aço inox, cx com 12 unidades |
cx |
38,40 |
2,00 |
76,80 |
Envelope saco, tamanho 17x25mm, cor amarelo |
Un |
0,12 |
50,00 |
6,00 |
Envelope saco, tamanho 26x36mm, cor amarelo |
Un |
0,18 |
50,00 |
9,00 |
Envelope branco, oficio 12x26 |
Un |
0,12 |
50,00 |
6,00 |
Cartucho tonner original, E120, blak, impressora Laser Lexmaek |
Un |
136,00 |
2,00 |
272,00 |
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
|
|
|
597,30 |
Fornecedor: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA |
CNPJ/CPF: 04.228.157/0001-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Assinatura de jornal - "Jornal Folha" |
Un |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
Total FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA |
|
|
|
90,00 |
Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cartucho de tinta original preto HP 21 |
Un |
29,90 |
10,00 |
299,00 |
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
|
|
|
299,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do motor de partida do veículo Kombi, ano 2010 modelo 2011, placas IQT 0723, pertencente a esta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Jogo de escovas |
Un |
20,00 |
1,00 |
20,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
20,00 |
Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. |
CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Balançeamento e geometria |
Un |
90,00 |
1,00 |
90,00 |
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. |
|
|
|
90,00 |
Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cola liquída branca 1 KG - para papel |
Un |
6,88 |
1,00 |
6,88 |
Clips niquelado nº2 cx c/ 500gr |
cx |
8,99 |
2,00 |
17,98 |
Clips niquelado nº 8, cx c/ 500 gr |
cx |
9,97 |
3,00 |
29,91 |
Clips colorido, cx c/no mínimo 100 und |
cx |
1,28 |
3,00 |
3,84 |
Grampeador - de mesa, pequeno em metal, grampo 26x6 |
Un |
4,99 |
4,00 |
19,96 |
Fita durex colorida ned. aprox. 12mmx30m - 14 cores diferentes |
Un |
0,59 |
14,00 |
8,26 |
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
|
|
|
86,83 |
Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA |
CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material para utilização no veículos do Transporte Escolar. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Disco tacógrafo, modelo 180-7x24 |
cx |
35,00 |
4,00 |
140,00 |
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA |
|
|
|
140,00 |
Fornecedor: EMPRESA JORNALÍSTICA MACHADO LTDA |
CNPJ/CPF: 08.578.283/0001-65 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Assinatura de jornal - "Gazeta Regional" |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
Total EMPRESA JORNALÍSTICA MACHADO LTDA |
|
|
|
80,00 |
Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas |
pct |
12,99 |
20,00 |
259,80 |
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência |
Un |
0,99 |
5,00 |
4,95 |
Papel pardo , rolo com 8kg, 60cm altura |
Un |
34,99 |
1,00 |
34,99 |
Pasta suspense marmorizada haste plástica med. 36cmx24cm, cx c/25 und |
cx |
25,75 |
4,00 |
103,00 |
Etiqueta auto adesiva - na cor branca, tamanho 12x44mm, cartela com 80 etiquetas |
car |
0,62 |
25,00 |
15,50 |
Papel pérsico, cor palha, formato A4 (210x297mm), 180 g/m², cx com 50 unidades |
pct |
12,69 |
1,00 |
12,69 |
Papel plissê, cor salmão, formato A4 (210x297mm), 180 g/m², cx com 50 unidades |
pct |
12,69 |
1,00 |
12,69 |
Fita crepe marron - papel 24mmx50m |
Un |
6,61 |
5,00 |
33,05 |
Suporte porta rolo de fita adesiva, rosquinha (porta durex) |
Un |
6,20 |
3,00 |
18,60 |
Porta CD - DVD, dimensões aprox. 5,5x30x17,5(CxLxA) cap. mínima 64 unidades com luvas internas, dupla face |
Un |
29,70 |
3,00 |
89,10 |
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA |
|
|
|
584,37 |
Fornecedor: BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
CNPJ/CPF: 07.566.796/0001-93 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Toalha de rosto - cor única em tom escuro, med. mínimo 45cmx70cm |
Un |
5,16 |
10,00 |
51,60 |
Bota, n° 40, cano médio sem forro, preto-amarelo, mat. polimérico, termoplástico, impermeável, PVC, antiderapante |
par |
30,95 |
1,00 |
30,95 |
Vassoura de palha colonial com cabo |
Un |
5,40 |
5,00 |
27,00 |
Vassoura de nylon com cabo - altura mínima de cerca de 12cm |
Un |
2,50 |
10,00 |
25,00 |
Balde plástico com alça, capacidade de 15lts - material resistente, graduado |
Un |
2,95 |
5,00 |
14,75 |
Rodo de espuma, base de espuma com no mínimo 30cm, com cabo (modelo bola) |
Un |
5,50 |
10,00 |
55,00 |
Bloqueador solar - FPS 30 UVA e UVB, resistente a água e suor por 5 horas, formulação não oleosa, de fácil absorção e aplicação, bisnaga de 100ml |
Un |
13,56 |
15,00 |
203,40 |
Total BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA |
|
|
|
407,70 |
Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Grampo trilho 80mm, cx com 50 und |
Un |
5,54 |
5,00 |
27,70 |
Cartucho original impressora laser jet M1132 MFP - black |
Un |
147,50 |
6,00 |
885,00 |
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
|
|
|
912,70 |
Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA |
CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cartucho de tonner original Cyan p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015B |
Un |
183,00 |
2,00 |
366,00 |
Cartucho de tonner original Magenta p/ impressora multifuncional Laser Color Xérox 6015B |
Un |
170,80 |
2,00 |
341,60 |
Cartucho de tonner original Yellow p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015B |
Un |
183,00 |
2,00 |
366,00 |
Cartucho de tonner original Black p/ impressora multifuncional Laser Color Xérox 6015B |
Un |
230,60 |
6,00 |
1.383,60 |
Total CADONA E LUNARDI LTDA |
|
|
|
2.457,20 |
Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA |
CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Luva de latex, cx com 100 unidades, tamanho M |
cx |
13,50 |
1,00 |
13,50 |
Tapete capacho - base de vinil, antiderrapante, superfície 100% fibra de coco, dimensões 2,00x2,20 |
Un |
850,00 |
1,00 |
850,00 |
Total VENER PEREIRA DE SOUZA |
|
|
|
863,50 |
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: EDSON AGERTT BECK |
CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Toalha de banho - cor única em tom escuro, tamanho mínimo 67cmx1,40m |
Un |
11,75 |
10,00 |
117,50 |
Total EDSON AGERTT BECK |
|
|
|
117,50 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
60,00 |
1,00 |
60,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
|
|
|
60,00 |
Fornecedor: PANINI BRASIL LTDA |
CNPJ/CPF: 58.732.058/0001-00 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Assinatura de revista - - Turma da Mônica (circulação mensal) |
Un |
225,00 |
1,00 |
225,00 |
Assinatura de revista - - Turma da Mônica Jovem (circulação mensal) |
Un |
188,40 |
1,00 |
188,40 |
Total PANINI BRASIL LTDA |
|
|
|
413,40 |
Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|
|
|
7.683,00 |
Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente, para utilização nesta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
350,00 |
1,00 |
350,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
|
|
|
350,00 |
Fornecedor: ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
CNPJ/CPF: 17.500.279/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto dos nobreaks, registros patrimoniais nº 3010, 3012, 3148 e 4496, pertencentes a Escola Municipal Dom Pedro I. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
950,00 |
1,00 |
950,00 |
Total ALEXANDRE BASSAN DA SILVEIRA 00933451008 |
|
|
|
950,00 |
Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB |
|
|
|
1.300,00 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g |
pct |
1,93 |
55,00 |
106,15 |
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - rotulo vermelho |
lat |
5,89 |
21,00 |
123,69 |
Farinha de trigo especial, pct de 5kg |
pct |
7,78 |
16,00 |
124,48 |
Lentilha, pct de 500g |
pct |
2,99 |
8,00 |
23,92 |
Maionese, pote de 3kg |
Un |
12,25 |
6,00 |
73,50 |
Margarina, pote de 1kg - sem sal |
Un |
3,45 |
9,00 |
31,05 |
Pó para pudim, pct de 1kg - sabor chocolate |
pct |
5,79 |
6,00 |
34,74 |
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr |
Un |
3,15 |
125,00 |
393,75 |
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 500 gr |
lat |
3,98 |
48,00 |
191,04 |
Milho verde em conserva, lata de no mínimo 500gr |
lat |
4,35 |
48,00 |
208,80 |
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade |
kg |
7,45 |
28,00 |
208,60 |
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g, cada unidade |
kg |
7,45 |
28,00 |
208,60 |
Chá de Anis, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
2,25 |
15,00 |
33,75 |
Coco ralado, embalagem de 500gr |
pct |
8,90 |
14,00 |
124,60 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
1.886,67 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,48 |
15,00 |
22,20 |
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,99 |
10,00 |
19,90 |
Chá sabor maça, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,95 |
15,00 |
29,25 |
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul |
pct |
3,84 |
10,00 |
38,40 |
Fermento em pó, lata de 250g |
lat |
4,24 |
10,00 |
42,40 |
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g |
pct |
7,45 |
70,00 |
521,50 |
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml |
lat |
3,25 |
46,00 |
149,50 |
Queijo industria inteiro |
kg |
16,90 |
11,00 |
185,90 |
Sal moído e iodado, pct. de 1kg |
pct |
0,84 |
5,00 |
4,20 |
Schimier de frutas, pote de 2kg |
Un |
10,16 |
7,00 |
71,12 |
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg |
Un |
6,98 |
11,00 |
76,78 |
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg |
pct |
3,45 |
14,00 |
48,30 |
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr |
pct |
3,18 |
31,00 |
98,58 |
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg |
pct |
8,98 |
14,00 |
125,72 |
Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g |
pct |
2,85 |
2,00 |
5,70 |
Chá com 10 sachês, sabor frutas vermelhas |
cx |
2,65 |
10,00 |
26,50 |
Chá com 10 sachês, sabor hortelã |
cx |
1,55 |
15,00 |
23,25 |
Ervilha seca, pct 500gr |
pct |
3,43 |
8,00 |
27,44 |
Vinagre de álcool, embalagem 5lts |
Un |
7,48 |
6,00 |
44,88 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
1.561,52 |
Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN |
CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento |
Un |
1,86 |
120,00 |
223,20 |
Cenoura tamanho médio padrão |
kg |
1,96 |
15,00 |
29,40 |
Maçã, tamanho médio padrão |
kg |
2,23 |
130,00 |
289,90 |
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento |
kg |
2,38 |
65,00 |
154,70 |
Ovos de galinha de granja - vermelho |
dz |
3,40 |
39,00 |
132,60 |
Repolho médio podado - tamanho médio |
kg |
1,58 |
22,00 |
34,76 |
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão |
kg |
2,68 |
20,00 |
53,60 |
Cebola branca, tamanho médio |
kg |
2,28 |
15,00 |
34,20 |
Total ILÁRIO WOJAHN |
|
|
|
952,36 |
Fornecedor: MARIA CIRLEI TAMIOZZO |
CNPJ/CPF: 10.783.707/0001-75 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura |
kg |
4,59 |
19,00 |
87,21 |
Salsicha, embalagem de fábrica |
kg |
4,60 |
36,00 |
165,60 |
Creme de leite pasteurizado (nata) - 300gr |
Un |
1,85 |
22,00 |
40,70 |
Total MARIA CIRLEI TAMIOZZO |
|
|
|
293,51 |
Fornecedor: VANDERLEI KURSCHNER |
CNPJ/CPF: 590.314.410-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Alface - , pés tamanho padronizado, folhas de cor uniforme, sem amassamento e manchas. |
Un |
1,70 |
150,00 |
255,00 |
Repolho - , cor e sabor características uniforme, sem rupturas e manchas, podado. |
kg |
2,00 |
102,00 |
204,00 |
Cenoura - , cor e sabor característica uniforme, sem rupturas e manchas, ausência de terra, com talos. |
kg |
2,00 |
72,00 |
144,00 |
Beterraba - , ausência de terra, cor característica uniforme, sem rupturas e manchas, com talos. |
kg |
2,00 |
90,00 |
180,00 |
Cebola - , cor e sabor característico, firme, sem rupturas e manchas. |
kg |
2,20 |
48,00 |
105,60 |
Mandioca descascada - , sem manchas, embalagem de 5kg. |
kg |
3,70 |
100,00 |
370,00 |
Batata doce - , ausência de terra, livre de manchas e ruptuas, sabor característico. |
kg |
3,00 |
34,00 |
102,00 |
Pimentão - doce |
kg |
5,50 |
12,00 |
66,00 |
Feijão - preto, sem carunjos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos |
kg |
4,00 |
27,00 |
108,00 |
Milho pipoca - sem carunjos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos, peso líquido 5kg. |
kg |
5,00 |
25,00 |
125,00 |
Tomate - em amadurecimento, sem manchas e rupturas, cor e sabor característico. |
kg |
4,00 |
20,00 |
80,00 |
Moranga - madura, sem manchas e rupturas. |
kg |
1,50 |
25,00 |
37,50 |
Abacate em amadurecimento - , sem rupturas e manchas, cor e sabor característicos. |
kg |
1,80 |
54,00 |
97,20 |
Farinha de trigo especial |
kg |
1,80 |
240,00 |
432,00 |
Total VANDERLEI KURSCHNER |
|
|
|
2.306,30 |
Fornecedor: DOMINGOS ANTONIO DALLABRIDA |
CNPJ/CPF: 897.233.410-34 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Amendoim - descascado |
kg |
8,00 |
35,00 |
280,00 |
Total DOMINGOS ANTONIO DALLABRIDA |
|
|
|
280,00 |
Fornecedor: BRUNILDA STROSCHEIN |
CNPJ/CPF: 697.855.030-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor mel, glaceada, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. |
kg |
13,00 |
86,00 |
1.118,00 |
Bolacha - de farinha de trigo,caseira, em formato de rosca, glaceada, sabor de nata, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. |
kg |
12,00 |
129,00 |
1.548,00 |
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor amanteigado, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. |
kg |
12,75 |
129,00 |
1.644,75 |
Total BRUNILDA STROSCHEIN |
|
|
|
4.310,75 |
Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
|
|
|
11.591,11 |
Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para utilização nos veículos desta secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Detergente ácido tipo metacil |
l |
4,50 |
10,00 |
45,00 |
Total REHFELD & CIA LTDA |
|
|
|
45,00 |
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Massa de modelar c/6 cores |
cx |
1,40 |
2,00 |
2,80 |
Clips niquelado nº 5, cx com no mínimo 100 und - coloridos |
Un |
1,40 |
2,00 |
2,80 |
Pasta catálago com 50 plásticos - - envelopes, med. aprox. 246x340mm |
Un |
5,90 |
3,00 |
17,70 |
Livro ata c/ 50 folhas |
Un |
4,80 |
3,00 |
14,40 |
Caderno capa dura, pequeno, folhas brancas, 96fls - com espiral |
Un |
2,88 |
4,00 |
11,52 |
Pasta de polipropileno com elástico - med. aprox. 18cmx25cmx4cm |
Un |
2,40 |
2,00 |
4,80 |
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
|
|
|
54,02 |
Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Desinfetante bactericida, aroma pinho, uso geral, 500ml |
Un |
1,38 |
12,00 |
16,56 |
Total RÄDER & CIA LTDA ME |
|
|
|
16,56 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pilha alkalina pequena AA, pct c/2 und |
pct |
2,40 |
4,00 |
9,60 |
Garrafa térmica inox 1,8 lts |
Un |
79,90 |
1,00 |
79,90 |
Copo descartável 50ml, pct c/100 und |
pct |
1,15 |
5,00 |
5,75 |
Água sanitária 2lt - com bactericida, alvejada e desinfetante |
Un |
1,96 |
10,00 |
19,60 |
Pedra sanitária com suporte para banheiro, aromas variados |
Un |
0,69 |
24,00 |
16,56 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
131,41 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Café solúvel, 200gr |
Un |
7,74 |
6,00 |
46,44 |
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro - com polpa de frutas, fermentada |
Un |
1,99 |
130,00 |
258,70 |
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg |
pct |
6,96 |
20,00 |
139,20 |
Arroz tipo 2, pct de 5kg |
pct |
7,98 |
11,00 |
87,78 |
Amido de milho, pct de 1kg |
pct |
3,16 |
10,00 |
31,60 |
Biscoito amanteigado, pct c/no mínimo 400gr |
pct |
3,15 |
50,00 |
157,50 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
721,22 |
Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas |
pct |
10,48 |
4,00 |
41,92 |
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
|
|
|
41,92 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peça para substituição no Microônibus M.B. Mpolo Vicino, ano 2003, placas ILP 6382, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Radiador |
Un |
800,00 |
1,00 |
800,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
800,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto da parte elétrica do Microônibus M.B. Mpolo Vicino, ano 2003, placas ILP 6382, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
350,00 |
1,00 |
350,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
350,00 |
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
130,00 |
1,00 |
130,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA |
|
|
|
130,00 |
Fornecedor: EDITORA GLOBO S/A |
CNPJ/CPF: 04.067.191/0001-60 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades desenvolvidas pela Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Assinatura de revista - - Época (circulação semanal) + Galileu (circulação mensal) + Globo Rural (circulação mensal) |
Un |
430,80 |
1,00 |
430,80 |
Total EDITORA GLOBO S/A |
|
|
|
430,80 |
Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados ao uso dos Diversos Órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
EVA - atoalhado medindo no mínimo 40x60 - nas seguintes cores: preto, roxo, vermelho, amarelo, verde e branco |
fl |
3,49 |
6,00 |
20,94 |
Lapiseira ponta 0.7mm |
Un |
0,99 |
1,00 |
0,99 |
Corretivo líquido, a base de água 18ml |
Un |
0,98 |
1,00 |
0,98 |
Caderno Grande espiral 96 folhas - capa dura |
Un |
2,65 |
4,00 |
10,60 |
Papel contact - transparente, med. aprox. 45cmx50m |
rl |
47,97 |
1,00 |
47,97 |
Lápis de cor c/ 24 und. aquarelável |
cx |
23,39 |
1,00 |
23,39 |
Grafite 0.7mm com 12 und |
Un |
0,45 |
2,00 |
0,90 |
Caneta destaca texto cor amarela |
Un |
0,89 |
3,00 |
2,67 |
Etiqueta adesiva, folha com 80 etiquetas - med. aprox.12,7x44,5mm |
fl |
0,30 |
20,00 |
6,00 |
Album 10x15 para aprox. 100 fotos |
Un |
22,43 |
2,00 |
44,86 |
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
|
|
|
159,30 |
Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA |
CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material para utilização no veículos do Transporte Escolar. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Disco tacógrafo 24hs, 125km/h, 20x20 |
cx |
30,00 |
2,00 |
60,00 |
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA |
|
|
|
60,00 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|