Descrição do Objeto da Compra: |
aquisição de materiais de expediente/educativo para a confecção de faixas/cartazes e demais materiais, para a realização do Desfile Cívico, que será realizado no dia 09 de setembro de 2012, na localidade de Barro Preto, e também para a manutenção das atividades da Secretaria |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pasta de água, frasco 135g |
Un |
14,98 |
2,00 |
29,96 |
Fita adesiva - craft na cor marron escura med. 18 mm x 50 m. |
Un |
3,90 |
18,00 |
70,20 |
Grampo 26/6 cx 5000 |
cx |
2,39 |
3,00 |
7,17 |
Papel camurça folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor roxo. |
pct |
8,99 |
2,00 |
17,98 |
Papel camurça folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor salmão. |
pct |
8,99 |
2,00 |
17,98 |
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls nas cor preta. |
pct |
9,98 |
1,00 |
9,98 |
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls na cor vermelha. |
pct |
9,98 |
1,00 |
9,98 |
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls na cor azul. |
pct |
9,98 |
1,00 |
9,98 |
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls na cor amarela. |
pct |
9,98 |
1,00 |
9,98 |
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls na cor verde. |
pct |
9,98 |
1,00 |
9,98 |
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls na cor branca. |
pct |
9,98 |
1,00 |
9,98 |
Papel microondulado med. 50 x 80 cm, pct c/ 10 chapas na cor dourado. |
pct |
12,40 |
1,00 |
12,40 |
EVA - flocada vermelha, medindo no mínimo 40x60 - 2 mm de espessura. |
fl |
2,88 |
20,00 |
57,60 |
Placa de E.V.A flocado, aveludado med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura na cor azul royal. |
fl |
2,88 |
20,00 |
57,60 |
EVA - cor verde bandeira - flocado, aveludado, med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura. |
Un |
2,88 |
20,00 |
57,60 |
EVA - cor lilás, medindo no mínimo 40x60 - flocado, aveludado, 2 mm de espessura. |
fl |
2,88 |
20,00 |
57,60 |
Placa de E.V.A flocado, aveludado med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura na cor branco. |
fl |
2,88 |
20,00 |
57,60 |
EVA- cor amarelo - flocado, aveludado, med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura. |
Un |
2,88 |
20,00 |
57,60 |
EVA - marrom, medindo no mínimo 40x60 - flocado, aveludado, 2 mm de espessura. |
fl |
2,88 |
20,00 |
57,60 |
Placa de E.V.A flocado, aveludado med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura na cor azul rosa pink. |
fl |
2,88 |
20,00 |
57,60 |
Placa de E.V.A flocado, aveludado med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura na cor verde limão. |
fl |
2,88 |
20,00 |
57,60 |
Placa de E.V.A flocado, aveludado med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura na cor preta. |
fl |
2,88 |
20,00 |
57,60 |
Placa de E.V.A estrelas med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura estampado. |
fl |
3,50 |
20,00 |
70,00 |
Emplasto salisilato de metila na dimensão aprox. 11 x 17 cm |
Un |
7,99 |
60,00 |
479,40 |
Cano água PVC 20mm - barra de 6 metros. |
br |
15,90 |
4,00 |
63,60 |
Mangueira - preta de 1/2". |
m |
1,99 |
10,00 |
19,90 |
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
|
|
|
1.424,47 |
Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS |
CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente a ser utilizado nos veículos que realizam o transporte escolar. Almox. 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bloco requisição de abastecimento - composto por 03 vias de cores diferentes, tamanho aprox. de 15x9cm e com sequência numérica iniciando no nº 01 |
Un |
3,50 |
50,00 |
175,00 |
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS |
|
|
|
175,00 |
Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66 |
Descrição do Objeto da Compra: |
aquisição de materiais de expediente/educativo para a confecção de faixas/cartazes e demais materiais, para a realização do Desfile Cívico, que será realizado no dia 09 de setembro de 2012, na localidade de Barro Preto, e também para a manutenção das atividades da Secretaria |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Tesoura - de picotar corte c/ acabamento zig-zag, cabo emborrachado anatômico, med aprox 8,5 x 23 cm. |
Un |
33,54 |
1,00 |
33,54 |
Refil bastão cola quente G |
Un |
0,59 |
60,00 |
35,40 |
Grampeador de mesa cap. de grampear de no minimo 25 fls, e que utiliza grampo 26/6 |
Un |
7,64 |
5,00 |
38,20 |
Papel camurça folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor preto. |
pct |
8,98 |
2,00 |
17,96 |
Folha papel camurça vermelho - pct c/ 25 folhas, medindo aprox 40 x 60 cm. |
Un |
8,98 |
2,00 |
17,96 |
Folha papel camurça azul - pct c/ 25 folhas, medindo aprox 40 x 60 cm. |
Un |
8,98 |
2,00 |
17,96 |
Papel Camurça - folhas medindo aprox 40 x 60 cm, pct c/ 25 folhas na cor branco. |
Un |
8,98 |
2,00 |
17,96 |
Folha papel camurça verde - pct c/ 25 folhas, medindo aprox 40 x 60 cm. |
Un |
8,98 |
2,00 |
17,96 |
Papel camurça folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor marron. |
pct |
8,98 |
2,00 |
17,96 |
Papel camurça folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor amarelo. |
pct |
8,98 |
2,00 |
17,96 |
Placa de E.V.A listrada med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura. |
fl |
3,43 |
20,00 |
68,60 |
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor branco |
pct |
8,57 |
4,00 |
34,28 |
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor amarelo |
pct |
8,57 |
4,00 |
34,28 |
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor azul |
pct |
8,57 |
4,00 |
34,28 |
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor vermellha |
pct |
8,57 |
4,00 |
34,28 |
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor marron |
pct |
8,57 |
4,00 |
34,28 |
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor verde bandeira |
pct |
8,57 |
4,00 |
34,28 |
TNT nas cores dourado e prata, com no mínimo 1,40 m de largura. - (1 rolo da cada). |
rl |
108,94 |
2,00 |
217,88 |
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA |
|
|
|
725,02 |
Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. |
Un |
0,83 |
300,00 |
249,00 |
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
|
|
|
249,00 |
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Microônibus Volkswagen, placas CXA 6408, ano 2000, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
200,00 |
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Microônibus Volkswagen, placas CXA 6408, ano 2000, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
200,00 |
1,00 |
200,00 |
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
200,00 |
Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|
|
|
7.826,04 |
Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA |
CNPJ/CPF: 88.219.423/0001-48 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais e equipamentos, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Mouse - ópitco USB preto P58 00020, compatível com sistema PC operacional Windows XP home edition, Windows XP Professional, Windows 2000, Windows ME e Windows 98 |
Un |
8,93 |
16,00 |
142,88 |
Total ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA |
|
|
|
142,88 |
Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB |
|
|
|
142,88 |
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Amido de milho, pct de 1kg |
pct |
2,82 |
10,00 |
28,20 |
Açucar baunilha, pct de 500gr |
pct |
2,91 |
10,00 |
29,10 |
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr |
Un |
2,74 |
115,00 |
315,10 |
Biscoito amanteigado, pct com no mínimo 350g |
pct |
2,49 |
40,00 |
99,60 |
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,69 |
15,00 |
25,35 |
Farinha de trigo especial, pct de 5kg |
pct |
5,42 |
25,00 |
135,50 |
Cravo da índia, tubo de no mínimo 15gr |
Un |
1,50 |
15,00 |
22,50 |
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g |
pct |
1,24 |
45,00 |
55,80 |
Margarina, pote de 1kg - sem sal |
Un |
3,26 |
20,00 |
65,20 |
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr |
pct |
2,79 |
33,00 |
92,07 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
868,42 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Macarrão com ovos, alfabeto animado, pct de 500gr |
pct |
1,75 |
10,00 |
17,50 |
Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g |
pct |
2,08 |
5,00 |
10,40 |
Melado de cana de açúcar |
kg |
6,95 |
20,00 |
139,00 |
Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
2,39 |
60,00 |
143,40 |
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura |
kg |
3,30 |
20,00 |
66,00 |
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg |
pct |
8,18 |
15,00 |
122,70 |
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote 300g |
Un |
2,08 |
16,00 |
33,28 |
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro - polpa de fruta, |
Un |
1,74 |
120,00 |
208,80 |
Açucar pct 5kg |
pct |
7,95 |
20,00 |
159,00 |
Carne de frango (peito) |
kg |
4,84 |
60,00 |
290,40 |
Fermento em pó, lata de 250g |
lat |
3,64 |
20,00 |
72,80 |
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo |
kg |
6,74 |
60,00 |
404,40 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
1.667,68 |
Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN |
CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento |
Un |
1,94 |
100,00 |
194,00 |
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento |
kg |
1,48 |
80,00 |
118,40 |
Batata inglesa, tamanho médio padrão |
kg |
0,97 |
15,00 |
14,55 |
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento |
kg |
2,58 |
70,00 |
180,60 |
Total ILÁRIO WOJAHN |
|
|
|
507,55 |
Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |
CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg |
pct |
5,19 |
20,00 |
103,80 |
Arroz tipo 2, pct de 5kg |
pct |
6,35 |
20,00 |
127,00 |
Biscoito maria, pct c/ no mínimo 350g |
pct |
1,59 |
50,00 |
79,50 |
Biscoito salgado, pct c/ no mínimo 350g |
pct |
1,59 |
50,00 |
79,50 |
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
1,35 |
60,00 |
81,00 |
Chá sabor melissa, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês |
cx |
2,09 |
45,00 |
94,05 |
Coco ralado, branco puro, pct de 100gr |
pct |
1,89 |
10,00 |
18,90 |
Farinha de centeio, pct de 500g |
pct |
1,99 |
6,00 |
11,94 |
Farinha de milho média 1 kg |
Un |
1,15 |
12,00 |
13,80 |
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg |
pct |
2,24 |
4,00 |
8,96 |
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g |
pct |
4,99 |
75,00 |
374,25 |
Maionese, pote de 3kg |
Un |
9,89 |
5,00 |
49,45 |
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |
|
|
|
1.042,15 |
Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
|
|
|
4.085,80 |
Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml |
lat |
3,27 |
48,00 |
156,96 |
Pó para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg |
pct |
5,86 |
10,00 |
58,60 |
Pó para pudim, pct de 1kg - sabor chocolate |
pct |
5,86 |
10,00 |
58,60 |
Chá sabor abacaxi, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês |
cx |
1,88 |
50,00 |
94,00 |
Pepino em conserva - peso 1.800g |
Un |
18,84 |
6,00 |
113,04 |
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g, cada unidade |
kg |
7,79 |
30,00 |
233,70 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
714,90 |
Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Lâmpada fluorescente 40w - T10 |
Un |
2,74 |
6,00 |
16,44 |
Cabo flexível 10mm vermelho |
m |
2,72 |
50,00 |
136,00 |
Bucha 6mm - com 20 parafusos cruzados |
Un |
0,14 |
20,00 |
2,80 |
Caixa sobreponto |
Un |
1,32 |
5,00 |
6,60 |
Tecla dupla sistema X |
Un |
4,17 |
3,00 |
12,51 |
Tecla Simples |
Un |
2,52 |
2,00 |
5,04 |
Isolador roldana 24x24 com prego |
Un |
0,09 |
20,00 |
1,80 |
Cabo flexível 10mm azul |
m |
2,77 |
50,00 |
138,50 |
Cabo flexível 4mm azul |
m |
1,13 |
10,00 |
11,30 |
Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
|
|
330,99 |
Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA |
CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Ônibus Modelo VW/1590 EOD Escolar HD, ano 2012, modelo 2012, placas ITL 1186, pertencente a esta secretaria. Almox. 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Placa para automóvel categoria oficial. |
par |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA |
|
|
|
100,00 |
Fornecedor: FEIDEN & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 90.023.557/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para mautenção do Monumento Histórico dos Combatentes da Ramada, construído no local onde aconteceu o confronto entre a Coluna Prestes e as Forças Legalistas do Governo, fato ocorrido em 03 de janeiro de 1925. Esse monumento está localizado em Esquina Umbú, 12 km do Centro Administrativo. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pincel para pintura tamanho 10 |
Un |
3,40 |
1,00 |
3,40 |
Pincel para pintura tamanho 14 |
Un |
3,90 |
1,00 |
3,90 |
Pincel para pintura tamanho 16 |
Un |
4,80 |
1,00 |
4,80 |
Pincel para pintura tamanho 18 |
Un |
4,90 |
1,00 |
4,90 |
Pincel para pintura tamanho 24 |
Un |
4,90 |
1,00 |
4,90 |
Total FEIDEN & CIA LTDA |
|
|
|
21,90 |
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para mautenção do Monumento Histórico dos Combatentes da Ramada, construído no local onde aconteceu o confronto entre a Coluna Prestes e as Forças Legalistas do Governo, fato ocorrido em 03 de janeiro de 1925. Esse monumento está localizado em Esquina Umbú, 12 km do Centro Administrativo. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pedra brita n°1 |
m³ |
72,00 |
5,00 |
360,00 |
Tinta Óleo 3,6 lts - marrom |
gl |
28,63 |
1,00 |
28,63 |
Tinta a óleo amarela, 3,6 lts |
Un |
28,63 |
1,00 |
28,63 |
Tinta óleo vermelha - 3,6 lts |
Un |
28,63 |
1,00 |
28,63 |
Tinta óleo verde - 3,6 lts |
Un |
28,63 |
1,00 |
28,63 |
Rolo de la de carneiro 15 cm |
Un |
5,52 |
2,00 |
11,04 |
Lixa de madeira nº 100 |
Un |
0,75 |
4,00 |
3,00 |
Lixa para madeira - nº150 |
Un |
0,75 |
4,00 |
3,00 |
Removedor de tinta - 900 ml |
Un |
15,50 |
3,00 |
46,50 |
Espatula de aço de 2 polegadas (aprox. 5 cm) - para remoção de tinta |
Un |
3,60 |
2,00 |
7,20 |
Solvente, 5 lts |
Un |
41,18 |
1,00 |
41,18 |
Tinta acrílica branca - 18 lts |
lat |
63,85 |
1,00 |
63,85 |
Pincel 4" |
Un |
6,89 |
2,00 |
13,78 |
Bandeja p/ pintura - média |
Un |
3,98 |
2,00 |
7,96 |
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
672,03 |
Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. |
CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prego aço 10x10 |
pct |
1,95 |
1,00 |
1,95 |
Tomada sistema X |
Un |
2,75 |
4,00 |
11,00 |
Lâmpada econômica 27W |
Un |
7,75 |
3,00 |
23,25 |
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. |
|
|
|
36,20 |
Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA |
CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Canaleta sistema X |
Un |
1,89 |
6,00 |
11,34 |
Relé fotoelétrico c/ base 1000V - s/base |
Un |
39,75 |
1,00 |
39,75 |
Total LOJAS FRICKE LTDA |
|
|
|
51,09 |
Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING |
CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fita isolante 20 mts |
Un |
2,39 |
1,00 |
2,39 |
Cabo flexível 2,5 mm - vernelho |
m |
0,71 |
25,00 |
17,75 |
Reator eletrônico 2/40W |
Un |
15,52 |
3,00 |
46,56 |
Cabo flexível 2,5mm azul |
m |
0,71 |
20,00 |
14,20 |
Refletor para lâmpada E27 retangular |
Un |
17,90 |
1,00 |
17,90 |
Cabo flexível 4mm vermelho |
m |
1,13 |
10,00 |
11,30 |
Luminária fluorescente 2x40, completa |
Un |
40,25 |
3,00 |
120,75 |
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING |
|
|
|
230,85 |
Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING |
CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para mautenção do Monumento Histórico dos Combatentes da Ramada, construído no local onde aconteceu o confronto entre a Coluna Prestes e as Forças Legalistas do Governo, fato ocorrido em 03 de janeiro de 1925. Esse monumento está localizado em Esquina Umbú, 12 km do Centro Administrativo. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Rolo de espuma 15 cm |
Un |
3,90 |
4,00 |
15,60 |
Escova de aço - c/ cabo |
Un |
4,00 |
2,00 |
8,00 |
Pincel 2" |
Un |
2,90 |
3,00 |
8,70 |
Pincel - 1 |
Un |
1,80 |
2,00 |
3,60 |
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING |
|
|
|
35,90 |
Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para mautenção do Monumento Histórico dos Combatentes da Ramada, construído no local onde aconteceu o confronto entre a Coluna Prestes e as Forças Legalistas do Governo, fato ocorrido em 03 de janeiro de 1925. Esse monumento está localizado em Esquina Umbú, 12 km do Centro Administrativo. Almox 06. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pedra branca - nº 02 |
lat |
12,00 |
5,00 |
60,00 |
Pedra dolomita - polida branca, saco c/ 20 kg |
sc |
22,00 |
2,00 |
44,00 |
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME |
|
|
|
104,00 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Salsicha, embalagem de fábrica |
kg |
4,35 |
40,00 |
174,00 |
Queijo industria inteiro |
kg |
13,50 |
11,00 |
148,50 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
322,50 |
Fornecedor: ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA |
CNPJ/CPF: 88.219.423/0001-48 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais e equipamentos, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cumbuca escolar, 450ml, cor transparente, de plástico não reciclável e de alta resistência |
Un |
4,30 |
200,00 |
860,00 |
Total ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA |
|
|
|
860,00 |
Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN |
CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Maçã, tamanho médio padrão |
kg |
1,58 |
100,00 |
158,00 |
Ovos de galinha de granja |
dz |
2,80 |
40,00 |
112,00 |
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão |
kg |
3,80 |
10,00 |
38,00 |
Total ILÁRIO WOJAHN |
|
|
|
308,00 |
Fornecedor: LORENZON E DAMIAN LTDA |
CNPJ/CPF: 11.832.976/0001-47 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a ampliação e posterior revelação das duas fotos vencedoras (1º e 2º lugar) do II Concurso Fotográfico "Uma Nova Visão da Terra do Combate da Ramada", conforme Decreto Executivo nº 2.311, de 14 de Junho de 2012. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Revelação de fotos - ampliadas no formato 40x30cm. |
Un |
15,60 |
2,00 |
31,20 |
Total LORENZON E DAMIAN LTDA |
|
|
|
31,20 |
Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |
CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - com rótulo vermelho |
lat |
5,39 |
16,00 |
86,24 |
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul |
pct |
3,09 |
20,00 |
61,80 |
Vinagre de álcool, embalagem 5lts |
Un |
6,39 |
3,00 |
19,17 |
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade |
kg |
5,75 |
30,00 |
172,50 |
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO |
|
|
|
339,71 |
Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
|
|
|
4.159,27 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais e equipamentos, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fonte de alimentação ATX de 200W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 sata |
Un |
33,90 |
1,00 |
33,90 |
Cabo de rede - Categoria 5E |
m |
0,93 |
230,00 |
213,90 |
Conector RJ45 |
Un |
0,80 |
20,00 |
16,00 |
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA |
|
|
|
263,80 |
Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS |
CNPJ/CPF: 054.193.248-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para a paciente Percila Maria Rigoli. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Consulta especializada |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
Total HERCULES A. DE MORAIS |
|
|
|
250,00 |
Fornecedor: ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA |
CNPJ/CPF: 05.490.018/0001-32 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para adequação de divisórias existentes na recepção da Unidade de Saúde. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
338,00 |
1,00 |
338,00 |
Total ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA |
|
|
|
338,00 |
Fornecedor: ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA |
CNPJ/CPF: 05.490.018/0001-32 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de divisória a ser instalada junto a recepção da Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Divisória - divilux em eucatex com perfis em aço naval com 12,9 m², com uma porta especial de 0,90x2,10 incluida na medida |
Un |
1.000,00 |
1,00 |
1.000,00 |
Total ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA |
|
|
|
1.000,00 |
Fornecedor: SKALEE & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 90.208.976/0001-47 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamento para utilização junto a Unidade de Saúde de Nova Ramada. Almox. 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Porta-chaves - em madeira ou MDF na cor branca, para ser pendurado na parede, com capacidade de no mínimo 12 chaves penduradas |
Un |
30,00 |
1,00 |
30,00 |
Total SKALEE & CIA LTDA |
|
|
|
30,00 |
Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. |
Un |
0,83 |
250,00 |
207,50 |
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
|
|
|
207,50 |
Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais de expediente, os quais serão utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carimbo automático - 4x2 |
Un |
25,00 |
5,00 |
125,00 |
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
|
|
|
125,00 |
Fornecedor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 14.095.857/0001-47 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais, os quais serão utilizados na distribuição de medicamentos aos pacientes junto a Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Sacola - plástica confeccionada em material leitoso biodegradável medindo 18cm de largura , 28cm de comprimento e 11 cm de alças. 500 sacolas com serigrafia vermelha, 500 com serigrafia azul e 500 com serigrafia verde. |
Un |
0,59 |
1.500,00 |
885,00 |
Total SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME |
|
|
|
885,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
|
|
|
3.099,30 |
Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM SAÚDE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto a Unidade de Saúde. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Gás 13 Kg |
Un |
42,50 |
2,00 |
85,00 |
Total RÄDER & CIA LTDA ME |
|
|
|
85,00 |
Total OUTROS GASTOS COM SAÚDE |
|
|
|
85,00 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas |
pct |
9,70 |
20,00 |
194,00 |
Porta utensílios (clips, canetas) em acrilico transparente - com 3 divisórias |
Un |
10,00 |
2,00 |
20,00 |
Caderno Grande espiral 96 folhas - brancas |
Un |
2,50 |
60,00 |
150,00 |
Lápis preto nº 2 - cx com aprox 144 unid |
Un |
18,72 |
1,00 |
18,72 |
Livro ata c/ 100folhas |
Un |
6,00 |
1,00 |
6,00 |
Perfurador de papel - médio, com capacidadede perfurar 45 folhas |
Un |
24,00 |
1,00 |
24,00 |
Régua de silicone, inquebrável 30cm |
Un |
3,00 |
6,00 |
18,00 |
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas |
pct |
9,70 |
1,00 |
9,70 |
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas |
pct |
9,70 |
1,00 |
9,70 |
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
|
|
|
450,12 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Sal iodado fino, pct. de 1 kg |
pct |
0,79 |
15,00 |
11,85 |
Farinha de milho média 1 kg |
Un |
1,35 |
30,00 |
40,50 |
Arroz tipo 1, pct de 5kg |
pct |
7,45 |
15,00 |
111,75 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
164,10 |
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA |
CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Óleo de soja - 900ml |
Un |
3,39 |
15,00 |
50,85 |
Sal iodado fino, pct. de 1 kg |
pct |
0,74 |
15,00 |
11,10 |
Farinha de milho média 1 kg |
Un |
1,29 |
30,00 |
38,70 |
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 |
pct |
2,98 |
30,00 |
89,40 |
Açucar pct 5kg |
pct |
8,90 |
15,00 |
133,50 |
Total MATTER E UHDICH LTDA |
|
|
|
323,55 |
Fornecedor: FEIDEN & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 90.023.557/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Saco plástico - ofício com 4 furos pct c/100 |
Un |
6,28 |
1,00 |
6,28 |
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas |
pct |
12,69 |
6,00 |
76,14 |
Corretivo líquido, a base de água 18ml |
Un |
0,99 |
2,00 |
1,98 |
Borracha Branca - escolar |
Un |
0,19 |
8,00 |
1,52 |
Pasta AZ Estreita |
Un |
4,49 |
1,00 |
4,49 |
Régua - de madeira |
Un |
0,95 |
1,00 |
0,95 |
Grampeador - de mesa para grampo 26/6, com aprox 10cm |
Un |
6,80 |
1,00 |
6,80 |
Caneta para retroprojetor - na cor preta, 2,0 mm |
Un |
1,78 |
5,00 |
8,90 |
Lápis grafite sextavado - nº 6 |
Un |
0,70 |
25,00 |
17,50 |
Almofada para carimbo - na cor preta |
Un |
2,18 |
1,00 |
2,18 |
Papel A4, pct com 50 folhas granito Acid Free |
pct |
4,74 |
3,00 |
14,22 |
Caneta esferográfica ponta fina 0.7, escrita preta, cx com 50 und |
cx |
28,78 |
1,00 |
28,78 |
Cola branca 35 ml |
Un |
0,99 |
2,00 |
1,98 |
Total FEIDEN & CIA LTDA |
|
|
|
171,72 |
Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades realizadas pelo Setor de Assistência Social |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Papel contact transparente - rolo 50 metros |
Un |
68,00 |
1,00 |
68,00 |
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
|
|
|
68,00 |
Fornecedor: VILSON JOSÉ TAMIOZZO |
CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Massa do tipo macarrão, pct 500gr |
Un |
1,30 |
30,00 |
39,00 |
Farinha de trigo, 5kg |
Un |
5,99 |
15,00 |
89,85 |
Total VILSON JOSÉ TAMIOZZO |
|
|
|
128,85 |
Fornecedor: VILSON JOSÉ TAMIOZZO |
CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Massa do tipo macarrão, pct 500gr |
Un |
0,99 |
30,00 |
29,70 |
Óleo de soja |
Un |
3,50 |
15,00 |
52,50 |
Açucar pct 5kg |
pct |
8,99 |
15,00 |
134,85 |
Farinha de trigo, 5kg |
Un |
4,99 |
15,00 |
74,85 |
Total VILSON JOSÉ TAMIOZZO |
|
|
|
291,90 |
Fornecedor: HERMANNS E BENETTI LTDA |
CNPJ/CPF: 94.007.119/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de copa e cozinha, para ser utilizado junto ao CRAS e nas atividades realizadas nos grupos da Assistência Social. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Parte do valor - de uma forma em alumínio com revestimento antiaderente medindo aprox. 259mm de comprimento, 125mm de largura e 75mm de altura |
Un |
19,82 |
1,00 |
19,82 |
Total HERMANNS E BENETTI LTDA |
|
|
|
19,82 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Leite em pó, 400gr |
Un |
6,55 |
30,00 |
196,50 |
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 |
pct |
2,95 |
30,00 |
88,50 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
285,00 |
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI |
CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Leite em pó, 400gr |
Un |
5,40 |
30,00 |
162,00 |
Arroz tipo 1, pct de 5kg |
pct |
7,45 |
15,00 |
111,75 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI |
|
|
|
273,75 |
Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pasta de plástico sanfonada, com 12 divisórias e com elástico - para folha ofício ou A4 |
Un |
10,43 |
4,00 |
41,72 |
Caneta hidrográfica c/ 24 cores |
jg |
6,49 |
1,00 |
6,49 |
Tesoura grande, aproximadamente 21cm, cabo anatômico - em aço inox |
Un |
4,93 |
5,00 |
24,65 |
Papeleira tripla em acrílico, tamanho ofício |
Un |
32,39 |
1,00 |
32,39 |
Lápis de cor - 24 cores c/12 lápis bicolor |
cx |
8,09 |
1,00 |
8,09 |
Fita crepe 50mmx50m |
Un |
5,46 |
3,00 |
16,38 |
Apontador com depósito |
Un |
0,57 |
1,00 |
0,57 |
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA |
|
|
|
130,29 |
Fornecedor: TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME |
CNPJ/CPF: 08.773.950/0001-60 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais infantis, os quais serão distribuídos gratuitamente a Sra. Nair Scarlee. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Fraldas de algodão |
Un |
2,38 |
10,00 |
23,80 |
Mamadeira |
Un |
14,90 |
1,00 |
14,90 |
Macacão - tamanho P |
Un |
29,90 |
2,00 |
59,80 |
Pijama - tamanho P |
Un |
20,90 |
3,00 |
62,70 |
Meia infantil - tamanho P |
par |
2,50 |
4,00 |
10,00 |
Edredon |
Un |
65,00 |
1,00 |
65,00 |
Travesseiro |
Un |
12,90 |
1,00 |
12,90 |
Capa de travesseiro |
Un |
11,90 |
1,00 |
11,90 |
Lençol |
Un |
27,90 |
1,00 |
27,90 |
Colchão |
Un |
91,00 |
1,00 |
91,00 |
Sabonete |
Un |
1,50 |
3,00 |
4,50 |
Shampoo infantil |
Un |
5,90 |
1,00 |
5,90 |
Banheira |
Un |
15,90 |
1,00 |
15,90 |
Total TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME |
|
|
|
406,20 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
2.713,30 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas |
pct |
9,70 |
30,00 |
291,00 |
Porta utensílios (clips, canetas) em acrilico transparente - com 3 divisórias |
Un |
10,00 |
2,00 |
20,00 |
Caderno Grande espiral 96 folhas - brancas |
Un |
2,50 |
40,00 |
100,00 |
Lápis preto nº 2 - cx com aprox 144 unid |
Un |
18,72 |
1,00 |
18,72 |
Livro ata c/ 100folhas |
Un |
6,00 |
2,00 |
12,00 |
Perfurador de papel - médio, com capacidadede perfurar 45 folhas |
Un |
24,00 |
1,00 |
24,00 |
Quadro - painel para imãs cor cinza, medindo aprox 50 cm x 80, com 24 imãs |
Un |
60,00 |
1,00 |
60,00 |
Régua de silicone, inquebrável 30cm |
Un |
3,00 |
4,00 |
12,00 |
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
|
|
|
537,72 |
Fornecedor: J.OTONELLI E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 72.178.411/0001-82 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente para utilização no desenvolvimento das atividades da Assistência Social. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cola bastão |
Un |
1,48 |
4,00 |
5,92 |
Total J.OTONELLI E CIA LTDA |
|
|
|
5,92 |
Fornecedor: FEIDEN & CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 90.023.557/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Saco plástico - ofício com 4 furos pct c/100 |
Un |
6,28 |
2,00 |
12,56 |
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas |
pct |
12,69 |
4,00 |
50,76 |
Corretivo líquido, a base de água 18ml |
Un |
0,99 |
2,00 |
1,98 |
Borracha Branca - escolar |
Un |
0,19 |
12,00 |
2,28 |
Pasta AZ Estreita |
Un |
4,49 |
4,00 |
17,96 |
Régua - de madeira |
Un |
0,95 |
1,00 |
0,95 |
Caneta esferográfica azul cx c/50 - ponta fina 0,7 |
Un |
28,78 |
1,00 |
28,78 |
Grampeador - de mesa para grampo 26/6, com aprox 10cm |
Un |
6,80 |
1,00 |
6,80 |
Caneta para retroprojetor - na cor preta, 2,0 mm |
Un |
1,78 |
5,00 |
8,90 |
Lápis grafite sextavado - nº 6 |
Un |
0,70 |
15,00 |
10,50 |
Almofada para carimbo - na cor preta |
Un |
2,18 |
1,00 |
2,18 |
Papel A4, pct com 50 folhas granito Acid Free |
pct |
4,74 |
3,00 |
14,22 |
Cola branca 35 ml |
Un |
0,99 |
3,00 |
2,97 |
Total FEIDEN & CIA LTDA |
|
|
|
160,84 |
Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades realizadas pelo Setor de Assistência Social |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Papel seda vermelho med. aprox. 48x60cm |
fl |
0,09 |
100,00 |
9,00 |
Papel duplicolor med. aprox. 48x66 180g preto |
Un |
0,45 |
20,00 |
9,00 |
Cola bastão - 20 gr |
Un |
1,48 |
4,00 |
5,92 |
Régua de alumínio - de 30cm |
Un |
2,20 |
2,00 |
4,40 |
Leão de pelúcia com enchimento de 100% poliéster medindo aproximadamente 40 cm |
Un |
45,00 |
1,00 |
45,00 |
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME |
|
|
|
73,32 |
Fornecedor: HERMANNS E BENETTI LTDA |
CNPJ/CPF: 94.007.119/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de copa e cozina, para ser utilizado junto ao CRAS e nas atividades realizadas nos grupos da Assistência Social. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Forma em alumínio com revestimento antiaderente - mediante aprox. 259mm de comprimento, 125mm de largura e 75mm. |
Un |
29,90 |
1,00 |
29,90 |
Parte do valor - de uma forma em alumínio com revestimento antiaderrente medindo aprox. 259mm de comprimento, 125mm de largura e 75mm de altura |
Un |
10,08 |
1,00 |
10,08 |
Total HERMANNS E BENETTI LTDA |
|
|
|
39,98 |
Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA |
CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pasta de plástico sanfonada, com 12 divisórias e com elástico - para folha ofício ou A4 |
Un |
10,43 |
4,00 |
41,72 |
Tesoura grande, aproximadamente 21cm, cabo anatômico - em aço inox |
Un |
4,93 |
5,00 |
24,65 |
Papeleira tripla em acrílico, tamanho ofício |
Un |
32,39 |
1,00 |
32,39 |
Lápis de cor - 24 cores c/12 lápis bicolor |
cx |
8,09 |
1,00 |
8,09 |
Fita crepe 50mmx50m |
Un |
5,46 |
2,00 |
10,92 |
Apontador com depósito |
Un |
0,57 |
3,00 |
1,71 |
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA |
|
|
|
119,48 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. |
|
|
|
937,26 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente à família de Ary Robeck. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Tijolo maciço - (5,5x11x22cm) |
Un |
0,35 |
600,00 |
210,00 |
Cimento CPII - (50kg) |
sc |
22,50 |
15,00 |
337,50 |
Alvenarite |
l |
2,50 |
2,00 |
5,00 |
Areia média |
m³ |
60,00 |
5,00 |
300,00 |
Pedra Brita - nº 01 |
m³ |
72,00 |
2,00 |
144,00 |
Telhas de Cimento 3,05 m - 6mm - amianto |
Un |
37,35 |
8,00 |
298,80 |
Parafuso telheiro 1/4x1,10 |
cj |
0,40 |
40,00 |
16,00 |
Caibro 5cm x 10cm - x 3,5m de madeira |
m |
16,89 |
9,00 |
152,01 |
Prego galvanizado 12x12 |
kg |
7,35 |
1,00 |
7,35 |
Ferro 4,2mm - construção 12m de comprimento |
br |
4,53 |
2,00 |
9,06 |
Arame queimado |
kg |
5,89 |
1,00 |
5,89 |
Fio 2,5 mm - sólido |
m |
0,78 |
50,00 |
39,00 |
Suporte de porcelana |
Un |
4,10 |
2,00 |
8,20 |
Interruptor |
Un |
2,89 |
2,00 |
5,78 |
Tomada |
Un |
2,89 |
2,00 |
5,78 |
Forro PVC - espessura 1cm |
m² |
13,08 |
24,00 |
313,92 |
Rodaforro de PVC |
m |
4,03 |
24,00 |
96,72 |
Piso Cerâmico liso |
m² |
9,40 |
24,00 |
225,60 |
Conjunto de banheiro completo - (vaso sanitário, coluna para pia, pia lavatória, torneira, duas mangueiras flexíveis, sendo uma para caixa de descarga e uma para pia, caixa de descarga, cano para caixa de descarga, acento com tampa para vaso sanitário, dois parafusos com bucha para fixar o vaso sanitário) |
Un |
178,98 |
1,00 |
178,98 |
Ralo - 150mm |
Un |
14,23 |
1,00 |
14,23 |
Joelho PVC soldável 100mm |
Un |
2,85 |
1,00 |
2,85 |
Cano PVC 100mm |
m |
4,52 |
6,00 |
27,12 |
Cano PVC 40mm |
m |
1,75 |
6,00 |
10,50 |
Porta sanfonada - 92cm |
Un |
61,24 |
1,00 |
61,24 |
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
2.475,53 |
Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING |
CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente à família de Ary Robeck. Almox 07. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Cal hidráulico (20kg) |
sc |
6,50 |
8,00 |
52,00 |
Tijolos 6 furos - 9x14x19 cm |
Un |
0,43 |
1.500,00 |
645,00 |
Ripão de pinus 6x4cm |
m |
2,50 |
40,00 |
100,00 |
Prego galvanizado 19x39 |
kg |
6,50 |
1,00 |
6,50 |
Prego galvanizado 17x27 |
kg |
6,50 |
1,00 |
6,50 |
Janela veneziana 100x100 - metálica completa, exceto vidros |
Un |
98,00 |
2,00 |
196,00 |
Ferro 5/16', 8mm - construção 12m de comprimento |
br |
18,50 |
5,00 |
92,50 |
Argamassa colante - (20kg) |
sc |
6,50 |
6,00 |
39,00 |
Joelho PVC soldável 20mm |
Un |
0,23 |
5,00 |
1,15 |
Joelho de PVC DN 20mm - com rosca |
Un |
0,61 |
2,00 |
1,22 |
Registro - para chuveiro 20mm |
Un |
5,40 |
1,00 |
5,40 |
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING |
|
|
|
1.145,27 |
Total FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL |
|
|
|
3.620,80 |
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA |
CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para desmontagem, verificação e conserto do sistema de freios do Trator New Holland TL 75, ano 2010, registro patrimonial nº 3753, pertencente a esta Secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
1.400,00 |
1,00 |
1.400,00 |
Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA |
|
|
|
1.400,00 |
Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA |
CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para o conseto do sistema de freios do Trator New Holland TL 75, ano 2010, registro patrimonial nº3753, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
1.400,00 |
1,00 |
1.400,00 |
Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA |
|
|
|
1.400,00 |
Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS |
CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente para ser utilizado por esta Secretaria. Almox. 08. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Bloco 15x20 numerado e picotado - contendo 25 notas, impressas em 3 vias auto-carbonadas, enumerados do nº 751 a 1500 |
Un |
3,10 |
30,00 |
93,00 |
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS |
|
|
|
93,00 |
Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 08. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. |
Un |
0,83 |
250,00 |
207,50 |
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
|
|
|
207,50 |
Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para conserto da parte elétrica (chicote) do Trator Ford 8030, registro patrimonial nº 2885, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Prestação de serviço |
Un |
1.000,00 |
1,00 |
1.000,00 |
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
|
|
|
1.000,00 |
Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais para conserto da parte elétrica (chicote) do Trator Ford 8030, registro patrimonial nº 2885, pertencente a esta secretaria. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
600,00 |
1,00 |
600,00 |
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA |
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600,00 |
Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
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4.700,50 |
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.343.652/0001-17 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material para manutenção dos abastecedouros comunitários. Almox 08. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Manga sanfonada flexivel 50mm |
m |
15,00 |
50,00 |
750,00 |
Total TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA |
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750,00 |
Fornecedor: S.A. DE ALMEIDA - ME |
CNPJ/CPF: 04.316.544/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamento a ser utilizado por esta Secretaria. Almox. 08. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Coletor ecológico - de chão para pilhas, com capacidade para 50 litros, sem divisor interno, com fechadura, placa de identificação de resíduos com padrão internacional |
Un |
240,00 |
4,00 |
960,00 |
Total S.A. DE ALMEIDA - ME |
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960,00 |
Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE |
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1.710,00 |
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 09. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. |
Un |
0,83 |
250,00 |
207,50 |
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI |
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207,50 |
Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58 |
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de carimbo, o qual será utilizado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Almox 09. |
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
Carimbo automático |
Un |
36,00 |
1,00 |
36,00 |
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME |
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36,00 |
Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. |
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243,50 |
Total do Mês/Ano 08/2012: |
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56.731,88 |