Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/09/2012 até 30/09/2012

Mês/Ano da Compra: 09/2012

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Extintores de Incêndio: 02 PP BC 6 kg e 02 AGP 10 l, instalados junto ao Prédio da Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 200,00 1,00 200,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 200,00

Fornecedor: J.OTONELLI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 72.178.411/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bandeja em aço inox - com alça, tamanho 40x30cm Un 98,90 2,00 197,80
Total J.OTONELLI E CIA LTDA 197,80

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para o conserto do Telefone Sem Fio Intelbrás ISF 900, patrimônio nº 3100, de uso da Câmara Municipal de Vereadores.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 30,00 1,00 30,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 30,00

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para instalação junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Trava - - porta cromado com parafusos para fixação nas portas e piso. Un 7,90 8,00 63,20
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 63,20

Fornecedor: GUTERRES & MOREIRA LTDA CNPJ/CPF: 04.837.817/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para elaboração do Laudo Técnico Pericial de Enquadramento sob Insalubridade e Periculosidade (LTPEIP), referente às atividades desenvolvidas pelos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Elaboração de Laudo Técnico - LTPEIP Un 850,00 1,00 850,00
Total GUTERRES & MOREIRA LTDA 850,00

Fornecedor: LOJAS CAMPEÃ LTDA CNPJ/CPF: 03.896.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jarra de vidro - transparente capacidade de 2 litros Un 24,81 1,00 24,81
Total LOJAS CAMPEÃ LTDA 24,81

Fornecedor: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ/CPF: 09.245.569/0003-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toalha de banho felpuda - med. mínima 70cm x 140cm em cores escuras (cor única) Un 17,80 4,00 71,20
Toalha de rosto - felpuda med. mínima 50cm x 75cm cores escuras (cor única) Un 8,50 5,00 42,50
Total COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA 113,70

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.479,51

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação, os quais serão utilizados durante os trabalhos para as Eleições Municipais 2012, que ocorrerá no dia 07 de outubro de 2012, em conformidade com o Convênio de mútua colaboração entre essa Prefeitura e o TRE.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Café torrado e moído 500gr Un 8,50 2,00 17,00
Açucar - 1 kg pct 1,99 1,00 1,99
Água mineral - 500ml Un 0,99 40,00 39,60
Total MATTER E UHDICH LTDA 58,59

Total GABINETE DO PREFEITO 58,59

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, e ainda aquisição de materiais de limpeza, alimentação e de copa e cozinha, os quais serão utilizados no reaparelhamento e funcionamento do Centro Administrativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 1,59 30,00 47,70
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 1,45 30,00 43,50
Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistência pct 1,45 30,00 43,50
Café solúvel, 200gr - ,granulado, de boa qualidade. Un 7,69 10,00 76,90
Total MATTER E UHDICH LTDA 211,60

Fornecedor: GUTERRES & MOREIRA LTDA CNPJ/CPF: 04.837.817/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para elaboração do Laudo Técnico Pericial de Enquadramento sob Insalubridade e Periculosidade (LTPEIP), referente as diversas atividades desenvolvidas pelos servidores da Municipalidade, em atendimento a legislação previdenciária vigente, tendo em vista que o Laudo existente encontra-se vencido e há necessidade de atualização em virtude de novas funções e cargos criados.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Elaboração de Laudo Técnico - LTPEIP Un 1.500,00 1,00 1.500,00
Total GUTERRES & MOREIRA LTDA 1.500,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, e ainda aquisição de materiais de limpeza, alimentação e de copa e cozinha, os quais serão utilizados no reaparelhamento e funcionamento do Centro Administrativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limpador sanitário - com cesta e refil de aprox 35 g, fragrância Eucalipto. Un 1,94 150,00 291,00
Chá sabor verde, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 1,94 10,00 19,40
Chá preto, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,38 10,00 13,80
Chá sabor hortelã, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,27 20,00 25,40
Chá de Gengibre, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,98 10,00 19,80
Chá canela, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,38 10,00 13,80
Chá boldo, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,33 10,00 13,30
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,54 10,00 15,40
Copo descartável 50ml, pct c/100 und pct 1,35 50,00 67,50
Total TEREZA J.C.DEPIERI 479,40

Fornecedor: LUCIANO MARQUES ACESSÓRIOS - ME CNPJ/CPF: 07.650.258/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peliculas insufilms instaladas nas janelas do prédio do Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Película insulfilme - espelhada 37,00 130,00 4.810,00
Total LUCIANO MARQUES ACESSÓRIOS - ME 4.810,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 7.001,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização no conserto do telhado do prédio do Centro Administrativo, em virtude do temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha romana Un 1,90 100,00 190,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 190,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da injeção eletrônica do veículo Vectra GLS 2.0, ano 1997, placas CHF9488. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 350,00 1,00 350,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 350,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da injeção eletrônica do veículo Vectra GLS 2.0, ano 1997, placas CHF9488. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 500,00 1,00 500,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 500,00

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para o conserto do Rolo compactador VAP70, ano 2004, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso - (ref. 60112312-36) Un 2,78 8,00 22,24
Calço do motor - (ref. 65202101-58) Un 76,10 2,00 152,20
Arruela - (ref. 60908136-52) Un 25,10 4,00 100,40
Parafuso. - (ref. 60125544-68) Un 24,30 2,00 48,60
Porca Un 6,10 4,00 24,40
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 347,84

Fornecedor: CRISTAL VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 13.517.225/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto ao prédio do Centro Administração, devido oas estragos decorrentes do temporal ocorrido no dia 18/09/2012. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidro liso - 3 mm, 98x93cm Un 25,00 2,00 50,00
Total CRISTAL VIDROS LTDA 50,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 1.437,84

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ELETROCOM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF: 92.245.455/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Terminal elétrico latão fêmea Un 0,31 20,00 6,20
Chave L/D 2 posições Un 6,26 4,00 25,04
Contactora compativel 3 TF 4222 220v Un 98,06 3,00 294,18
Contactora compatível 3 TF 4222 380v Un 98,06 3,00 294,18
Chave L/D trifásica 30A Un 40,24 2,00 80,48
Terminal elétrico latão macho Un 0,37 20,00 7,40
Terminal para uso em capacitor Un 0,31 20,00 6,20
Total ELETROCOM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 713,68

Fornecedor: ELETROCOM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF: 92.245.455/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material a ser utilizado no poço artesiano do Centro Administrativo, para atendimento da Notificação de Inconformidade emitida pela concessionária de energia elétrica. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Célula - para correção de fator de potência, contendo 01 disjuntor trifásico, 01 contator tripolar e 01 célula trifásica. Un 216,50 1,00 216,50
Total ELETROCOM MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA 216,50

Total RECURSOS VINCULADOS 930,18

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA CNPJ/CPF: 91.982.496/0019-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização no conserto do telhado junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, em virtude do temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Impermeabilizante PU de 400gr - na cor cinza Un 19,90 10,00 199,00
Pistola para aplicação de silicone Un 24,90 3,00 74,70
Total COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA 273,70

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para o conserto da central de alarme, registro patrimonial nº1143, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total RUDIMAR WEICH - ME 200,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de balançeamento e geometria do veículo Renault Logan, placa ISO 4348, ano 2011, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balançeamento e geometria Un 89,90 1,00 89,90
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 89,90

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da central de alarme, registro patrimonial nº1143, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 100,00

Fornecedor: CENTERCAR AUTO PINTURAS LTDA CNPJ/CPF: 06.958.868/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto do pára-choque dianteiro do veículo Renault Logan 1.6 8V, ano 2011 modelo 2012, placas ISO 4348, de uso desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 350,00 1,00 350,00
Total CENTERCAR AUTO PINTURAS LTDA 350,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de materiais de expediente/educativo para a confecção de faixas/cartazes e demais materiais, para a realização do Desfile Cívico, que será realizado no dia 09 de setembro de 2012, na localidade de Barro Preto, e também para a manutenção das atividades da Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita de cetim, face simples, aprox. 3,6 cm de largura, nas cores: vermelho, verde, prata, azul, preto, marron e amarelo(10m de cada cor) m 0,44 70,00 30,80
Tesoura em aço inox - extra corte 19 cm, multiuso Un 3,72 5,00 18,60
Grampeador - metálico, cap. 100 fls (onde podem ser usados grampos de nºs 23/6, 23/8, 23/10, 23/13) Un 50,94 1,00 50,94
Vareta de látex c/ suporte p/ prender balões, c/ 30 cm de comp. Un 0,21 60,00 12,60
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 112,94

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus VW/15.290 EOD ESCOLAR HD, placas ITL 1186, ano 2012, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 100,00

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus VW/15.290 EOD ESCOLAR HD, placas ITL 1186, ano 2012, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 200,00

Fornecedor: CRISTAL VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 13.517.225/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto ao prédio da Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I, devido aos estragos decorrentes do temporal ocorrido no dia 18/09/2012. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidro liso - 3mm; (1un 71x14cm - 1un 80x14cm - 1un 31x12cm - 1un 35x18cm - 3un 80x14cm - 4un 65x18cm - 8un 117,5x19cm - 2un 118,5x16,5cm - 1un 118,5x17,5 - 5un 68,5x18,5 - 6un 108,5x18,5cm.) Un 10,00 33,00 330,00
Massa - para colar vidros, 15kg. Un 50,00 1,00 50,00
Total CRISTAL VIDROS LTDA 380,00

Fornecedor: CRISTAL VIDROS LTDA CNPJ/CPF: 13.517.225/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para instalação de vidros junto ao prédio da Escola Mun. de Ens. Fund. Dom Pedro I, devido aos estragos decorrentes do temporal ocorrido no dia 18/09/2012. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total CRISTAL VIDROS LTDA 100,00

Fornecedor: VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA CNPJ/CPF: 89.758.981/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para utilização no veículo Renault Logan 1.6, 8V, ano 2011, modelo 2012, placas ISO4348, pertencente a esta secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Farol - auxiliar (farolete), lado esquedro. Un 325,00 1,00 325,00
Emblema - "Renault" Un 150,00 1,00 150,00
Total VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA 475,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 2.381,54

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: VANDERLEI KURSCHNER CNPJ/CPF: 590.314.410-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alface - , pés tamanho padronizado, folhas de cor uniforme, sem amassamento e manchas. Un 1,40 125,00 175,00
Pessêgo em amadurecimento - , cor e sabor característico, sem rupturas e manchas kg 2,10 120,00 252,00
Repolho - , cor e sabor características uniforme, sem rupturas e manchas, podado. kg 1,30 68,00 88,40
Cenoura - cor e sabor característica uniforme, sem rupturas e manchas, ausência de terra, com talos. kg 2,25 60,00 135,00
Beterraba - ausência de terra, cor característica uniforme, sem rupturas e manchas, com talos. kg 2,25 75,00 168,75
Mandioca descascada - , sem manchas, embalagem de 5 kg. kg 2,20 100,00 220,00
Laranja - valência, madura, firme sem manchas, cor e sabor característico, tamanho padrão, madura, sem rachaduras, uniforme, tamanho padronizado. kg 1,40 300,00 420,00
Feijão - preto, sem carunjos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos. kg 4,00 18,00 72,00
Milho verde espiga - uniforme, descascado Un 0,30 500,00 150,00
Bergamota madura - , firme, sem manchas, cor e sabor característico, tamanho padrão, sem rachaduras, uniforme. kg 1,50 180,00 270,00
Pepino para conserva - , sem sujidade, sem mancha e sem rachaduras, no máximo 5 cm. kg 3,00 75,00 225,00
Pepino - salada, sem sujidade, sem rachadura, no máximo 10 cm. kg 1,80 16,00 28,80
Total VANDERLEI KURSCHNER 2.204,95

Fornecedor: VANDERLEI KURSCHNER CNPJ/CPF: 590.314.410-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cebola - , cor e sabor característico, firme, sem rupturas e manchas. kg 2,00 6,00 12,00
Alho, tamanho médio padrão kg 6,00 4,00 24,00
Total VANDERLEI KURSCHNER 36,00

Fornecedor: BRUNILDA STROSCHEIN CNPJ/CPF: 697.855.030-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor mel, glaceada, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 13,00 50,00 650,00
Bolacha - de farinha de trigo,caseira, em formato de rosca, glaceada, sabor de nata, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 12,50 50,00 625,00
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor amanteigado, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 13,00 25,00 325,00
Total BRUNILDA STROSCHEIN 1.600,00

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 3.840,95

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, e ainda aquisição de materiais de limpeza, alimentação e de copa e cozinha, os quais serão utilizados no reaparelhamento e funcionamento do Centro Administrativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Canela em rama, tubo aprox 28 g. Un 2,65 12,00 31,80
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote de 300 g. Un 1,35 20,00 27,00
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 500 gr lat 2,89 12,00 34,68
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - com rótulo vermelho. lat 5,45 6,00 32,70
Gelatina em pó, 1kg, sabor uva pct 7,49 15,00 112,35
Gelatina em pó, 1kg, sabor abacaxi. pct 7,49 15,00 112,35
Gelatina em pó, 1kg - sabor morango. pct 7,49 15,00 112,35
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,49 35,00 52,15
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura kg 3,30 20,00 66,00
Noz noscada moída, tubo de 25g Un 2,45 6,00 14,70
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 3,59 40,00 143,60
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade kg 7,25 60,00 435,00
Salsicha, embalagem de fábrica kg 4,32 30,00 129,60
Vinagre de álcool, embalagem 5lts Un 7,49 10,00 74,90
Total MATTER E UHDICH LTDA 1.379,18

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, e ainda aquisição de materiais de limpeza, alimentação e de copa e cozinha, os quais serão utilizados no reaparelhamento e funcionamento do Centro Administrativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar pct 5kg pct 9,45 11,00 103,95
Adoçante, frasco 100ml Un 2,34 10,00 23,40
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro - ferm. c/ polpa de fruta. Un 1,74 140,00 243,60
Carne de frango (peito) kg 5,58 40,00 223,20
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo - sem sebo kg 6,95 38,00 264,10
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 2,88 95,00 273,60
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 6,45 4,00 25,80
Farinha de centeio, pct de 500g pct 2,35 6,00 14,10
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg pct 2,16 20,00 43,20
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 6,34 20,00 126,80
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 5,45 60,00 327,00
Maionese, pote de 3kg Un 9,65 6,00 57,90
Margarina, pote de 1kg - sem sal. Un 3,45 10,00 34,50
Pepino em conserva - , armazenado em vidro com peso liq. de 3,1 kg e drenado de 1,8 kg. Un 18,90 14,00 264,60
Queijo industria inteiro kg 15,40 9,00 138,60
Total TEREZA J.C.DEPIERI 2.164,35

Fornecedor: IJUI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 94.496.742/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de balanceamento e geometria do Ônibus Agrale Comil/Svelto, ano 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balançeamento e geometria Un 130,00 1,00 130,00
Total IJUI COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 130,00

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino, e ainda aquisição de materiais de limpeza, alimentação e de copa e cozinha, os quais serão utilizados no reaparelhamento e funcionamento do Centro Administrativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 1,84 100,00 184,00
Alho, tamanho médio padrão kg 12,80 1,00 12,80
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,24 80,00 99,20
Batata inglesa, tamanho médio padrão kg 1,75 8,00 14,00
Cebola tamanho médio padrão kg 1,58 4,00 6,32
Maçã, tamanho médio padrão kg 1,78 100,00 178,00
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,98 50,00 99,00
Ovos de galinha de granja dz 2,80 30,00 84,00
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 2,98 30,00 89,40
Total ILÁRIO WOJAHN 766,72

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Microônibus MB 712, placas ILP 6382, ano 2003, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 100,00

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Agrale/Comil Svelto, placas IRA 0947, ano 2010, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 100,00

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Microônibus MB 712, placas ILP 6382, ano 2003, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 200,00

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Agrale/Comil Svelto, placas IRA 0947, ano 2010, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 200,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 5.040,25

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização no conserto do telhado do prédio da Secretaria de Saúde, em virtude do temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012. Almox 06

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha romana Un 1,90 100,00 190,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 190,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto do veículo Renault Logan 1.6 8V, ano 2010, placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte - do reservatório da direção hidráulica Un 150,00 1,00 150,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 150,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para a paciente citada no MI nº 610/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 250,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 02 (duas) consultas especializadas em médico reumatologista para as pacientes Neide Fellipin e Simone K. Bueno.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 2,00 500,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 500,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para o paciente Tarcísio G. Rodrigues.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 140,00 1,00 140,00
Total JORDANO COPETTI 140,00

Fornecedor: PORTILLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.370.068/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do Eletrocardiograma marca Mortata, registro patrimonial nº 4126, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 650,00 1,00 650,00
Total PORTILLO E CIA LTDA 650,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente, os quais serão utilizados pelas médicas da Unidade Básica de Saúde para autorização de AIHS, tendo em vista a necessidade de preenchimento de uma série de dados que serão colocados em carimbos, agilizando assim o trabalho das profissionais. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático médio Un 40,00 2,00 80,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 80,00

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 06 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a paciente citada no MI nº 592/2012 da Sec. Mun. de Saúde e Assist. Social, em anexo. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 42,00 413,70
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 413,70

Fornecedor: EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME CNPJ/CPF: 11.099.812/0001-52

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 06 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a paciente Leocádia Mocan e 02 cilindros de 7m³ com oxigênio medicinal para a paciente Eloídes Fischer. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 56,00 551,60
Total EXTINGASES COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GASES LTDA - ME 551,60

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 2.925,30

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: AGROPECUÁRIA OURO BRANCO LTDA CNPJ/CPF: 09.496.143/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de doses de vacina contra a brucelose bovina, as quais serão repassadas aos produtores rurais para aplicação no rebanho bovino do Município em idade de vacinação, em apoio aos produtores e as campanhas Federais e Estaduais de erradicação da brucelose. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vacina contra a brucelose bovina - com 10 doses por frasco fr 19,50 22,00 429,00
Vacina contra brucelose bovina - com 15 doses por frasco fr 28,50 20,00 570,00
Total AGROPECUÁRIA OURO BRANCO LTDA 999,00

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de torno no volante da embreagem do trator Massey Fergunson 275, série Advanced, ano 2002, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço de torno Un 100,00 1,00 100,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 100,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.099,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 09.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de toner 85A Un 85,00 2,00 170,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 170,00

Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. 170,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de material para distribuição as famílias atingidas pelo temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, causando danos aos serviços e bens públicos e graves prejuízos à população e à economia local, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha de cimento amianto 2,44 - 4mm Un 10,70 120,00 1.284,00
Telha de cimento amianto 3,05 - 6mm Un 41,80 550,00 22.990,00
Total LUIZ SCHIRMANN FILHO 24.274,00

Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S/A CNPJ/CPF: 96.418.264/0066-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de material para distribuição as famílias atingidas pelo temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, causando danos aos serviços e bens públicos e graves prejuízos à população e à economia local, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha de cimento amianto 2,44 - 4mm Un 8,19 426,00 3.488,94
Telha de cimento amianto 3,05 - 6mm Un 39,01 47,00 1.833,47
Telha de cimento amianto 2,13 - 6mm Un 28,43 30,00 852,90
Total LOJAS QUERO-QUERO S/A 6.175,31

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de material para distribuição as famílias atingidas pelo temporal ocorrido na noite do dia 18 de setembro de 2012, acompanhado de chuvas torrenciais, fortes ventos e queda de granizo em toda área do Município, causando danos aos serviços e bens públicos e graves prejuízos à população e à economia local, conforme Decreto de Emergência nº 2352, de 19/09/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Telha de cimento amianto 2,44 - 4mm Un 8,60 954,00 8.204,40
Telha de cimento amianto 3,05 - 6mm Un 40,29 53,00 2.135,37
Telha de cimento amianto 2,13 - 6mm Un 30,35 365,00 11.077,75
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 21.417,52

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 51.866,83

Total do Mês/Ano 09/2012: 78.230,99