Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2012 até 31/10/2012

Mês/Ano da Compra: 10/2012

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mobiliário em geral para utilização junto ao Prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conjunto para escritório, composto por duas mesas em L, - com 3 gavetas, suporte para teclado, em MDF na cor cinza. Un 426,00 1,00 426,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 426,00

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de porcessamento de dados para utilização junto a Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado PS2 Un 18,00 1,00 18,00
Mouse - óptico com scroll vertical PS2 Un 6,99 1,00 6,99
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 24,99

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do aparelho de fax, marca Panasonic KX-FT908, registro patrimonial nº 3024, pertencente a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 110,00 1,00 110,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 110,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para serem utilizados na fixação das telhas no prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha plástica 8mm Un 0,12 250,00 30,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 30,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para serem utilizados na fixação das telhas no prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Broca vídea 8mm Un 7,89 10,00 78,90
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 78,90

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico a ser utilizado na instalação dos climatizadores de ar e na iluminação dos letreiros de identificação da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CD externo - para 12 disjuntores Un 34,24 1,00 34,24
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 34,24

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente a ser utilizado no Setor de Protocolos da Câmara Municipal de Vereadores. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capa de protocolo - medindo aprox. 33cm de altura e 24cm de largura. Un 0,65 500,00 325,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 325,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 400,00 1,00 400,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 400,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente, os quais serão utilizados na Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático médio Un 30,00 2,00 60,00
Carimbo automático - grande Un 40,00 5,00 200,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 260,00

Fornecedor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados a ser utilizado junto a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado PS2 Un 18,00 1,00 18,00
Mouse óptico com sckroll vertical PS2 Un 6,99 1,00 6,99
Total SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA 24,99

Fornecedor: VILLANOVA E ACOSTA LTDA CNPJ/CPF: 11.276.297/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessário para conserto dos nobreaks, registro patrimonial nº 2851 e 2619, pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
Total VILLANOVA E ACOSTA LTDA 300,00

Fornecedor: VILLANOVA E ACOSTA LTDA CNPJ/CPF: 11.276.297/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto dos nobreaks, registro patrimonial nº 2851 e 2619, pertencentes a Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total VILLANOVA E ACOSTA LTDA 150,00

Fornecedor: VALDECIR MORASKI - ME CNPJ/CPF: 05.406.356/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para realização de instalação elétrica para a ligação de 8 (oito)condicionadores de ar e para a iluminação do letreiro de identificação da Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.180,00 1,00 1.180,00
Total VALDECIR MORASKI - ME 1.180,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 3.344,12

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ/CPF: 06.011.468/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto da Central Telefônica, registro patrimonial nº 1704, utilizada no Centro Administrativo, lotada no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 350,00 1,00 350,00
Total ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME 350,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 2090, utilizado junto à Recepção - Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 100,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 2090, utilizado junto à Recepção - Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 300,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da direção do veículo Vectra Sedan, ano/modelo 2010/2011, placas IRH 4434, pertencente ao Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 600,00

Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para o conserto da direção do veículo Vectra Sedan, ano/modelo 2010/2011, placas IRH 4434, pertencente ao Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA 200,00

Total GABINETE DO PREFEITO 1.550,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 43,50 1,00 43,50
Total RÄDER & CIA LTDA ME 43,50

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 44,50 1,00 44,50
Total RÄDER & CIA LTDA ME 44,50

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 44,50 1,00 44,50
Total RÄDER & CIA LTDA ME 44,50

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para o conserto da central de alarme, registro patrimonial nº2615, do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total RUDIMAR WEICH - ME 300,00

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da central de alarme, registro patrimonial nº2615, do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 700,00 1,00 700,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 700,00

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para utilização na Impressora HP Laserjet M1132 MFP, registro patrimonial nº 4087, do Setor de Pessoal. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de toner 85A Un 75,00 4,00 300,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 300,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do Prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 300,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.732,50

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tonner HP C7115A original 1200 Un 239,00 4,00 956,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 956,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 984, utilizado junto ao Setor de Blocos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 300,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 984, utilizado junto ao Setor de Blocos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 100,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de guias para impressão de talões de cobrança utilizados no Setor de Tributação desta Secretaria. Almox 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Talão de guia de cobrança - pct c/ 1000 und. pct 39,50 20,00 790,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 790,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado PS2 - ABNT, na cor preta. Un 20,25 1,00 20,25
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 20,25

Fornecedor: ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 14.890.558/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original impressora laser jet M1132 MFP Un 177,20 10,00 1.772,00
Total ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA 1.772,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 3.938,25

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para utilização no conserto da caixa de câmbio do Caminhão Ford 13.000, ano 1981, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolamento - contra eixo Un 378,00 1,00 378,00
Rolamento - agulha contra eixo Un 44,00 1,00 44,00
Retentor - piloto Un 18,00 1,00 18,00
Retentor - entalhado Un 44,00 1,00 44,00
Retentor tomada força Un 15,00 1,00 15,00
Jogo de juntas - da caixa de câmbio Un 10,00 1,00 10,00
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 509,00

Fornecedor: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF: 91.810.622/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto do banco penumático do motorista do caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 350,00 1,00 350,00
Total MORAIS E PANASSOL LTDA 350,00

Fornecedor: MORAIS E PANASSOL LTDA CNPJ/CPF: 91.810.622/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para o conserto do banco penumático do motorista do caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total MORAIS E PANASSOL LTDA 200,00

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a plotagem do mapa do projeto de sinalização viária do perímetro urbano do Município de Nova Ramada, para ser utilizado pelo Setor de Trânsito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Plotagem - colorida em papel comum branco, com largura útil de 1,05m por 1,50m de comprimento Un 22,50 3,00 67,50
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 67,50

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas para plantio nos espaços públicos do Centro Administrativo. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grama esmeralda 10,50 30,00 315,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 315,00

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas e insumos para plantio nos espaços públicos, praças dos bairros e Centro Administrativo. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aroeira - mansa (schinus terebinthifolia), altura mínima 80cm. Un 3,00 3,00 9,00
Guajovira - , altura mínima 80cm Un 3,00 2,00 6,00
Jabuticaba - , altura mínima 80cm Un 3,00 2,00 6,00
Cerejeira - , altura mínima 80cm Un 3,00 2,00 6,00
Guavirova - , altura mínima 80cm Un 3,00 1,00 3,00
Canela - doce, altura mínima 80cm Un 3,00 6,00 18,00
Quaresmeira - , altura mínima de 80cm Un 8,00 2,00 16,00
Palmeira - areca bambu, altura mínima de 80cm Un 18,00 1,00 18,00
Acácia - mimosa (acácia padalyrufolia), altura mínima 80cm Un 10,00 3,00 30,00
Hibisco branco - , altura mínima 80cm Un 6,00 4,00 24,00
Hibisco amarelo - , altura mínima 80cm Un 6,00 2,00 12,00
Grama São Carlos 9,50 70,00 665,00
Grama esmeralda 10,50 40,00 420,00
Fertilizante NPK (5-20-20), saca de 50kg sc 70,00 2,00 140,00
Uréia, saca de 50kg sc 80,00 1,00 80,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 1.453,00

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Caminhão MB 1620, ano 2002, plavas IKV 1618, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 150,00 1,00 150,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA 150,00

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 150,00 1,00 150,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA 150,00

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Caminhão MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 150,00 1,00 150,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA 150,00

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Caminhão MB 1620, ano 2002, plavas IKV 1618, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA 200,00

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA 200,00

Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Caminhão MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA 200,00

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de cartucho de tinta preto HP 21 Un 20,00 5,00 100,00
Recarga de cartucho de tinta colorido HP 22 Un 25,00 1,00 25,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 125,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de dedetização e desratização do Prédio da Garagem Municipal contra pulgas, piolhos, ratos, formigas, moscas e mosquitos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 350,00 1,00 350,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 350,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 4.419,50

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME CNPJ/CPF: 06.011.468/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto da Central Telefônica, registro patrimonial nº 1136, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 220,00 1,00 220,00
Total ALFACENTER COMÉRCIO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA ME 220,00

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados a ser utilizado no Computador, registro patrimonial nº 3257, pertencente à direção da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa mãe - Socket LGA1155, Chipset Intel H61 Express, 02 Slots de Memória, Memória Clock de 1333MHz DDR3 com capacidade para 16GB, Rede 10/100/1000 Mpps, Placa Vídeo 1 x D-Sub port, 4+4 Portas USB, 01 Porta PS2, 04 SATA, 01 Porta PCIe Express Un 168,75 1,00 168,75
Processador - Core Intel I3-2120 3.3 Ghz DMI 3M LGA 1155 Un 369,50 1,00 369,50
Pente de memória - DDR3 de 04 GB PC1333 Un 79,50 1,00 79,50
Drive de DVD - Sata Un 58,90 1,00 58,90
Fonte de alimentação ATX 01 Fan - 24 pinos - de no mínimo 230 W reais, 02 sata Un 55,00 1,00 55,00
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 731,65

Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo Microônibus Volkswagen/Polo Fratelo, ano 2000, placas CXA 6408, utilizado no transporte escolar dos alunos da Educação Básica. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. - (branca) refletiva par 100,00 1,00 100,00
Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA 100,00

Fornecedor: IJUI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 94.496.742/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de balanceamento e geometria do Ônibus Marcopolo/Volare V8L, ano 2008, placas IPD 5255, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balançeamento e geometria Un 140,00 1,00 140,00
Total IJUI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 140,00

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos para a manutenção dos veículos da Secretaria Municiapal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e 247/2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneus 185/65 R-15, s/câmara - com selo do INMETRO gravado no pneu Un 225,79 8,00 1.806,32
Total JK PNEUS LTDA 1.806,32

Fornecedor: VILLANOVA E ACOSTA LTDA CNPJ/CPF: 11.276.297/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessário para conserto do nobreak, registro patrimonial nº 2818, pertencentes a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 240,00 1,00 240,00
Total VILLANOVA E ACOSTA LTDA 240,00

Fornecedor: VILLANOVA E ACOSTA LTDA CNPJ/CPF: 11.276.297/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto do nobreak, registro patrimonial nº 2818, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 470,00 1,00 470,00
Total VILLANOVA E ACOSTA LTDA 470,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 3.707,97

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos para a manutenção dos veículos da Secretaria Municiapal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e 247/2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmara de ar 750x16 Un 31,29 6,00 187,74
Pneu 1000x20 - lameiro, 16 lonas com selo do INMETRO gravado no pneu Un 913,66 8,00 7.309,28
Pneu radial 215/75 - R 17-5, 12 lonas, lisos e frisados, com selo do INMETRO gravado no pneu Un 631,81 8,00 5.054,48
Pneu 1000x20 liso - frizado, 16 lonas com selo do INMETRO gravado no pneu Un 792,86 4,00 3.171,44
Pneu 7.50/16, 12 lonas, lameiro, com selo do INMETRO gravado no pneu Un 429,63 4,00 1.718,52
Pneu radial 215/75 - R 17-5, lameiro, com selo do INMETRO gravado no pneu Un 688,65 8,00 5.509,20
Total JK PNEUS LTDA 22.950,66

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 22.950,66

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas na Biblioteca Pública Municipal. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de cartucho HP 74 Un 20,00 4,00 80,00
Recarga de cartucho colorido HP 75 - XL Un 25,00 1,00 25,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 105,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Creme de leite pasteurizado (nata) - , pote de 300g Un 2,55 20,00 51,00
Total TEREZA J.C.DEPIERI 51,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 600,00 1,00 600,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 600,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 756,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. CNPJ/CPF: 00.662.270/0009-15

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de aferição dos aparelhos de pressão e das balanças utilizadas junto a Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 657,40 1,00 657,40
Total INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. 657,40

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para a paciente citada no MI nº 665/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 250,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 04 (quatro) consultas especializadas em médico reumatologista para as pacientes citadas no MI nº 641/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 4,00 1.000,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 1.000,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 01 (uma) consulta especializada em médico reumatologista para a paciente citada no MI nº 644/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 250,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para a paciente citada no MI nº 659/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 140,00 1,00 140,00
Total JORDANO COPETTI 140,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para a paciente citada no MI nº 658/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 140,00 1,00 140,00
Total JORDANO COPETTI 140,00

Fornecedor: ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 90.725.201/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente aos pacientes citados no Memorando Interno nº 615/2012 da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Armação Un 80,00 2,00 160,00
Lentes orgânicas par 40,00 1,00 40,00
Lente orgânica par 60,00 1,00 60,00
Total ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA 260,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refil bastão cola quente G Un 0,59 50,00 29,50
Toalha de banho felpuda - na cor escura, medindo aprox 70 x 140 cm Un 15,69 4,00 62,76
Jogo de varetas Un 4,55 2,00 9,10
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 101,36

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiail destinado ao uso nas atividades realizadas pelos profissionais da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sulfato de morfina, ampola de 1 ml, 10mg/ml amp 3,32 30,00 99,60
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA 99,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA CNPJ/CPF: 93.185.098/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nas atividades realizadas pelos profissionas da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atadura de crepom 100% algodão cru de alta torção, com densidades de 18 fios/cm2-12cm/1,8m rep-4.5m esticada - , possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, podendo ser reutilizada várias vezes pelo paciente após lavada, sem perder suas propriedades elásticas. Un 0,56 50,00 28,00
Atadura - de crepom 100% algodão cru de alta torção, com densidades de 18 fios/cm2-20cm/1,8m rep-4.5m esticada, possuindo bastante elasticidade no sentido longitudinal, podendo ser reutilizada várias vezes pelo paciente após lavada, sem perder suas propriedades elásticas Un 1,44 50,00 72,00
Total COMERCIAL CIRÚRGICA MEDIANEIRA LTDA 100,00

Fornecedor: JOSÉ ANTÔNIO REALI CNPJ/CPF: 624.668.950-72

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico otorrinolaringologista para a paciente citada no MI nº 640/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 240,00 1,00 240,00
Total JOSÉ ANTÔNIO REALI 240,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de empresa especializada, para realizar a dedetização e desratização da Unidade Básica de Saúde, conforme normas da RDC nº 18/2000 da ANVISA, bem como para realizar a limpeza e higienização de aproximadamente 25 reservatórios d'água conforme as normas da Lei 6.503, art. 94 e Portaria 1469 do Ministério da Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 2.900,00 1,00 2.900,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 2.900,00

Fornecedor: EDSON D KRAMATSCHECK CNPJ/CPF: 09.077.327/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo - com 3 entradas, para DVD. Un 8,50 1,00 8,50
Total EDSON D KRAMATSCHECK 8,50

Fornecedor: MARLON ENO KORB CNPJ/CPF: 04.402.631/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Motocicleta Dafra Speed 150cc, placas IPL 8853, pertencente a esta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo para acelerador Un 15,00 1,00 15,00
Total MARLON ENO KORB 15,00

Fornecedor: FLÁVIO ROGÉRIO HOERLLE CNPJ/CPF: 208.493.700-00

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 02 (duas) consultas especializadas em médico gastroenterologista para os pacientes citados no MI nº 645/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assistência Social, em anexo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 230,00 2,00 460,00
Total FLÁVIO ROGÉRIO HOERLLE 460,00

Fornecedor: ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 14.890.558/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Computador - sendo todo o conjunto preto ou preto com prata gabinete com USB frontal; Teclado PS2; Mouse óptico com scroll vertical USB; Placa Mãe com Chipset Tecnologia Intel H61 Express, Socket LGA1155 compatível e suporte a Processadores LGA 1155 Core i7, Core i5, Core i3, 01 Slot PCI, 02 Slots de Memória, Memória Clock de 1333MHz, Rede 10/100/1000 Mpps, Vídeo 1 x D-Sub port, 06 Portas USB, 01 porta PS2, 02 portas Sata, 01 Porta Paralela; Processador Core I5 de 2,9 Ghz – Socket LGA 1155 – 6MB de cache – 04 núcleos; 2 x Memória DDR3 de 04 GB PC1333; Gravador de DVD; HD Sata de 01 TB 3.0 Gb/s; Un 1.847,00 0,15 277,05
Monitor LED LCD de 18,5" widescreen Ultra Slim na cor preto ou preto piano, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75HZ tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1. Garantia mínima de 01 ano Un 312,00 1,00 312,00
Total ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA 589,05

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 7.210,91

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco plástico - perfurado p/ pasta catalogo, espessura grossa Un 0,10 100,00 10,00
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 1,60 2,00 3,20
Caixa de papelão para arquivo morto Un 1,30 25,00 32,50
Capa para encadernação cor preta, tamanho A9 Un 1,00 25,00 25,00
Capa para encadernação cor transparente tamanho A9 pct 1,00 25,00 25,00
Pasta AZ Larga Un 4,70 20,00 94,00
Espiral 50mm Un 1,10 25,00 27,50
Pistola cola quente G Un 13,00 1,00 13,00
Papel ofício branco, A4 210x297, pct com 500fls pct 10,00 20,00 200,00
Pistola cola quente tam. pequena Un 7,00 1,00 7,00
Colchete n° 12 - , cx com 72 unid. cx 5,50 1,00 5,50
Lápis preto com grafite, cx com no mínimo 144 unidades cx 20,00 3,00 60,00
Envelope saco ouro tamanho 229x324 Un 0,17 200,00 34,00
Cartolina - diversas cores (branca, azul, verde, rosa) 10 unid de cada Un 0,33 40,00 13,20
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 549,90

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 13,99 40,00 559,60
Lapiseira ponta 0.5mm - com proteção em borracha, anti-derrapante, boa qualidade. Un 2,50 4,00 10,00
Espiral 9mm Un 0,39 25,00 9,75
Papel pardo - rolo aprox 50m. Un 12,50 1,00 12,50
Cola bastão - 20g. Un 1,34 4,00 5,36
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,89 2,00 1,78
Grampo 26/6 cx 5000 cx 2,73 4,00 10,92
Perfurador de papel Un 4,69 1,00 4,69
Refil bastão cola quente G Un 0,59 50,00 29,50
Papel contact - rolo c/ 50 m rl 98,79 1,00 98,79
Refil bastão cola quente P Un 0,30 50,00 15,00
Caderno universitário capa dura c/ espiral, 96 fls - pequeno folhas brancas Un 2,99 15,00 44,85
Extrator de grampos Un 0,79 4,00 3,16
Caneta esferográfica azul cx c/50 - ponta fina 0.7 Un 28,62 1,00 28,62
DVD RW Un 1,82 20,00 36,40
Grampeador - de mesa para grampo 26/6, com aprox 10 cm Un 7,99 2,00 15,98
Fita adesiva - dupla face 12 mm x 30 m Un 3,39 2,00 6,78
Caneta destaca texto cor amarela Un 1,29 4,00 5,16
Fita crepe 50mmx50m Un 5,46 5,00 27,30
Pasta suspensa, montada com grampo plástico - e haste plastica com visor e etiquetas. Un 0,89 200,00 178,00
Refil bastão de cola quente, tamanho G Un 0,59 250,00 147,50
Lápis grafite sextavado Un 0,41 100,00 41,00
Almofada para carimbo - com tamapa metálica, na cor preta, almofada com tecido de alta durabilidade. Un 4,59 3,00 13,77
Capa para encadernação, tamanho A4, na cor preta Un 0,27 50,00 13,50
Capa para encadernação tamanho A4, transparente Un 0,28 50,00 14,00
Papel celofane transparente, med. aprox. 0,98x0,85m fl 0,59 20,00 11,80
Refil bastão de cola quente, tamanho P Un 0,30 250,00 75,00
Taças para água. Un 4,25 10,00 42,50
Pen Drive de 02GB Un 16,59 6,00 99,54
Pen drive 4 GB Un 16,95 3,00 50,85
EVA - medindo no min. 40x60 cada placa, nas seguintes cores: verde folha, branco, preto, laranja, amarelo, vermelho, marron, rosa, roxo, azul claro. ( 10 unid de cada cor) fl 1,29 100,00 129,00
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 1.742,60

Fornecedor: ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 14.890.558/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tonner original Cyan p/ impressora multifuncional Laser Un 155,50 1,00 155,50
Cartucho de tonner original Magenta p/ impressora multifuncional Laser Un 155,50 1,00 155,50
Cartucho de tonner original Yellow p/ impressora multifuncional Laser Un 155,50 1,00 155,50
Cartucho de tonner original Black p/ impressora multifuncional Laser Un 197,50 1,00 197,50
Impressora Multifuncional Laserjet Colorida, Impressão e cópia de alta qualidade a velocidades até 20 ppm, em preto e em cores. Scanner e fax manutenção simples. Impressão colorida, cópia colorida, digitalização colorida, fax preto/branco; cor cinza chumbo, Conectividade Ethernet, USB. Conectividade em rede Ethernet com fios 10/100 incorporada com 1 porta RJ-45, 1 porta Hi-Speed USB, 1 porta fax RJ-11; Resolução de impressão: - Qualidade de impressão cor, até 600 x 600 dpi; Manuseio de Papel Tipo de papel suportado: - A4;- A5;- B5;- Isso/JIS. Tipo de mídia suportada: - Papel Regular; - Folheto; - Papel para fotografia; - Papel pré-impresso; - Papel perfurado;- Papel reciclado;- - Laserjet Colorida, Impressão e cópia de alta qualidade a velocidades até 20 ppm, em preto e em cores. Scanner e fax manutenção simples. Impressão colorida, cópia colorida, digitalização colorida, fax preto/branco; cor cinza chumbo, Conectividade Ethernet, USB. . Conectividade em rede Ethernet com fios 10/100 incorporada com 1 porta RJ-45, 1 porta Hi-Speed USB, 1 porta fax RJ-11; Resolução de impressão: Un 2.455,00 1,00 2.455,00
Notebook - Notebook com Processador Pentium P6200, 2.13GHz, Chace L2 3MB; Sistema Operacional Windows 7 Original com licença de uso acompanho de mídia de instalação, sistema recovery e/ou discos de predefinições de fábrica que contenham o Sistema Operacional pré-instalado no notebook correspondente à licença; Chipset Intel HM55; Memória de 4GB DDR3 1066MHz, Expansível até 8 GB; Un 1.254,00 1,00 1.254,00
Monitor LED LCD de 18,5" widescreen Ultra Slim na cor preto ou preto piano, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75HZ tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1. Garantia mínima de 01 ano Un 312,00 1,00 312,00
Computador - sendo todo o conjunto preto ou preto com prata gabinete com USB frontal; Teclado PS2; Mouse óptico com scroll vertical USB; Placa Mãe com Chipset Tecnologia Intel H61 Express, Socket LGA1155 compatível e suporte a Processadores LGA 1155 Core i7, Core i5, Core i3, 01 Slot PCI, 02 Slots de Memória, Memória Clock de 1333MHz, Rede 10/100/1000 Mpps, Vídeo 1 x D-Sub port, 06 Portas USB, 01 porta PS2, 02 portas Sata, 01 Porta Paralela; Processador Core I5 de 2,9 Ghz – Socket LGA 1155 – 6MB de cache – 04 núcleos; 2 x Memória DDR3 de 04 GB PC1333; Gravador de DVD; HD Sata de 01 TB 3.0 Gb/s; Un 1.847,00 1,00 1.847,00
Total ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA 6.532,00

Fornecedor: G.GOTUZZO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 87.651.345/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para serem utilizados junto a Unidade de Saúde e Aquisição de materiais para serrem utilizados junto a Unidade de Saúde e Aquisição de materiais para serem utilizados junto a Unidade de Saúde e Aquisição de materiais para serem utilizados na Unidade de Saúde e Aquisição de materiais para serem utilizados junto a Unidade de Saúde e Aquisição de materiais para serem utilizados junto a Unidade de Saúde

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Combur test - tiras reagentes para determinação rápida de sangue, urobilinogênio,bilirrubina, proteínas, nitritos,cetonas, glicose,ph,densidade e leucócitos na urina, frasco c/ 125 tiras) Un 17,00 1,00 17,00
Total G.GOTUZZO & CIA LTDA 17,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 8.841,50

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartolina - 50x60 cm, nas cores azul, amarelo, rosa, verde e branco. ( 10 unid de cada cor) Un 0,33 50,00 16,50
Tinta para pintura em tecido - à base de resina acrílica, resistentes a lavagens nas seguintes cores: verde claro, verde escuro, vermelho, amarelo, azul, rosa, preto, branco, laranja e marron. Un 1,40 100,00 140,00
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 1,60 10,00 16,00
Pasta AZ Larga Un 4,70 20,00 94,00
Régua 30cm - , de plástico. Un 0,30 5,00 1,50
Papel toalha branco, interfolhas de 20x27, pct com 1000 folhas pct 9,00 5,00 45,00
Pistola cola quente G Un 13,00 3,00 39,00
Pistola cola quente tam. pequena Un 7,00 2,00 14,00
Lápis preto com grafite, cx com no mínimo 144 unidades cx 20,00 1,00 20,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 386,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toalha de rosto - tecido de algodão, tamanho 50x80 cm, nas cores: azul, verde, vermelho e lilás. Un 9,49 50,00 474,50
Tinta relevo dimensional nas cores: - metálica, azul, amarelo, vermelho e verde. Un 2,55 30,00 76,50
Tecido - para pano de prato liso para pintura, cor branco, de aprox. 70 x 40 cm. m 2,04 50,00 102,00
Balão - de látex, tamanho nº 7, padrão, em ores diversas. pct 5,49 4,00 21,96
Cola com gliter - 25g, cores diversas Un 0,94 10,00 9,40
Papel celofane transparente, med. aprox. 0,98x0,85m fl 0,55 50,00 27,50
EVA - medindo no mínimo 40x60 cm ca placa, nas seguintes cores: verde folha, branco, laranja, amarelo, preto, vermelho, marron, rosa, roxo e azul claro ( 10 unid de cada cor) fl 1,29 100,00 129,00
Caneca de porcelana - com alça, na cor branca, com mensagens bíblicas ou mensagens de motivação. Un 7,90 50,00 395,00
Tela para pintura 50 cm x 60 cm na cor branco Un 12,50 25,00 312,50
Caixa em madeira para bijuteria, para pintar, tamanho aproximado de 0,25 m x 0,20 m. Un 19,37 50,00 968,50
Porta utensílios (clips, canetas) em acrilico transparente Un 5,99 5,00 29,95
Grampo 26/6 cx 5000 cx 2,73 3,00 8,19
Caderno Grande espiral 96 folhas Un 2,99 5,00 14,95
Caneta esferográfica azul cx c/50 - ponta fina 0.7 Un 28,62 2,00 57,24
Pasta suspensa completa com cartão com grampo plástico e haste plástica, com visor e etiquetas para pasta suspensa Un 0,93 100,00 93,00
Grampeador - de messa p/ grampo 26/6, com aprox 10 cm Un 7,99 3,00 23,97
Almofada para carimbo - com tampa metálica, na cor preta, alamofada com tecido de alta durabilidade. Un 4,59 2,00 9,18
Extensão - de fio c/ 20m, com fio na espessura de 2x2,5mm Un 16,99 3,00 50,97
Cola bastão - 20g Un 1,34 10,00 13,40
Refil bastão cola quente P Un 0,30 150,00 45,00
Tesoura em aço inox - lâmina lisa, tamanho grande, cabo de plástico. Un 5,38 10,00 53,80
Refil bastão de cola quente, tamanho G Un 0,59 150,00 88,50
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 3.005,01

Fornecedor: ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 14.890.558/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de diversos materiais para serem utilizados pelos órgãos da Administração Municipal

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Computador - sendo todo o conjunto preto ou preto com prata gabinete com USB frontal; Teclado PS2; Mouse óptico com scroll vertical USB; Placa Mãe com Chipset Tecnologia Intel H61 Express, Socket LGA1155 compatível e suporte a Processadores LGA 1155 Core i7, Core i5, Core i3, 01 Slot PCI, 02 Slots de Memória, Memória Clock de 1333MHz, Rede 10/100/1000 Mpps, Vídeo 1 x D-Sub port, 06 Portas USB, 01 porta PS2, 02 portas Sata, 01 Porta Paralela; Processador Core I5 de 2,9 Ghz – Socket LGA 1155 – 6MB de cache – 04 núcleos; 2 x Memória DDR3 de 04 GB PC1333; Gravador de DVD; HD Sata de 01 TB 3.0 Gb/s; Un 1.847,00 0,85 1.569,95
Pen drive 4 GB - não retrátil Un 17,80 4,00 71,20
Total ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA 1.641,15

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO 5.032,16

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Massa do tipo macarrão, pct 500gr Un 1,65 30,00 49,50
Farinha de milho média 1 kg Un 1,29 30,00 38,70
Total MATTER E UHDICH LTDA 88,20

Fornecedor: VILSON JOSÉ TAMIOZZO CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml Un 3,39 15,00 50,85
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 pct 2,99 30,00 89,70
Açucar pct 5kg pct 7,99 15,00 119,85
Farinha de trigo, 5kg Un 4,99 15,00 74,85
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 8,99 15,00 134,85
Total VILSON JOSÉ TAMIOZZO 470,10

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó, 400gr Un 6,35 30,00 190,50
Sal iodado fino, pct. de 1 kg pct 0,77 15,00 11,55
Total TEREZA J.C.DEPIERI 202,05

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 760,35

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SCARTON, MELO E POZZOBON LTDA. CNPJ/CPF: 06.966.152/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Parte do valor referente a contratação de empresa com profissional habilitado na área de Nutrição para prestação de serviços na realização de sete oficinas educativas sobre alimentos funcionais nas comunidades de Barro Preto, Pinhal, Timbozal, Formigueiro, Madereira, Planchada, Centro Administrativo e Rincão dos Paivas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parte do valor - referente a prestação de serviço para realização de 08 (oito) oficinas educativas sobre alimentos funcionais. Un 2.319,00 1,00 2.319,00
Total SCARTON, MELO E POZZOBON LTDA. 2.319,00

Fornecedor: SCARTON, MELO E POZZOBON LTDA. CNPJ/CPF: 06.966.152/0001-20

Descrição do Objeto da Compra: Restante do valor referente à contratação de empresa com profissional habilitado na área de Nutrição para prestação de serviços na realização de sete oficinas educativas sobre alimentos funcionais nas comunidades de Barro Preto, Pinhal, Timbozal, Formigueiro, Madereira, Planchada, Centro Administrativo e Rincão dos Paivas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Restante do valor - referente a prestação de serviço para realização de 08 (oito) oficinas educativas sobre alimentos funcionais. Un 766,68 1,00 766,68
Total SCARTON, MELO E POZZOBON LTDA. 766,68

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 3.085,68

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de peças para serem usadas no Trator Massey Ferguson 275, serie Advance, ano 2002, e ainda duas baterias para serem utilizadas, uma na referida máquina e outra no Trator Ford 8030, pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disco - interno de freio (separador), ref. 035670. Un 16,50 6,00 99,00
Anéis de vedação da corneta, ref. 1860838 Un 2,50 4,00 10,00
Guarda pó de borracha (freio), ref.1860959 M1 Un 2,55 2,00 5,10
Retentores do freio, ref.6208335 Un 8,50 2,00 17,00
Retentores do freio (roda), ref. PA 18609545 Un 9,60 2,00 19,20
Retentores da Placa, ref. 2801619 Un 10,00 2,00 20,00
Rolamento rolante, ref. 488952 Un 6,00 1,00 6,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 176,30

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de peças para serem usadas no Trator Massey Ferguson 275, serie Advance, ano 2002, e ainda duas baterias para serem utilizadas, uma na referida máquina e outra no Trator Ford 8030, pertencentes ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria de 150 Amperes, que não requer água - blindada. Un 450,00 1,00 450,00
Bateria 100 amperes que não requer água - blindada. Un 400,00 1,00 400,00
Disco de freio - , ref. 060429. Un 36,00 8,00 288,00
Juntas retentor do freio, ref.1860960 Un 0,50 2,00 1,00
Juntas liquida, ref. PAKR005 Un 12,00 2,00 24,00
Embreagem - (platô), ref. 1868005. Un 837,00 1,00 837,00
Rolamento - embreagem, ref. 3585341. Un 54,00 1,00 54,00
LU Disco de embreagem - ref. 887889. Un 115,00 1,00 115,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 2.169,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 2.345,30

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTALL INSTALADORA ELÉTRICA LTDA-ME CNPJ/CPF: 00.820.150/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de uma empresa para realizar execução de projeto de construção de uma subestação de energia com capacidade de 150 KVA, junto a empresa Latsul - Indústria e Comercio de Laticínios Ltda., na localidade de Assis Brasil, Nova Ramada/RS, previsto no Convênio 04/2011 e Lei Municipal nº1.079/2011, alterada pela Lei Municipal nº 1.100/2011, conforme projeto elétrico e civil anexos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Execução de projeto civil - arquitetônico para construção de uma subestação de energia, com capacidade de 150 KVA, junto à empresa LATSUL - Indústria e Comercio de Laticínios Ltda, na localidade de Assis Brasil, Nova Ramada/RS, conforme projeto civil anexo. Un 10.690,81 1,00 10.690,81
Execução do Projeto - elétrico para a construção de uma subestação de energia, com capacidade de 150 KVA, junto à empresa LATSUL - Indústria e Comercio de Laticínios Ltda, na localidade de Assis Brasil, Nova Ramada/RS, conforme projeto civil anexo. Un 37.934,03 1,00 37.934,03
Total INSTALL INSTALADORA ELÉTRICA LTDA-ME 48.624,84

Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. 48.624,84

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de material para distribuição as famílias atingidas pelo temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, causando danos aos serviços e bens públicos e graves prejuízos à população e à economia local, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha de cimento amianto 3,05 - 6mm Un 40,00 370,00 14.800,00
Telha de cimento amianto 2,13 - 6mm Un 30,20 200,00 6.040,00
Telha de cimento amianto 2,44 - 4mm Un 8,00 520,00 4.160,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 25.000,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 25.000,00

Total do Mês/Ano 10/2012: 143.299,74