Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/01/2013 até 31/01/2013

Mês/Ano da Compra: 01/2013

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 500,00 1,00 500,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 500,00

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55.3338.1046, de uso da Câmara de Vereadores, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 2.900,00 1,00 2.900,00
Total OI S.A. 2.900,00

Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Proveniente serviços de divulgação de Atos Oficiais do do Poder Legislativo para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Divulgação dos atos da Câmara Municipal de Vereadores, Un 449,76 12,00 5.397,12
Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. 5.397,12

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 92.829.100/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesa com serviços bancarios Un 150,00 1,00 150,00
Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 150,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à aquisição de urnas funebres e prestação de serviço para transporte funerário (sendo R$ 1,25 o KM rodado), bem como a prestação de serviço de carneira (sendo R$ 550,00 a adulta e R$ 420,00 a infantil), e placa de identificação (R$ 50,00 o valor unitário), dos pacientes carentes que vierem a óbito durante o exercício de 2013, e que se enquadrarem na Lei Municipal nº 929 de 29 de Abril de 2009 bem como em conformidade com a Resolução nº 03 de 2009 do Conselho Municipal de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal mês 115,52 12,00 1.386,24
Total RUDIMAR WEICH - ME 1.386,24

Fornecedor: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de telecomunicações da linha nº 55.9613.3870, de uso da Câmara de Vereadores, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 950,00 1,00 950,00
Total VIVO S/A 950,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 11.283,36

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS CNPJ/CPF: 88.733.811/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro, para o exercício de 2013 e Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o exercício de 2013 e Serviço de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do Prédio da Garagem Municipal, durante o exercício de 2013 e Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio do Centro Administrativo para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contribuição mensal mês 700,00 12,00 8.400,00
Total FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS 8.400,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 200,00 1,00 200,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 200,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a locação do Software RCL- Ambiental, o qual qualificará os trabalhos referentes ao Setor de Meio Ambiente, bem como agilizar todo o Processo de licenciamento ambiental das atividades de impacto local, pelo período de janeiro a dezembro de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 500,00 1.325,00
Total REHFELD & CIA LTDA 1.325,00

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Distribuidor de Adubo Orgânico, marca Soder, registro patrimonial nº 2228, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 4.800,00 1,00 4.800,00
Total OI S.A. 4.800,00

Fornecedor: ASSOC.MUN.PLANAL.MÉDIO DO RGS-AMUPLAM CNPJ/CPF: 01.408.746/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municipal de Vereadores durante o período de Fevereiro á Dezembro de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contribuição mensal mês 1.220,00 12,00 14.640,00
Total ASSOC.MUN.PLANAL.MÉDIO DO RGS-AMUPLAM 14.640,00

Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o período de Janeiro a Dezembro de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de publicidade institucional mês 294,69 12,00 3.536,28
Serviços de Publicidade de Utilidade Pública mês 294,69 12,00 3.536,28
Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. 7.072,56

Fornecedor: AJURICABA CARTORIO SEDE CNPJ/CPF: 89.649.362/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a despesas com averbações, registros, certidões e demais serviços necessários ao bom andamento das atividades da municipalidade, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total AJURICABA CARTORIO SEDE 1.500,00

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Municipal Hardi Milton Eickhoff, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 27 de janeiro de 2013, com a finalidade de participar nos dias 28, 29 e 30/01/2013 do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo Governo Federal através da Secretaria de Relações Institucionais, junto ao Auditório do Palácio do Planalto em Brasília-DF, bem como manter audiência no Ministério da Educação e junto aos Gabinetes dos Deputados Federais, afim de protocolar ofícios para Emendas Parlamentares.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 706,88 1,00 706,88
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 260,13 1,00 260,13
Total PLETSCH & VIANA LTDA 967,01

Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos entre outros serviços necessários ao bom andamento das atividades da Municipalidade , para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total AJURICABA TABELIONATO SEDE 1.000,00

Fornecedor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, para o período de Janeiro a Dezembro de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contribuição mensal mês 440,70 12,00 5.288,40
Total CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM 5.288,40

Fornecedor: PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS CNPJ/CPF: 89.522.064/0094-65

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a despesas com Custas Judiciais e Condução do Oficial de Justiça, bem como Custas e Honorários advocatícios, correspondentes a Execuções Fiscais e Processos Judiciais em que o Município é parte, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS 2.800,00

Fornecedor: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular nº 55.9976.5259, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 600,00 1,00 600,00
Total VIVO S/A 600,00

Fornecedor: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular nº 55.9977.4303, de uso do Gabinete do Vice Prefeito, para o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 400,00 1,00 400,00
Total VIVO S/A 400,00

Total GABINETE DO PREFEITO 48.992,97

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CORAG CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICAS CNPJ/CPF: 87.161.501/0001-38

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para disponibilidade de Internet com freqüência de 5,8 GHZ, com link de 1 Mbps, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental dom Pedro I, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Publicação - O Un 8.000,00 1,00 8.000,00
Total CORAG CIA RIOGRANDENSE ARTES GRAFICAS 8.000,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos a serem realizados pela linha agrupadora nº 55.3616.8064 e linha agrupada nº 55.3338.1052 (fax), de uso nas diversas atividades da municipalidade, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 100,00 1,00 100,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 100,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha 55 3338-1018, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 150,00 1,00 150,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 150,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 500,00 1.325,00
Total REHFELD & CIA LTDA 1.325,00

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos a serem realizados pela linha agrupadora nº 55.3616.8064 e linha agrupada nº 55.3338.1052 (fax), de uso nas diversas atividades da municipalidade, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 1.800,00 1,00 1.800,00
Total OI S.A. 1.800,00

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de Internet TC IP CONNECT referente nº 51 074 7822, de uso dos diversos órgãos da Municipalidade, para o período de Janeiro a Dezembro de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal mês 2.633,33 12,00 31.599,96
Total OI S.A. 31.599,96

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1018, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 4.500,00 1,00 4.500,00
Total OI S.A. 4.500,00

Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Município, quando necessário, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal mês 1.300,00 5,00 6.500,00
Despesas diversas Un 50,00 1,00 50,00
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 6.550,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 45,00 2,00 90,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 90,00

Fornecedor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 92.829.100/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Municipal Hardi Milton Eickhoff, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 27 de janeiro de 2013, com a finalidade de participar nos dias 28, 29 e 30/01/2013 do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, promovido pelo Governo Federal através da Secretaria de Relações Institucionais, junto ao Auditório do Palácio do Planalto em Brasília-DF, bem como manter audiência no Ministério da Educação e junto aos Gabinetes dos Deputados Federais, afim de protocolar ofícios para Emendas Parlamentares.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Despesa com serviços bancarios Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RS 1.200,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para o Centro Administrativo, Un 18.000,00 1,00 18.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 18.000,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de óleo diesel para utilização no maquinário Município até a realização de processo licitatório.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal mês 123,71 12,00 1.484,52
Total RUDIMAR WEICH - ME 1.484,52

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da bomba submersa trifásica, registro patrimonial nº1694, do poço artesiano da localidade de Esquina Umbu.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pronim GP - Gestão de Pessoal mês 665,43 12,00 7.985,16
Pronim CM - Compras e Materiais/Almoxarifado mês 339,85 12,00 4.078,20
Pronim LC - Licitações e Contratos mês 448,61 12,00 5.383,32
PRONIM - Assessoria Permanente mês 866,58 12,00 10.398,96
PRONIM GP x CP - Integração Folha de Pagamento x Contabilidade mês 241,40 12,00 2.896,80
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 30.742,44

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para balanceamento e geometria do veículo Renault Logan IQU1605, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balançeamento e geometria Un 90,00 1,00 90,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 90,00

Fornecedor: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular nº 55.9975.7098, de uso desta secretaria, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total VIVO S/A 1.000,00

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013 ou até a realização de processo licitatório.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal mês 237,09 12,00 2.845,08
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 2.845,08

Fornecedor: PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS CNPJ/CPF: 87.124.582/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Proveniente serviços de divulgação de Atos Oficiais do do Poder Legislativo para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 2.000,00 1,00 2.000,00
Total PROCERGS - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO RS 2.000,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL CNPJ/CPF: 04.196.645/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades do ensino municipal, junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Publicação Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total IMPRENSA NACIONAL 1.000,00

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Tópicos Avançados de Controle Patrimonial: Classificação Contábil - Patrimonial e Classificação da Despesa", promovido pela DPM Educação Ltda, no dia 25 de Janeiro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará o servidor responsável pelo Setor de Compras Tiago Rafael Ruppel.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 266,76 1,00 266,76
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 266,76

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 112.743,76

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1019, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 250,00 1,00 250,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 250,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para disponibilidade de Internet com freqüência de 5,8 GHZ, com link de 1 Mbps, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental dom Pedro I, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 300,00 795,00
Total REHFELD & CIA LTDA 795,00

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 50.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 2.500,00 1,00 2.500,00
Total OI S.A. 2.500,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano 2012, modelo 2013, pertencente a esta Secretaria. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pronim CP/IA/OR - - mês 665,43 12,00 7.985,16
Pronim AR - - mês 882,60 12,00 10.591,20
Pronim RF - - mês 224,91 12,00 2.698,92
Pronim ST - - mês 323,38 12,00 3.880,56
Pronim AC - - mês 273,74 12,00 3.284,88
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 28.440,72

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente ao serviço de auxílio nos procedimentos a serem executados no Encerramento do Exercício de 2012 e Abertura do Exercício de 2013, adequado ao PCASP 2013 e demais orientaçoes dos sistemas decorrentes, procedimentos estes a serem realizados nos dias 11 e 12 de janeiro de 2013, junto a Dueto Noroeste, na cidade de Santa Rosa/RS, do qual participarão as servidores Adriana Koller Horing e Adriana Cristine Mäger.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 1.200,00

Fornecedor: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos da linha nº 55.9977.4284, de uso desta Secretaria, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 500,00 1,00 500,00
Total VIVO S/A 500,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 33.685,72

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1047, durante o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 50,00 1,00 50,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 50,00

Fornecedor: ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ/CPF: 06.011.468/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para verificação de problemas e conserto da central telefônica, registro patrimonial nº 3290, utilizada junto a Garagem Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME 250,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Locação do software para ser utilizado na manutenção das atividades do ensino municipal, junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 500,00 1.325,00
Total REHFELD & CIA LTDA 1.325,00

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1047, durante o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 2.500,00 1,00 2.500,00
Total OI S.A. 2.500,00

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bomba d'água Un 403,05 1,00 403,05
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 403,05

Fornecedor: AJURICABA CARTORIO SEDE CNPJ/CPF: 89.649.362/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a despesas com serviços judiciários necessários a regularização de imóveis de domínio público municipal, durante o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços judiciários Un 2.500,00 1,00 2.500,00
Total AJURICABA CARTORIO SEDE 2.500,00

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente as despesas previstas para o ano de 2013 com a implantação da central de resíduos sólidos e aterro sanitário.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente a implantação da central de resíduos sólidos e aterro sanitário Un 38.965,77 1,00 38.965,77
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 38.965,77

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Câmara Municipal de Vereadores durante o período de Fevereiro á Dezembro de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para os poços artesianos das diversas localidades, Un 93.000,00 1,00 93.000,00
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para a garagem Municipal, Un 3.000,00 1,00 3.000,00
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para os poços artesianos das diversas localidades, Un 93.000,00 1,00 93.000,00
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para as praças de Barro Preto e Pinhal, Un 4.000,00 1,00 4.000,00
Valor referente ao fornecimento de energia elétrica para iluminação pública, Un 40.000,00 1,00 40.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 233.000,00

Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos entre outros serviços necessários a regularização de imóveis de domínio público municipal, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 800,00 1,00 800,00
Total AJURICABA TABELIONATO SEDE 800,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bilhetes de passagens para serem distribuídas gratuitamente aos pacientes que necessitam se deslocar a Santa Maria/RS para consultas e exames especializados. Almox.07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal mês 123,71 12,00 1.484,52
Total RUDIMAR WEICH - ME 1.484,52

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Mercedes Benz CDI Sprinter TCA Ambulância, ano e modelo 2012, pertencente a esta Secretaria. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pronim PP - Patrimônio Público mês 285,47 12,00 3.425,64
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 3.425,64

Fornecedor: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular nº 55.9978.5700, de uso da secretaria, para o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 2.500,00 1,00 2.500,00
Total VIVO S/A 2.500,00

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para utilização no conserto do Caminhão M.B. 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bomba da tomada de força de caçamba (pneumática) Un 1.280,00 1,00 1.280,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 1.280,00

Fornecedor: VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA CNPJ/CPF: 05.943.056/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de recolhimento, transporte e destino final dos resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde dos grupos A - resíduos infectantes; E - perfuro-cortantes e B - medicamentos, para os meses de Janeiro a Março de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo B - Medicamentos l 2,80 600,00 1.680,00
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo A ( residuos infectantes) e E - (perfuro cortantes ) l 1,51 600,00 906,00
Prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final de até 400 litros de resíduos contaminados oriundos da Unidade de Saúde - Grupo A e E Un 994,08 3,00 2.982,24
Total VIA NORTE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LTDA 5.568,24

Fornecedor: DPM EDUCAÇÃO LTDA. CNPJ/CPF: 13.021.017/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à inscrição no Curso "Tópicos Avançados de Controle Patrimonial: Classificação Contábil - Patrimonial e Classificação da Despesa", promovido pela DPM Educação Ltda, no dia 25 de Janeiro de 2013, junto ao Auditório da Sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participará o servidor responsável pelo Setor de Patrimônio Eldelmar Sant Ana dos Santos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 266,76 1,00 266,76
Total DPM EDUCAÇÃO LTDA. 266,76

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 294.318,98

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da bomba submersa trifásica, registro patrimonial nº1694, do poço artesiano da localidade de Esquina Umbu.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 100,00

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da bomba submersa trifásica, registro patrimonial nº1694, do poço artesiano da localidade de Esquina Umbu.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA EIRELI - EPP 1.500,00

Total RECURSOS VINCULADOS 1.600,00

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1020, de uso da SMECDT, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 30,00 1,00 30,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 30,00

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1570, utilizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 30,00 1,00 30,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 30,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 400,00 1.060,00
Total REHFELD & CIA LTDA 1.060,00

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1570, utilizada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 2.400,00 1,00 2.400,00
Total OI S.A. 2.400,00

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1020, de uso da SMECDT, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 3.600,00 1,00 3.600,00
Total OI S.A. 3.600,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de energia elétrica para o prédio e ginásio de Esportes da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, Un 20.000,00 1,00 20.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 20.000,00

Fornecedor: BKR INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 73.255.093/0001-79

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadores, para o ano de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de Software - E Un 130,56 12,00 1.566,72
Total BKR INFORMÁTICA LTDA 1.566,72

Fornecedor: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a ligações telefônicas a serem efetuadas pelo celular nº 55.9913.3871, de uso da secretaria, para o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 700,00 1,00 700,00
Total VIVO S/A 700,00

Fornecedor: MKSNET INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 03.435.851/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para disponibilidade de Internet com freqüência de 5,8 GHZ, com link de 1 Mbps, para a Escola Municipal de Ensino Fundamental dom Pedro I, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal mês 893,00 12,00 10.716,00
Total MKSNET INFORMÁTICA LTDA 10.716,00

Fornecedor: MKSNET INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 03.435.851/0001-55

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a locação do Software RCL- Ambiental, o qual qualificará os trabalhos referentes ao Setor de Meio Ambiente, bem como agilizar todo o Processo de licenciamento ambiental das atividades de impacto local, pelo período de janeiro a dezembro de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal mês 893,00 12,00 10.716,00
Total MKSNET INFORMÁTICA LTDA 10.716,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 50.818,72

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço de energia elétrica para o Centro de Informações Túristicas e casa artesanal e pórticos Un 2.000,00 1,00 2.000,00
Serviço de Energia Elétrica para o Ginásio Municipal de Esportes, Un 4.000,00 1,00 4.000,00
Fornecimento de energia elétrica Biblioteca, Museu e Telecentro Un 4.000,00 1,00 4.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 10.000,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bilhetes de passagens para serem distribuídas gratuitamente aos pacientes que necessitam se deslocar a Lajeado/RS para consultas e exames especializados. Almox.07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal mês 123,71 12,00 1.484,52
Total RUDIMAR WEICH - ME 1.484,52

Fornecedor: CONSÓRCIO ROTA YUCUMÃ CNPJ/CPF: 03.827.511/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 04 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³, 02 cilindros com oxigênio medicinal de 1m³ e 02 cilindros com oxigênio medicinal de 3m³, para a utilização junto a Unidade Básica de Saúde e no veículo M.B Sprinter 415CDI Ambulância, registro patrimonial nº 4674. Almox 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contribuição mensal mês 250,00 12,00 3.000,00
Total CONSÓRCIO ROTA YUCUMÃ 3.000,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 14.484,52

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: VIAÇÃO OURO E PRATA S.A CNPJ/CPF: 92.954.106/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bilhetes de passagens para serem distribuídas gratuitamente aos pacientes que necessitam se deslocar a Porto Alegre/RS para consultas e exames especializados. Almox.07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bilhetes de passagem Ijuí à Porto Alegre Un 87,60 15,00 1.314,00
Bilhetes de passagem Porto Alegre à Ijuí Un 87,60 15,00 1.314,00
Total VIAÇÃO OURO E PRATA S.A 2.628,00

Fornecedor: VIAÇÃO OURO E PRATA S.A CNPJ/CPF: 92.954.106/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bilhetes de passagens para serem distribuídas gratuitamente aos pacientes que necessitam se deslocar a Santa Maria/RS para consultas e exames especializados. Almox.07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bilhete de passagem de Ijuí a Santa Maria Un 37,80 10,00 378,00
Bilhete de passagem de Santa Maria a Ijuí Un 37,80 10,00 378,00
Total VIAÇÃO OURO E PRATA S.A 756,00

Fornecedor: VIAÇÃO OURO E PRATA S.A CNPJ/CPF: 92.954.106/0001-42

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bilhetes de passagens para serem distribuídas gratuitamente aos pacientes que necessitam se deslocar a Lajeado/RS para consultas e exames especializados. Almox.07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bilhete de passagem de Ijuí a Lajeado Un 58,35 5,00 291,75
Bilhete de passagem de Lajeado a Ijuí Un 58,35 5,00 291,75
Total VIAÇÃO OURO E PRATA S.A 583,50

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pelas linhas telefônicas de uso da Secretaria de Saúde para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviço telefônico da linha nº 55- 3338-1014 Un 50,00 1,00 50,00
Serviço telefônico da linha nº 55- 3338-1015 Un 50,00 1,00 50,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 100,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de fornecimento de energia elétrica para o prédio da Câmara Municipal de Vereadores, para o ano de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 3.500,00 9.275,00
Total REHFELD & CIA LTDA 9.275,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a seguro obrigatório do veículo Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano 2012, modelo 2013, placas ITZ 1837, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório Un 117,45 1,00 117,45
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 117,45

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a seguro obrigatório do veículo Mercedes Benz CDI Sprinter TCA Ambulância, ano e modelo 2012, placas ITZ 1866, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório Un 130,97 1,00 130,97
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 130,97

Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A CNPJ/CPF: 91.088.328/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de provedor de internet para a Secretaria de Saúde para o exercício 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 170,00 1,00 170,00
Total TERRA NETWORKS BRASIL S/A 170,00

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contribuição mensal para Manutenção do CISA para o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contribuição para manutenção do consórcio Un 61,39 12,00 736,68
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 736,68

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a taxa administrativa da Central de Medicamentos que serão adquiridos desta instituição para o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente a Taxa Administrativa da Central de Medicamentos Un 2.131,74 1,00 2.131,74
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 2.131,74

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a taxa administrativa da Central de Medicamentos que serão adquiridos desta instituição para o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente a Taxa Administrativa da Central de Medicamentos Un 1.768,26 1,00 1.768,26
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 1.768,26

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a taxa administrativa de manutenção do CEO - Centro de Especialidades Odontológicas para onde serão encaminhados pacientes que necessitam de cirurgia oral, ou diagnóstico de lesão bucal, endodontia uni e birradicular, radiologia intra-bucal, periodontia e pacientes com necessidades especiais durante o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Valor referente a taxa administrativa Un 191,34 12,00 2.296,08
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 2.296,08

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a prestação de serviço Médicos, Hospitalares e Ambulatoriais a serem realizados através da Instituição CISA para o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 227.500,00 1,00 227.500,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 227.500,00

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contribuição mensal para Manutenção do CISA para o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contribuição para manutenção do consórcio Un 16,59 12,00 199,08
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 199,08

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à aquisição de urnas funebres e prestação de serviço para transporte funerário (sendo R$ 1,25 o KM rodado), bem como a prestação de serviço de carneira (sendo R$ 550,00 a adulta e R$ 420,00 a infantil), e placa de identificação (R$ 50,00 o valor unitário), dos pacientes carentes que vierem a óbito durante o exercício de 2013, e que se enquadrarem na Lei Municipal nº 929 de 29 de Abril de 2009 bem como em conformidade com a Resolução nº 03 de 2009 do Conselho Municipal de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Medicamentos para distribuição Un 115.000,00 1,00 115.000,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 115.000,00

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de óleo diesel para utilização no maquinário Município até a realização de processo licitatório.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Medicamentos para distribuição Un 50.000,00 1,00 50.000,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 50.000,00

Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Chevrolet Cobalt 1.8 LTZ, ano 2012, modelo 2013, pertencente a esta Secretaria. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - (branca) refletiva par 100,00 1,00 100,00
Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA 100,00

Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Mercedes Benz CDI Sprinter TCA Ambulância, ano e modelo 2012, pertencente a esta Secretaria. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - (branca) refletiva par 100,00 1,00 100,00
Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA 100,00

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica para o Posto de saúde da localidade de Formigueiro Un 300,00 1,00 300,00
Fornecimento de energia elétrica Unidade de Saúde Un 10.000,00 1,00 10.000,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 10.300,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bilhetes de passagens para serem distribuídas gratuitamente aos pacientes que necessitam se deslocar a Porto Alegre/RS para consultas e exames especializados. Almox.07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço mensal mês 123,71 12,00 1.484,52
Total RUDIMAR WEICH - ME 1.484,52

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a revisão de 50.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 250,00 1,00 250,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 250,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a revisão de 50.000 quilômetros do veículo Renault Logan, placas ITE 0933, ano 2012, pertencente a frota de veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 150,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para utilização no conserto do Caminhão M.B. 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRONIM SP - Sistema de Gestão de Saúde Pública mês 544,70 12,00 6.536,40
PRONIM AF - Administração de Frotas mês 123,80 12,00 1.485,60
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 8.022,00

Fornecedor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR CNPJ/CPF: 90.167.289/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 70.000,00 1,00 70.000,00
Total ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BOM PASTOR 70.000,00

Fornecedor: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de telecomunicações de linhas telefônicas, a ser utilizada na manutenção dos serviços de saúde durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços telefônicos da linha nº 55- 9971 0721 Un 800,00 1,00 800,00
Serviços telefônicos da linha nº 55- 9978-5800 Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Serviços telefônicos da linha nº 55- 9612-6702 Un 800,00 1,00 800,00
Serviços telefônicos da linha nº 55- 9612-6699 Un 2.000,00 1,00 2.000,00
Total VIVO S/A 4.600,00

Fornecedor: VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA CNPJ/CPF: 10.375.568/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a tratamento de saúde do paciente Christian Gabriel Candeloni, Lisiane Prauchner e Talia Maas que são portadores de renite alérgica com quadro respiratório infeccioso e necessitam de atendimento especializado de um alergista para tratamento a fim de tratar seus problemas de saúde evitando assim o agravo da doença, parea o ano de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 5.000,00 1,00 5.000,00
Total VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA 5.000,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 04 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³, 02 cilindros com oxigênio medicinal de 1m³ e 02 cilindros com oxigênio medicinal de 3m³, para a utilização junto a Unidade Básica de Saúde e no veículo M.B Sprinter 415CDI Ambulância, registro patrimonial nº 4674. Almox 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 28,00 275,80
Oxigênio Medicinal 1 m³ 50,00 2,00 100,00
Oxigênio medicinal de 3 m³ Un 60,00 2,00 120,00
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 495,80

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 513.895,08

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Proveniente serviços de divulgação de Atos Oficiais do do Poder Legislativo para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Medicamentos para distribuição Un 12.800,00 1,00 12.800,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 12.800,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 12.800,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS CNPJ/CPF: 02.231.696/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para atendimento médico, hospitalar e ambulatorial, realizado a pacientes do Município, quando necessário, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Medicamentos para distribuição Un 4.700,00 1,00 4.700,00
Total CONS.INTERM.SAÚDE NOROESTE ESTADO DO RS 4.700,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO 4.700,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pelas linhas telefônicas de uso da Secretaria de Saúde para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços telefônicos para a linha 55 3338-1064 - Assistência Social Un 800,00 1,00 800,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 800,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de gasolina para utilização na frota do Município nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013 ou até a realização de processo licitatório.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 150,00 397,50
Total REHFELD & CIA LTDA 397,50

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1064, utilizada na manutenção dos serviços da Assistência Social, durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços telefônicos para a linha 55 3338-1064 - Assistência Social Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total OI S.A. 1.200,00

Fornecedor: FERRI E CARVALHO LTDA CNPJ/CPF: 06.242.858/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à aquisição de urnas funebres e prestação de serviço para transporte funerário (sendo R$ 1,25 o KM rodado), bem como a prestação de serviço de carneira (sendo R$ 550,00 a adulta e R$ 420,00 a infantil), e placa de identificação (R$ 50,00 o valor unitário), dos pacientes carentes que vierem a óbito durante o exercício de 2013, e que se enquadrarem na Lei Municipal nº 929 de 29 de Abril de 2009 bem como em conformidade com a Resolução nº 03 de 2009 do Conselho Municipal de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Funerários Un 3.120,00 1,00 3.120,00
Urna Funerária adulta Un 400,00 4,00 1.600,00
Urna funerária infantil Un 300,00 1,00 300,00
Total FERRI E CARVALHO LTDA 5.020,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.417,50

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: VIVO S/A CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de telecomunicações da linha nº 55.9977.4308, a ser utilizada na manutenção dos serviços do Conselho Tutelar durante o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total VIVO S/A 1.000,00

Total FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE 1.000,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1023, durante o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 30,00 1,00 30,00
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A 30,00

Fornecedor: REHFELD & CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.809.996/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro, para o exercício de 2013 e Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o exercício de 2013 e Serviço de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do Prédio da Garagem Municipal, durante o exercício de 2013 e Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme do prédio do Centro Administrativo para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gasolina l 2,65 400,00 1.060,00
Total REHFELD & CIA LTDA 1.060,00

Fornecedor: OI S.A. CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços telefônicos realizados pela linha nº 55 3338 1023, durante o exercício de 2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços Telefonicos. Un 3.000,00 1,00 3.000,00
Total OI S.A. 3.000,00

Fornecedor: SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA CNPJ/CPF: 03.809.754/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Distribuidor de Adubo Orgânico, marca Soder, registro patrimonial nº 2228, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jogo de palhetas Un 220,50 1,00 220,50
Engrenagem 21 dentes Un 294,00 1,00 294,00
Retentor da tampa de transmissão 0800 Un 12,10 1,00 12,10
Retentor do bocal 1543 Un 9,55 1,00 9,55
Retentor da flange 1988 Un 11,34 4,00 45,36
Rolamento da flange 6307 Un 26,04 3,00 78,12
Rolamento da caixa multiplicadora 6304 Un 16,40 1,00 16,40
Total SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA 676,03

Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Fornecimento de energia elétrica para manutenção dos Órgãos do Executivo Municipal, para o exercício de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fornecimento de energia elétrica Un 200,00 1,00 200,00
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA 200,00

Fornecedor: ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER CNPJ/CPF: 89.161.475/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 3.250,00 12,00 39.000,00
Total ASSOC.RIOGR.EMPR.E ASS.TEC.EXT.RUR.-EMATER 39.000,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0695-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a recolhimento de tarifa bancária - código do evento 05812-2 e código do produto 1179-0, a título de recuperação de despesas com publicação no DOU, referente Termo Aditivo de alteração de contrapartida do Contrato nº 370.634-70/2011 - Aquisição de três plantadeiras semeadoras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tarifa bancária Un 60,00 1,00 60,00
Total CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00

Fornecedor: RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. ME. CNPJ/CPF: 00.081.581/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente ao atendimento e treinamento dos servidores João Carlos Winter e Eneida Bilibio Lemanski junto a empresa, na cidade de Marau/RS, no dia 16 de Janeiro de 2013, conforme Contrato Administrativo 02/2013.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Treinamento Un 200,00 1,00 200,00
Total RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. ME. 200,00

Fornecedor: RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. ME. CNPJ/CPF: 00.081.581/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a locação do Software RCL- Ambiental, o qual qualificará os trabalhos referentes ao Setor de Meio Ambiente, bem como agilizar todo o Processo de licenciamento ambiental das atividades de impacto local, pelo período de janeiro a dezembro de 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Locação de Software Un 522,53 12,00 6.270,36
Total RCL DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA. ME. 6.270,36

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 50.496,39

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção e suporte técnico dos softwares de uso da Municipalidade para o exercício 2013

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
PRONIM LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias mês 160,94 12,00 1.931,28
Pronim - PL-PPA - Plano Plurianual mês 160,94 12,00 1.931,28
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 3.862,56

Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. 3.862,56

Total do Mês/Ano 01/2013: 1.162.099,56