Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/11/2012 até 30/11/2012

Mês/Ano da Compra: 11/2012

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento permanente para utilização na gravação das Sessões Plenárias e outras reuniões da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Notebook com Processador Intel Core i5 Modelo 3210M; Cor Preto; Tamanho de Tela de 14"; ChipSet Placa Mãe Intel HM77 Express; HD de 500GB 5400rpm SATA; Memória de 4GB DDR3 expansível 8GB; Drive Óptico DVD+RW Dual Layer; Placa de vídeo Dedicada - AMD Radeon HD7650M 1GB; 01 Conexão HDMI; 02 Conexões USB 2.0; 01 Conexão USB 3.0; 01 Conexão VGA; - Leitor de Cartões 7X1; Web Cam HD 720p; Rede 10/100/1000 Mpps; Rede Wireless Intel Wi-Fi 802.11b/g/n; Bateria 6 Células Lithium Íon; Bluetooth; Sistema Operacional Windows 7 Home Premium 64 bits Autentico/Original com licença de uso e mídia original de instalação ou sistema recovery; garantia mínima de 01 ano. Un 1.925,00 1,00 1.925,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 1.925,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na limpeza do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balde para limpeza - com espremedor, capacidade de 32 litros Un 465,00 1,00 465,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 465,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização na limpeza do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pinça para mop - úmido Un 35,00 1,00 35,00
Refil mop - de algodão cru Un 22,00 10,00 220,00
Cabo de alumínio - com manopla 140x23cm Un 15,00 1,00 15,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 270,00

Fornecedor: RADIOPRO SISTEMAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.509.590/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de licença de uso de software para utilização na gravação das Sessões Plenárias e outras reuniões da Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Licença de uso para Módulo de Gravação e Player para Escuta - com descrição conforme MI 76/2012, da Câmara Municipal de Vereadores, em anexo. Un 1.980,00 1,00 1.980,00
Total RADIOPRO SISTEMAS LTDA - ME 1.980,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4.640,00

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vice-prefeito municipal Marcus Jair Bandeira, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 12 de novembro de 2012, com a finalidade de participar no dia 13/11/2012 da Mobilização Permanente "A Crise Financeira dos Municípios", promovida pela CNM (Confederação Nacional de Municípios). O evento ocorrerá a partir das 9hrs, no Auditório Petrônio Portela, nas dependências do Senado Federal, em Brasília-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 788,72 1,00 788,72
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 951,96 1,00 951,96
Total PLETSCH & VIANA LTDA 1.740,68

Total GABINETE DO PREFEITO 1.740,68

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Secretário Municipal da Fazenda Gilmar Edilceu Patz, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 12 de novembro de 2012, com a finalidade de participar no dia 13/11/2012 da Mobilização Permanente "A Crise Financeira dos Municípios", promovida pela CNM (Confederação Nacional de Municípios). O evento ocorrerá a partir das 9hrs, no Auditório Petrônio Portela, nas dependências do Senado Federal, em Brasília-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 788,72 1,00 788,72
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 951,96 1,00 951,96
Total PLETSCH & VIANA LTDA 1.740,68

Fornecedor: FEIDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 90.023.557/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização no Setor de Empenhos. Almox. 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita para impressora - Matricial LX300+II (ABS 15A) Un 7,99 4,00 31,96
Total FEIDEN & CIA LTDA 31,96

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 1.772,64

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente a ser utilizado no controle de abastecimento de veículos e máquinas desta secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco requisição de abastecimento - composto por 03 vias de cores diferentes, tamanho aprox. de 15x9cm e com sequência numérica iniciando no nº 01 Un 3,50 30,00 105,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 105,00

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para o conserto do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kit de embreagem - contendo platô, disco e rolamento. Un 1.550,00 1,00 1.550,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 1.550,00

Fornecedor: MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças destinadas a Retroescavadeira JCB, ano 2007, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Junta - referência n° original 02/103561 Un 6,00 1,00 6,00
Anel de vedação - referência original n° 2401/0218 Un 5,04 1,00 5,04
Anel - de vedação referência original 2401/0508 Un 6,38 1,00 6,38
Anel - de vedação referência original 2401/0507 Un 4,16 1,00 4,16
Total MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA 21,58

Fornecedor: NESTOR MATTIONI ME CNPJ/CPF: 90.137.852/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de peças e a prestação de serviço para a instalação das mesmas nos veículos: Wolksvagen FOX, placa DRJ 4533, e veículo Chevrolet Corsa Classic Life, placas MCW3417, ano 2004, motor VHC, e veículo Corsa Sedan placa MET9160 ano 2000, e veículo Ford Focus 1.8L HA, placas DKD4364, ano 2003, motor Zetec 16 válvulas, e veículo camionete Chevrolet Silverado T, placas CKP6634, ano 1997, motor MWM turbinado intercooler 6 cilindros, e veículo Chevrolet Kadett Ipanema GL, placas JTC4266, ano 1994, e motocicleta Honda CG 150 Titan KS, placas MDE3434, ano 2006 e motocicleta Honda CG 150 Titan KS, placas ANP5365, ano 2006, e prestação de serviço para retirada e colocação da bomba injetora no veículo camionete Silverado, ano 1997 e ainda ainda a prestação de serviço para retirada e colocação do pára-brisas dianteiro no veículo Chevrolet Corsa Wind ano 2000

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria - bateria 60 Ah, blindada, nova, com garantia mínima de 12 meses Un 210,00 1,00 210,00
Triangulo para sinalização - de trânsito, compatível com o veículo. Un 12,00 1,00 12,00
Bateria - bateria 60 Ah, blindada, nova, com garantia mínima de 12 meses Un 210,00 1,00 210,00
Pára-brisa - dianteiro, compatível com o veículo Un 215,00 1,00 215,00
Triangulo para sinalização - de trânsito, compatível com o veículo Un 12,00 1,00 12,00
Bateria - 60 Ah, blindada, nova, com garantia mínima de 12 meses Un 210,00 1,00 210,00
Banco - traseiro completo, usado, mas em perfeitas condições de uso, sem rasgados ou manchas, em tecido , na cor escura, compatível com o veículo Un 400,00 1,00 400,00
Banco dianteiro - lado do carroneiro, usado, mas em perfeitas condições de uso, sem rasgados ou manchas, em tecido, na cor escura, compatível com o veículo Un 350,00 1,00 350,00
Macaco articulado universal - compatível com o veículo Un 45,00 1,00 45,00
Triangulo para sinalização - de trânsito, compatível com o veículo Un 12,00 1,00 12,00
Bateria - 60 Ah, blindada, nova, com garantia mínima de 12 meses Un 210,00 1,00 210,00
Banco - traseiro completo, usado, mas em perfeitas condições de uso, sem rasgados ou manchas, em tecido, na cor escura, compatível com o veículo Un 400,00 1,00 400,00
Banco dianteiro - lado do carroneiro, usado, mas em perfeitas condições de uso, sem rasgados ou manchas, em tecido, na cor escura, compatível com o veículo Un 350,00 1,00 350,00
Macaco articulado universal - compatível com o veículo Un 45,00 1,00 45,00
Bomba - injetora, nova, compatível com o motor do veículo, como garantia de no mínimo 12 meses Un 5.550,00 1,00 5.550,00
Triangulo para sinalização - de trânsito, compatível com o veículo Un 12,00 1,00 12,00
Filtro - de ar, compatível com o veículo Un 15,00 1,00 15,00
Banco motorista - usado, mas em perfeitas condições de uso, sem rasgados ou manchas, em tecido, na cor escura, compatível com o veículo Un 200,00 1,00 200,00
Chave - de roda L 17mm Un 20,00 1,00 20,00
Banco - traseiro completo, usado, mas em perfeitas condições de uso, sem rasgados ou manchas, em tecido, na cor escura, compatível com o veículo Un 400,00 1,00 400,00
Banco dianteiro - lado do carroneiro, usado, mas em perfeitas condições de uso, sem rasgados ou manchas, em tecido, na cor escura, compatível com o veículo Un 200,00 1,00 200,00
Macaco articulado universal - compatível com o veículo Un 45,00 1,00 45,00
Bateria - compatível com o modelo da motocicleta Un 115,00 1,00 115,00
Tanque de combustível - compatível com a motocicleta e pintado na cor amarela Un 548,00 1,00 548,00
Filtro - de ar, compatível com o modelo da motocicleta Un 25,00 1,00 25,00
Espelho retrovisor - lado direito completo Un 15,00 1,00 15,00
Bateria - compatível com o modelo da motocicleta Un 115,00 1,00 115,00
Tanque de combustível - compatível com a motocicleta e pintado na cor amarela Un 548,00 1,00 548,00
Filtro - de ar completo, compatível com o modelo da motocicleta Un 25,00 1,00 25,00
Total NESTOR MATTIONI ME 10.514,00

Fornecedor: CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ/CPF: 08.707.377/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para desmontagem bem como o levantamento e fornecimento da relação de peças necessárias para o conserto do diferencial e freio da Motoniveladora Fiatallis FG140, ano 2001, registro patrimonial nº 2314, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.320,00 1,00 1.320,00
Total CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA 1.320,00

Fornecedor: ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 04.091.474/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: contratação de empresa especializada para realizar a análise e o tratamento de água de 05 poços artesianos, sendo: 02 poços na localidade de Pinhal, 01 poço no Centro e 02 poços na localidade de Barro Preto

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - de análise e tratamento de água de 05 poços artesianos, sendo: 02 poços na localidade de Pinhal, 01 poço no Centro e 02 poços na localidade de Barro Preto. Essa empresa deverá fazer o controle da qualidade da água, e deverá também fornecer:- Insumos (cloro e flúor) em quantidade suficiente para desinfecção da água consumida; - Fornecer equipamentos em forma de comodato, eximindo a necessidade de aquisição do mesmo, - Fornecer materiais utilizados na limpeza e desinfecção dos reservatórios; - Fornecer certificado de limpeza e desinfecção do reservatório de água por ocasião da limpeza; Un 974,00 1,00 974,00
Prestação de serviço - de análise e tratamento de água de 05 poços artesianos, sendo: 02 poços na localidade de Pinhal, 01 poço no Centro e 02 poços na localidade de Barro Preto. Essa empresa deverá fazer o controle da qualidade da água, e deverá também fornecer:- Insumos (cloro e flúor) em quantidade suficiente para desinfecção da água consumida; - Fornecer equipamentos em forma de comodato, eximindo a necessidade de aquisição do mesmo, - Fornecer materiais utilizados na limpeza e desinfecção dos reservatórios; - Fornecer certificado de limpeza e desinfecção do reservatório de água por ocasião da limpeza; Un 974,00 0,50 487,00
Total ARTIBRAS SANEAMENTO E ENGENHARIA LTDA - ME 1.461,00

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de peças e a prestação de serviço para a instalação das mesmas nos veículos: Wolksvagen FOX, placa DRJ 4533, e veículo Chevrolet Corsa Classic Life, placas MCW3417, ano 2004, motor VHC, e veículo Corsa Sedan placa MET9160 ano 2000, e veículo Ford Focus 1.8L HA, placas DKD4364, ano 2003, motor Zetec 16 válvulas, e veículo camionete Chevrolet Silverado T, placas CKP6634, ano 1997, motor MWM turbinado intercooler 6 cilindros, e veículo Chevrolet Kadett Ipanema GL, placas JTC4266, ano 1994, e motocicleta Honda CG 150 Titan KS, placas MDE3434, ano 2006 e motocicleta Honda CG 150 Titan KS, placas ANP5365, ano 2006, e prestação de serviço para retirada e colocação da bomba injetora no veículo camionete Silverado, ano 1997 e ainda ainda a prestação de serviço para retirada e colocação do pára-brisas dianteiro no veículo Chevrolet Corsa Wind ano 2000

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - da retirada e a colocação do pára-brisa dianteiro no veículo Chevrolett Corsa Wind 2000. Un 120,00 1,00 120,00
Prestação - de serviço para a retirada e a colocação da bomba injetora no veículo Silverado ano 1997 Un 600,00 1,00 600,00
Extintor de incêndio - com validade para 05 anos Un 55,00 1,00 55,00
Banco - traseiro completo, usado, mas em perfeitas condições de uso, sem rasgados ou manchas em tecido na cor escura, compatível com o veiculo Un 750,00 1,00 750,00
Extintor de incêndio - com validade de 05 anos Un 55,00 1,00 55,00
Banco - traseiro completo, usado, mas em perfeitas condições de uso, sem rasgados ou manchas, em tecido, na cor escura, compatível com o veículo Un 150,00 1,00 150,00
Engate do cinto de segurança - dianteiro , compatível com o veículo Un 35,00 2,00 70,00
Para-choque - dianteiro completo, usado, mas em perfeitas condições de uso, sem quebrados ou manchas na cor verde Un 250,00 1,00 250,00
Cartão de porta - traseiro, um para o lado direito e outro para lado esquerdo, compatível com o veículo Un 140,00 1,00 140,00
Extintor de incêndio - com validade de 05 anos Un 55,00 1,00 55,00
Chave - de roda L 19mm Un 25,00 1,00 25,00
Cartão de porta - traseiro, um para o lado direito e outro para lado esquerdo, compatível com o veículo Un 150,00 1,00 150,00
Extintor de incêndio - com validade de 05 anos Un 55,00 1,00 55,00
Chave - de roda L 19mm Un 25,00 1,00 25,00
Mangueira - do filtro de ar, compativel com o veículo m 300,00 1,00 300,00
Bateria - 90 Ah, blindada, nova, com garantia mínima de 12 meses Un 380,00 1,00 380,00
Extintor de incêndio - com validade de 05 anos Un 65,00 1,00 65,00
Filtro - de ar, compatível com o veículo Un 55,00 1,00 55,00
Roda de aço aro 16, 06 furos Un 250,00 1,00 250,00
Tampa porta luva - compativel com o modelo do veículo, na cor preta Un 55,00 1,00 55,00
Sinaleira traseira lado esquerdo - completa, compatível com o veículo Un 80,00 1,00 80,00
Extintor de incêndio - com validade de 05 anos Un 55,00 1,00 55,00
Suporte - do flitro de ar, compatível com o veículo Un 100,00 1,00 100,00
Pneu 185/70-13 - novo Un 200,00 2,00 400,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 4.240,00

Fornecedor: VLK STRAZZABOSCO - TRATORPEÇAS - ME CNPJ/CPF: 08.219.777/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças destinadas a Retroescavadeira JCB, ano 2007, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bomba - saída simples 29/23cm referência oroginal n° 20/925337 Un 2.468,80 1,00 2.468,80
Bomba - abastecimento referência n° original 17/920800 Un 205,50 1,00 205,50
Total VLK STRAZZABOSCO - TRATORPEÇAS - ME 2.674,30

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 21.885,88

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto da suspensão do veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, ano 2008, placas IPD 5255, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mola 6º folha - traseira Un 748,00 1,00 748,00
Pino centro - (espigão) Un 45,00 1,00 45,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 793,00

Fornecedor: ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. CNPJ/CPF: 13.347.671/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para o conserto do veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, ano 2008, placas IPD 5255, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Guia - de grampo de molas Un 32,00 1,00 32,00
Pino Centro 12 mm - x110mm (espigão) Un 45,00 1,00 45,00
Total ELITE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. 77,00

Fornecedor: NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO CNPJ/CPF: 09.260.542/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para instalação de vidros junto ao prédio da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, devido aos estragos decorrentes do temporal ocorrido no dia 18/09/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 165,00 1,00 165,00
Total NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO 165,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 1.035,00

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RESENDE & HERMES LTDA CNPJ/CPF: 03.773.158/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de licença de uso de software para o controle do relógio ponto da Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Licença de softaware - Sistema de Controle de Ponto Top Ponto REP. Un 475,00 1,00 475,00
Total RESENDE & HERMES LTDA 475,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB 475,00

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinado ao uso junto ao Prédio do Centro Administrativo, Merenda Escolar e nos grupos de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro Un 1,78 150,00 267,00
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,48 20,00 29,60
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura kg 3,82 26,00 99,32
Salsicha, embalagem de fábrica kg 4,78 36,00 172,08
Carne de frango (peito) kg 5,48 30,00 164,40
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 6,11 5,00 30,55
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 5,26 70,00 368,20
Maionese, pote de 3kg Un 9,48 6,00 56,88
Queijo industria inteiro kg 13,28 8,00 106,24
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg pct 2,45 10,00 24,50
Açucar baunilha, pct de 500gr pct 2,90 6,00 17,40
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo kg 7,25 20,00 145,00
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 2,88 40,00 115,20
Biscoito amanteigado, pct com no mínimo 350g pct 2,68 20,00 53,60
Biscoito salgado, pct c/ no mínimo 350g pct 2,44 20,00 48,80
Total TEREZA J.C.DEPIERI 1.698,77

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinado ao uso junto ao Prédio do Centro Administrativo, Merenda Escolar e nos grupos de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 1,80 100,00 180,00
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,28 80,00 102,40
Maçã, tamanho médio padrão kg 1,78 100,00 178,00
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,97 65,00 128,05
Ovos de galinha de granja dz 2,68 10,00 26,80
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 1,82 18,00 32,76
Total ILÁRIO WOJAHN 648,01

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinado ao uso junto ao Prédio do Centro Administrativo, Merenda Escolar e nos grupos de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - com rótulo vermelho lat 4,99 6,00 29,94
Fermento em pó, lata de 250g lat 3,79 6,00 22,74
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 3,75 18,00 67,50
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 5,49 4,00 21,96
Farinha de centeio, pct de 500g pct 1,93 6,00 11,58
Canela em pó, tubo de aproximadamente 28g Un 1,04 12,00 12,48
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote de 300g Un 1,88 20,00 37,60
Biscoito maria, pct c/ no mínimo 350g pct 1,72 20,00 34,40
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade kg 4,39 60,00 263,40
Orégano pct de 100g pct 3,26 1,00 3,26
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 504,86

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 2.851,64

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, os quais serão utilizados no preparo da merenda escolar na cozinha da Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 44,50 4,00 178,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 178,00

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de distribuição gratuíta para utiliação na divulgação turística do município na 24ª Edição do Festival de Turismo de Gramado, a realizar-se dos dias 22 a 24 de novembro de 2012, em Gramado/RS. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folder - em papel couche tamanho A9, colorido. Un 7,20 50,00 360,00
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 360,00

Fornecedor: LENIR TEREZINHA PALMERO - ME CNPJ/CPF: 01.430.044/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material esportivo a ser utilizado nas atividades do CMD. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bola futsal microf. infantil - profissional, nº 200, costurada a mão, circunferência de aproximadamente 51 a 53 cm, peso 300 a 310g Un 42,00 2,00 84,00
Bola futsal microf. mirim - profissional, nº 400, costurada a mão, circunferência de aproximadamente 55 a 58cm, peso 360 a 380g Un 48,00 2,00 96,00
Bola oficial de futsal, costurada a mão de microfibra - adulto, nº 800, circunferência de aproximadamente 61 a 63cm, peso 410 a 430g Un 69,00 3,00 207,00
Bola de futsal adulto max 1000 em microfibra, costuradas a mão - profissional, circunferência de aproximadamente 61 a 63cm, peso 410 a 430g Un 53,00 2,00 106,00
Total LENIR TEREZINHA PALMERO - ME 493,00

Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para ser utilizado no veículo Microônibus, placas ILP 6382, ano 2003, MBenz/MPolo Vicino ON, chassi MB712-9BM6881563B333012, o qual realiza o transporte dos alunos que frequentam a APAE, bem como dos alunos da Escola para o Ginásio de Esportes para a prática de Educação Física.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Farolete - em formato redondo Un 95,00 2,00 190,00
Tampa do tanque do combustível Un 40,00 1,00 40,00
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA 230,00

Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para a prestação de serviço de seguro total para o veículo ônibus tipo VW/15.190-cor amarela, combustível diesel, capacidade de 48 passageiros mais 1 auxiliar ano de fabricação 2012 ano modelo 2012, chassi nº JNV701142BG01, marca/modelo VW/15190 EOD ESCOLAR HD- potencia 186 cv, placas ITL 1186

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total para o veículo ônibus tipo VW/15.190, cor amarela, combustível diesel, capacidade 48 passageiros + 1 auxiliar, ano de fabricação 2012 ano modelo 2012, chassi nº JNV701142BG01, marca/modelo VW/15190 EOD ESCOLAR HD- potencia 186 cv, placas ITL 1186. A apólice de seguro deverá ter as seguintes coberturas: - - Franquia reduzida; Valor de Mercado (casco) R$ 214.800,00; Danos Materiais para Terceiros não Transportados R$ 100.000,00; Danos Corporais para Terceiros não Transportados R$ 100.000,00; Acidentes Pessoais Morte R$ 30.000,00; Acidentes Pessoais Invalidez R$ 30.000,00; Assistência 24hs e no mínimo 500km de guincho Un 2.800,00 1,00 2.800,00
Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 2.800,00

Fornecedor: MAURO ALBERTO HECK - ME CNPJ/CPF: 14.888.270/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto do forno industrial, registro patrimonial nº 3284, utilizado para o preparo da merenda escolar junto á cozinha da Escola Municipal de Ens. Fund. Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total MAURO ALBERTO HECK - ME 150,00

Fornecedor: PRIMAVERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 94.586.849/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do suporte do estepe do veículo Microônibus MB 712, placas ILP 6382, ano 2003, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 400,00 1,00 400,00
Total PRIMAVERA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA - ME 400,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 4.611,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de um par de placas para o veículo Renaul Logan placas IOF9266 e uma placa para a motocicleta Honda NXR Bros placas ILM7411, pertencentes a esta secretaria. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - refletiva (IOF9266) par 120,00 1,00 120,00
Placa - para motocicleta categoria oficial refletiva (ILM7411) Un 60,00 1,00 60,00
Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA 180,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aqusição de peças para conserto do veículo Renault Logan Expression 1.6, 8V, ano e modelo 2010, placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pino - do cilindro do freio dianteiro nº orig. 7701203375, jogo. Un 140,00 2,00 280,00
Bucha eixo traseiro Un 180,00 2,00 360,00
Coxim - superior do motor (lado do arternador) Un 320,00 1,00 320,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 960,00

Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan Expression 1.6, 8V, ano e modelo 2010, placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pastilhas de freio dianteiro - , jogo. Un 55,07 1,00 55,07
Lona de freio - traseiro, jogo. Un 110,23 1,00 110,23
Disco de freio - dianteiro Un 54,00 2,00 108,00
Braço - (coxim) da caixa de câmbio Un 125,19 1,00 125,19
Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA 398,49

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para a paciente citada no MI nº 698/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 250,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 1.788,49

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos destinados ao uso nas atividades realizadas pelos profissionas da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Hemetartarato de epenefrina - 1 mg/ml IV/IM/SC/IC 1 ml amp 1,00 10,00 10,00
Cloridrato de tramadol 50mg/ml IV/IM - ampolas de 1ml - uso injetável amp 3,00 25,00 75,00
Difenidramina 50 mg/ml, ampolas de 1ml - uso injetável amp 3,50 25,00 87,50
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 172,50

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material farmacológico destinados ao uso nas atividades realizadas pelos profissionais da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sulfato de morfina ampola de 1 ml 10 mg/ ml cx c/50 und cx 125,00 6,00 750,00
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 750,00

Fornecedor: MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA CNPJ/CPF: 00.411.441/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos destinados ao uso nas atividades realizadas pelos profissionais da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Hemetartarato de epenefrina - 1 mg/ml IV/IM/SC/IC 1 ml amp 1,00 10,00 10,00
Cloridrato de tramadol 50mg/ml IV/IM - ampolas de 1ml - uso injetável amp 3,00 25,00 75,00
Total MK PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA 85,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais hospitalares destinados ao uso nas atividades realizadas pelos profissionais da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Compressa de gaze hidrófila alto poder de absorção, 10x10 cm, 100% algodão, não estéril, 13 fios/cm², 5 dobras, 8 camadas, pct com 500und - 100% algodão, não estéril, 13 fios/cm², 5 dobras, 8 camadas, pacote com 500 unidades. pct 21,46 10,00 214,60
Frascos de BK Un 0,38 20,00 7,60
Lidocaína spray 10% - para anestesia tópica, frasco com 50ml Un 56,14 3,00 168,42
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA 390,62

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos destinados ao uso nas atividades realizadas pelos profissionais da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Difenidramina 50 mg/ml, ampolas de 1ml - uso injetável amp 14,11 25,00 352,75
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA 352,75

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais farmacológicos destinados ao uso nas atividades realizadas pelos profissionas da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sulfato de antropina 0,50mg/ml, ampola de 1ml amp 0,50 5,00 2,50
Cloridrato de ranitidina 50mg/2ml - IV/IM solução injetável, ampolas de 2ml amp 0,92 15,00 13,80
Cloridrato de tetracaína 1% - cloridrato de fenilefrina, 1% solução oftálmica, frasco de 10 ml Un 7,37 2,00 14,74
NaCL - Cloreto de sódio a 10%, solução injetável ampola de 10 ml Un 0,14 25,00 3,50
Dipirona sódica 500mg/ml uso injetável ampola de 2ml amp 0,39 25,00 9,75
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA 44,29

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 1.795,16

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM SAÚDE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto a Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 44,50 2,00 89,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 89,00

Total OUTROS GASTOS COM SAÚDE 89,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ACM TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ME CNPJ/CPF: 73.500.696/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa de transporte para realização de viagens com o Grupo de Idosos do Município e viagem com Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - COMUDER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte - para a cidade de Bom Progresso/RS (Balneário Olhos d´Agua). Saída no dia 20/12/2012 as 07hs30min do Formigueiro, passando pelo Barro Preto e Pinhal - Nova Ramada/RS, com retorno por volta das 18hs do mesmo dia. O ônibus para a viagem deverá conter no mínimo 40 lugares, equipado com no mínimo toalete, ar condicionado e cintos de segurança devendo a empresa disponibilizar motorista que conheça o percurso. Un 900,00 1,00 900,00
Serviços de transporte - para a cidade de Piratuba/SC. Saída no dia 17/12/2012 as 05hs do Centro Administrativo - Nova Ramada, passando por Ijuí, Passo Fundo, Erexim e Pirituba/SC, com retorno por volta das 24hs do dia 18/12/2012. O ônibus para a viagem deverá conter no mínimo 40 lugares, equipado com no mínimo toalete, som ambiente, microfone, mesa de jogos, calefação, ar condicionado, monitor de vídeos - DVD, geladeira elétrica, cafeteira elétrica e cintos de segurança devendo a empresa disponibilizar motorista que conheça o percurso. dia 2.900,00 1,00 2.900,00
Total ACM TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ME 3.800,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinado ao uso junto ao Prédio do Centro Administrativo, Merenda Escolar e nos grupos de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 6,14 60,00 368,40
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 5,26 120,00 631,20
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,74 60,00 44,40
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 pct 3,29 120,00 394,80
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 9,05 60,00 543,00
Massa do tipo macarrão, pct 500gr Un 1,48 120,00 177,60
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 3,25 5,00 16,25
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,72 1,00 0,72
Farinha de trigo, 5kg Un 6,15 1,00 6,15
Bombona - com água mineral sem gás, 20 litros Un 28,00 1,00 28,00
Pimenta do reino preta em pó, frasco de 25g Un 1,55 1,00 1,55
Bulbos com dentes de alho ( aprox 100g) Un 1,98 4,00 7,92
Castanha de Cajú, salgada e torrada, pote de 160g Un 12,90 5,00 64,50
Chocolate preto meio amargo para derreter ou temperar kg 13,90 4,00 55,60
Total TEREZA J.C.DEPIERI 2.340,09

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinado ao uso junto ao Prédio do Centro Administrativo, Merenda Escolar e nos grupos de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cebola tamanho médio padrão - branca kg 1,75 5,00 8,75
Maçã, tamanho médio padrão kg 1,78 5,00 8,90
Ovos de galinha de granja dz 2,68 3,00 8,04
Tomate - grandes em estado de maturação kg 1,82 6,00 10,92
Total ILÁRIO WOJAHN 36,61

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios e materiais de limpeza, destinado ao uso junto ao Prédio do Centro Administrativo, Merenda Escolar e nos grupos de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar pct 5kg pct 7,99 60,00 479,40
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 3,74 60,00 224,40
Farinha de milho média 1 kg Un 1,21 120,00 145,20
Açucar pct 5kg pct 8,16 1,00 8,16
Farinha integral, pct de 500gr - (de trigo) pct 1,59 10,00 15,90
Barra de chocolate - pesando no míniumo 170gr, com no mínimo 43% de cacau br 3,89 16,00 62,24
Fermento quimico em pó, embalagem de 250g Un 3,79 2,00 7,58
Proteína texturizada de soja (granulada) - emb. 500gr Un 4,67 16,00 74,72
Molho Shoyo, frasco de 150 ml Un 2,08 2,00 4,16
Sardinha com óleo, peso liq aprox 125g Un 2,16 16,00 34,56
Atum ralado em óleo comestível, pelo liq aprox 170g lat 2,77 8,00 22,16
Linhaça dourada, pct 500g pct 6,88 8,00 55,04
Farelo de trigo (fibra de trigo), pct 250g aprox pct 0,99 8,00 7,92
Multifibras tostadas com os seguintes ingredientes: fareo de trigo, farelo de aveia, farelo de arroz, farelo de soja e gergelim, pct aprox. 300grs - (ingredientes deverão ser tostados) pct 2,15 8,00 17,20
Granola com amêndoas e castanhas, pct 250g pct 3,92 16,00 62,72
Granola tradicional, pct 250g pct 3,09 16,00 49,44
Azeite de Oliva, 1º pressão a frio, com acidez máxima de 5%, emb. aprox. 250ml Un 5,96 8,00 47,68
Castanha do Pará, inteira e sem casca, pote de 160g aprox Un 7,34 5,00 36,70
Amêndoas, pote de 160g aprox Un 5,45 5,00 27,25
Nozes descascada, emb. aprox. 110gr Un 8,56 5,00 42,80
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.425,23

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização pelos grupos da Assistêcia Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá branco de Camellia Sinensis solúvel sabor abacaxi ou limão, que rende 32 porções - 160 gramas. Un 16,85 1,00 16,85
Parte do valor - de uma unidade de Chá branco de Camellia Sinensis solúvel sabor abacaxi ou limão, que rende 32 porções Un 11,62 1,00 11,62
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 28,47

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para utilização pelos grupos da Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restante do valor - de uma unidade de Chá branco de Camellia Sinensis solúvel sabor abacaxi ou limão, que rende 32 porções, 160 gramas. Un 5,23 1,00 5,23
Chá branco de Camellia Sinensis solúvel sabor abacaxi ou limão, que rende 32 porções - 160 gramas Un 16,85 2,00 33,70
Chá verde de Camellia Sinensis solúvel sabor abacaxi ou limão, que rende 32 porções - 160 gramas Un 17,55 4,00 70,20
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 109,13

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.739,53

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção a serem distribuidos gratuitamente ao beneficiário Belenice Vagi, Claudir Francisco da Costa, Sérgio do Amaral Rodrigues, Roselaine Marques Dallabrida, Maria inês Garcia da Silva, Leila Terezinha da Costa, João Dari Rodrigues de Siqueira, Jurema Bonna, Judilce Eberhart, Cleci Teixeira Nuglisch, Arlonia Paslack e Ataíde Santonina, devido a suas situação de vulnerabilidade, conforme estabelece as atas 05 e 06/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alvenarite l 3,25 2,00 6,50
Areião 83,80 2,00 167,60
Ripão de pinus 6x4cm m 1,62 100,00 162,00
Parafuso telheiro Un 0,29 120,00 34,80
Telha de cimento amianto 1,10 - 6mm Un 24,79 18,00 446,22
Areião 83,80 2,00 167,60
Cimento CPII - saca 50kg sc 21,96 15,00 329,40
Aço CA - 50 4mm, barra de 12m br 4,72 4,00 18,88
Porta Metálica 0,80x2,10 sem vidros Un 111,44 1,00 111,44
Telha de cimento amianto 1,10x3,05 - 6mm Un 39,78 12,00 477,36
Ripa de pinus - 2,5x5cm m 0,78 120,00 93,60
Porta interna de madeira - semi-oca 80x2,10 Un 106,72 2,00 213,44
Cimento CPII - saca 50kg sc 21,96 8,00 175,68
Prego 17x27 kg 5,97 2,00 11,94
Piso Cerâmico liso 8,90 15,00 133,50
Complemento acrílico galão 18l Un 51,10 1,00 51,10
Forro de madeira de pinos 6,82 15,00 102,30
Prego 19x39 kg 5,60 2,00 11,20
Alvenarite l 3,20 2,00 6,40
Cimento CPII - saca 50kg sc 21,92 10,00 219,20
Tijolos 6 furos - 9x14x19cm Un 0,39 1.000,00 390,00
Prego 17x27 kg 5,90 1,00 5,90
Diluente de tinta óleo l 7,10 5,00 35,50
Forro de cedrinho 32,50 5,00 162,50
Cimento CPII - saca 50kg sc 21,96 10,00 219,60
Torneira - plástica para pia Un 2,59 1,00 2,59
Piso Cerâmico liso 9,49 81,00 768,69
Espude de borracha Un 1,80 1,00 1,80
Porta Metálica 0,80x2,10 sem vidros - - esquerda Un 111,30 1,00 111,30
Forro de madeira de pinos 6,82 15,00 102,30
Caixa de descarga - e encanamento Un 16,96 1,00 16,96
Cano PVC 20mm m 1,08 12,00 12,96
Pia com coluna Un 64,80 1,00 64,80
Tubo de descarga com curva Un 6,60 1,00 6,60
Vaso sanitário com assento Un 74,70 1,00 74,70
Prego 17x27 kg 5,90 5,00 29,50
Telha de Cimento Amianto 1,10x1,83 - 6 mm Un 24,10 52,00 1.253,20
Ripão de pinus 6x4cm m 1,59 200,00 318,00
Prego 19x39 kg 5,70 4,00 22,80
Espelho cedrinho 6,70 65,00 435,50
Forro de cedrinho 31,25 25,00 781,25
Telha de cimento amianto 1,10x2,44 6mm Un 31,97 26,00 831,22
Cimento CPII - saca 50kg sc 21,93 4,00 87,72
Janela Basculante - 1x1 sem vidros Un 55,86 3,00 167,58
Porta Metálica 0,80x2,10 sem vidros Un 110,00 1,00 110,00
Ripa de pinus - 2,5x5 m 0,80 40,00 32,00
Espelho cedrinho 6,43 45,00 289,35
Cimento CPII - saca 50kg sc 22,30 15,00 334,50
Tinta acrílica branca - galão de 18lts lat 89,10 1,00 89,10
Tinta Óleo 3,6 lts - marrom gl 33,60 4,00 134,40
Tinta acrílica galão de 18 lts - cor salmão Un 108,40 2,00 216,80
Prego 17x27 kg 5,93 5,00 29,65
Forro de madeira de pinos 6,90 21,00 144,90
Prego 19x39 kg 5,70 3,00 17,10
Sarrafo cedrinho Un 1,64 50,00 82,00
Cimento CPII - saca 50kg sc 22,12 15,00 331,80
Piso Cerâmico liso 9,49 35,00 332,15
Porta Metálica 0,80x2,10 sem vidros Un 109,80 1,00 109,80
Ripão de pinus 6x4cm m 1,62 60,00 97,20
Parafuso telheiro Un 0,28 75,00 21,00
Telha de cimento amianto 6mm 1.10x2,13 Un 27,24 18,00 490,32
Prego 19x39 kg 5,48 1,00 5,48
Espelho cedrinho 5,60 18,00 100,80
Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 11.811,48

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção a serem distribuidos gratuitamente ao beneficiário Belenice Vagi, Claudir Francisco da Costa, Sérgio do Amaral Rodrigues, Roselaine Marques Dallabrida, Maria inês Garcia da Silva, Leila Terezinha da Costa, João Dari Rodrigues de Siqueira, Jurema Bonna, Judilce Eberhart, Cleci Teixeira Nuglisch, Arlonia Paslack e Ataíde Santonina, devido a suas situação de vulnerabilidade, conforme estabelece as atas 05 e 06/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cumeeira de cimento amianto 6 mm - 25° Un 21,00 9,00 189,00
Cumeeira 15° 6mm - de cimento amianto Un 21,40 8,00 171,20
Cumeeira 15° 6mm - de cimento amianto Un 21,40 5,00 107,00
Forro PVC 11,90 60,00 714,00
Cantoneira de PVC m 2,65 80,00 212,00
Espelho cedrinho 6,70 10,00 67,00
Joelho PVC soldável 20mm Un 0,28 6,00 1,68
Tee PVC soldável 20mm Un 0,45 2,00 0,90
Válvula com torfa Un 2,60 1,00 2,60
Cumeeira de cimento amianto 6 mm - 25° Un 21,40 20,00 428,00
Semalha de pinus m 0,90 50,00 45,00
Tabua de eucalipto seco dz 265,00 2,00 530,00
Forro PVC 12,40 18,00 223,20
Tabua de eucalipto seco dz 265,00 7,00 1.855,00
Cumeeira 15° 6mm - de cimento amianto Un 21,40 3,00 64,20
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 4.610,78

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção a serem distribuidos gratuitamente ao beneficiário Belenice Vagi, Claudir Francisco da Costa, Sérgio do Amaral Rodrigues, Roselaine Marques Dallabrida, Maria inês Garcia da Silva, Leila Terezinha da Costa, João Dari Rodrigues de Siqueira, Jurema Bonna, Judilce Eberhart, Cleci Teixeira Nuglisch, Arlonia Paslack e Ataíde Santonina, devido a suas situação de vulnerabilidade, conforme estabelece as atas 05 e 06/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra brita n°1 69,00 1,50 103,50
Cimento CPII - saco 50kg sc 22,50 15,00 337,50
Tijolos 6 furos - 9x14x19cm Un 0,39 500,00 195,00
Areia média 67,00 2,00 134,00
Cal 20kg - hidráulica sc 5,30 5,00 26,50
Pedra brita n°1 69,00 2,00 138,00
Tijolos 6 furos - 9x14x19cm Un 0,39 3.000,00 1.170,00
Areia média 67,00 5,00 335,00
Cal 20kg - hridáulico sc 5,30 20,00 106,00
Pedra brita n°1 69,00 2,00 138,00
Tijolo maciço - (5,5x11x22cm) Un 0,31 2.000,00 620,00
Tijolos 6 furos - 9x14x19cm Un 0,39 1.500,00 585,00
Areia média 67,00 4,00 268,00
Cal 20kg - hidráulico sc 5,30 5,00 26,50
Tijolo maciço - (5,5x11x22cm) Un 0,31 1.500,00 465,00
Areia média 67,00 2,00 134,00
Cal 20kg - hidráulico sc 5,30 10,00 53,00
Argamassa colante - saca de 20kg sc 5,60 4,00 22,40
Massa fina - saca de 20kg sc 6,50 8,00 52,00
Areia média 67,00 3,00 201,00
Prego 12x12 kg 6,50 1,00 6,50
Cal hidráulico (20kg) sc 5,30 8,00 42,40
Areia média 67,00 3,00 201,00
Argamassa colante - 20kg sc 5,60 25,00 140,00
Cal hidráulico (20kg) sc 5,30 8,00 42,40
Anel de cera Un 5,00 1,00 5,00
Flexível Un 2,00 2,00 4,00
Prego 12x12 kg 6,50 2,00 13,00
Tinta Óleo 3,6 lts - salmão gl 34,50 10,00 345,00
Tijolos 6 furos - 9x14x19cm Un 0,39 800,00 312,00
Areia média 67,00 1,50 100,50
Tijolos 6 furos - 9x14x19cm Un 0,39 600,00 234,00
Areia 67,00 4,00 268,00
Cal hidráulico (20kg) sc 5,30 15,00 79,50
Prego 12x12 kg 6,50 2,00 13,00
Janela metálica - 1,00x1,00 sem vidros Un 65,50 2,00 131,00
Alvenarite l 3,00 2,00 6,00
Tijolo maciço - (5,5x11x22cm) Un 0,31 600,00 186,00
Tijolos 6 furos - 9x14x19cm Un 0,39 700,00 273,00
Areia média 67,00 4,00 268,00
Argamassa colante - saca de 20kg sc 5,60 10,00 56,00
Janela metálica - 1,00x1,00, sem vidros Un 65,50 1,00 65,50
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 7.902,20

Fornecedor: RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA CNPJ/CPF: 93.089.563/0001-89

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção a serem distribuidos gratuitamente ao beneficiário Belenice Vagi, Claudir Francisco da Costa, Sérgio do Amaral Rodrigues, Roselaine Marques Dallabrida, Maria inês Garcia da Silva, Leila Terezinha da Costa, João Dari Rodrigues de Siqueira, Jurema Bonna, Judilce Eberhart, Cleci Teixeira Nuglisch, Arlonia Paslack e Ataíde Santonina, devido a suas situação de vulnerabilidade, conforme estabelece as atas 05 e 06/2012 do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha de cimento amianto 1,10x3,05 - 6mm Un 39,88 18,00 717,84
Cimento CPII - saca 50kg sc 22,13 30,00 663,90
Telha de cimento amianto 6mm 1.10x2,13 Un 27,75 32,00 888,00
Tinta acrílica branca - galão de 18lts lat 90,00 1,00 90,00
Tinta Óleo 3,6 lts - verde primavera gl 33,20 5,00 166,00
Tinta a óleo branca, 3,6 lts lat 33,20 5,00 166,00
Tinta Óleo 3,6 lts - salmão gl 32,78 8,00 262,24
Tinta marron - a óleo, galão de 3,6lts lat 32,78 4,00 131,12
Tinta a óleo branca, 3,6 lts lat 32,78 10,00 327,80
Fundo branco fosco 3,6lts Un 24,00 3,00 72,00
Total RUSCHEL ELETRODOMÉSTICOS LTDA 3.484,90

Total FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 27.809,36

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ACM TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ME CNPJ/CPF: 73.500.696/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa de transporte para realização de viagens com o Grupo de Idosos do Município e viagem com Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural - COMUDER

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte - para os municípios de Garibaldi, Bento Gonçalves e Carlos Barbosa/RS, com saída de Nova Ramada (Centro Administrativo) as 23hs do dia 03/12/2012 e retorno por volta das 01hs do dia 06/12/2012. O ônibus deverá ter no mínimo 38 lugares, calefação, ar condicionado e água mineral (mínimo 20litros). Un 2.900,00 1,00 2.900,00
Total ACM TRANSPORTES TURÍSTICOS LTDA ME 2.900,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de balanceamento e geometria do veículo Renault Logan, placa ISA 9736, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balançeamento e geometria Un 89,90 1,00 89,90
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 89,90

Fornecedor: MANJATO TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 00.492.308/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças necessárias para o conserto da caixa de transmissão da Valetadeira Rotativa, marca Agrimec, patrimônio n°. 190, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coroa/pinhão Un 2.270,00 1,00 2.270,00
Rolamento - 30210 Un 95,00 2,00 190,00
Rolamento - 30211 Un 115,00 1,00 115,00
Retentor - 02004 Un 36,00 1,00 36,00
Retentor Un 48,00 1,00 48,00
Total MANJATO TRATORES LTDA 2.659,00

Fornecedor: MANJATO TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 00.492.308/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de três plantadeiras semeadoras de arrasto novas, as quais serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para dar assistência no plantio, beneficiando os agricultores para que haja aumento de produção no município, e posteriormente serão repassadas a Associação de Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada, conforme anexo I e Contrato de Repasse nº 0370634-71/2011 celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Nova Ramada/RS, objetivando a execução de Ações de relativas ao Programa PRONAT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Plantadeira semeadoras de arrasto, contendo no mínimo as seguintes descrições: 06 (seis) linhas para soja e milho, com espaçamento entre linhas de aproximadamente 40 a 55 cm, com sulcador no adubo e disco duplo na semente, disco de corte 17 com oscilação lateral e sulcador desencontrado tipo faca com ponteira substituível e com regulagem de diferentes profundidades, sistema de pula pedra com pressão através de mola helecoidal com ângulo de 45graus pré tensionada por elemento roscado; pantográfica, com dosador mecânico tipo rotor transportador de adubo acionado por rosca sem fim e compactador em V, com regulagem para altura em engate na barra de tração do trator com potência entre 65 a 85 CV, - com 3° ponto de cabeçalho para nivelamento da maquina, e que permite posicionamento para transporte e/ou armazenamento; Chassi tipo monobloco, com pintura a pó, composto por duas rodas com pneus, com 100 mm de curso independentes; Reservatório de fertilizantes modulado, construído em polietileno com capacidade mínima para 500 kg de adubo; Reservatório de sementes individuais para cada linha de plantio, em polietileno de baixa densidade; Mecanismo dosador de sementes: dosador mecânico horizontal construído por placa metálica, Un 51.000,00 1,09 55.590,00
Plantadeira semeadoras de arrasto, contendo no mínimo as seguintes descrições: 06 (seis) linhas para soja e milho, com espaçamento entre linhas de aproximadamente 40 a 55 cm, com sulcador no adubo e disco duplo na semente, disco de corte 17 com oscilação lateral e sulcador desencontrado tipo faca com ponteira substituível e com regulagem de diferentes profundidades, sistema de pula pedra com pressão através de mola helecoidal com ângulo de 45graus pré tensionada por elemento roscado; pantográfica, com dosador mecânico tipo rotor transportador de adubo acionado por rosca sem fim e compactador em V, com regulagem para altura em engate na barra de tração do trator com potência entre 65 a 85 CV, - com 3° ponto de cabeçalho para nivelamento da maquina, e que permite posicionamento para transporte e/ou armazenamento; Chassi tipo monobloco, com pintura a pó, composto por duas rodas com pneus, com 100 mm de curso independentes; Reservatório de fertilizantes modulado, construído em polietileno com capacidade mínima para 500 kg de adubo; Reservatório de sementes individuais para cada linha de plantio, em polietileno de baixa densidade; Mecanismo dosador de sementes: dosador mecânico horizontal construído por placa metálica, Un 51.000,00 1,91 97.410,00
Total MANJATO TRATORES LTDA 153.000,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 158.648,90

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de material para distribuição as famílias atingidas pelo temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, causando danos aos serviços e bens públicos e graves prejuízos à população e à economia local, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha de cimento amianto 1,10x3,05 - 6mm Un 40,29 86,00 3.464,94
Telha de cimento amianto 2,13 - 6mm Un 30,35 47,00 1.426,45
Telha de cimento amianto 2,44 - 4mm Un 8,60 111,00 954,60
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 5.845,99

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 5.845,99

Total do Mês/Ano 11/2012: 242.728,27