Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Alface - , pés tamanho padronizado, folhas de cor uniforme, sem amassamento e manchas. |
Un |
1,40 |
125,00 |
175,00 |
Pessêgo em amadurecimento - , cor e sabor característico, sem rupturas e manchas |
kg |
2,10 |
120,00 |
252,00 |
Repolho - , cor e sabor características uniforme, sem rupturas e manchas, podado. |
kg |
1,30 |
68,00 |
88,40 |
Cenoura - cor e sabor característica uniforme, sem rupturas e manchas, ausência de terra, com talos. |
kg |
2,25 |
60,00 |
135,00 |
Beterraba - ausência de terra, cor característica uniforme, sem rupturas e manchas, com talos. |
kg |
2,25 |
75,00 |
168,75 |
Mandioca descascada - , sem manchas, embalagem de 5 kg. |
kg |
2,20 |
100,00 |
220,00 |
Laranja - valência, madura, firme sem manchas, cor e sabor característico, tamanho padrão, madura, sem rachaduras, uniforme, tamanho padronizado. |
kg |
1,40 |
300,00 |
420,00 |
Feijão - preto, sem carunjos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos. |
kg |
4,00 |
18,00 |
72,00 |
Milho verde espiga - uniforme, descascado |
Un |
0,30 |
500,00 |
150,00 |
Bergamota madura - , firme, sem manchas, cor e sabor característico, tamanho padrão, sem rachaduras, uniforme. |
kg |
1,50 |
180,00 |
270,00 |
Pepino para conserva - , sem sujidade, sem mancha e sem rachaduras, no máximo 5 cm. |
kg |
3,00 |
75,00 |
225,00 |
Pepino - salada, sem sujidade, sem rachadura, no máximo 10 cm. |
kg |
1,80 |
16,00 |
28,80 |
Total VANDERLEI KURSCHNER |
|
|
|
2.204,95 |
Fornecedor: VANDERLEI KURSCHNER |
CNPJ/CPF: 590.314.410-15 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cebola - , cor e sabor característico, firme, sem rupturas e manchas. |
kg |
2,00 |
6,00 |
12,00 |
Alho, tamanho médio padrão |
kg |
6,00 |
4,00 |
24,00 |
Total VANDERLEI KURSCHNER |
|
|
|
36,00 |
Fornecedor: BRUNILDA STROSCHEIN |
CNPJ/CPF: 697.855.030-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor mel, glaceada, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. |
kg |
13,00 |
50,00 |
650,00 |
Bolacha - de farinha de trigo,caseira, em formato de rosca, glaceada, sabor de nata, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. |
kg |
12,50 |
50,00 |
625,00 |
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor amanteigado, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. |
kg |
13,00 |
25,00 |
325,00 |
Total BRUNILDA STROSCHEIN |
|
|
|
1.600,00 |
Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
|
|
|
3.840,95 |
Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, e ainda aquisição de materiais de limpeza, alimentação e de copa e cozinha, os quais serão utilizados no reaparelhamento e funcionamento do Centro Administrativo |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Canela em rama, tubo aprox 28 g. |
Un |
2,65 |
12,00 |
31,80 |
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote de 300 g. |
Un |
1,35 |
20,00 |
27,00 |
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 500 gr |
lat |
2,89 |
12,00 |
34,68 |
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - com rótulo vermelho. |
lat |
5,45 |
6,00 |
32,70 |
Gelatina em pó, 1kg, sabor uva |
pct |
7,49 |
15,00 |
112,35 |
Gelatina em pó, 1kg, sabor abacaxi. |
pct |
7,49 |
15,00 |
112,35 |
Gelatina em pó, 1kg - sabor morango. |
pct |
7,49 |
15,00 |
112,35 |
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g |
pct |
1,49 |
35,00 |
52,15 |
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura |
kg |
3,30 |
20,00 |
66,00 |
Noz noscada moída, tubo de 25g |
Un |
2,45 |
6,00 |
14,70 |
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml |
lat |
3,59 |
40,00 |
143,60 |
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade |
kg |
7,25 |
60,00 |
435,00 |
Salsicha, embalagem de fábrica |
kg |
4,32 |
30,00 |
129,60 |
Vinagre de álcool, embalagem 5lts |
Un |
7,49 |
10,00 |
74,90 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
1.379,18 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, e ainda aquisição de materiais de limpeza, alimentação e de copa e cozinha, os quais serão utilizados no reaparelhamento e funcionamento do Centro Administrativo |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Açucar pct 5kg |
pct |
9,45 |
11,00 |
103,95 |
Adoçante, frasco 100ml |
Un |
2,34 |
10,00 |
23,40 |
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro - ferm. c/ polpa de fruta. |
Un |
1,74 |
140,00 |
243,60 |
Carne de frango (peito) |
kg |
5,58 |
40,00 |
223,20 |
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo - sem sebo |
kg |
6,95 |
38,00 |
264,10 |
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr |
Un |
2,88 |
95,00 |
273,60 |
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg |
Un |
6,45 |
4,00 |
25,80 |
Farinha de centeio, pct de 500g |
pct |
2,35 |
6,00 |
14,10 |
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg |
pct |
2,16 |
20,00 |
43,20 |
Farinha de trigo especial, pct de 5kg |
pct |
6,34 |
20,00 |
126,80 |
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g |
pct |
5,45 |
60,00 |
327,00 |
Maionese, pote de 3kg |
Un |
9,65 |
6,00 |
57,90 |
Margarina, pote de 1kg - sem sal. |
Un |
3,45 |
10,00 |
34,50 |
Pepino em conserva - , armazenado em vidro com peso liq. de 3,1 kg e drenado de 1,8 kg. |
Un |
18,90 |
14,00 |
264,60 |
Queijo industria inteiro |
kg |
15,40 |
9,00 |
138,60 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
2.164,35 |
Fornecedor: IJUI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
CNPJ/CPF: 94.496.742/0001-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços de balanceamento e geometria do Ônibus Agrale Comil/Svelto, ano 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Balançeamento e geometria |
Un |
130,00 |
1,00 |
130,00 |
Total IJUI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA |
|
|
|
130,00 |
Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN |
CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, e ainda aquisição de materiais de limpeza, alimentação e de copa e cozinha, os quais serão utilizados no reaparelhamento e funcionamento do Centro Administrativo |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento |
Un |
1,84 |
100,00 |
184,00 |
Alho, tamanho médio padrão |
kg |
12,80 |
1,00 |
12,80 |
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento |
kg |
1,24 |
80,00 |
99,20 |
Batata inglesa, tamanho médio padrão |
kg |
1,75 |
8,00 |
14,00 |
Cebola tamanho médio padrão |
kg |
1,58 |
4,00 |
6,32 |
Maçã, tamanho médio padrão |
kg |
1,78 |
100,00 |
178,00 |
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento |
kg |
1,98 |
50,00 |
99,00 |
Ovos de galinha de granja |
dz |
2,80 |
30,00 |
84,00 |
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão |
kg |
2,98 |
30,00 |
89,40 |
Total ILÁRIO WOJAHN |
|
|
|
766,72 |
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Microônibus MB 712, placas ILP 6382, ano 2003, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Agrale/Comil Svelto, placas IRA 0947, ano 2010, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Microônibus MB 712, placas ILP 6382, ano 2003, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Agrale/Comil Svelto, placas IRA 0947, ano 2010, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
200,00 |
Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
|
|
|
5.040,25 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material para utilização no conserto do telhado do prédio da Secretaria de Saúde, em virtude do temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012. Almox 06 |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Telha romana |
Un |
1,90 |
100,00 |
190,00 |
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
190,00 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peça para conserto do veículo Renault Logan 1.6 8V, ano 2010, placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Suporte - do reservatório da direção hidráulica |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
150,00 |
Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS |
CNPJ/CPF: 054.193.248-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para a paciente citada no MI nº 610/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total HERCULES A. DE MORAIS |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS |
CNPJ/CPF: 054.193.248-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a 02 (duas) consultas especializadas em médico reumatologista para as pacientes Neide Fellipin e Simone K. Bueno. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
250,00 |
2,00 |
500,00 |
Total HERCULES A. DE MORAIS |
|
|
|
500,00 |
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para o paciente Tarcísio G. Rodrigues. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
140,00 |
1,00 |
140,00 |
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
140,00 |
Fornecedor: PORTILLO E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.370.068/0001-74 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para conserto do Eletrocardiograma marca Mortata, registro patrimonial nº 4126, pertencente a esta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
650,00 |
1,00 |
650,00 |
Total PORTILLO E CIA LTDA |
|
|
|
650,00 |
Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais de expediente, os quais serão utilizados pelas médicas da Unidade Básica de Saúde para autorização de AIHS, tendo em vista a necessidade de preenchimento de uma série de dados que serão colocados em carimbos, agilizando assim o trabalho das profissionais. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carimbo automático médio |
Un |
40,00 |
2,00 |
80,00 |
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
|
|
|
80,00 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 06 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a paciente citada no MI nº 592/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
42,00 |
413,70 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
413,70 |
Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 06 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a paciente Leocádia Mocan e 02 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a paciente Eloídes Fischer. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Oxigênio Medicinal |
m³ |
9,85 |
56,00 |
551,60 |
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME |
|
|
|
551,60 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
|
|
|
2.925,30 |
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: AGROPECUÁRIA OURO BRANCO LTDA |
CNPJ/CPF: 09.496.143/0001-00 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de doses de vacina contra a brucelose bovina, as quais serão repassadas aos produtores rurais para aplicação no rebanho bovino do Município em idade de vacinação, em apoio aos produtores e as campanhas Federais e Estaduais de erradicação da brucelose. Almox 08. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Vacina contra a brucelose bovina - com 10 doses por frasco |
fr |
19,50 |
22,00 |
429,00 |
Vacina contra brucelose bovina - com 15 doses por frasco |
fr |
28,50 |
20,00 |
570,00 |
Total AGROPECUÁRIA OURO BRANCO LTDA |
|
|
|
999,00 |
Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço de torno no volante da embreagem do trator Massey Fergunson 275, série Advanced, ano 2002, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço de torno |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
|
|
|
100,00 |
Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
1.099,00 |
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA |
CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 09. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Recarga de toner 85A |
Un |
85,00 |
2,00 |
170,00 |
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA |
|
|
|
170,00 |
Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. |
|
|
|
170,00 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO |
CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição emergencial de material para distribuição as famílias atingidas pelo temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, causando danos aos serviços e bens públicos e graves prejuízos à população e à economia local, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Telha de cimento amianto 2,44 - 4mm |
Un |
10,70 |
120,00 |
1.284,00 |
Telha de cimento amianto 3,05 - 6mm |
Un |
41,80 |
550,00 |
22.990,00 |
Total LUIZ SCHIRMANN FILHO |
|
|
|
24.274,00 |
Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S/A |
CNPJ/CPF: 96.418.264/0066-84 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição emergencial de material para distribuição as famílias atingidas pelo temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, causando danos aos serviços e bens públicos e graves prejuízos à população e à economia local, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Telha de cimento amianto 2,44 - 4mm |
Un |
8,19 |
426,00 |
3.488,94 |
Telha de cimento amianto 3,05 - 6mm |
Un |
39,01 |
47,00 |
1.833,47 |
Telha de cimento amianto 2,13 - 6mm |
Un |
28,43 |
30,00 |
852,90 |
Total LOJAS QUERO-QUERO S/A |
|
|
|
6.175,31 |
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição emergencial de material para distribuição as famílias atingidas pelo temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, causando danos aos serviços e bens públicos e graves prejuízos à população e à economia local, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Telha de cimento amianto 2,44 - 4mm |
Un |
8,60 |
954,00 |
8.204,40 |
Telha de cimento amianto 3,05 - 6mm |
Un |
40,29 |
53,00 |
2.135,37 |
Telha de cimento amianto 2,13 - 6mm |
Un |
30,35 |
365,00 |
11.077,75 |
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
21.417,52 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL |
|
|
|
51.866,83 |
Total do Mês/Ano 09/2012: |
|
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78.230,99 |