Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2013 até 31/03/2013

Mês/Ano da Compra: 03/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mecanismo para caixa de descarga Un 48,00 1,00 48,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 48,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores de Nova Ramada. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vedador - para porta de 80 cm Un 10,00 1,00 10,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 10,00

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas de plantas e insumos, para jardinagem do pátio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Muda de palmeira fênix Un 18,00 1,00 18,00
Muda de buxinho Un 15,00 2,00 30,00
Adubo orgânico - de aprox. 22kg sc 20,00 2,00 40,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 88,00

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para ser utilizado na jardinagem do pátio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra branca - nº 02 lat 12,00 10,00 120,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 120,00

Fornecedor: LIVRARIA NOVA GERAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 00.694.967/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material bibliográfico para utilização junto a Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro: Vade Mecum 2013 - coletânea legislativa para consulta, contendo a legislação brasileira atualizada, contemplando, no mínimo, os seguintes itens: Constituição Federal, atualizada, no mínimo, até a EC. Nº 71; Todos os Códigos (CC, CPC, CP, CPP, CTN, CCO, CLT, Eleitoral, Consumidor, Trânsito); Os Estatutos e legislação complementar, compreendendo as diferentes áreas do Direito; Todas as Súmulas dos Tribunais Superiores (STF, STJ, TST e TSE) e dos Juizados Especiais Federais, além das Súmulas Vinculantes; Alterações nas Áreas: Administrativa, entre outras; Novas Regras sobre Licitações e Parcerias Públicos Privadas. - A coletânea deve ter as seguintes características: Capa plástica; Índice para rápida localização do conteúdo; Marcadores laterais que facilitam a pesquisa dos códigos; Fitas marcadoras; Dispositivos incluídos e/ou alterados destacados; Atualização gratuita via e-mail. Dimensões mínimas de 16 X 23 cm. Un 135,00 1,00 135,00
Total LIVRARIA NOVA GERAÇÃO LTDA 135,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 400,00 1,00 400,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 400,00

Fornecedor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para substituição no computador registro patrimonail nº 4384, pertencente a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fonte de alimentação ATX - de 230 W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 sata. Un 60,00 1,00 60,00
Total SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA 60,00

Fornecedor: AGRORAMADA COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 16.629.911/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas de plantas e insumos, para jardinagem do pátio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adubo químico - para flores fórmula NPK 10-10-10 kg 3,99 2,00 7,98
Total AGRORAMADA COMERCIAL LTDA 7,98

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 868,98

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a seguro obrigatório do Veículo GM/ Vectra Sedan 4 Portas 2.0L Flex Expression, placas IRH 4434, ano e modelo 2010/2011, cor prata polaris, pertencente ao Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório Un 105,25 1,00 105,25
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 105,25

Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.526.960/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da Máquina Copiadora Canon 1025, patrimônio nº 3570, a qual é utilizada na Recepção do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 150,00

Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.526.960/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da Máquina Copiadora Canon 1025, patrimônio nº 3570, a qual é utilizada na Recepção do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 550,00 1,00 550,00
Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 550,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 2.500,00 6.625,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 6.625,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente a ser utilizado no Setor de Protocolos do Gabinete do Prefeito. Almox. 02.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capa de protocolo - medindo aprox. 33cm de altura e 24cm de largura. Un 0,65 500,00 325,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 325,00

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo SAE 15W40 p/ motor a gasolina - semi sintético (veículo Vectra Sedan) l 9,85 20,00 197,00
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 197,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente, os quais serão utilizados pelo Gabinete do Prefeito. Almox 02.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático Un 25,00 2,00 50,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 50,00

Total GABINETE DO PREFEITO 8.002,25

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a seguro obrigatório do veículo Renault Logan, placas IQU 1605, ano 2010, utilizado por esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório Un 105,25 1,00 105,25
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 105,25

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização banheiro feminino do Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Assento sanitário Un 42,00 1,00 42,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 42,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente a ser utilizado no controle de abastecimento do veículo desta secretaria. Almox. 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco requisição de abastecimento - de 25 notas, composto por 03 vias autocarbonadas de cores diferentes, tamanho aprox. de 15x10cm, enumeradas e picotadas. Un 4,00 15,00 60,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 60,00

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado na Impressora Multifuncional HP C4180, registro patrimonial nº 3370, desta Secretaria. Almox. 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de cartuchos de tinta preto nº 98 Un 20,00 10,00 200,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 200,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do Prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 300,00

Fornecedor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para substituição no computador registro patrimonial nº 2518, de uso do Setor de Licitações. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fonte de alimentação ATX - de 230 W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 sata. Un 60,00 1,00 60,00
Total SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA 60,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 767,25

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório Un 105,25 1,00 105,25
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 105,25

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 1.700,00 4.505,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 4.505,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 4.610,25

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do diferencial do Caminhão Ford 13.000, ano 1981, placas IGY 8741, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coroa da reduzida - do diferencial, 33 dentes. Un 920,00 1,00 920,00
Junta do diferencial Un 12,00 1,00 12,00
Diafragma - da reduzida (cuíca) Un 22,00 1,00 22,00
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 954,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV1619 (pat. nº2343), pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618 Un 109,96 1,00 109,96
Seguro obrigatório do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619 Un 109,96 1,00 109,96
Seguro obrigatório do Caminhão MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819 Un 109,96 1,00 109,96
Seguro obrigatório do Caminhão MB1519, ano 1975, placas IEG 4962 Un 109,96 1,00 109,96
Seguro obrigatório do Caminhão Ford, ano 1981, placas IGY 8741 Un 109,96 1,00 109,96
Seguro obrigátorio da Caminhonete F1000 Turbo, ano 1992, placas IGG 1629 Un 109,96 1,00 109,96
Seguro obrigatório - da Camioneta Chevrolet Montana LS, ano 2011, placas IRW2614. Un 109,96 1,00 109,96
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 769,72

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel l 2,05 80.000,00 164.000,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 164.000,00

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fluído sintético para freios, com a seguinte especificação: SAE.J 1703. CUNA NC 95C DOT3. FIAT. 9.55598, frascos de 500ml Un 27,50 15,00 412,50
Elemento do Filtro de ar - D41E ref. nº original 6001816730 Un 61,52 2,00 123,04
Filtro do óleo hidráulico - D41E, referência original 1136043321 Un 75,40 2,00 150,80
Filtro óleo da transmissão - D41E, ref. n° original 2354913122 Un 363,09 2,00 726,18
Elemento filtro de ar interno (Komatsu GD555) ref. n° original 600-185-3120 Un 107,66 2,00 215,32
Elemento filtro de ar externo (Komatsu GD555) ref. n° original 600-185-3110 Un 210,82 2,00 421,64
Filtro da transmissão (Komatsu GD555) ref. n° original 714-07-28702 Un 1.052,36 2,00 2.104,72
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 4.154,20

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rótula - referência nº 124-72-51810 Un 300,00 1,00 300,00
Anel - referência nº 04065-09030 Un 17,89 2,00 35,78
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 335,78

Fornecedor: RODOMEC EQUIP.RODOVIÁRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.631.439/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do quadro de comando da bomba submersa registro patrimonial nº 4174, do poço artesiano da Localidade de 12 de Outubro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total RODOMEC EQUIP.RODOVIÁRIOS LTDA 2.800,00

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 94.510.682/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Remendo nº 02 - para câmara a frio Un 0,50 15,00 7,50
Remendo nº 03 - para câmara a frio Un 0,75 20,00 15,00
Remendo nº 04 - para câmara a frio Un 0,90 20,00 18,00
Remendo nº 05 - para câmara a frio Un 2,00 20,00 40,00
Cola vulcanizante (preta) para remendo a frio 685g Un 40,00 1,00 40,00
Tip top para vulcanizar pneu a frio VD4 Un 4,20 10,00 42,00
Tip top para vulcanizar pneu a frio VD5 Un 7,10 15,00 106,50
Tip top para vulcanizar pneu a frio VD6 Un 14,00 15,00 210,00
Remendo para pneu sem câmara Un 1,30 120,00 156,00
Câmara de ar 12.5x18 Un 99,00 2,00 198,00
Remendo n° 01 - para câmara a frio Un 0,30 20,00 6,00
Tip top para vulcanizar pneu a frio VD7 Un 18,00 15,00 270,00
Tip top para vulcanizar pneu a frio VD8 Un 28,00 15,00 420,00
Total MODELO PNEUS LTDA 1.529,00

Fornecedor: FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 94.546.710/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do chassis da caçamba do Caminhão Mercedes Benz 1620, ano 2009, placas IPY 9819, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA 1.000,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 4.000,00 10.600,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 10.600,00

Fornecedor: STEFFEN PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 95.816.724/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmara de ar 900x20 Un 52,00 15,00 780,00
Protetor radial aro 25 Un 95,00 2,00 190,00
Câmara de ar 1400x24 Un 122,00 5,00 610,00
Protetor radial aro 20 Un 20,00 15,00 300,00
Protetor radial aro 24 Un 35,00 4,00 140,00
Pneu 12.5/80x18 10 lonas Un 895,00 2,00 1.790,00
Total STEFFEN PNEUS LTDA 3.810,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Shampoo concentrado para lavagem de lataria automotivo l 2,50 150,00 375,00
Detergente concentrado desengraxante l 2,60 100,00 260,00
Detergente concentrado ácido metasil l 2,60 200,00 520,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 1.155,00

Fornecedor: JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP CNPJ/CPF: 94.747.888/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de brinquedos, os quais serão distribuídos gratuitamente as crianças que são atendidas no Consultório Odontológico da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem a frio borrachudo, pneu 1000x20, profundidade de sulco de no mínimo 15,1mm Un 259,00 40,00 10.360,00
Total JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP 10.360,00

Fornecedor: VALMIR JOSE COSSETIN ME CNPJ/CPF: 01.245.385/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do Aparador de Grama CID, registro patrimonial nº4065 e do Aparador de grama Máster Trapp, patrimônio nº 3943, pertencentes a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
Total VALMIR JOSE COSSETIN ME 300,00

Fornecedor: VALMIR JOSE COSSETIN ME CNPJ/CPF: 01.245.385/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Cortador de Grama motorizado marca Garthen Murray Select 15,5HP, registro patrimonial nº 3380, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Correia em V - do acionamento da tração Un 216,00 1,00 216,00
Total VALMIR JOSE COSSETIN ME 216,00

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV1619 (pat. nº2343), pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Porca - para parafuso prisioneiro Un 5,89 8,00 47,12
Parafuso - prisioneiro de aço Un 12,25 4,00 49,00
Junta do Coletor Un 28,00 4,00 112,00
Junta do escapamento - da admissão do motor Un 10,00 1,00 10,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 218,12

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de dedetização e desratização do Prédio da Garagem Municipal contra pulgas, piolhos, ratos, formigas, moscas e mosquitos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 300,00

Fornecedor: VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA CNPJ/CPF: 05.943.056/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 153/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo B - Medicamentos l 2,88 1.800,00 5.184,00
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo A ( residuos infectantes) e E - (perfuro cortantes ) l 1,58 4.500,00 7.110,00
Total VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 12.294,00

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo hidráulico ISO HM. ISO VG 68. FZG 11º Estágio. DIN 51524 (balde de 20 litros cada) bld 129,90 10,00 1.299,00
Óleo SAE 80W. API GL4 MBB - DBL 6634.00, balde de 20 litros bld 131,10 2,00 262,20
Graxa NLGI 1, 2 e 3 a base de sabão de lítio, balde 20kg bld 149,90 5,00 749,50
Óleo Lubrificante para motores diesel turbinado, com as seguintes especificações: SAE 15W-40, API CI-4/SL, MB 228.3, ALLISON C4, VOLVO VDS3, CUMMINS CES20078, balde de 20 litros bld 139,90 30,00 4.197,00
Óleo para transmissão SAE 10W30 API GL4, MFM 1110/27/29ª/35/41, CASE MS 1204/05/06/07/10 B6, balde 20 litros bld 164,45 10,00 1.644,50
Fluído para transmissão automática (ATF tipo A) l 6,50 20,00 130,00
Óleo para motor a gasolina SAE 15W40, API SL, ACEA A3, FIAT 9.55535, MB 229.1, frasco de 1lt Un 13,60 20,00 272,00
Óleo para motor a gasolina 2 tempos API TC, JASO FB, frasco 500ml Un 6,00 4,00 24,00
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 8.578,20

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmara de ar 17.5x25 Un 159,15 2,00 318,30
Pneu 175/65 Aro 14 Un 157,23 4,00 628,92
Câmara de ar 20.5x25 Un 254,81 2,00 509,62
Total JK PNEUS LTDA 1.456,84

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo para transmissão com as seguintes especificações: API GL-3, SAE 80W90 FIAT 9.5555.0 IVECO 18.07.ZFTE 02H, balde de 20l bld 198,79 2,00 397,58
Filtro óleo hidráulico - Fiat Allis, ref. n° original 75310446 Un 270,14 2,00 540,28
Elemento filtro de ar - Fiat Allis ref. nº original 75248730 Un 62,73 2,00 125,46
Elemento filtro de ar primário (Powertch Vap 70) referência n° original 69303134-93 Un 84,19 2,00 168,38
Elemento filtro de ar primário (Powertch Vap 70) referência n° original 69303135-85 Un 35,60 2,00 71,20
Filtro do diesel (NewHolland LB90) ref. n° original 71104193 Un 24,55 2,00 49,10
Filtro do diesel com separador de água (New Holland LB90), referência n° original 84993233 Un 55,66 2,00 111,32
Filtro do hidráulico (New Holland LB90), referência n° original 84226272 Un 463,22 2,00 926,44
Filtro da transmissão (New Holland LB90), referência n° original 71104191 Un 37,10 2,00 74,20
Filtro do ar externo (New Holland LB90), referência n° original 71102626 Un 180,34 2,00 360,68
Filtro do ar interno (New Holland LB90), referência n° original 71102625 Un 109,90 2,00 219,80
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 3.044,44

Fornecedor: ARY THOMÉ & CIA LTDA CNPJ/CPF: 10.985.363/0001-87

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 70.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem pneu 12.5/80x18 - L2 - a quente Un 469,00 1,00 469,00
Total ARY THOMÉ & CIA LTDA 469,00

Fornecedor: J.B.V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME CNPJ/CPF: 13.624.920/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto ao prédio da Câmara de Vereadores de Nova Ramada. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem a quente - Pneu 18.4 x 30 Un 1.050,00 2,00 2.100,00
Recapagem - Pneu 17.5 x 25, tipo L2 - a quente Un 850,00 2,00 1.700,00
Recapagem - Pneu 1400x24, tipo L2 - a quente Un 585,00 8,00 4.680,00
Recapagem tipo E3, pneu 20.5x25 - a quente Un 1.840,00 2,00 3.680,00
Recapagem a quente tipo L2, pneu 19.5Lx24 Un 895,00 2,00 1.790,00
Total J.B.V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME 13.950,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 242.294,30

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção de um bueiro na estrada entre as localidades de Formigueiro e Timbozal. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de concreto armado (ferro) de 60cm de diâmetro interno Un 91,00 10,00 910,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 910,00

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do quadro de comando da bomba submersa registro patrimonial nº 4174, do poço artesiano da Localidade de 12 de Outubro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 600,00

Total RECURSOS VINCULADOS 1.510,00

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a Seguro obrigatório dos seguintes veículos: Ônibus ano 1995, placas IEL 4778; Ônibus ano 1996, placas MNA 0875; Ônibus ano 2008/modelo 2009, placas IPD 5255; Microônibus ano 2000, placas CXA 6408; Ônibus ano 2011, placas ISN 3732; Ônibus ano 2012, placas ITL 1186; os quais são utilizados no transporte escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório do Ônibus , ano 1995, placas IEL 4778 Un 246,48 1,00 246,48
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 1996, placas MNA 0875 Un 246,48 1,00 246,48
Seguro do Veículo Ônibus, ano 2008, placas IPD 5255 Un 246,48 1,00 246,48
Seguro obrigatório do Microônibus, ano 2000, placas CXA 6408 Un 246,48 1,00 246,48
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2011, placas ISN 3732 Un 246,48 1,00 246,48
Seguro obrigatório do Ônibus , ano 2012, placas ITL 1186 Un 246,48 1,00 246,48
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 1.478,88

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a seguro obrigatório do veículo Renault Logan ano 2011, placas ISO 4348; e Kombi ano 2010, placas IQT 0723, pertencentes a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório da Kombi, ano 2010, placas IQT 0723. Un 105,25 1,00 105,25
Seguro obrigatório do veículo Renault Logan 2011 placas ISO 4348 Un 105,25 1,00 105,25
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 210,50

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel l 2,05 11.000,00 22.550,00
Óleo diesel S10 l 2,25 9.000,00 20.250,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 42.800,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para substituição no Veículo Volkswagen Kombi, ano e modelo 2010-2011, placas IQT 0723, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Correia do alternador Un 22,00 1,00 22,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 22,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Impressora HP Laser Jet M1132 MFP, registro patrimonial nº 4083, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolo - PCR E120 Un 70,00 1,00 70,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 70,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 200,00 530,00
Gasolina l 2,65 2.300,00 6.095,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 6.625,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Detergente ácido tipo metacil l 2,60 30,00 78,00
Detergente concentrado desengraxante l 2,60 6,00 15,60
Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 12,50 9,00 112,50
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 206,10

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo lubrificante para motor a diesel turbinado SAE 15W40 APICIA/SL, MB 228,3 ALLISON C4, VOLVO VDS3, ACEA e 38&E5, CUMMINS CES 20078, balde de 20 litros bld 139,90 3,00 419,70
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 419,70

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 215/75 - R 17-5, lameiro, com selo do INMETRO gravado no pneu - 12 lonas Un 619,77 3,00 1.859,31
Total JK PNEUS LTDA 1.859,31

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do sistema de freios traseiro do lado direito do veículo Ônibus Marcopolo Volare V8L, ano 2008, placas IPD 5255, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 550,00 1,00 550,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 550,00

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão obrigatória dos 30.000km do veículo ônibus VOLARE/MARCOPOLO V8L, ano 2011, placas ISN 3732, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 700,00 1,00 700,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 700,00

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para a revisão obrigatória dos 30.000km do veículo ônibus VOLARE/MARCOPOLO V8L, ano 2011, placas ISN 3732, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 200,00

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para substituição no Microônibus Volkswagem Marcopolo Fratello Modelo 8-140, ano 2000, placas CXA 6408, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria - de 150 ampéres, 12 V, livre de manutenção, não requer água, blindada, sem vasos. Un 590,00 1,00 590,00
Fechadura completa - da tampa lateral da bateria Un 85,00 1,00 85,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 675,00

Fornecedor: GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.790.667/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 1.000x20 lameiro, 16 lonas, com selo do Inmetro gravado no pneu Un 733,00 8,00 5.864,00
Total GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 5.864,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 61.680,49

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CNPJ/CPF: 93.245.157/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos para serem utilizados junto a Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 3.000,00 10,00 30.000,00
Total ASSOCIAÇÃO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS 30.000,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a Seguro obrigatório dos veículos Microônibus, ano 2003, placas ILP 6382; e Ônibus, ano 2010, placas IRA 0947, os quais são utilizados no transporte escolar do Ensino Médio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório do Microônibus, ano 2003, placas ILP 6382 Un 246,48 1,00 246,48
Seguro obrigatório do Ônibus, ano 2010, placas IRA 0947 Un 246,48 1,00 246,48
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 492,96

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel l 2,05 15.000,00 30.750,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 30.750,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para revisão da parte elétrica, conserto do radiador, de vazamento no motor, do tampo de fechamento da bateria e do tacógrafo do Microônibus Mercedes Benz 712 Marcopolo Vicino, ano 2003, placas ILP 6382, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de materiais Un 500,00 1,00 500,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 500,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas de plantas e insumos, para jardinagem do pátio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 600,00 1,00 600,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 600,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 150,00 397,50
Gasolina l 2,65 100,00 265,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 662,50

Fornecedor: STEFFEN PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 95.816.724/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Protetor 1000x20 Un 20,00 3,00 60,00
Total STEFFEN PNEUS LTDA 60,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Detergente ácido tipo metacil l 2,60 10,00 26,00
Detergente concentrado desengraxante l 2,60 4,00 10,40
Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 12,50 9,00 112,50
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 148,90

Fornecedor: IJUI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 94.496.742/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para substituição no Ônibus Agrale Comil Svelto, ano 2010, placas IRA0947, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balanceamento de rodas Un 80,00 1,00 80,00
Total IJUI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 80,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 350,00 1,00 350,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 350,00

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo lubrificante para motor a diesel turbinado SAE 15W40 APICIA/SL, MB 228,3 ALLISON C4, VOLVO VDS3, ACEA e 38&E5, CUMMINS CES 20078, balde de 20 litros bld 139,90 2,00 279,80
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 279,80

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 215/75 - R 17-5, lameiro, com selo do INMETRO gravado no pneu - 12 lonas Un 619,77 3,00 1.859,31
Total JK PNEUS LTDA 1.859,31

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para substituição no Ônibus Agrale Comil Svelto, ano 2010, placas IRA0947, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha - para pino de mola interna Un 65,00 2,00 130,00
Bucha - para pino de mola externa Un 85,00 2,00 170,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 300,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do forno industrial, registro patrimonial nº 3284, utilizado para o preparo da merenda escolar junto á cozinha da Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 120,00 1,00 120,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 120,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto Congelador marca Consul, registro patrimonial nº 1057, utilizado na armazenagem de produtos perecíveis junto á cozinha da Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 450,00 1,00 450,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 450,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto do Congelador marca Cônsul, registro patrimonial nº 1057, utilizado na armazenagem de produtos perecíveis junto á cozinha da Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 200,00

Fornecedor: GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.790.667/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu liso 1000x20, 16 lonas - com selo do Inmetro gravado no pneu, frizado Un 660,00 3,00 1.980,00
Pneu 1.000x20 lameiro, 16 lonas, com selo do Inmetro gravado no pneu Un 733,00 8,00 5.864,00
Total GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 7.844,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 74.697,47

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF: 29.979.036/0271-89

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 03 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ e 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³, para a utilização junto a Unidade Básica de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
INSS a recolher sobre recibo de autônomo Un 50,00 1,00 50,00
Total INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 50,00

Fornecedor: JOSÉ FRIZON & CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.944.136/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de brinquedos, os quais serão distribuídos gratuitamente as crianças que são atendidas no Consultório Odontológico da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kit brinquedo Un 1,00 400,00 400,00
Total JOSÉ FRIZON & CIA LTDA 400,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a seguro obrigatório dos seguintes veículos: Mercedes Bens Sprinter, placas INN 9978, Mercedes Bens Ambulância placas IMX 1816, Renault Logan placas IOF 9266, Renault Logan, placas IQU 2182, Renault Logan placas ITE 0933, Renault Logan placas ITE 0934, Clio placas ISN 3453, Gol placas ILE 0178, Moto Honda placa ILM 7411, Fiesta Placas IPI 9269, Moto Dafra placa IPL 8852, Moto Dafra Placa IPL 9685, Moto Dafra placa IPL 9687, Moto Dafra placa IPL 9688, Moto Dafra placa IPL 8853, Moto Dafra placa IPL 8854, Moto Dafra placa IPL 9686, pertencentes a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório do Mercedes Bens Sprinter, placas INN9978 Un 246,48 1,00 246,48
Seguro obrigatório Mercedes Bens Ambulância, placas IMX 1816 Un 109,96 1,00 109,96
Seguro obrigatório Renault Logan, placas IOF 9266 Un 105,25 1,00 105,25
Seguro obrigatório do veículo Renault Logan placas IQU2182 Un 105,25 1,00 105,25
Seguro obrigatório Renault Logan, placas ITE0933 Un 105,25 1,00 105,25
Seguro obrigatório Renault Logan, placas ITE0934 Un 105,25 1,00 105,25
Seguro obrigatório - Renault Clio, placas ISN 3453 Un 105,25 1,00 105,25
Seguro - obrigatório Gol placas ILE 0178 Un 105,25 1,00 105,25
Seguro obrigatório do veículo Fiesta, placas IPI 9269 Un 105,25 1,00 105,25
Seguro Obrigatório da Moto Honda placas ILM 7411 Un 290,90 1,00 290,90
Seguro obrigatório da moto placas IPL 8852 Un 290,90 1,00 290,90
Seguro obrigatório da moto, placas IPL 9685 Un 290,90 1,00 290,90
Seguro obrigatório da moto placa IPL 9687 Un 290,90 1,00 290,90
Seguro obrigatório da moto placas IPL 9688 Un 290,90 1,00 290,90
Seguro obrigatório da moto, placas IPL 8853 Un 290,90 1,00 290,90
Seguro obrigatório da moto, placas IPL 8854 Un 290,90 1,00 290,90
Seguro obrigatório da moto, placas IPL 9686 Un 290,90 1,00 290,90
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 3.420,39

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel l 2,05 4.500,00 9.225,00
Óleo diesel S10 l 2,25 1.500,00 3.375,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 12.600,00

Fornecedor: MARCUS J. BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 03.413.039/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de medicamentos para o paciente citado no MI nº 153/2013 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Duo - decadron amp 7,50 2,00 15,00
Daktarin loção fr 12,90 1,00 12,90
Silif 100mg cx 53,50 3,00 160,50
Total MARCUS J. BANDEIRA - ME 188,40

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para substituição no Veículo Volkswagen Kombi, ano e modelo 2010-2011, placas IQT 0723, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 300,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 70.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 300,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a revisão de 70.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 200,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 50.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0934, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 400,00 1,00 400,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 400,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan Expression 1.6, 8V, ano 2010, placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha da barra estabilizadora - dianteira Un 75,00 2,00 150,00
Abraçadeira - da barra estabilizadora dianteira Un 60,00 2,00 120,00
Bieleta - da barra estabilizadora dianteira Un 180,00 2,00 360,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 630,00

Fornecedor: PLUMA CONFORTO E TURISMO SA CNPJ/CPF: 76.530.278/0004-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bilhetes de passagem de Ijui a Curitiba e de Curitiba a Ijuí, para a paciente citada no MI 74/2013 da S.M.S.A.S. e seu acompanhante, a qual necessita retornar ao Hospital de Curitiba no dia 11 de março para realizar exames e consulta nos dias 12 e 13 de março, pois esta paciente esta em tratamento e necessita acompanhamento periódico após transplante. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bilhete de passagem - Ijui a Curitiba Un 105,25 2,00 210,50
Bilhete de passagem de Curitiba a Ijui Un 107,22 2,00 214,44
Total PLUMA CONFORTO E TURISMO SA 424,94

Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan Expression 1.6, 8V, ano 2010, placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolamento - roda dianteira esquerda Un 63,10 1,00 63,10
Rolamento - roda dianteira direita Un 63,10 1,00 63,10
Jogo de pastilhas de freio dianteiro Un 57,82 1,00 57,82
Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA 184,02

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para ser utilizado na jardinagem do pátio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 250,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 13.500,00 35.775,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 35.775,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fralda adulta geriátrica tam P noturna, anatômica com gel, pct com 10 unidades pct 11,28 18,00 203,04
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 203,04

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização no atendimento aos pacientes da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco de Atestado Médico - com 100 folhas, papel branco, escritas na cor preta, tamanho de 21,5x15 cm. bl 9,50 10,00 95,00
Bloco de receituário médico c/ 100 fls - papel branco, escrita na cor preta, tamanho 20x13cm bl 3,70 150,00 555,00
Bloco de receituário controle especial - com 100 folhas quimicas em 2 vias, escritas na cor preta, tamanho de 15x21,5 cm bl 7,60 50,00 380,00
Bloco de receituário médico - com 100 folhas na cor azul, modelo B, 1 via, no tamanho 7x17 cm com a numeração fornecida da 17ª CRS de 17387341 a 17388340 bl 9,50 10,00 95,00
Ficha de atendimento - ambulatorial com tamanho aproximado de 20,5cm x 14,5cm, em papel ofício branco com a escrita na cor preta, bloco com 100 folhas. bl 5,50 100,00 550,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 1.675,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente a ser utilizado no controle de abastecimento dos veículos desta secretaria. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco requisição de abastecimento - de 25 notas, composto por 03 vias autocarbonadas de cores diferentes, tamanho aprox. de 15x10cm, enumeradas e picotadas. Un 4,00 30,00 120,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 120,00

Fornecedor: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização banheiro feminino do Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total - com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% da Tabela FIPE - Franquia normal - DM - Danos Materiais R$ 400.000,00 - DC - Danos Corporais R$ 400.000,00 - DMO- Despesas Morais R$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R$ 30.000,00 - DMH - Despesas Médicas e Hospitalares R$ 5.000,00 por passageiro - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - Cobertura de vidros básica. Un 3.957,76 1,00 3.957,76
Total MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 3.957,76

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de empresa especializada, para realizar a dedetização e desratização da Unidade Básica de Saúde, conforme normas da RDC nº 18/2000 da ANVISA, bem como para realizar a limpeza e higienização de aproximadamente 25 reservatórios d'água conforme as normas da Lei 6.503, art. 94 e Portaria 1469 do Ministério da Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 3.045,00 1,00 3.045,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 3.045,00

Fornecedor: MARLON ENO KORB CNPJ/CPF: 04.402.631/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas de plantas e insumos, para jardinagem do pátio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 160,00 1,00 160,00
Total MARLON ENO KORB 160,00

Fornecedor: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE CNPJ/CPF: 73.471.963/0129-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto Congelador marca Consul, registro patrimonial nº 1057, utilizado na armazenagem de produtos perecíveis junto á cozinha da Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Curso - de Atualização para Condutores de Veículo de Transporte Coletivo de Passageiros Un 130,00 2,00 260,00
Total SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE 260,00

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo lubrificante base sintética SAE 15W40 API SL/CF p/ motor a gasolina l 9,85 40,00 394,00
Óleo mineral 4 TH 20W50 para moto l 6,65 25,00 166,25
Fluído de freios, 500ml Un 6,00 5,00 30,00
Óleo lubrificante para motor a diesel turbinado SAE 15W40 APICIA/SL, MB 228,3 ALLISON C4, VOLVO VDS3, ACEA e 38&E5, CUMMINS CES 20078, balde de 20 litros bld 139,90 3,00 419,70
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 1.009,95

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado pelo Secretário de Saúde e Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático Un 30,00 1,00 30,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 30,00

Fornecedor: VEÍSA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 87.488.847/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto do forno industrial, registro patrimonial nº 3284, utilizado para o preparo da merenda escolar junto á cozinha da Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.282,47 1,00 1.282,47
Total VEÍSA VEÍCULOS LTDA 1.282,47

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 03 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ e 01 cilindro com oxigênio medicinal de 1m³, para a utilização junto a Unidade Básica de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 21,00 206,85
Oxigênio Medicinal 1 m³ 50,00 1,00 50,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 256,85

Fornecedor: GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.790.667/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneus 185/65 R-15, s/câmara - com selo do Inmetro gravado no pneu Un 189,00 24,00 4.536,00
Pneus 185/70 R-14 - com selo do Inmetro gravado no pneu Un 170,00 4,00 680,00
Pneu 195/65x15R - com selo do Inmetro gravado no pneu Un 240,00 6,00 1.440,00
Pneu 225/75x16R C118/116R - com selo do Inmetro gravado no pneu Un 350,00 4,00 1.400,00
Total GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 8.056,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 75.178,82

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais hospitalares e farmacológicos para serem utilizados junto a Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cloridrato de metoclopramida solução injetável IM/Iv 10 mg/2ml, ampolas de 2 ml Un 0,30 50,00 15,00
Cloridrato de tramadol 50mg/ml IV/IM - ampolas de 1ml amp 1,40 100,00 140,00
Diazepam 10mg ampolas de 2ml amp 1,30 50,00 65,00
Dipirona sódica 500mg/ml uso injetável ampola de 2ml amp 1,20 50,00 60,00
Sulfadiazina de prata creme 1% uso tópico 50g bn 3,80 30,00 114,00
Oclusor ocular adulto, caixa com 20 und cx 28,00 2,00 56,00
Atadura de crepom 100% algodão cru de alta torção, com densidades de 18 fios/cm2-12cm/1,8m rep-4.5m esticada Un 0,85 100,00 85,00
Seringa - descartável de 5ml Un 0,18 200,00 36,00
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 571,00

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fraldas para serem disponibilizadas aos pacientes portadores de necessidades especiais, os quais necessitam do uso contínuo de fraldas, e os mesmos não se enquadram no programa do Governo, que disponibiliza esse produto por um preço mínimo na Farmácia Popular

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fralda adulta geriátrica tam P noturna, anatômica com gel, pct com 10 unidades pct 11,28 232,00 2.616,96
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 2.616,96

Fornecedor: SASSI E NUNES LTDA CNPJ/CPF: 07.478.298/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de acondicionamento e embalagem, visando a coleta de água para análise, realizada pela Vigilância em Saúde do Município. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Frasco para coleta de água - para análise, opaco e com rosca, 500ml Un 2,90 50,00 145,00
Total SASSI E NUNES LTDA 145,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 3.332,96

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 01.790.667/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus e similares, destinados ao uso nos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneus 185/70 R-14 - com selo do Inmetro gravado no pneu Un 170,00 4,00 680,00
Total GP CATARINENSE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 680,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 680,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a seguro obrigatório do veículo Renault Clio placas ITE 0928, utilizado pela Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório - Renault Clio placas ITE 0928 Un 105,25 1,00 105,25
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 105,25

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 800,00 2.120,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 2.120,00

Fornecedor: VINICIUS DE MELLO FERNANDES - ME CNPJ/CPF: 07.322.602/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente á prestação de serviço de treinamento "in loco" dos servidores do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social - do Município, referente ao Programa Bolsa Família, Cadastramento Único Versão 7 versão online, SIBEC, SIGPBF, SASF, SICON, CECAD, SUASWEB, SISVAN, a ser realizado nos dias 26 e 27 de março de 2013, junto ao CRAS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 820,00 1,00 820,00
Total VINICIUS DE MELLO FERNANDES - ME 820,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 3.045,25

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 180,00 477,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 477,00

Total FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE 477,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a seguro obrigatório dos veículos Renaullt Logan Exp. 16, placas ISA 9736, ano 2011/2011 e Saveiro 1.6, placas ILA 5139, ano 2002/2003, pertencentes a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório - do veículo Renaullt Logan Exp. 16, placas ISA 9736, ano 2011/2011 Un 105,25 1,00 105,25
Seguro obrigatório do veículo Saveiro 1.6, placa ILA 5139, ano 2002/2003 Un 109,96 1,00 109,96
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 215,21

Fornecedor: TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ/CPF: 87.317.194/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo Diesel l 2,05 20.000,00 41.000,00
Total TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA 41.000,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA CNPJ/CPF: 05.740.053/0001-62

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de combustíveis destinados aos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 4.000,00 10.600,00
Total COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS BONRIGO LTDA 10.600,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente a ser utilizado no controle de abastecimento do veículo e maquinário desta secretaria. Almox. 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco requisição de abastecimento - de 25 notas, composto por 03 vias autocarbonadas de cores diferentes, tamanho aprox. de 15x10cm, enumeradas e picotadas. Un 4,00 20,00 80,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 80,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado por esta secretaria no controle de utilização de sêmem bovino. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco 15x20 numerado e picotado - com 50 notas em 3 vias auto-carbonadas, para controle de utilização de sêmem bovino Un 7,50 60,00 450,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 450,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado por esta secretaria no controle das horas máquina nos serviços prestados pela patrulha agrícola. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco 15x20 numerado e picotado - , numerado do nº 01 ao 750, 25 notas impressas em 3 vias autocarbonadas, para controle de horas máquina. Un 7,50 30,00 225,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 225,00

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado na Impressora Deskjet D2460, registro patrimonial nº 3617, desta Secretaria. Almox. 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de cartucho de tinta preto HP 21 Un 20,00 2,00 40,00
Recarga de cartucho de tinta colorido HP 22 Un 25,00 2,00 50,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 90,00

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo lubrificante para motor a diesel turbinado SAE 15W40 APICIA/SL, MB 228,3 ALLISON C4, VOLVO VDS3, ACEA e 38&E5, CUMMINS CES 20078, balde de 20 litros bld 139,90 10,00 1.399,00
Graxa a base de sabão de lítio com aditivo de extrema pressão (EP) NLGI 1, 2 e 3, balde de 20 kg bld 149,90 2,00 299,80
Óleo hidráulico API GL-4 SAE 10W30, ALLISON C-4, balde de 20 litros - ZFTEML03E MASSEY FERGUSON M-1135, NEW HOLLAND ESN-M2C-86B, JOHN DEERE J20C bld 164,45 6,00 986,70
Óleo semi-sintético para motor a gasolina Y GNV API SL SAE 15W40 ACEA A3 FIAT 9.55535 MB 229.1 l 14,85 11,00 163,35
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 2.848,85

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado pela Secretária de Agricultura e Meio Ambiente. Alox. 8.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático Un 30,00 1,00 30,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 30,00

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de filtros, lubrificantes e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro lubrificante nº original 84465122 Un 28,87 5,00 144,35
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 144,35

Fornecedor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA CNPJ/CPF: 89.286.116/0032-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Trator New Holland TL 75E, registro patrimonial 3753, pertencente a esta secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bomba manual alimentadora do diesel - , com junta Un 250,00 1,00 250,00
Total COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA 250,00

Fornecedor: J.B.V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME CNPJ/CPF: 13.624.920/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção de um bueiro na estrada entre as localidades de Formigueiro e Timbozal. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem a quente - Pneu 18.4 x 30 - modelo TM 95 (pneus traseiros trator TL 75E) Un 1.050,00 2,00 2.100,00
Total J.B.V. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA - ME 2.100,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 58.033,41

Total do Mês/Ano 03/2013: 535.178,43