Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/08/2012 até 31/08/2012

Mês/Ano da Compra: 08/2012

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico para ser utilizado na instalação dos climatizadores de ar e na iluminação dos letreiros de identificação da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo flexível 10mm vermelho m 2,87 110,00 315,70
Cabo flexível 10mm azul m 2,87 40,00 114,80
Cabo flexível 10 mm verde m 2,87 40,00 114,80
Cabo flexível 4mm vermelho m 1,25 30,00 37,50
Cabo flexível 4mm azul m 1,25 30,00 37,50
Fita isolante 20 mts Un 3,80 1,00 3,80
Eletroduto PVC 3/4 - rígido br 4,19 1,00 4,19
Relé fotoelétrico c/ base 1000V Un 19,15 1,00 19,15
Lâmpada - econômica 25W Un 8,22 8,00 65,76
Mangueira luminosa verde - com lâmpada incandescente m 3,78 25,00 94,50
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 807,70

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico para ser utilizado na instalação dos climatizadores de ar e na iluminação dos letreiros de identificação da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo flexível 6mm vermelho m 1,70 120,00 204,00
Cabo flexível 6mm azul m 1,70 30,00 51,00
CD externo - para 12 disjuntores Un 26,00 1,00 26,00
Fio - paralelo 2x4,0mm m 2,36 32,00 75,52
Curva sold. 20mm - PVC Un 1,50 5,00 7,50
Plug macho - 3 pinos Un 2,40 4,00 9,60
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 373,62

Fornecedor: CENTROLUZ COMÉRCIO DE MAT.ELÉTRICOS LTDA CNPJ/CPF: 03.415.646/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico para ser utilizado na instalação dos climatizadores de ar e na iluminação dos letreiros de identificação da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
CD externo com tomada - para ar mais disjuntor 20A Un 25,00 4,00 100,00
Bucha 6 mm mais parafuso - cruzado para bucha 6 Un 0,24 20,00 4,80
Bucha aluminio 3/4 Un 0,54 2,00 1,08
Arruela de aluminio 3/4 Un 0,25 2,00 0,50
Refletor para lâmpada E27 retangular Un 35,00 2,00 70,00
Cabo de força - mais terminal Un 8,50 1,00 8,50
Total CENTROLUZ COMÉRCIO DE MAT.ELÉTRICOS LTDA 184,88

Fornecedor: VILSON JOSÉ TAMIOZZO CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tábua de lavar roupa em aço inox com aprox.60cm de comprimento Un 46,99 1,00 46,99
Total VILSON JOSÉ TAMIOZZO 46,99

Fornecedor: HERMANNS E BENETTI LTDA CNPJ/CPF: 94.007.119/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalização visual para utilização no prédio da Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa - de banheiro indicativa "Masculino" em madeira decorada Un 4,00 1,00 4,00
Placa - de banheiro indicativa "Feminino" em madeira decorada Un 4,00 1,00 4,00
Total HERMANNS E BENETTI LTDA 8,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limpador de uso geral a seco, para eletrodomésticos e superfícies esmaltadas, 200ml Un 3,99 12,00 47,88
Total TEREZA J.C.DEPIERI 47,88

Fornecedor: TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 10.637.939/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para ser utilizado na manutenção do espaço do Poder Legislativo de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tecido - em renda 100% poliéster, com 3 metros de largura, na cor branca m 12,60 14,00 176,40
Total TERHORST PIZUTTI & CIA LTDA 176,40

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.645,47

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.526.960/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da Máquina Copiadora Canon 1025, patrimônio nº 3570, a qual é utilizada na Recepção do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 150,00

Fornecedor: COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA CNPJ/CPF: 04.526.960/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para conserto da Máquina Copiadora Canon 1025, patrimônio nº 3570, a qual é utilizada na Recepção do Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00
Total COPYJUI SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA 600,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos do Gabinete. Almox 02.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. Un 0,83 200,00 166,00
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 166,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, os quais serão utilizados nas atividades diárias do Gabinete do Prefeito. Almox 02.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Borracha para carimbo automático Un 12,00 2,00 24,00
Carimbo automático Un 35,00 1,00 35,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 59,00

Total GABINETE DO PREFEITO 975,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado pelo Setor de Almoxarifado. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nota avulsa de transporte - com 4 vias Un 0,80 125,00 100,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 100,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 42,50 1,00 42,50
Total RÄDER & CIA LTDA ME 42,50

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada halógena 100W Un 2,75 24,00 66,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 66,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. Un 0,83 250,00 207,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 207,50

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 416,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Perfurador de papel - preto, medindo aproximadamente 16 cm comp. e 11 de largura, com capacidade de perfurar no mínimo 40 folhas. Un 24,00 1,00 24,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 24,00

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico para utilização na impressora matricial, registro patrimonial nº 4322, a qual será utilizada no Setor de Empenhos desta secretaria. Almox 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adaptador de energia - (Macho padrão antigo - Fêmea padrão novo) Un 8,00 1,00 8,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 8,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. Un 0,83 250,00 207,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 207,50

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 239,50

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolsa crua de algodão, medindo aproximadamente 70x80cm - alvejada Un 3,86 5,00 19,30
Total MATTER E UHDICH LTDA 19,30

Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada fluorescente 1x40 - T12 Un 3,89 8,00 31,12
Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 31,12

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto da Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vareta do nível de óleo - da transmissão (cód. ref. 23B-16-31562) Un 220,00 1,00 220,00
Antena - kontrax (código ref. 8A13-10-2100) Un 463,30 1,00 463,30
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 683,30

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada de sódio E40 150wts Un 17,38 50,00 869,00
Reator vapor de sódio, alto fator de potência 150W Un 43,60 50,00 2.180,00
Grampo fixa fio 1,5mm a 2,8mm pct 2,50 2,00 5,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 3.054,00

Fornecedor: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF: 92.138.015/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto de vazamentos dos cilindros da concha frontal do Trator Pá Carregadeira W20 E, ano 1999, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 180,00 1,00 180,00
Total CARLOS RENNER & CIA LTDA 180,00

Fornecedor: CARLOS RENNER & CIA LTDA CNPJ/CPF: 92.138.015/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto de vazamentos dos cilindros da concha frontal do Trator Pá Carregadeira W20 E, ano 1999, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 310,00 1,00 310,00
Total CARLOS RENNER & CIA LTDA 310,00

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Relé fotoelétrico magnético, corrente alternada,c/base mesma marca, c/plug p/comando automático de iluminação, tensão oper. 220 Volts, freq 60Hertz, pot.1000 Watts, tensão acionamento bobina tensão 220 Volts, acionamento s/retardo;sistema construtivo:eletromagnético corrente alternada; corpo polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas p/suportar intempéries na cor cinza; pinos de contatos em latão estanhado preso ao corpo por sistemas de rebites; contatos de carga tipo NF; célula fotoelétrica tipo CDS c/encapsulamento blindado de resposta instatânea; ponto de carga 10 lux (faixa de 3 a 20 lux); desligamento relação 1,2 a 4 vezes ao ligamento, faixa de temperatura entre -5°C e 50°C Un 39,75 50,00 1.987,50
Lâmpada vapor de sódio 70W - E27 Un 11,40 30,00 342,00
Conector de metal alumínio reto 1 parafuso Un 2,40 40,00 96,00
Total LOJAS FRICKE LTDA 2.425,50

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada mista 160W Un 6,53 6,00 39,18
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 39,18

Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para a manutenção da Caminhonete Ford F1000, ano 1992, modelo 1993, placas IGG1629, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calço do motor Un 21,50 2,00 43,00
Calço da caixa Un 56,36 2,00 112,72
Fechadura tampa traseira - completa Un 51,20 1,00 51,20
Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA 206,92

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. Un 0,83 250,00 207,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 207,50

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA LTDA CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampo fixa fio 2,5 a 4mm Un 0,10 2,00 0,20
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA LTDA 0,20

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 7.157,02

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de latex - confort par 8,10 4,00 32,40
Barra tubo de PVC sold. 20mm 6m Un 6,14 50,00 307,00
Cola adesivo PVC 75 g Un 2,05 30,00 61,50
Curva PVC sold. 32mm Un 1,81 20,00 36,20
Luva PVC soldável 20mm Un 0,14 90,00 12,60
Luva PVC soldável 25mm Un 0,19 50,00 9,50
Luva PVC soldável 40mm Un 1,16 40,00 46,40
Tee PVC soldável 25mm Un 0,31 20,00 6,20
Tee PVC soldável 60mm Un 6,25 4,00 25,00
Cap PVC solda 20mm Un 0,20 20,00 4,00
Cap PVC solda 50mm Un 1,70 5,00 8,50
Cap PVC solda 25mm Un 0,40 20,00 8,00
Luva de redução PVC 32x25mm Un 0,94 15,00 14,10
Nipel roscável 3/4 PVC Un 0,48 10,00 4,80
Plug roscável PVC 1/2 Un 0,26 10,00 2,60
Lixa de pano nº 100 Un 1,36 50,00 68,00
Joelho PVC solda 20mm Un 0,18 30,00 5,40
Torneira preta de jardim 1/2" Un 1,32 10,00 13,20
Plug roscável PVC 3/4 Un 0,28 15,00 4,20
Joelho de PVC redução 3/4x1/2 Un 0,95 15,00 14,25
Joelho branco 3/4 Un 0,77 20,00 15,40
Tee PVC soldável 32x20mm Un 2,80 35,00 98,00
Joelho soldável 20x1/2 Un 0,55 30,00 16,50
Adaptador com bolsa 20x1/2 de PVC Un 0,16 20,00 3,20
Bucha de redução 3/4x1/2 PVC Un 0,23 10,00 2,30
Adaptador com bolsa 40x1 1/4 de PVC Un 1,09 20,00 21,80
Curva PVC soldável 45° 32mm Un 1,53 10,00 15,30
Curva PVC soldável 45° 50mm Un 2,40 5,00 12,00
Registro de gaveta 1 1/4 rosca interna galvanizada Un 38,90 5,00 194,50
Poste de concreto armado 6m Un 196,00 10,00 1.960,00
Parafuso máquina 20cmx1/2 com porca e duas arruelas quadrada Un 3,98 30,00 119,40
Parafuso máquina 15cmx1/2 com porca e duas arruelas quadrada Un 3,38 30,00 101,40
Cone sinalizador em PVC, medindo 75cm Un 32,50 10,00 325,00
Fita zebrada para demarcação 70mmx200m rl 3,92 4,00 15,68
Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 3.584,33

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva vaqueta par 14,50 20,00 290,00
Broca de aço rápido 6mm Un 3,65 4,00 14,60
Broca de aço rápido 8mm Un 6,25 6,00 37,50
Broca de aço 4,5mm Un 2,75 4,00 11,00
Alicate profissional para eletrecista 1000v Un 19,50 2,00 39,00
Broca de aço rápido 10mm Un 9,95 2,00 19,90
Broca de aço rápido 12mm Un 16,75 1,00 16,75
Chave ajustável 12" Un 32,50 1,00 32,50
Luva PVC soldável 32mm Un 0,70 60,00 42,00
Bóia elétrica 25A Un 24,25 10,00 242,50
Curva PVC sold. 50mm Un 4,65 15,00 69,75
Luva redução PVC 25x20 Un 0,49 15,00 7,35
Bucha PVC redução 40x32mm Un 0,68 20,00 13,60
Bucha de redução PVC 1´x3/4 Un 0,75 10,00 7,50
Hidrômetro completo 3/4 cap. 3m³/hora Un 79,75 15,00 1.196,25
Fita auto fusão rolo de 20mts Un 31,95 2,00 63,90
Registro PVC 1" - rosca interna Un 7,80 2,00 15,60
Bucha redução PVC 32x25 Un 0,30 50,00 15,00
Barra tubo PVC soldável 25mm 6 metros Un 7,03 25,00 175,75
Adaptador com bolsa 60x2 de PVC Un 6,50 10,00 65,00
Curva PVC soldável 20mm longa Un 0,85 25,00 21,25
Curva PVC soldável 45° 20mm Un 0,40 10,00 4,00
Curva PVC soldável 45° 25mm Un 0,75 10,00 7,50
Curva PVC soldável 45° 40mm Un 2,95 10,00 29,50
Torneira bóia 1' Un 4,50 2,00 9,00
Isolador castanha 40/60 Un 1,85 15,00 27,75
Fita isolante 19mmx20m Un 2,50 20,00 50,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 2.524,45

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
cone sinalizador em PVC ,medindo aprox.50 cm Un 9,80 10,00 98,00
Barra tubo de PVC sol. 32mm 6mm Un 14,40 30,00 432,00
Luva Galvanizada 1 1/4 Un 7,30 10,00 73,00
Clips para cabo de aço 1/4" Un 0,29 6,00 1,74
Cabo de aço 1/4" m 3,20 10,00 32,00
Barra de tubo PVC soldável 60mm 6mm Un 45,00 4,00 180,00
Barra tubo de PVC soldável 6mm 40mm Un 20,10 20,00 402,00
Registro de gaveta 1 1/2 rosca interna galvanizada Un 53,00 5,00 265,00
Cabo pp 3x6mm 750v m 6,77 200,00 1.354,00
Suporte de PVC para fixar disjuntor Un 1,02 10,00 10,20
Relé sobrecarga 23 a 32 A Un 85,70 5,00 428,50
Total LOJAS FRICKE LTDA 3.276,44

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de malha mesclada com pigmento par 2,04 7,00 14,28
Arco serra Un 6,50 1,00 6,50
Chave ajustável 10" Un 9,84 1,00 9,84
Serra manual aço rápido flexível - (Lâmina) Un 2,11 10,00 21,10
Luva PVC soldável 50mm Un 1,28 30,00 38,40
Registro PVC soldável 32mm Un 7,80 5,00 39,00
Curva sold. PVC 25mm Un 1,16 20,00 23,20
Curva PVC sold. 60mm Un 11,93 15,00 178,95
Joelho azul c/ anel de latão 25x3/4 Un 2,21 30,00 66,30
Luva PVC soldável 20x1/2 Un 0,36 30,00 10,80
Registro rosca externa 3/4 PVC Un 4,10 20,00 82,00
Cap PVC solda 32mm Un 0,56 15,00 8,40
Cap PVC solda 40mm Un 1,21 5,00 6,05
Luva soldável com bucha de latão 25x3/4 Un 1,71 20,00 34,20
Cap roscável PVC 1/2 Un 0,41 10,00 4,10
Cap roscável PVC 3/4 Un 0,63 10,00 6,30
Bucha redução PVC 60x50mm Un 1,85 10,00 18,50
Curva PVC soldável 40mm Un 2,60 25,00 65,00
Bucha PVC redução 25x20mm Un 0,20 50,00 10,00
TEE PVC solda 20mm Un 0,24 20,00 4,80
Barra tubo galvanizado 6m 1 1/4x2,25mm Un 92,88 10,00 928,80
Luva rosqueável 3/4 PVC Un 0,60 10,00 6,00
Luva rosqueável 1/2 PVC Un 0,38 10,00 3,80
Cap PVC solda 60mm Un 3,44 2,00 6,88
Bucha plástica 10mm Un 0,05 15,00 0,75
Fio telefone FE 100 2x1,5 externo m 0,33 1.000,00 330,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 1.923,95

Fornecedor: COSTA BOMBAS D'ÁGUA LTDA CNPJ/CPF: 10.640.801/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Testador de continuidade e tensão 10cm Un 9,47 1,00 9,47
Joelho PVC soldável 25mm Un 0,25 30,00 7,50
Fita veda rosca 18mmx50m Un 2,78 50,00 139,00
Válvula redutora de pressão 3/4 Un 90,00 2,00 180,00
Abraçadeira de nylon 140x3,5mm, pct com 100 und pct 0,05 2,00 0,10
Bucha redução PVC 50x40 Un 0,30 10,00 3,00
Adaptador com bolsa 25x3/4 de PVC Un 0,32 20,00 6,40
Abraçadeira de nylon 100X2,5mm, pct com 100und pct 0,10 3,00 0,30
Bucha plástica 6mm Un 0,02 25,00 0,50
Bucha plástica 8mm Un 0,02 25,00 0,50
Disjuntor bifásico de 40 A Un 20,40 2,00 40,80
Disjuntor trifásico 40A Un 32,00 2,00 64,00
Bobina S 12-18 220v Un 21,85 2,00 43,70
Bobina S 25-32 220v Un 21,85 2,00 43,70
Capacitor permanente 20 UF 250v Un 40,00 4,00 160,00
Capacitor permanente 40 UF 250v Un 55,00 2,00 110,00
Capacitor permanente 40 UF 440v Un 75,00 4,00 300,00
Capacitor permanente 30 MF 440v Un 45,00 2,00 90,00
Relé sobrecarga 12 a 18 A Un 103,20 3,00 309,60
Relé sobrecarga 17 a 25 A Un 52,50 3,00 157,50
Total COSTA BOMBAS D'ÁGUA LTDA 1.666,07

Total RECURSOS VINCULADOS 12.975,24

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de materiais de expediente/educativo para a confecção de faixas/cartazes e demais materiais, para a realização do Desfile Cívico, que será realizado no dia 09 de setembro de 2012, na localidade de Barro Preto, e também para a manutenção das atividades da Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TNT nas cores: azul royal, preto, violeta e laranja, com no mínimo 1,40 m de largura. - (1 rolo de cada cor). rl 39,90 4,00 159,60
Cartucho original preto Laserjet CE285A Un 168,00 3,00 504,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 663,60

Fornecedor: J.OTONELLI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 72.178.411/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material educativo para ser utilizado no Desfile Cívico a ser realizado no dia 09 de setembro de 2012. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa de E.V.A premium med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura - tutti fruti cereja na cor verde. fl 1,98 10,00 19,80
Placa de E.V.A premium med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura - tutti fruti cereja na cor amarela. fl 1,98 10,00 19,80
Cola gliter, pegamento gliter, não tóxica, lavável, conjunto c/ 12 cores (conteúdo unitário 35g) cj 18,00 4,00 72,00
Total J.OTONELLI E CIA LTDA 111,60

Fornecedor: FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. CNPJ/CPF: 01.420.243/0001-41

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção de bens móveis a ser utilizado no Desfile Cívico, o qual será realizado no dia 09 de setembro de 2012. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Baqueta para bumbo - ponta de madeira, forrada, maceta curta com alça par 19,60 8,00 156,80
Esteira para caixa e tarol tamanho 32,5cm, contendo 24 fios Un 13,90 25,00 347,50
Total FAMA INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. 504,30

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de materiais de expediente/educativo para a confecção de faixas/cartazes e demais materiais, para a realização do Desfile Cívico, que será realizado no dia 09 de setembro de 2012, na localidade de Barro Preto, e também para a manutenção das atividades da Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tonner original Cyan p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015 B Un 185,49 2,00 370,98
Cartucho de tonner original Magenta p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015 B Un 185,49 2,00 370,98
Cartucho de tonner original Yellow p/ impressora multifuncional Laser Color Xerox 6015 B Un 185,49 2,00 370,98
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 1.112,94

Fornecedor: FEIDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 90.023.557/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de materiais de expediente/educativo para a confecção de faixas/cartazes e demais materiais, para a realização do Desfile Cívico, que será realizado no dia 09 de setembro de 2012, na localidade de Barro Preto, e também para a manutenção das atividades da Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kit de tinta corporal, composto de 6 cores c/ pincel e gliter Un 17,68 4,00 70,72
Fita de cetim, face simples, aprox. 6 cm de largura, nas cores: vermelho, verde, prata, azul, preto, marron e amarelo(100m de cada cor) m 2,60 700,00 1.820,00
Pistola cola quente G - 40w 110v/220v. Un 12,98 4,00 51,92
Cola branca escolar lavável, não tóxica frasco de 40g Un 0,52 5,00 2,60
Papel seda várais cores - medindo 40 x 60 cm. fl 0,10 50,00 5,00
Papel microondulado med. 50 x 80 cm, pct c/ 10 chapas na cor vermelha. pct 10,75 1,00 10,75
Papel microondulado med. 50 x 80 cm, pct c/ 10 chapas na cor amarela. pct 10,75 1,00 10,75
Papel microondulado med. 50 x 80 cm, pct c/ 10 chapas na cor branca. pct 10,75 1,00 10,75
Papel microondulado med. 50 x 80 cm, pct c/ 10 chapas na cor azul. pct 10,75 1,00 10,75
Papel microondulado med. 50 x 80 cm, pct c/ 10 chapas na cor violeta. pct 10,75 1,00 10,75
Balão - estrela nº 10 (25 cm) em cores variadas, pc c/ 25 und. pct 17,90 10,00 179,00
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor preto pct 8,69 4,00 34,76
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor lilás pct 8,69 4,00 34,76
Gliter escolar frasco de no minimo 3g, nas cores: azul royal, magenta, multicolor, neon, ouro, perolado, prata, preto, vermelho e verde (2 unid de cada cor) Un 0,38 20,00 7,60
Total FEIDEN & CIA LTDA 2.260,11

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de materiais de expediente/educativo para a confecção de faixas/cartazes e demais materiais, para a realização do Desfile Cívico, que será realizado no dia 09 de setembro de 2012, na localidade de Barro Preto, e também para a manutenção das atividades da Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de água, frasco 135g Un 14,98 2,00 29,96
Fita adesiva - craft na cor marron escura med. 18 mm x 50 m. Un 3,90 18,00 70,20
Grampo 26/6 cx 5000 cx 2,39 3,00 7,17
Papel camurça folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor roxo. pct 8,99 2,00 17,98
Papel camurça folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor salmão. pct 8,99 2,00 17,98
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls nas cor preta. pct 9,98 1,00 9,98
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls na cor vermelha. pct 9,98 1,00 9,98
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls na cor azul. pct 9,98 1,00 9,98
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls na cor amarela. pct 9,98 1,00 9,98
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls na cor verde. pct 9,98 1,00 9,98
Papel cartão fosco (cartoplex) med. 48 x 66 cm, pct c/ 20 fls na cor branca. pct 9,98 1,00 9,98
Papel microondulado med. 50 x 80 cm, pct c/ 10 chapas na cor dourado. pct 12,40 1,00 12,40
EVA - flocada vermelha, medindo no mínimo 40x60 - 2 mm de espessura. fl 2,88 20,00 57,60
Placa de E.V.A flocado, aveludado med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura na cor azul royal. fl 2,88 20,00 57,60
EVA - cor verde bandeira - flocado, aveludado, med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura. Un 2,88 20,00 57,60
EVA - cor lilás, medindo no mínimo 40x60 - flocado, aveludado, 2 mm de espessura. fl 2,88 20,00 57,60
Placa de E.V.A flocado, aveludado med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura na cor branco. fl 2,88 20,00 57,60
EVA- cor amarelo - flocado, aveludado, med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura. Un 2,88 20,00 57,60
EVA - marrom, medindo no mínimo 40x60 - flocado, aveludado, 2 mm de espessura. fl 2,88 20,00 57,60
Placa de E.V.A flocado, aveludado med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura na cor azul rosa pink. fl 2,88 20,00 57,60
Placa de E.V.A flocado, aveludado med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura na cor verde limão. fl 2,88 20,00 57,60
Placa de E.V.A flocado, aveludado med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura na cor preta. fl 2,88 20,00 57,60
Placa de E.V.A estrelas med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura estampado. fl 3,50 20,00 70,00
Emplasto salisilato de metila na dimensão aprox. 11 x 17 cm Un 7,99 60,00 479,40
Cano água PVC 20mm - barra de 6 metros. br 15,90 4,00 63,60
Mangueira - preta de 1/2". m 1,99 10,00 19,90
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 1.424,47

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente a ser utilizado nos veículos que realizam o transporte escolar. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco requisição de abastecimento - composto por 03 vias de cores diferentes, tamanho aprox. de 15x9cm e com sequência numérica iniciando no nº 01 Un 3,50 50,00 175,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 175,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: aquisição de materiais de expediente/educativo para a confecção de faixas/cartazes e demais materiais, para a realização do Desfile Cívico, que será realizado no dia 09 de setembro de 2012, na localidade de Barro Preto, e também para a manutenção das atividades da Secretaria

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tesoura - de picotar corte c/ acabamento zig-zag, cabo emborrachado anatômico, med aprox 8,5 x 23 cm. Un 33,54 1,00 33,54
Refil bastão cola quente G Un 0,59 60,00 35,40
Grampeador de mesa cap. de grampear de no minimo 25 fls, e que utiliza grampo 26/6 Un 7,64 5,00 38,20
Papel camurça folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor preto. pct 8,98 2,00 17,96
Folha papel camurça vermelho - pct c/ 25 folhas, medindo aprox 40 x 60 cm. Un 8,98 2,00 17,96
Folha papel camurça azul - pct c/ 25 folhas, medindo aprox 40 x 60 cm. Un 8,98 2,00 17,96
Papel Camurça - folhas medindo aprox 40 x 60 cm, pct c/ 25 folhas na cor branco. Un 8,98 2,00 17,96
Folha papel camurça verde - pct c/ 25 folhas, medindo aprox 40 x 60 cm. Un 8,98 2,00 17,96
Papel camurça folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor marron. pct 8,98 2,00 17,96
Papel camurça folhas medindo aprox. 40 x 60 cm, pct.c/ 25 fls. na cor amarelo. pct 8,98 2,00 17,96
Placa de E.V.A listrada med. 40 x 60 cm, 2 mm de espessura. fl 3,43 20,00 68,60
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor branco pct 8,57 4,00 34,28
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor amarelo pct 8,57 4,00 34,28
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor azul pct 8,57 4,00 34,28
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor vermellha pct 8,57 4,00 34,28
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor marron pct 8,57 4,00 34,28
Balão liso nº 09 (23 cm) pct c/ 50 unid na cor verde bandeira pct 8,57 4,00 34,28
TNT nas cores dourado e prata, com no mínimo 1,40 m de largura. - (1 rolo da cada). rl 108,94 2,00 217,88
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 725,02

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. Un 0,83 300,00 249,00
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 249,00

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 100,00

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Microônibus Volkswagen, placas CXA 6408, ano 2000, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 100,00

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano 2008, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 200,00

Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para a verificação metrológica do cronotacógrafo do Veículo Microônibus Volkswagen, placas CXA 6408, ano 2000, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total JOSÉ C GRIMM ME 200,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 7.826,04

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA CNPJ/CPF: 88.219.423/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse - ópitco USB preto P58 00020, compatível com sistema PC operacional Windows XP home edition, Windows XP Professional, Windows 2000, Windows ME e Windows 98 Un 8,93 16,00 142,88
Total ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA 142,88

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB 142,88

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amido de milho, pct de 1kg pct 2,82 10,00 28,20
Açucar baunilha, pct de 500gr pct 2,91 10,00 29,10
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 2,74 115,00 315,10
Biscoito amanteigado, pct com no mínimo 350g pct 2,49 40,00 99,60
Chá sabor morango, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,69 15,00 25,35
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 5,42 25,00 135,50
Cravo da índia, tubo de no mínimo 15gr Un 1,50 15,00 22,50
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,24 45,00 55,80
Margarina, pote de 1kg - sem sal Un 3,26 20,00 65,20
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr pct 2,79 33,00 92,07
Total MATTER E UHDICH LTDA 868,42

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Macarrão com ovos, alfabeto animado, pct de 500gr pct 1,75 10,00 17,50
Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g pct 2,08 5,00 10,40
Melado de cana de açúcar kg 6,95 20,00 139,00
Chá sabor frutas vermelhas, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,39 60,00 143,40
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura kg 3,30 20,00 66,00
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg pct 8,18 15,00 122,70
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote 300g Un 2,08 16,00 33,28
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro - polpa de fruta, Un 1,74 120,00 208,80
Açucar pct 5kg pct 7,95 20,00 159,00
Carne de frango (peito) kg 4,84 60,00 290,40
Fermento em pó, lata de 250g lat 3,64 20,00 72,80
Carne bovina, moída de boa qualidade, embalada em pct de 2 kg sem sebo kg 6,74 60,00 404,40
Total TEREZA J.C.DEPIERI 1.667,68

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 1,94 100,00 194,00
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,48 80,00 118,40
Batata inglesa, tamanho médio padrão kg 0,97 15,00 14,55
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 2,58 70,00 180,60
Total ILÁRIO WOJAHN 507,55

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 5,19 20,00 103,80
Arroz tipo 2, pct de 5kg pct 6,35 20,00 127,00
Biscoito maria, pct c/ no mínimo 350g pct 1,59 50,00 79,50
Biscoito salgado, pct c/ no mínimo 350g pct 1,59 50,00 79,50
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,35 60,00 81,00
Chá sabor melissa, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 2,09 45,00 94,05
Coco ralado, branco puro, pct de 100gr pct 1,89 10,00 18,90
Farinha de centeio, pct de 500g pct 1,99 6,00 11,94
Farinha de milho média 1 kg Un 1,15 12,00 13,80
Farinha integral, pct de no mínimo 1kg pct 2,24 4,00 8,96
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 4,99 75,00 374,25
Maionese, pote de 3kg Un 9,89 5,00 49,45
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.042,15

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 4.085,80

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 3,27 48,00 156,96
Pó para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg pct 5,86 10,00 58,60
Pó para pudim, pct de 1kg - sabor chocolate pct 5,86 10,00 58,60
Chá sabor abacaxi, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 1,88 50,00 94,00
Pepino em conserva - peso 1.800g Un 18,84 6,00 113,04
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g, cada unidade kg 7,79 30,00 233,70
Total MATTER E UHDICH LTDA 714,90

Fornecedor: DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 92.746.882/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lâmpada fluorescente 40w - T10 Un 2,74 6,00 16,44
Cabo flexível 10mm vermelho m 2,72 50,00 136,00
Bucha 6mm - com 20 parafusos cruzados Un 0,14 20,00 2,80
Caixa sobreponto Un 1,32 5,00 6,60
Tecla dupla sistema X Un 4,17 3,00 12,51
Tecla Simples Un 2,52 2,00 5,04
Isolador roldana 24x24 com prego Un 0,09 20,00 1,80
Cabo flexível 10mm azul m 2,77 50,00 138,50
Cabo flexível 4mm azul m 1,13 10,00 11,30
Total DEVAL - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 330,99

Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Ônibus Modelo VW/1590 EOD Escolar HD, ano 2012, modelo 2012, placas ITL 1186, pertencente a esta secretaria. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa para automóvel categoria oficial. par 100,00 1,00 100,00
Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA 100,00

Fornecedor: FEIDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 90.023.557/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para mautenção do Monumento Histórico dos Combatentes da Ramada, construído no local onde aconteceu o confronto entre a Coluna Prestes e as Forças Legalistas do Governo, fato ocorrido em 03 de janeiro de 1925. Esse monumento está localizado em Esquina Umbú, 12 km do Centro Administrativo. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pincel para pintura tamanho 10 Un 3,40 1,00 3,40
Pincel para pintura tamanho 14 Un 3,90 1,00 3,90
Pincel para pintura tamanho 16 Un 4,80 1,00 4,80
Pincel para pintura tamanho 18 Un 4,90 1,00 4,90
Pincel para pintura tamanho 24 Un 4,90 1,00 4,90
Total FEIDEN & CIA LTDA 21,90

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para mautenção do Monumento Histórico dos Combatentes da Ramada, construído no local onde aconteceu o confronto entre a Coluna Prestes e as Forças Legalistas do Governo, fato ocorrido em 03 de janeiro de 1925. Esse monumento está localizado em Esquina Umbú, 12 km do Centro Administrativo. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra brita n°1 72,00 5,00 360,00
Tinta Óleo 3,6 lts - marrom gl 28,63 1,00 28,63
Tinta a óleo amarela, 3,6 lts Un 28,63 1,00 28,63
Tinta óleo vermelha - 3,6 lts Un 28,63 1,00 28,63
Tinta óleo verde - 3,6 lts Un 28,63 1,00 28,63
Rolo de la de carneiro 15 cm Un 5,52 2,00 11,04
Lixa de madeira nº 100 Un 0,75 4,00 3,00
Lixa para madeira - nº150 Un 0,75 4,00 3,00
Removedor de tinta - 900 ml Un 15,50 3,00 46,50
Espatula de aço de 2 polegadas (aprox. 5 cm) - para remoção de tinta Un 3,60 2,00 7,20
Solvente, 5 lts Un 41,18 1,00 41,18
Tinta acrílica branca - 18 lts lat 63,85 1,00 63,85
Pincel 4" Un 6,89 2,00 13,78
Bandeja p/ pintura - média Un 3,98 2,00 7,96
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 672,03

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego aço 10x10 pct 1,95 1,00 1,95
Tomada sistema X Un 2,75 4,00 11,00
Lâmpada econômica 27W Un 7,75 3,00 23,25
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 36,20

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Canaleta sistema X Un 1,89 6,00 11,34
Relé fotoelétrico c/ base 1000V - s/base Un 39,75 1,00 39,75
Total LOJAS FRICKE LTDA 51,09

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a rede de iluminação pública do Município e Aquisição de materiais, destinados ao uso nas redes de abastecimento de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita isolante 20 mts Un 2,39 1,00 2,39
Cabo flexível 2,5 mm - vernelho m 0,71 25,00 17,75
Reator eletrônico 2/40W Un 15,52 3,00 46,56
Cabo flexível 2,5mm azul m 0,71 20,00 14,20
Refletor para lâmpada E27 retangular Un 17,90 1,00 17,90
Cabo flexível 4mm vermelho m 1,13 10,00 11,30
Luminária fluorescente 2x40, completa Un 40,25 3,00 120,75
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 230,85

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para mautenção do Monumento Histórico dos Combatentes da Ramada, construído no local onde aconteceu o confronto entre a Coluna Prestes e as Forças Legalistas do Governo, fato ocorrido em 03 de janeiro de 1925. Esse monumento está localizado em Esquina Umbú, 12 km do Centro Administrativo. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolo de espuma 15 cm Un 3,90 4,00 15,60
Escova de aço - c/ cabo Un 4,00 2,00 8,00
Pincel 2" Un 2,90 3,00 8,70
Pincel - 1 Un 1,80 2,00 3,60
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 35,90

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para mautenção do Monumento Histórico dos Combatentes da Ramada, construído no local onde aconteceu o confronto entre a Coluna Prestes e as Forças Legalistas do Governo, fato ocorrido em 03 de janeiro de 1925. Esse monumento está localizado em Esquina Umbú, 12 km do Centro Administrativo. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra branca - nº 02 lat 12,00 5,00 60,00
Pedra dolomita - polida branca, saco c/ 20 kg sc 22,00 2,00 44,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 104,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Salsicha, embalagem de fábrica kg 4,35 40,00 174,00
Queijo industria inteiro kg 13,50 11,00 148,50
Total TEREZA J.C.DEPIERI 322,50

Fornecedor: ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA CNPJ/CPF: 88.219.423/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cumbuca escolar, 450ml, cor transparente, de plástico não reciclável e de alta resistência Un 4,30 200,00 860,00
Total ELETRO DOMÉSTICOS RADIOLAR LTDA 860,00

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Maçã, tamanho médio padrão kg 1,58 100,00 158,00
Ovos de galinha de granja dz 2,80 40,00 112,00
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 3,80 10,00 38,00
Total ILÁRIO WOJAHN 308,00

Fornecedor: LORENZON E DAMIAN LTDA CNPJ/CPF: 11.832.976/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a ampliação e posterior revelação das duas fotos vencedoras (1º e 2º lugar) do II Concurso Fotográfico "Uma Nova Visão da Terra do Combate da Ramada", conforme Decreto Executivo nº 2.311, de 14 de Junho de 2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Revelação de fotos - ampliadas no formato 40x30cm. Un 15,60 2,00 31,20
Total LORENZON E DAMIAN LTDA 31,20

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para uso nos serviços de Limpeza da garagem Municipal e de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - com rótulo vermelho lat 5,39 16,00 86,24
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul pct 3,09 20,00 61,80
Vinagre de álcool, embalagem 5lts Un 6,39 3,00 19,17
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g cada unidade kg 5,75 30,00 172,50
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 339,71

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 4.159,27

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos, destinados ao uso dos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fonte de alimentação ATX de 200W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 sata Un 33,90 1,00 33,90
Cabo de rede - Categoria 5E m 0,93 230,00 213,90
Conector RJ45 Un 0,80 20,00 16,00
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 263,80

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para a paciente Percila Maria Rigoli.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 250,00 1,00 250,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 250,00

Fornecedor: ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 05.490.018/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para adequação de divisórias existentes na recepção da Unidade de Saúde.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 338,00 1,00 338,00
Total ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA 338,00

Fornecedor: ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 05.490.018/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de divisória a ser instalada junto a recepção da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Divisória - divilux em eucatex com perfis em aço naval com 12,9 m², com uma porta especial de 0,90x2,10 incluida na medida Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA 1.000,00

Fornecedor: SKALEE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 90.208.976/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento para utilização junto a Unidade de Saúde de Nova Ramada. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Porta-chaves - em madeira ou MDF na cor branca, para ser pendurado na parede, com capacidade de no mínimo 12 chaves penduradas Un 30,00 1,00 30,00
Total SKALEE & CIA LTDA 30,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. Un 0,83 250,00 207,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 207,50

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente, os quais serão utilizados pelos Agentes Comunitários de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático - 4x2 Un 25,00 5,00 125,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 125,00

Fornecedor: SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 14.095.857/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, os quais serão utilizados na distribuição de medicamentos aos pacientes junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sacola - plástica confeccionada em material leitoso biodegradável medindo 18cm de largura , 28cm de comprimento e 11 cm de alças. 500 sacolas com serigrafia vermelha, 500 com serigrafia azul e 500 com serigrafia verde. Un 0,59 1.500,00 885,00
Total SÓ BANDEIRAS DISTRIBUIDORA DE BANDEIRAS LTDA - ME 885,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 3.099,30

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM SAÚDE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na cozinha junto a Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 42,50 2,00 85,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 85,00

Total OUTROS GASTOS COM SAÚDE 85,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 9,70 20,00 194,00
Porta utensílios (clips, canetas) em acrilico transparente - com 3 divisórias Un 10,00 2,00 20,00
Caderno Grande espiral 96 folhas - brancas Un 2,50 60,00 150,00
Lápis preto nº 2 - cx com aprox 144 unid Un 18,72 1,00 18,72
Livro ata c/ 100folhas Un 6,00 1,00 6,00
Perfurador de papel - médio, com capacidadede perfurar 45 folhas Un 24,00 1,00 24,00
Régua de silicone, inquebrável 30cm Un 3,00 6,00 18,00
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 9,70 1,00 9,70
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 9,70 1,00 9,70
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 450,12

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sal iodado fino, pct. de 1 kg pct 0,79 15,00 11,85
Farinha de milho média 1 kg Un 1,35 30,00 40,50
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 7,45 15,00 111,75
Total MATTER E UHDICH LTDA 164,10

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo de soja - 900ml Un 3,39 15,00 50,85
Sal iodado fino, pct. de 1 kg pct 0,74 15,00 11,10
Farinha de milho média 1 kg Un 1,29 30,00 38,70
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 pct 2,98 30,00 89,40
Açucar pct 5kg pct 8,90 15,00 133,50
Total MATTER E UHDICH LTDA 323,55

Fornecedor: FEIDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 90.023.557/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco plástico - ofício com 4 furos pct c/100 Un 6,28 1,00 6,28
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 12,69 6,00 76,14
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,99 2,00 1,98
Borracha Branca - escolar Un 0,19 8,00 1,52
Pasta AZ Estreita Un 4,49 1,00 4,49
Régua - de madeira Un 0,95 1,00 0,95
Grampeador - de mesa para grampo 26/6, com aprox 10cm Un 6,80 1,00 6,80
Caneta para retroprojetor - na cor preta, 2,0 mm Un 1,78 5,00 8,90
Lápis grafite sextavado - nº 6 Un 0,70 25,00 17,50
Almofada para carimbo - na cor preta Un 2,18 1,00 2,18
Papel A4, pct com 50 folhas granito Acid Free pct 4,74 3,00 14,22
Caneta esferográfica ponta fina 0.7, escrita preta, cx com 50 und cx 28,78 1,00 28,78
Cola branca 35 ml Un 0,99 2,00 1,98
Total FEIDEN & CIA LTDA 171,72

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades realizadas pelo Setor de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel contact transparente - rolo 50 metros Un 68,00 1,00 68,00
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 68,00

Fornecedor: VILSON JOSÉ TAMIOZZO CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Massa do tipo macarrão, pct 500gr Un 1,30 30,00 39,00
Farinha de trigo, 5kg Un 5,99 15,00 89,85
Total VILSON JOSÉ TAMIOZZO 128,85

Fornecedor: VILSON JOSÉ TAMIOZZO CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Massa do tipo macarrão, pct 500gr Un 0,99 30,00 29,70
Óleo de soja Un 3,50 15,00 52,50
Açucar pct 5kg pct 8,99 15,00 134,85
Farinha de trigo, 5kg Un 4,99 15,00 74,85
Total VILSON JOSÉ TAMIOZZO 291,90

Fornecedor: HERMANNS E BENETTI LTDA CNPJ/CPF: 94.007.119/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de copa e cozinha, para ser utilizado junto ao CRAS e nas atividades realizadas nos grupos da Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parte do valor - de uma forma em alumínio com revestimento antiaderente medindo aprox. 259mm de comprimento, 125mm de largura e 75mm de altura Un 19,82 1,00 19,82
Total HERMANNS E BENETTI LTDA 19,82

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó, 400gr Un 6,55 30,00 196,50
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 pct 2,95 30,00 88,50
Total TEREZA J.C.DEPIERI 285,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios para composição de cestas básicas a serem distribuídas gratuitamente às famílias carentes do município. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó, 400gr Un 5,40 30,00 162,00
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 7,45 15,00 111,75
Total TEREZA J.C.DEPIERI 273,75

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de plástico sanfonada, com 12 divisórias e com elástico - para folha ofício ou A4 Un 10,43 4,00 41,72
Caneta hidrográfica c/ 24 cores jg 6,49 1,00 6,49
Tesoura grande, aproximadamente 21cm, cabo anatômico - em aço inox Un 4,93 5,00 24,65
Papeleira tripla em acrílico, tamanho ofício Un 32,39 1,00 32,39
Lápis de cor - 24 cores c/12 lápis bicolor cx 8,09 1,00 8,09
Fita crepe 50mmx50m Un 5,46 3,00 16,38
Apontador com depósito Un 0,57 1,00 0,57
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 130,29

Fornecedor: TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF: 08.773.950/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais infantis, os quais serão distribuídos gratuitamente a Sra. Nair Scarlee. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fraldas de algodão Un 2,38 10,00 23,80
Mamadeira Un 14,90 1,00 14,90
Macacão - tamanho P Un 29,90 2,00 59,80
Pijama - tamanho P Un 20,90 3,00 62,70
Meia infantil - tamanho P par 2,50 4,00 10,00
Edredon Un 65,00 1,00 65,00
Travesseiro Un 12,90 1,00 12,90
Capa de travesseiro Un 11,90 1,00 11,90
Lençol Un 27,90 1,00 27,90
Colchão Un 91,00 1,00 91,00
Sabonete Un 1,50 3,00 4,50
Shampoo infantil Un 5,90 1,00 5,90
Banheira Un 15,90 1,00 15,90
Total TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME 406,20

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.713,30

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 9,70 30,00 291,00
Porta utensílios (clips, canetas) em acrilico transparente - com 3 divisórias Un 10,00 2,00 20,00
Caderno Grande espiral 96 folhas - brancas Un 2,50 40,00 100,00
Lápis preto nº 2 - cx com aprox 144 unid Un 18,72 1,00 18,72
Livro ata c/ 100folhas Un 6,00 2,00 12,00
Perfurador de papel - médio, com capacidadede perfurar 45 folhas Un 24,00 1,00 24,00
Quadro - painel para imãs cor cinza, medindo aprox 50 cm x 80, com 24 imãs Un 60,00 1,00 60,00
Régua de silicone, inquebrável 30cm Un 3,00 4,00 12,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 537,72

Fornecedor: J.OTONELLI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 72.178.411/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização no desenvolvimento das atividades da Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola bastão Un 1,48 4,00 5,92
Total J.OTONELLI E CIA LTDA 5,92

Fornecedor: FEIDEN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 90.023.557/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco plástico - ofício com 4 furos pct c/100 Un 6,28 2,00 12,56
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 12,69 4,00 50,76
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,99 2,00 1,98
Borracha Branca - escolar Un 0,19 12,00 2,28
Pasta AZ Estreita Un 4,49 4,00 17,96
Régua - de madeira Un 0,95 1,00 0,95
Caneta esferográfica azul cx c/50 - ponta fina 0,7 Un 28,78 1,00 28,78
Grampeador - de mesa para grampo 26/6, com aprox 10cm Un 6,80 1,00 6,80
Caneta para retroprojetor - na cor preta, 2,0 mm Un 1,78 5,00 8,90
Lápis grafite sextavado - nº 6 Un 0,70 15,00 10,50
Almofada para carimbo - na cor preta Un 2,18 1,00 2,18
Papel A4, pct com 50 folhas granito Acid Free pct 4,74 3,00 14,22
Cola branca 35 ml Un 0,99 3,00 2,97
Total FEIDEN & CIA LTDA 160,84

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas atividades realizadas pelo Setor de Assistência Social

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel seda vermelho med. aprox. 48x60cm fl 0,09 100,00 9,00
Papel duplicolor med. aprox. 48x66 180g preto Un 0,45 20,00 9,00
Cola bastão - 20 gr Un 1,48 4,00 5,92
Régua de alumínio - de 30cm Un 2,20 2,00 4,40
Leão de pelúcia com enchimento de 100% poliéster medindo aproximadamente 40 cm Un 45,00 1,00 45,00
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 73,32

Fornecedor: HERMANNS E BENETTI LTDA CNPJ/CPF: 94.007.119/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de copa e cozina, para ser utilizado junto ao CRAS e nas atividades realizadas nos grupos da Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Forma em alumínio com revestimento antiaderente - mediante aprox. 259mm de comprimento, 125mm de largura e 75mm. Un 29,90 1,00 29,90
Parte do valor - de uma forma em alumínio com revestimento antiaderrente medindo aprox. 259mm de comprimento, 125mm de largura e 75mm de altura Un 10,08 1,00 10,08
Total HERMANNS E BENETTI LTDA 39,98

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais de expediente para serem utilizados pelo CRAS e Secretaria Municipal da Fazenda.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de plástico sanfonada, com 12 divisórias e com elástico - para folha ofício ou A4 Un 10,43 4,00 41,72
Tesoura grande, aproximadamente 21cm, cabo anatômico - em aço inox Un 4,93 5,00 24,65
Papeleira tripla em acrílico, tamanho ofício Un 32,39 1,00 32,39
Lápis de cor - 24 cores c/12 lápis bicolor cx 8,09 1,00 8,09
Fita crepe 50mmx50m Un 5,46 2,00 10,92
Apontador com depósito Un 0,57 3,00 1,71
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 119,48

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 937,26

Órgão Requisitante: FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente à família de Ary Robeck. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tijolo maciço - (5,5x11x22cm) Un 0,35 600,00 210,00
Cimento CPII - (50kg) sc 22,50 15,00 337,50
Alvenarite l 2,50 2,00 5,00
Areia média 60,00 5,00 300,00
Pedra Brita - nº 01 72,00 2,00 144,00
Telhas de Cimento 3,05 m - 6mm - amianto Un 37,35 8,00 298,80
Parafuso telheiro 1/4x1,10 cj 0,40 40,00 16,00
Caibro 5cm x 10cm - x 3,5m de madeira m 16,89 9,00 152,01
Prego galvanizado 12x12 kg 7,35 1,00 7,35
Ferro 4,2mm - construção 12m de comprimento br 4,53 2,00 9,06
Arame queimado kg 5,89 1,00 5,89
Fio 2,5 mm - sólido m 0,78 50,00 39,00
Suporte de porcelana Un 4,10 2,00 8,20
Interruptor Un 2,89 2,00 5,78
Tomada Un 2,89 2,00 5,78
Forro PVC - espessura 1cm 13,08 24,00 313,92
Rodaforro de PVC m 4,03 24,00 96,72
Piso Cerâmico liso 9,40 24,00 225,60
Conjunto de banheiro completo - (vaso sanitário, coluna para pia, pia lavatória, torneira, duas mangueiras flexíveis, sendo uma para caixa de descarga e uma para pia, caixa de descarga, cano para caixa de descarga, acento com tampa para vaso sanitário, dois parafusos com bucha para fixar o vaso sanitário) Un 178,98 1,00 178,98
Ralo - 150mm Un 14,23 1,00 14,23
Joelho PVC soldável 100mm Un 2,85 1,00 2,85
Cano PVC 100mm m 4,52 6,00 27,12
Cano PVC 40mm m 1,75 6,00 10,50
Porta sanfonada - 92cm Un 61,24 1,00 61,24
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 2.475,53

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente à família de Ary Robeck. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cal hidráulico (20kg) sc 6,50 8,00 52,00
Tijolos 6 furos - 9x14x19 cm Un 0,43 1.500,00 645,00
Ripão de pinus 6x4cm m 2,50 40,00 100,00
Prego galvanizado 19x39 kg 6,50 1,00 6,50
Prego galvanizado 17x27 kg 6,50 1,00 6,50
Janela veneziana 100x100 - metálica completa, exceto vidros Un 98,00 2,00 196,00
Ferro 5/16', 8mm - construção 12m de comprimento br 18,50 5,00 92,50
Argamassa colante - (20kg) sc 6,50 6,00 39,00
Joelho PVC soldável 20mm Un 0,23 5,00 1,15
Joelho de PVC DN 20mm - com rosca Un 0,61 2,00 1,22
Registro - para chuveiro 20mm Un 5,40 1,00 5,40
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 1.145,27

Total FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL 3.620,80

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para desmontagem, verificação e conserto do sistema de freios do Trator New Holland TL 75, ano 2010, registro patrimonial nº 3753, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.400,00 1,00 1.400,00
Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA 1.400,00

Fornecedor: PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 88.502.760/0001-48

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para o conseto do sistema de freios do Trator New Holland TL 75, ano 2010, registro patrimonial nº3753, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 1.400,00 1,00 1.400,00
Total PALMITRAC PALMEIRA DAS MISSÕES TRATORES LTDA 1.400,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para ser utilizado por esta Secretaria. Almox. 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco 15x20 numerado e picotado - contendo 25 notas, impressas em 3 vias auto-carbonadas, enumerados do nº 751 a 1500 Un 3,10 30,00 93,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 93,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. Un 0,83 250,00 207,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 207,50

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da parte elétrica (chicote) do Trator Ford 8030, registro patrimonial nº 2885, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.000,00 1,00 1.000,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 1.000,00

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais para conserto da parte elétrica (chicote) do Trator Ford 8030, registro patrimonial nº 2885, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 600,00 1,00 600,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 600,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 4.700,50

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA CNPJ/CPF: 03.343.652/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção dos abastecedouros comunitários. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manga sanfonada flexivel 50mm m 15,00 50,00 750,00
Total TERMAFLEX COM.DE TERM. E MANGUEIRAS LTDA 750,00

Fornecedor: S.A. DE ALMEIDA - ME CNPJ/CPF: 04.316.544/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento a ser utilizado por esta Secretaria. Almox. 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Coletor ecológico - de chão para pilhas, com capacidade para 50 litros, sem divisor interno, com fechadura, placa de identificação de resíduos com padrão internacional Un 240,00 4,00 960,00
Total S.A. DE ALMEIDA - ME 960,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE 1.710,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização na expedição de documentos externos desta Secretaria. Almox 09.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta - personalizada em seleção de cores, com brasão do município e plastificada, do tipo cartolina, com bolsa, para ofício A9, com impressão colorida frente e verso. Un 0,83 250,00 207,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 207,50

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de carimbo, o qual será utilizado pelo Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Almox 09.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático Un 36,00 1,00 36,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 36,00

Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. 243,50

Total do Mês/Ano 08/2012: 56.731,88