Municipio de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/05/2012 até 31/05/2012

Mês/Ano da Compra: 05/2012

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada junto a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 44,00 1,00 44,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 44,00

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vereador Florindo Bona, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 14 de maio de 2012, para participar da "XV Marcha à Brasilia em Defesa dos Municípios", promovido pela CNM (Confederação Nacional de Municipal), a qual será realizada entre os dias 15 a 17 de maio de 2012, tendo por local o Royal Tulip Brasília Alvorada - SHTM - Trecho 1, Conjunto B, Bloco C - Brasília - DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 497,38 1,00 497,38
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 386,57 1,00 386,57
Total PLETSCH & VIANA LTDA 883,95

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 927,95

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta plástica c/ elástico - tamanho A9, transparente Un 1,26 10,00 12,60
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 12,60

Fornecedor: ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 14.890.558/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Computador, sendo todo o conjunto preto ou preto com prata gabinete com USB frontal; Teclado PS2; Mouse óptico com scroll vertical USB; Placa Mãe com Chipset Tecnologia Intel H61 Express, Socket LGA1155 compatível e suporte a Processadores LGA 1155 Core i7, Core i5, Core i3, 01 Slot PCI, 02 Slots de Memória, Memória Clock de 1333MHz, Rede 10/100/1000 Mpps, Vídeo 1 x D-Sub port, 06 Portas USB, 01 porta PS2, 02 portas Sata, 01 Porta Paralela; Processador Core I5 de 2,9 Ghz – Socket LGA 1155 – 6MB de cache – 04 núcleos; 2 x Memória DDR3 de 04 GB PC1333; Gravador de DVD; HD Sata de 01 TB 3.0 Gb/s; Leitor interno de cartões; Sistema Operacional Windows 7 Ultimate SP1 64Bit Oem - em português instalado, licenciado e com a mídia individual do software. Garantia de 01 ano. Un 1.573,00 1,00 1.573,00
Total ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA 1.573,00

Total GABINETE DO PREFEITO 1.585,60

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Extintores de Incêndio: 01 PP 4 kg, 02 PP 6 kg, 01 CO2 6kg e 2 AP 10 l, instalados junto ao Prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 350,00 1,00 350,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 350,00

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recarga de gás, a qual será utilizada na cozinha junto ao Centro Administrativo. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 44,00 2,00 88,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 88,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do Climatizador de 6.000 Btus, marca LG, registro patrimonial nº3219, utilizado no Prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 60,00 1,00 60,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 60,00

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para o conserto do Climatizador de 6.000 Btus, marca LG, registro patrimonial nº3219, utilizado no Prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 100,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização nas atividades dos diversos órgãos municipais. Almox 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático Un 40,00 3,00 120,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 120,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 718,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto do Desumidificador de papéis, registro patrimonial nº 2500, o qual é utilizado por esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 80,00 1,00 80,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 80,00

Fornecedor: AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 03.683.195/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leitor de Código de Barras a laser, fonte de luz com diodo 650nm a laser; distância de leitura de 20 cm; velocidade de leitura de 500 leituras/segundo; ângulo de leitura de 50º; ângulo de Pitch/Roll/Skew de 65º/30º/65º; profundidade de campo de 35~220mm for UPC/EAN 100%; rejeição a luz ambiente de 4.500 LUX; contraste de 30% @ UPC/EAN 100%; classe do laser CDRH Class II/IEC 60825-1: Class II; tensão de 5Vcc +/- 10%; operação de 200mA; interface via teclado – PS2, programável para beep; LED tricolor verde; vermelho & azul; padrões de códigos lidos: Code 32, Code 39 ASCII, Code 93, Code 128, Chinese Post Code, EAN-8, EAN-13, Intercalado 2 de 5, Discreto 2 de 5, UPC-E e UPC-A; - cabo com comprimento aproximado de 2 metros; garantia mínima de 01(um) ano, Un 378,90 1,00 378,90
Impressora Matricial; Método de impressão: monocromática com Matriz de Ponto de 9 agulhas, carro estreito; Velocidade de impressão: High Speed Draft 300 cps (10 cpp) / 337 cps (12 cpp), Draft 225cps (10cpp) e NQL 56cps (10cpp); Buffer de alimentação de 64 Kb; Interface: Paralela, Serial RS 232 e USB 1.1; 80 colunas a 10 cpp; Método de alimentação: Traseiro e inferior; Manipulação do papel: Folha solta largura: 99 x 256 mm (3,9' a 10,1') e comprimento 99 x 363 mm; Espessura máxima de 0,01 5'; Formulário contínuo, largura 101,6 a 254 mm (4' a 10') e comprimento máximo 558 mm, envelopes n° 6 e n° 10; etiquetas; Nível de ruído: 49 dBA (padrão ISO 7779);Voltagem de 127V; Bandeja de entrada para - folhas soltas e/ou tração para formulários contínuos; Painel de Controle com Fonte, Pausa, LF/FF (alimentação de linhas/formulários), Carga/ Descarga, Microajuste, Autoteste; garantia mínima de 01 (um) ano. A embalagem deverá conter a impressora, fita preta (8750), cabo de força, software e manual e ainda deve acompanhar 01 (um) cabo USB A/B para impressora. Un 746,00 1,00 746,00
Total AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA 1.124,90

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Impressora Multifuncional com impressão a laser com as seguintes características: funções de impressão, cópia e digitalização; suporte a multitarefa; velocidade de impressão preto (normal A4) de até 18 ppm; velocidade de impressão preto (normal, carta) de até 19 ppm; ciclo de trabalho (mensal, A4) de até 8000 páginas, com volume mensal recomendado de 250 até 2000 páginas; tecnologia de impressão a laser; qualidade de impressão preto (ótima) de até 600X600 dpi (1200 dpi efetivos); bandeja de entrada de papel para 150 folhas; bandeja de saída de papel para 100 folhas; capacidade máxima de entrada de 10 envelopes; suporte as mídias A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; - Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); tamanho personalizado de mídia de 76 x 127 a 216 x 356 mm; suporte a Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; velocidade do processador de 400MHz; memória padrão de 8 MB; memória máxima de 8 MB; scaner com digitalização base plana com resolução ótica de até 1200 dpi, profundidade de 24 bits com tamanho máximo de digitalização de 216X297 mm e qualidade de digitalização preto (normal) de até 6 ppm; copiadora com resolução Un 798,00 1,00 798,00
Estabilizador compatível com impressoras laser; microprocessado com 8 estágios de regulação, que atenda à norma NBR 14373:2006; função TRUE RMS; bivolt automático com entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ e 1000VA; led bicolor no painel frontal que indique se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; chave liga/desliga embutida, evitando o desligamento acidental; fusível rearmável que permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; 5 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; autoteste ao ser ligado, testando seus circuitos internos. Garantia mínima de 01 (um) ano Un 225,00 1,00 225,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 1.023,00

Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de borracha para carimbo automático, o qual será utilizado nas atividades diárias desta secretaria. Almox 04.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Borracha para carimbo automático Un 12,00 1,00 12,00
Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME 12,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 2.239,90

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Extintores de Incêndio: 01 PP 04 Kg, 01 PP 8kg e 01 PP 12 kg pertencentes a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 200,00 1,00 200,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 200,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de extintor de incêndio, o qual será utilizado no prédio da Garagem Municipal, em substituição a um extintor danificado. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extintor de incêndio - PP ABC 04 kg Un 180,00 1,00 180,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 180,00

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Automático - da bomba injetora (corte de combustível) Un 680,00 1,00 680,00
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 680,00

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidro inferior da cabine - , dianteiro, lado direito Un 369,90 1,00 369,90
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 369,90

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E-6, ano 2002, série nºB30227, pertencente a esta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo - de reversão frente - ré Un 185,00 1,00 185,00
Parafuso Un 7,50 10,00 75,00
Porca Un 1,65 10,00 16,50
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 276,50

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente para a construção de fontes protegidas em propriedades selecionadas pelo COMDEMA, materiais destinados a manutenção e reforma de pontes e bueiros do Município, materiais a serem utilizados na manutenção das praças e meio fio do Município e aquisição de materiais para instalação de caixa medidor monofásica externa, a ser distribuido gratuitamente como benefício eventual para a família de Cleunice de Souza, que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra brita n°1 74,00 10,00 740,00
Cimento CPII sc 21,90 50,00 1.095,00
Solvente, 5 lts Un 37,60 2,00 75,20
Pincel 2" Un 2,50 3,00 7,50
Tinta branca, especial para piso, 18lts lat 131,50 6,00 789,00
Tinta amarela, especial para piso, 18l lts lat 131,50 3,00 394,50
Tinta a óleo preta, 3,6 lts lat 37,50 2,00 75,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 3.176,20

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente para a construção de fontes protegidas em propriedades selecionadas pelo COMDEMA, materiais destinados a manutenção e reforma de pontes e bueiros do Município, materiais a serem utilizados na manutenção das praças e meio fio do Município e aquisição de materiais para instalação de caixa medidor monofásica externa, a ser distribuido gratuitamente como benefício eventual para a família de Cleunice de Souza, que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Areia média 69,00 10,00 690,00
Trincha média Un 2,10 3,00 6,30
Tinta a óleo vermelha, 3,6 lts lat 34,50 3,00 103,50
Tinta a óleo amarela, 3,6 lts Un 34,50 3,00 103,50
Trincha grande Un 3,30 3,00 9,90
Tinta a óleo branca, 3,6 lts lat 34,50 2,00 69,00
Pincel 3" Un 4,00 3,00 12,00
Cal para pintura kg 1,30 500,00 650,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 1.644,20

Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessarios para o conserto da Máquina de Cortar Grama a gasolina Marca Tramontina, registro patrimonial nº 3934, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 140,00 1,00 140,00
Total J.H.ELETROMOTORES LTDA 140,00

Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para o conserto da Máquina de Cortar Grama a gasolina Marca Tramontina, registro patrimonial nº 3934, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 60,00 1,00 60,00
Total J.H.ELETROMOTORES LTDA 60,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0695-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a recolhimento de tarifa bancária - código do evento 05812-2 e código do produto 1176-9, a título de recuperação de despesas com publicação no DOU, referente a prorrogação do Contrato nº 301892-59 - Pavimentação asfáltica sobre terra e ponte na Rua Brasil, no Barro Preto.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tarifa bancária Un 60,00 1,00 60,00
Total CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00

Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ/CPF: 00.360.305/0695-70

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a recolhimento de tarifa bancária - código do evento 05812-2 e código do produto 1176-9, a título de recuperação de despesas com publicação no DOU, referente a prorrogação do Contrato nº 309855-74 - Pavimentação asfáltica, sinalização e rampa na Rua Dom Pedro I, no Barro Preto.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tarifa bancária Un 60,00 1,00 60,00
Total CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00

Fornecedor: VALMIR JOSE COSSETIN ME CNPJ/CPF: 01.245.385/0001-10

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do Aparador de grama marca CID 1000 wats, registro patrimonial nº 4064, pertencente a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 40,00 1,00 40,00
Total VALMIR JOSE COSSETIN ME 40,00

Fornecedor: AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA CNPJ/CPF: 04.224.026/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para transporte de 07 veículos de passeio, 02 motocicletas e 01 camionete, recebidos do Ministério da Fazenda, através da Receita Federal do Brasil, que serão transportados da Delegacia da Receita Federal do Brasil da cidade de Foz do Iguaçu - PR até Nova Ramada - RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte Un 4.900,00 1,00 4.900,00
Total AUTOLOCADORA ALL JUNIOR LTDA 4.900,00

Fornecedor: CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ/CPF: 08.707.377/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para retirada e desmontagem do motor, bem como o levantamento e fornecimento da relação de peças necessárias para o conserto do motor da Motoniveladora Fiatallis FG140, ano 2001, registro patrimonial nº 2314, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.200,00 1,00 1.200,00
Total CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA 1.200,00

Fornecedor: TJS CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 13.169.717/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para execução do Projeto de Reforma do Telhado da Rampa de Lavagem da Garagem Municipal, tendo em vista que o mesmo sofreu danificações em decorrência de temporal com ventos fortes ocorridos nos meses de setembro e outubro de 2011

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - para execução do Projeto de Reforma do Telhado da Rampa de Lavagem da Garagem Municipal, conforme Projeto em anexo Un 4.002,60 1,00 4.002,60
Aquisição de materiais - para execução do Projeto de Reforma do Telhado da Rampa de Lavagem da Garagem Municipal, conforme Projeto em anexo Un 5.878,20 1,00 5.878,20
Total TJS CONSTRUÇÃO LTDA 9.880,80

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e prestação de serviços necessários para montagem e regulagem das peças no diferencial do caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Junta do diferencial Un 10,00 1,00 10,00
Rolamento ponta pinhão Un 165,00 1,00 165,00
Conjunto coroa e pinhão 7/43 Un 1.624,00 1,00 1.624,00
Porca do pinhão Un 19,50 1,00 19,50
Retentor Un 36,00 2,00 72,00
Caixa satélite - completa Un 3.655,00 1,00 3.655,00
Rolamento lateral da coroa Un 169,50 2,00 339,00
Rolamento do pinhão (interno) Un 237,00 1,00 237,00
Rolamento do pinhão (externo) Un 301,00 1,00 301,00
Luva reduzida Un 332,00 1,00 332,00
Luva reduzida (cavalete) Un 339,00 1,00 339,00
Bipartido Un 30,00 1,00 30,00
Óleo 90 l 10,00 11,00 110,00
Cola (adesivo 50g) Un 5,50 1,00 5,50
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 7.239,00

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e prestação de serviços necessários para conserto do caminhão Ford F13.000, ano 1981, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito e Aquisição de peças, destinadas ao conserto do caminhão Ford F13.000, ano 1981, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amortecedor dianteiro Un 133,00 2,00 266,00
Batente porta - lado direito Un 9,00 1,00 9,00
Fechadura porta direita Un 62,00 1,00 62,00
Retentor roda dianteira Un 28,00 2,00 56,00
Chave de setas Un 100,00 1,00 100,00
Fechadura porta esquerda Un 62,00 1,00 62,00
Sinaleira traseira completa Un 28,50 2,00 57,00
Graxa - para rolamento de rodas kg 21,00 1,00 21,00
Jogo embuchamento da viga dianteira Un 147,00 1,00 147,00
Jogo de embuchamento das molas dianteiras Un 70,00 1,00 70,00
Sinaleira dianteira completa Un 19,00 2,00 38,00
Retrovisor lado direito Un 37,00 1,00 37,00
Retrovisor lado esquerdo Un 37,00 1,00 37,00
Fechadura capô dianteiro Un 92,00 1,00 92,00
Batente capô dianteiro Un 3,00 1,00 3,00
Jogo de lonas de freio com rebites, freio dianteiro Un 99,60 1,00 99,60
Batente porta lado esquerdo Un 9,00 1,00 9,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 1.165,60

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Shampoo concentrado para lavagem de lataria l 2,50 100,00 250,00
Detergente concentrado desengraxante l 2,50 100,00 250,00
Detergente concentrado ácido metasil l 2,50 200,00 500,00
Fita isolante 20 mts Un 8,25 10,00 82,50
Eletrodo para solda OK, 48 3,25mm kg 20,00 10,00 200,00
Eletrodo de corte kg 20,00 5,00 100,00
Pasta p/ montagem e desmontagem de pneu (vaselina branca) emb. de 3kg Un 67,50 1,00 67,50
Borda da lâmina, referência nº 234-70-12193 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010) Un 485,00 2,00 970,00
Parafuso, referência nº 232-70-12450 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010) Un 3,50 32,00 112,00
Arruelas referência nº 01643-31645 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010) Un 0,90 32,00 28,80
Porca referência nº 232-70-12480 (Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010) Un 1,80 32,00 57,60
Parafuso 5/16x1/2 NC - sextavado Un 0,35 30,00 10,50
Arruela lisa 1/4 de ferro comum Un 0,15 30,00 4,50
Arruela lisa 3/8 de ferro comum Un 0,25 30,00 7,50
Arruela lisa 5/16 de ferro comum Un 0,25 30,00 7,50
Arruela lisa 7/16 de ferro comum Un 0,30 30,00 9,00
Arruela lisa 9/16 de ferro comum Un 0,75 30,00 22,50
Arruela de pressão 1/2 de aço Un 0,18 30,00 5,40
Arruela de pressão 1/4 - de aço Un 0,08 30,00 2,40
Arruela de pressão 3/4 de aço Un 0,48 30,00 14,40
Arruela de pressão 3/8 de aço Un 0,10 30,00 3,00
Arruela de pressão 5/16 de aço Un 0,08 30,00 2,40
Arruela de pressão 7/16 - de aço Un 0,15 30,00 4,50
Arruela de pressão 9/16 de aço Un 0,25 30,00 7,50
Parafuso sextavado 3/8x1 NC Un 0,54 30,00 16,20
Parafuso sextavado 3/8x1 1/2 NC Un 0,62 30,00 18,60
Parafuso 5/16x1 NC - sextavado Un 0,40 30,00 12,00
Parafuso sextavado 1/2x4 NC Un 2,55 30,00 76,50
Parafuso sextavado 1/4x1 NC Un 0,40 30,00 12,00
Parafuso sextavado 1/4x1 1/2 NC Un 0,45 30,00 13,50
Parafuso sextavado 1/4x2 1/2 NC Un 0,65 30,00 19,50
Parafuso sextavado 1/4x3 NC Un 0,72 30,00 21,60
Parafuso sextavado 1/4x4 NC Un 0,90 30,00 27,00
Parafuso sextavado 3/8x5 NC Un 1,90 30,00 57,00
Parafuso sextavado 5/16x2 1/2 NC Un 0,60 30,00 18,00
Parafuso sextavado 5/16x3 NC Un 0,75 30,00 22,50
Parafuso sextavado 5/16x4 NC Un 1,30 30,00 39,00
Parafuso sextavado 7/16x1 NC Un 1,00 30,00 30,00
Parafuso sextavado 7/16x3 NC Un 2,05 30,00 61,50
Parafuso sextavado 7/16x4 NC Un 2,40 30,00 72,00
Parafuso sextavado 7/16x5 NC Un 3,25 30,00 97,50
Parafuso sextavado 9/16x4 NC Un 3,12 30,00 93,60
Terminal de bateria Un 7,50 20,00 150,00
Adesivo junta motor, 75gr Un 6,50 3,00 19,50
Adesivo de silicone de alta temperatura, 50gr Un 10,00 15,00 150,00
Disco de corte 7" - 8.500 RPM Un 9,00 15,00 135,00
Disco de desbaste 7" - 8.500 RPM Un 12,50 5,00 62,50
Fusível lâmina 10A Un 0,50 20,00 10,00
Engate rápido - para mangueira de ar com rolete, rosca interna 1/4 (fêmea) Un 29,00 10,00 290,00
Vaselina branca sólida, balde 3kg bld 85,00 1,00 85,00
Fusível de lâmina 5A Un 0,45 20,00 9,00
Fusível de lâmina 15A Un 0,45 20,00 9,00
Fusível de lâmina 20A Un 0,45 20,00 9,00
Fusível de lâmina 25A Un 0,45 20,00 9,00
Fusível de lâmina 30A Un 0,45 20,00 9,00
Serra manual aço rápido flexível Un 5,40 15,00 81,00
Tubo de cola trava rosca alto torque de 10gr Un 12,00 2,00 24,00
Lâmpada 4w 24v 1 posição pino encontrado Un 1,85 12,00 22,20
Lâmpada 5w 24v 1 posição pino encontrado Un 1,45 12,00 17,40
Lâmpada 21w 24v 1 posição pino encontrado Un 1,90 12,00 22,80
Lâmpada 21w 12v 1 posição pino encontrado Un 2,15 36,00 77,40
Lâmpada 5w 12v 1 posição pino encontrado Un 1,75 36,00 63,00
Lâmpada 5w 12v 2 posição pino desencontrado Un 1,85 36,00 66,60
Adesivo de silicone incolor, 50gr Un 9,00 5,00 45,00
Veda escapamento, 100gr Un 5,50 1,00 5,50
Porca 1/4 rosca NC Un 0,12 30,00 3,60
Porca 5/16 rosca NC Un 0,15 30,00 4,50
Porca 3/8 rosca NC Un 0,25 30,00 7,50
Porca 7/16 rosca NC Un 0,33 30,00 9,90
Porca 1/2 rosca NC Un 0,45 30,00 13,50
Porca 9/16 rosca NC Un 0,90 30,00 27,00
Porca 5/8 rosca NC Un 1,00 30,00 30,00
Porca 3/4 rosca NC Un 1,80 30,00 54,00
Porca 6mm normal Un 0,10 30,00 3,00
Porca 8mm normal Un 0,10 30,00 3,00
Porca 10mm normal Un 0,15 30,00 4,50
Porca 12mm normal Un 0,45 30,00 13,50
Porca 6mm travante Un 0,25 30,00 7,50
Porca 8mm travante Un 0,35 30,00 10,50
Porca 10mm travante Un 0,60 30,00 18,00
Porca 12mm travante Un 0,98 30,00 29,40
Arruela lisa 1/2 de ferro comum Un 0,45 30,00 13,50
Arruela lisa 5/8 de ferro comum Un 0,75 30,00 22,50
Arruela lisa 3/4 de ferro comum Un 0,90 30,00 27,00
Arruela pressão 5/8 de aço Un 0,45 30,00 13,50
Parafuso de aço 8.8 6mmx30 Un 0,32 30,00 9,60
Parafuso de aço 8.8 6mmx35 Un 0,48 30,00 14,40
Parafuso de aço 8.8 6mmx40 Un 0,60 30,00 18,00
Parafuso de aço 8.8 6mmx50 Un 0,69 30,00 20,70
Parafuso de aço 8.8 8mmx30 Un 0,55 30,00 16,50
Parafuso de aço 8.8 8mmx35 Un 0,67 3,00 2,01
Parafuso de aço 8.8 8mmx40 Un 0,78 30,00 23,40
Parafuso de aço 8.8 8mmx50 Un 0,89 30,00 26,70
Parafuso de aço 8.8 10mmx30 Un 0,95 30,00 28,50
Parafuso de aço 8.8 10mmx35 Un 1,20 30,00 36,00
Parafuso de aço 8.8 10mmx40 Un 1,25 30,00 37,50
Parafuso de aço 8.8 10mmx50 Un 1,36 30,00 40,80
Parafuso de aço 8.8 12mmx30 Un 1,42 30,00 42,60
Parafuso de aço 8.8 12mmx35 Un 1,80 30,00 54,00
Parafuso de aço 8.8 12mmx40 Un 1,96 30,00 58,80
Parafuso de aço 8.8 12mmx50 Un 0,85 30,00 25,50
Parafuso sextavado 1/4x4 1/2 NC Un 0,99 30,00 29,70
Parafuso sextavado 1/4x5 NC Un 1,21 30,00 36,30
Parafuso sextavado 5/16x4 1/2 NC Un 1,20 30,00 36,00
Parafuso sextavado 5/16x5 NC Un 1,90 30,00 57,00
Parafuso sextavado 3/8X2 1/2 NC Un 1,10 30,00 33,00
Parafuso sextavado 3/8x3 NC Un 1,28 30,00 38,40
Parafuso sextavado 3/8x4 NC Un 1,55 30,00 46,50
Parafuso sextavado 3/8x4 1/2 NC Un 1,56 30,00 46,80
Parafuso sextavado 7/16x1 1/2 NC Un 1,09 30,00 32,70
Parafuso sextavado 7/16x2 1/2 NC Un 1,74 30,00 52,20
Parafuso sextavado 7/16x4 1/2 NC Un 2,71 30,00 81,30
Parafuso sextavado 1/2x1 NC Un 0,99 30,00 29,70
Parafuso sextavado 1/2x1 1/2 NC Un 1,26 30,00 37,80
Parafuso sextavado 1/2x2 1/2 NC Un 1,90 30,00 57,00
Parafuso sextavado 1/2x3 NC Un 2,12 30,00 63,60
Parafuso sextavado 1/2x4 1/2 NC Un 2,86 30,00 85,80
Parafuso sextavado 9/16x1 NC Un 1,80 30,00 54,00
Parafuso sextavado 9/16x1 1/2NC Un 1,92 30,00 57,60
Parafuso sextavado 9/16x2 1/2 NC Un 2,34 30,00 70,20
Parafuso sextavado 9/16x3 NC Un 2,61 30,00 78,30
Parafuso sextavado 9/16x4 1/2 NC Un 3,12 30,00 93,60
Parafuso sextavado 9/16x5 NC Un 3,66 30,00 109,80
Parafuso sextavado 5/8x1 NC Un 1,80 30,00 54,00
Parafuso sextavado 5/8x1 1/2 NC Un 2,25 30,00 67,50
Parafuso sextavado 5/8x2 1/2 NC Un 2,94 30,00 88,20
Parafuso sextavado 5/8x3 NC Un 3,39 30,00 101,70
Parafuso sextavado 5/8x4 NC Un 4,50 30,00 135,00
Parafuso sextavado 5/8x4 1/2 NC Un 4,75 30,00 142,50
Parafuso sextavado 5/8x5 NC Un 5,26 30,00 157,80
Parafuso sextavado 3/4x1 NC Un 3,00 30,00 90,00
Parafuso sextavado 3/4x1 1/2 NC Un 3,45 30,00 103,50
Parafuso sextavado 3/4x2 1/2 NC Un 4,37 30,00 131,10
Parafuso sextavado 3/4x3 NC Un 5,55 30,00 166,50
Parafuso sextavado 3/4x4 NC Un 6,00 30,00 180,00
Parafuso sextavado 3/4x4 1/2 NC Un 6,15 30,00 184,50
Parafuso sextavado 3/4x5 NC Un 6,79 30,00 203,70
Grafite kg 30,00 1,00 30,00
Espigão rosca 1/4 Un 18,49 10,00 184,90
Abraçadeira de nylon 200x3,6mm Un 0,07 100,00 7,00
Abraçadeira de nylon 150x2,5mm Un 0,15 100,00 15,00
Abraçadeira de nylon 280x4,8,mm Un 0,30 100,00 30,00
Parafuso sextavado 1/2x5 NC Un 3,22 30,00 96,60
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 8.967,11

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças e prestação de serviços necessários para montagem e regulagem das peças no diferencial do caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - para montagem e regulagem de peças no diferencial do Caminhão MB 1620, ano 2002 Un 600,00 1,00 600,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 600,00

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e prestação de serviços necessários para conserto do caminhão Ford F13.000, ano 1981, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito e Aquisição de peças, destinadas ao conserto do caminhão Ford F13.000, ano 1981, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - conserto Caminhão Ford F13.000, ano 1981 Un 1.050,00 1,00 1.050,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 1.050,00

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Graxa a base de sabão de lítio com aditivo de extrema pressão (EP) NLGI 1, 2 e 3, balde de 20 kg bld 251,80 6,00 1.510,80
Eletrodo para solda OK, 46 2,5mm kg 15,89 10,00 158,90
Eletrodo para solda OK, 46 3,25mm kg 14,29 10,00 142,90
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.812,60

Fornecedor: MAICON ERNESTO ENDERLE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.952.858/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de 19 abrigos de passageiros, destinados a instalação nas diversas localidades do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abrigo de passageiro - metálico, conforme Projeto em anexo Un 1.100,00 19,00 20.900,00
Total MAICON ERNESTO ENDERLE & CIA LTDA 20.900,00

Fornecedor: PAULO DE VARGAS MARTINS CNPJ/CPF: 11.858.819/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na lubrificação dos veículos e máquinas desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gatilho - Z propulsora de graxa Un 145,00 1,00 145,00
Total PAULO DE VARGAS MARTINS 145,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 64.746,91

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente para a construção de fontes protegidas em propriedades selecionadas pelo COMDEMA, materiais destinados a manutenção e reforma de pontes e bueiros do Município, materiais a serem utilizados na manutenção das praças e meio fio do Município e aquisição de materiais para instalação de caixa medidor monofásica externa, a ser distribuido gratuitamente como benefício eventual para a família de Cleunice de Souza, que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prego 26x84 kg 7,65 60,00 459,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 459,00

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de materiais para utilização na ampliação do sistema de recalque do poço artesiano a ser aprofundado na localidade de Assis Brasil. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo elétrico - PP 3x6 mm2 m 6,61 160,00 1.057,60
Tubo galvanizado - 1.1/4 - barra de 6 metros br 89,30 25,00 2.232,50
Total LOJAS FRICKE LTDA 3.290,10

Fornecedor: IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA CNPJ/CPF: 04.834.055/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de equipamentos para utilização na ampliação do sistema de recalque do poço artesiano a ser aprofundado na localidade de Assis Brasil. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bomba submersa - trifásica, diâmetro de 140mm, 6,5HP, 12 estágios Un 3.200,00 1,00 3.200,00
Total IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA 3.200,00

Fornecedor: IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA CNPJ/CPF: 04.834.055/0001-58

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de materiais para utilização na ampliação do sistema de recalque do poço artesiano a ser aprofundado na localidade de Assis Brasil. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
União galvanizada 1 1/4" - acento em bronze Un 30,00 1,00 30,00
Válvula de retenção horizontal - galvanizada 1.1/4 Un 65,00 1,00 65,00
Curva galvanizada 11/4 - MF Un 20,00 1,00 20,00
Luva de ferro galvanizada - 1.1/4 Un 6,00 24,00 144,00
Total IJUÍ POÇOS ARTESIANOS LTDA 259,00

Total RECURSOS VINCULADOS 7.208,10

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: manutenção dos Extintores de Incêndio: 02 PP 6 kg, 03 AP 10 l, 01 PP 8kg e 01 CO2 6kg, pertencentes a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 450,00 1,00 450,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 450,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de extintores de incêndio: Veículo Ônibus, placas MNA 0875 - PP 06 Kgs, Microônibus, placas CXA 6408 - PP 06 Kgs e Ônibus placas IPD 5255 - 04 kg, os quais realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 200,00 1,00 200,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 200,00

Fornecedor: AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 03.683.195/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Monitor LED LCD de 18,5" widescreen Ultra Slim na cor preto ou preto piano, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75HZ tempo de resposta de 5ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1. Garantia mínima de 01 ano Un 321,80 3,00 965,40
Total AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA 965,40

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Impressora Multifuncional a Laser Colorida com Sistema de Impressão Hi-Q LED com Funções padrão de Cópia, Impressão e Digitalização; Velocidade de impressão Cores: até 12 ppm, e Preto e branco: até 15 ppm; Conectividade USB 2.0; Capacidade de saída de 100 folhas; Saída frente e verso manual; Ciclo de trabalho de 30.000 imagens/mês. Características: I - Impressão: Tempo de saída da primeira impressão de apenas 17 segundos cores / 14 segundos preto e branco; Resolução máxima de impressão de 1200 x 2400 dpi; Processador de 295 MHz; Memória de Impressão (standard) 128 MB padrão; Recursos de impressão Modo de impressão em somente preto e branco, Links de suporte incorporados, Separação, - Tamanho de página personalizado, Modo rascunho, Ajustar à página, Várias páginas numa folha, Impressão de pôster, Executar preto, Ajuste ao tamanho da página, Marcas dágua; II - Cópia: Tempo de saída da primeira cópia de 37 segundos cores / 20 segundos preto e branco; Resolução máxima de cópia de 600 x 600 dpi; Recursos de cópia Supressão de fundo, Cópia de livro, Separação, Controle de escurecimento, Eliminar bordas, Cópia de carteira de identidade, Várias páginas numa folha, Modo Foto, Redução/Ampliação. Operação em 110 V, 220 W, 50/60 Hz. Itens inclusos: 1 Cartucho de toner inicial Un 795,00 2,00 1.590,00
Estabilizador compatível com impressoras laser; microprocessado com 8 estágios de regulação, que atenda à norma NBR 14373:2006; função TRUE RMS; bivolt automático com entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ e 1000VA; led bicolor no painel frontal que indique se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; chave liga/desliga embutida, evitando o desligamento acidental; fusível rearmável que permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; 5 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; autoteste ao ser ligado, testando seus circuitos internos. Garantia mínima de 01 (um) ano Un 225,00 2,00 450,00
Fonte de alimentação ATX de 200W reais, 24 pinos, 01 FAN, 02 sata Un 34,00 5,00 170,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 2.210,00

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 17,50 9,00 157,50
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 157,50

Fornecedor: SAVICKI E SCHNEIDER LTDA CNPJ/CPF: 04.456.171/0001-80

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Maquina copiadora, Processo de cópia: Digitalização com feixe laser e impressão, eletrofotográfica, Impressão a seco de revelação bicomponente, Velocidade de cópia: 19 cópias por minuto, Resolução: 600 dpi, Multicópia: Até 99, Tempo de aquecimento: Inferior a 10 segundos, Velocidade da primeira cópia: Inferior a 6,5 segundos, Zoom: 50 - 200% (em incrementos de 1%) Memória: 16 MB, capacidade de entrada de papel padrão: 1 bandeja de papel com capacidade no mínimo para 250 folhas, bandejas de alimentação manual de mínimo 100 folhas, capacidade de saída de papel aproximadamente 250 folhas, com bandejas de papel nos tamanhos: A5 a A3, bandejas de alimentação manual: A6 a A3. - Com escala de ampliação/redução: 4 de redução e 3 de ampliação, consumo de energia inferior a 1,28KW Un 2.598,00 1,00 2.598,00
Total SAVICKI E SCHNEIDER LTDA 2.598,00

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disco tacógrafo, modelo 180-7x24 cx 28,00 4,00 112,00
Gel revitalizador, frasco 200ml, para aplicação em plástico, siliconado Un 11,50 3,00 34,50
Limpador e desembaçador, frasco 200ml Un 4,29 3,00 12,87
Odorizador automotivo em gel, frasco 60gr - arroma de carro novo Un 6,00 5,00 30,00
Detergente ácido tipo metacil l 2,50 45,00 112,50
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 301,87

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 6.882,77

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de Extintores de Incêndio: 01 PP 6 kg e 01 AP 10 l, pertencentes ao Centro de Informações Turísticas e Casa Artesanal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 100,00 1,00 100,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 100,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção dos Extintores de Incêndio: 01 PP 8 kg e 01 AP 10 l, pertencentes ao Ginásio de esportes do Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 120,00 1,00 120,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 120,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção dos Extintores de Incêndio: 01 PP 8 kg e 01 AP 10 l, pertencentes ao Prédio da Bibioteca, Museu e Telecentro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 120,00 1,00 120,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 120,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção de extintor de incêndio: Veículo Microônibus, placas ILP 6382 - PP 04 Kgs, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 60,00 1,00 60,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 60,00

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bola - de futsal, tamanho nº 200 Un 19,00 50,00 950,00
Bola Futsal, tamanho nº 05 Un 19,00 10,00 190,00
Estante de aço - dupla face (para revistas) com 12 bandejas med. aproximadamente 1,98x1,04x0,58m Un 1.488,00 1,00 1.488,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 2.628,00

Fornecedor: JOSEMAR BAGOLIN - ME CNPJ/CPF: 89.613.087/0001-86

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto ao prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vidro liso 6 mm - medindo 22cm x 62cm Un 15,00 1,00 15,00
Total JOSEMAR BAGOLIN - ME 15,00

Fornecedor: KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME CNPJ/CPF: 00.351.614/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da cuíca de freio do veículo Ônibus Agrale/Comil Svelto, ano 2010, placas IRA 0947, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Médio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 200,00 1,00 200,00
Total KUSIAK & KUSIAK LTDA - ME 200,00

Fornecedor: J.OTONELLI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 72.178.411/0001-82

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização pelo CMD no Campeonato Municipal de Canastra. almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Baralho cx 8,00 10,00 80,00
Total J.OTONELLI E CIA LTDA 80,00

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 5,49 50,00 274,50
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 200g lat 1,09 120,00 130,80
Milho verde em conserva, lata com no mínimo 200g lat 1,09 120,00 130,80
Total MATTER E UHDICH LTDA 536,10

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na manutenção dos jardins das praças e pórticos municipais. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra brita n°1 76,00 3,00 228,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 228,00

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto ao prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivo silicone - 250ml Un 8,13 1,00 8,13
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 8,13

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de proteção e segurança para utilização junto ao prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cadeado com chave - tamanho médio Un 12,45 1,00 12,45
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 12,45

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na manutenção dos jardins das praças e pórticos municipais. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra branca - nº02 lat 10,00 8,00 80,00
Pedra dolomita - polida branca saca com 20kg sc 20,00 10,00 200,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 280,00

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas e insumos para utilização na manutenção dos jardins das praças e pórticos municipais. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Muda de cipreste - dourado com no mínimo um metro de altura Un 18,00 1,00 18,00
Muda de eugênia - em forma de bola tamanho médio Un 16,00 7,00 112,00
Muda de quaresmeira - com no mínimo 1,5 metros de altura Un 12,00 1,00 12,00
Amor perfeito - com 15 mudas, cores variadas cx 8,50 20,00 170,00
Boca de leão anã - com 15 mudas, cores variadas cx 8,00 30,00 240,00
Muda de tuia japonesa - com no mínimo 1,5 metros de altura Un 70,00 1,00 70,00
Muda de buxinho - tamanho médio em forma de bola Un 20,00 12,00 240,00
Funcionário público - com 15 mudas cx 8,00 5,00 40,00
Cravina - com 15 mudas cx 8,00 18,00 144,00
Muda de cinerária marítima Un 10,00 5,00 50,00
Muda de três marias - flor rosa Un 12,00 6,00 72,00
Muda de grama preta Un 0,66 30,00 19,80
Muda de clorofito Un 0,66 30,00 19,80
Muda de palmeira fênix Un 22,00 1,00 22,00
Adubo orgânico - com aprox. 22 kg sc 18,00 5,00 90,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 1.319,60

Fornecedor: LENIR TEREZINHA PALMERO - ME CNPJ/CPF: 01.430.044/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do Campeonato Municipal de Bocha, Canastra e Futsal 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Troféu goleador categoria livre feminino, Futsal - 2012, medindo 14cm de altura, com base de no mínimo 8,5 cm de largura Un 27,00 1,00 27,00
Troféu goleador categoria veterano masculino, Futsal - 2012, medindo 14cm de altura, com base de no mínimo 8,5 cm de largura Un 27,00 1,00 27,00
Troféu goleiro menos vazado veterano masculino - Futsal 2012, medindo 14cm de altura, com base de no mínimo 8,5 cm de largura Un 27,00 1,00 27,00
Total LENIR TEREZINHA PALMERO - ME 81,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mochila - escolar em nylon stone, cor escura e lona, 100% algodão, impermeável, com bolsos laterais, cor unissex, com kit escolar contendo: 1 cx de lápis de cor inteira 24 cores. 1 cx com 12 und de giz de cera colorido, 1 apontador colorido, 1 borracha branca, 1 cola pequena, 1 lápis de escrever, 1 tesoura escolar, 1 régua de 30cm, 1 cx de clips colorido, 1 caderno grande com 96 folhas e capa dura, 1 caderno pequeno com 48 folhas e capa dura, 24 canetas hisrográficas Un 79,98 1,00 79,98
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 79,98

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Shampo concentrado, neutro, para lavagem de lataria, embalagem de 5lts Un 18,00 6,00 108,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 108,00

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carne moída de boa qualidade, emb. 2kg, sem sebo pct 13,60 32,00 435,20
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 435,20

Fornecedor: PELLIZZARI TROFÉUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA CNPJ/CPF: 04.927.058/0001-36

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do Campeonato Municipal de Bocha, Canastra e Futsal 2012

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Troféu 1º lugar Canastra - 2012, medindo 80cm de altura , com base de no mínimo 35cm de largura Un 120,00 1,00 120,00
Troféu 2º lugar Canastra - 2012, medindo 60cm de altura, com base de no mínimo 30cm de largura Un 89,00 1,00 89,00
Troféu 3º lugar Canastra - 2012, medindo 40cm de altura, com base de no mínimo 20cm de largura Un 59,00 1,00 59,00
Troféu 1º lugar, categoria Bocha Individual - 2012, medindo 80cm de altura, com base de no mínimo 35cm de largura Un 120,00 1,00 120,00
Troféu 2º lugar, categoria Bocha Individual - 2012, medindo 60cm de altura, com base de no mínimo 30cm de largura Un 89,00 1,00 89,00
Troféu 3º lugar, categoria Bocha Individual - 2012, medindo 40cm de altura, com base de no mínimo 20cm de largura Un 89,00 1,00 89,00
Troféu 1º lugar, categoria Bocha Dupla - 2012, medindo 80cm de altura, com base de no mínimo 35cm de largura Un 120,00 1,00 120,00
Troféu 2º lugar, categoria Bocha Dupla - 2012, medindo 60cm de altura, com base de no mínimo 30cm de largura Un 89,00 1,00 89,00
Troféu 3º lugar, categoria Bocha Dupla - 2012, medindo 40cm de altura, com base de no mínimo 20cm de largura Un 89,00 1,00 89,00
Troféu goleador categoria juvenil masculino, Futsal - 2012, medindo 14cm de altura, com base de no mínimo 8,5 cm de largura Un 27,00 1,00 27,00
Troféu goleador categoria livre masculino, Futsal - 2012, medindo 14cm de altura, com base de no mínimo 8,5 cm de largura Un 27,00 1,00 27,00
Troféu goleiro menos vazado categoria livre masculino - Futsal 2012, medindo 14cm de altura, com base de no mínimo 8,5 cm de largura Un 27,00 1,00 27,00
Troféu goleiro menos vazado categoria livre feminino - Futsal 2012, medindo 14cm de altura, com base de no mínimo 8,5 cm de largura Un 27,00 1,00 27,00
Troféu goleiro menos vazado categoria juvenil masculino - Futsal 2012, medindo 14cm de altura, com base de no mínimo 8,5 cm de largura Un 27,00 1,00 27,00
Troféu equipe disciplina categoria livre feminino - Futsal 2012, medindo 100cm de altura, com base de no mínimo 35 cm de largura Un 260,00 1,00 260,00
Troféu equipe disciplina veterano masculino - Futsal 2012, medindo 100cm de altura, com base de no mínimo 35 cm de largura Un 260,00 1,00 260,00
Troféu equipe disciplina juvenil masculino - Futsal 2012, medindo 100cm de altura, com base de no mínimo 35 cm de largura Un 260,00 1,00 260,00
Troféu equipe disciplina livre masculino - Futsal 2012, medindo 100cm de altura, com base de no mínimo 35 cm de largura Un 260,00 1,00 260,00
Troféu 1° lugar categoria veterano masculino Futsal - 2012, medindo 100cm de altura, com base de no mínimo 35 cm de largura Un 260,00 1,00 260,00
Troféu 2° lugar categoria veterano masculino Futsal - 2012, medindo 80cm de altura, com base de no mínimo 30 cm de largura Un 120,00 1,00 120,00
Troféu 1° lugar categoria juvenil masculino Futsal - 2012, medindo 100cm de altura, com base de no mínimo 35 cm de largura Un 260,00 1,00 260,00
Troféu 2° lugar categoria juvenil masculino Futsal - 2012, medindo 80cm de altura, com base de no mínimo 30 cm de largura Un 120,00 1,00 120,00
Troféu 1º lugar, categoria livre masculino - 2012, medindo 100cm de altura, com base de no mínimo 35 cm de largura Un 260,00 1,00 260,00
Troféu 2º lugar, categoria livre masculino - 2012, medindo 80cm de altura, com base de no mínimo 30 cm de largura Un 120,00 1,00 120,00
Troféu 1º lugar, categoria livre feminino - Futsal 2012, medindo 100cm de altura, com base de no mínimo 35 cm de largura Un 260,00 1,00 260,00
Troféu 2º lugar, categoria livre feminino - Futsal 2012, medindo 80cm de altura, com base de no mínimo 30 cm de largura Un 120,00 1,00 120,00
Medalha 1º lugar canastra - 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor dourada Un 3,90 3,00 11,70
Medalha 2º lugar canastra - 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor prata Un 3,90 3,00 11,70
Medalha 3º lugar canastra - 2012, medalha fundida em zamac medindp 6x4cm, na cor bronze Un 3,90 3,00 11,70
Medalha 1º lugar Bocha Individual - 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor dourada Un 3,90 2,00 7,80
Medalha 2º lugar Bocha Individual - 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor prata Un 3,90 2,00 7,80
Medalha 3º lugar Bocha Individual - 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor bronze Un 3,90 2,00 7,80
Medalha 1º lugar Bocha Dupla - 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor dourada Un 3,90 3,00 11,70
Medalha 2º lugar categoria Bocha Dupla - 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor prata Un 3,90 3,00 11,70
Medalha 3ª lugar Bocha Dupla - 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor bronze Un 3,90 3,00 11,70
Medalha 1ª lugar categoria veterano masculino - Futsal 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor dourada Un 3,90 13,00 50,70
Medalha 2° lugar categoria veterano masculino - Futsal 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor prata Un 3,90 13,00 50,70
Medalha 1ª lugar categoria livre feminino - Futsal 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor dourada Un 3,90 13,00 50,70
Medalha 2° lugar categoria livre feminino - Futsal 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor prata Un 3,90 13,00 50,70
Medalha 1° lugar categoria livre masculino - Futsal 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor dourada Un 3,90 13,00 50,70
Medalha 2° lugar categoria livre masculino - Futsal 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor prata Un 3,90 13,00 50,70
Medalha 1° lugar categoria juvenil masculino - Futsal 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor dourada Un 3,90 13,00 50,70
Medalha 2° lugar categoria juvenil masculino - Futsal 2012, medalha fundida em zamac medindo 6x4cm, na cor prata Un 3,90 13,00 50,70
Total PELLIZZARI TROFÉUS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA 4.058,20

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Detergente ácido tipo metacil l 2,50 30,00 75,00
Disco tacógrafo 24hs, 180km/h, cx com 100 unid cx 22,00 3,00 66,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 141,00

Fornecedor: CAROLINA FERREIRA ROSSI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 13.892.134/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bicicleta, aro 26, 18 marchas e amortecedor dianteiro, cor unissex Un 329,90 2,00 659,80
Total CAROLINA FERREIRA ROSSI E CIA LTDA 659,80

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 11.270,46

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: JOSÉ FRIZON & CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.944.136/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de brinquedos, os quais serão distribuídos gratuitamente às crianças nas Campanhas de Vacinas e para as crianças que tem vacinas de rotina, bem como para as crianças que são atendidas no Consultório Odontológico da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kit brinquedo Un 1,00 250,00 250,00
Total JOSÉ FRIZON & CIA LTDA 250,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Manutenção dos Extintores de Incêndio: 03 PP 4 Kgs e 01 AP de 10 L, pertencentes a esta secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manutenção de extintores Un 200,00 1,00 200,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 200,00

Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de extintor de incêndio, o qual será utilizado no veículo MB Sprinter 313CDI, placas INN9978. Almox 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extintor de incêndio - PP ABC 04 kg Un 180,00 1,00 180,00
Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA 180,00

Fornecedor: PLUMA CONFORTO E TURISMO SA CNPJ/CPF: 76.530.278/0004-85

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bilhetes de passagem de Ijui a Curitiba e de Curitiba a Ijuí, para a paciente Tália Maas e seu acompanhante, a qual necessita retornar ao Hospital de Curitiba no dia 07 de maio para realizar exames e consulta no dia 08 de maio, pois esta paciente esta em tratamento e necessita acompanhamento periódico após transplante. Almox 07

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bilhete de passagem - Ijui a Curitiba Un 102,45 2,00 204,90
Bilhete de passagem de Curitiba a Ijui Un 104,00 2,00 208,00
Total PLUMA CONFORTO E TURISMO SA 412,90

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para a paciente Margarete Schwertner.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 240,00 1,00 240,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 240,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para a paciente Elzira Cavalheiro.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 240,00 1,00 240,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 240,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para o paciente Alfredo Mello.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 240,00 1,00 240,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 240,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para a paciente Maria Francisconi.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 240,00 1,00 240,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 240,00

Fornecedor: ROGÉRIO KIPPER PICADA CNPJ/CPF: 365.621.220-15

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em traumatologia para o paciente Salvador Fernandes.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 110,00 1,00 110,00
Total ROGÉRIO KIPPER PICADA 110,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para a paciente Fabíola Maciel.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 125,00 1,00 125,00
Total JORDANO COPETTI 125,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para a paciente Ana Rigol.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 125,00 1,00 125,00
Total JORDANO COPETTI 125,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para o paciente Leandro Mayer.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 125,00 1,00 125,00
Total JORDANO COPETTI 125,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mochilas em lona preta, com proteção reforçada - com espuma para proteção dos ombros, com bolsos laterais e frontais e várias repartições internas, com ziper reforçado em todos os bolsos Un 43,27 7,00 302,89
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 302,89

Fornecedor: RÜDIGER AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.688.955/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de veículos, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e veículo a ser utilizado nas atividades realizadas pelo Setor de Assistência Social do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Veículo zero Km 1.6 Flex , 4 portas, modelo 2012, fabricação nacional, contendo: Motor 1.6, 8 válvulas; Bi combustível (álcool e gasolina); Cor Prata metálica; Direção Hidráulica; Ar Condicionado; Vidros elétricos dianteiros; Trava elétrica nas portas; Computador de bordo; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 50 litros; Porta malas com capacidade mínima de 320 litros, com iluminação; Pára choques na cor do veículo; Desembaçador do vidro traseiro temporizado; Rodas aro 14 ou 15 de aço, com calota; Iluminação interna; Retrovisor interno; Conta-giros; Faróis de neblina; Cintos de segurança dianteiros e traseiros laterais de 3 pontos; Para sol articulados; Sistema de som com Rádio - CD Player MP3, entrada USB e 4 alto-falantes; Tapetes internos na cor preta; Chapa de proteção do motor; Vidros com película de isufilme em percentual de acordo com legislação vigente. O veículo deve ser entregue segurado com as seguintes coberturas:Valor de Mercado 110%; Franquia reduzida; DM-Danos Materiais R$ 100.000,00; DP-Danos Pessoais R$ 500.000,00; DMO - Despesas Morais R$ 50.000,00; APP - Acidentes Pessoais por Passageiro –R$ 50.000,00; Assistência 24 horas; 500 km de guincho; 15 dias de carros reserva e cobertura total de vidros Un 43.700,00 1,24 54.188,00
Total RÜDIGER AUTOMÓVEIS LTDA 54.188,00

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro racor genuíno Mercedes Benz (Sprinter 313 CDI) Un 15,00 4,00 60,00
Filtro de ar 272773223R original (Renault Logan 1.6 8v) Un 39,00 4,00 156,00
Filtro óleo do motor 7700274177 original (Renault Logan 1.6 8v) Un 17,50 4,00 70,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 286,00

Fornecedor: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF: 03.612.312/0003-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de suplemento alimentar para o paciente Bernardo Mager. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite Neocate - 400 gramas lat 300,00 24,00 7.200,00
Total NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 7.200,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 64.464,79

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: JOSÉ FRIZON & CIA LTDA CNPJ/CPF: 04.944.136/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de brinquedos, os quais serão distribuídos gratuitamente às crianças nas Campanhas de Vacinas e para as crianças que tem vacinas de rotina, bem como para as crianças que são atendidas no Consultório Odontológico da Unidade de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Kit brinquedo Un 1,00 350,00 350,00
Total JOSÉ FRIZON & CIA LTDA 350,00

Fornecedor: AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 03.683.195/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Monitor - LED LDC de 18,5” Widescreen Ultra Slim na cor preto ou preto piano, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75Hz tempo de resposta de 5 ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1. Garantia mínima de 01 (um) ano. Un 321,80 1,00 321,80
Total AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA 321,80

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçao de material de limpeza e higiene para utilização junto à Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saco de lixo branco leitoso, capacidade para 50 litros, com simbologia de infectantes, pacote com 100 unidades. Un 23,95 10,00 239,50
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 239,50

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Nobreak bivolt automático com entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~ de 600VA; interativo com regulação on-line; 4 estágios de regulação; filtro de linha interno; microprocessado com microprocessador RISC de alta velocidade com memória flash; função TRUE RMS analisando corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento; autoteste ao ser ligado testando todos os circuitos internos, inclusive as baterias; autodiagnóstico de bateria informando quando a bateria precisa ser substituída; recarregador Strong Charger permitindo a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga; recarga automática das baterias mesmo com o nobreak desligado; - inversor sincronizado com a rede (sistema PLL); forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM - controle de largura e amplitude; tecnologia DC Start que permite ser ligado na ausência de rede elétrica; led bicolor no painel frontal que indica as condições (status) do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, baterias em carga, etc; alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão, potência excedida e sobretemperatura; circuito desmagnetizador; chave liga/desliga Un 230,00 1,00 230,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 230,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mochilas em lona preta, com proteção reforçada - com espuma para proteção dos ombros, com bolsos laterais e frontais e várias repartições internas, com ziper reforçado em todos os bolsos Un 51,99 1,00 51,99
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 51,99

Fornecedor: ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 14.890.558/0001-02

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Computador, sendo todo o conjunto preto ou preto com prata - gabinete com USB frontal; Teclado PS2; Mouse óptico com scroll vertical USB; Placa Mãe com Chipset Tecnologia Intel H61 Express, Socket LGA1155 compatível e suporte a Processadores LGA 1155 Core i7, Core i5, Core i3, 01 Slot PCI, 02 Slots de Memória, Memória Clock de 1333MHz, Rede 10/100/1000 Mpps, Vídeo 1 x D-Sub port, 06 Portas USB, 01 porta PS2, 02 portas Sata, 01 Porta Paralela; Processador Core I5 de 2,9 Ghz – Socket LGA 1155 – 6MB de cache – 04 núcleos; 2 x Memória DDR3 de 04 GB PC1333; Gravador de DVD; HD Sata de 01 TB 3.0 Gb/s; Leitor interno de cartões; Sistema Operacional Windows 7 Un 1.573,00 1,00 1.573,00
Total ABITECK - COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA LTDA 1.573,00

Fornecedor: STEMAC S.A GRUPOS GERADORES CNPJ/CPF: 92.753.268/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gerador de energia, instalado, conforme Projeto em anexo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gerador de Energia - instalado, conforme Projeto em anexo Un 35.800,00 0,09 3.222,00
Total STEMAC S.A GRUPOS GERADORES 3.222,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 5.988,29

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: STEMAC S.A GRUPOS GERADORES CNPJ/CPF: 92.753.268/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gerador de energia, instalado, conforme Projeto em anexo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gerador de Energia - instalado, conforme Projeto em anexo Un 35.800,00 0,90 32.220,00
Total STEMAC S.A GRUPOS GERADORES 32.220,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.ESTADO 32.220,00

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM SAÚDE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÜDIGER AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.688.955/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de veículos, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e veículo a ser utilizado nas atividades realizadas pelo Setor de Assistência Social do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Veículo zero Km 1.6 Flex , 4 portas, modelo 2012, fabricação nacional, contendo: Motor 1.6, 8 válvulas; Bi combustível (álcool e gasolina); Cor Prata metálica; Direção Hidráulica; Ar Condicionado; Vidros elétricos dianteiros; Trava elétrica nas portas; Computador de bordo; Tanque de combustível com capacidade de no mínimo 50 litros; Porta malas com capacidade mínima de 320 litros, com iluminação; Pára choques na cor do veículo; Desembaçador do vidro traseiro temporizado; Rodas aro 14 ou 15 de aço, com calota; Iluminação interna; Retrovisor interno; Conta-giros; Faróis de neblina; Cintos de segurança dianteiros e traseiros laterais de 3 pontos; Para sol articulados; Sistema de som com Rádio - CD Player MP3, entrada USB e 4 alto-falantes; Tapetes internos na cor preta; Chapa de proteção do motor; Vidros com película de isufilme em percentual de acordo com legislação vigente. O veículo deve ser entregue segurado com as seguintes coberturas:Valor de Mercado 110%; Franquia reduzida; DM-Danos Materiais R$ 100.000,00; DP-Danos Pessoais R$ 500.000,00; DMO - Despesas Morais R$ 50.000,00; APP - Acidentes Pessoais por Passageiro –R$ 50.000,00; Assistência 24 horas; 500 km de guincho; 15 dias de carros reserva e cobertura total de vidros Un 43.700,00 0,74 32.338,00
Total RÜDIGER AUTOMÓVEIS LTDA 32.338,00

Total OUTROS GASTOS COM SAÚDE 32.338,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, o qual será distribuido gratuitamente a Sra. Geni Terezinha Santonina Maciel. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Poste de concreto 7m Un 255,00 1,00 255,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 255,00

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente para a construção de fontes protegidas em propriedades selecionadas pelo COMDEMA, materiais destinados a manutenção e reforma de pontes e bueiros do Município, materiais a serem utilizados na manutenção das praças e meio fio do Município e aquisição de materiais para instalação de caixa medidor monofásica externa, a ser distribuido gratuitamente como benefício eventual para a família de Cleunice de Souza, que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de inspeção Un 5,60 1,00 5,60
Arruela de aluminio 3/4 Un 0,50 6,00 3,00
Arame queimado kg 6,50 1,00 6,50
Curva 90° 3/4 Un 1,45 7,00 10,15
Cabo flexível 6mm vermelho m 1,59 30,00 47,70
Cabo flexível 6mm azul m 1,59 30,00 47,70
Luva 3/4 Un 0,80 10,00 8,00
Disjuntor monofáscio 30A - monofásico Un 7,30 1,00 7,30
Isolador - porcelana para AR 11 72x72 Un 3,25 2,00 6,50
Bucha de alumínio 3/4 Un 0,50 6,00 3,00
Cabo flexível 6 mm verde m 1,59 3,00 4,77
Suporte para disjuntor - mono Un 1,20 1,00 1,20
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 151,42

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente para a construção de fontes protegidas em propriedades selecionadas pelo COMDEMA, materiais destinados a manutenção e reforma de pontes e bueiros do Município, materiais a serem utilizados na manutenção das praças e meio fio do Município e aquisição de materiais para instalação de caixa medidor monofásica externa, a ser distribuido gratuitamente como benefício eventual para a família de Cleunice de Souza, que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Eletroduto PVC 3/4 br 3,90 5,00 19,50
Conector terra reforçado Un 2,30 1,00 2,30
Haste Un 14,50 1,00 14,50
Curva 180° 3/4 Un 2,40 2,00 4,80
Conector fendado Un 1,80 1,00 1,80
Caixa medidor externa 50x50 Un 88,00 1,00 88,00
Kit suporte para caixa 50x50 Un 18,00 1,00 18,00
Armação AR 11 Un 6,50 2,00 13,00
Parafuso AR 11 25cm Un 4,50 2,00 9,00
Arruela quadrada galvanizada 3/4 Un 0,60 2,00 1,20
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 172,10

Fornecedor: TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF: 08.773.950/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais infantis, os quais serão distribuidos gratuitamente a Sra. Lucinéia da Silva. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fraldas de algodão Un 2,38 10,00 23,80
Mamadeira Un 14,90 1,00 14,90
Macacão - tamanho P Un 29,90 2,00 59,80
Pijama - tamanho P Un 20,90 3,00 62,70
Meia infantil - tamanho P par 4,20 4,00 16,80
Edredon Un 60,00 1,00 60,00
Travesseiro Un 12,90 1,00 12,90
Capa de travesseiro Un 11,90 1,00 11,90
Lençol Un 27,90 1,00 27,90
Colchão Un 91,00 1,00 91,00
Sabonete Un 2,20 3,00 6,60
Shampoo infantil Un 5,90 1,00 5,90
Banheira Un 15,90 1,00 15,90
Total TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME 410,10

Fornecedor: TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME CNPJ/CPF: 08.773.950/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais infantis, os quais serão distribuidos gratuitamente a Sra. Rúbia Robek Kurschner. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fraldas de algodão Un 2,38 10,00 23,80
Mamadeira Un 14,90 1,00 14,90
Macacão - tamanho P Un 29,90 2,00 59,80
Pijama - tamanho P Un 20,90 3,00 62,70
Meia infantil - tamanho P par 4,20 4,00 16,80
Edredon Un 60,00 1,00 60,00
Travesseiro Un 12,90 1,00 12,90
Capa de travesseiro Un 11,90 1,00 11,90
Lençol Un 27,90 1,00 27,90
Colchão Un 91,00 1,00 91,00
Sabonete Un 2,20 3,00 6,60
Shampoo infantil Un 5,90 1,00 5,90
Banheira Un 15,90 1,00 15,90
Total TA FRALDAS E CONFECÇÕES LTDA ME 410,10

Fornecedor: RÜDIGER AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.688.955/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de veículos, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e veículo a ser utilizado nas atividades realizadas pelo Setor de Assistência Social do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Veículo 0 km, capacidade para 5 ocupantes, devendo conter: 04 portas com barra de proteção, ano e modelo 2012, motor dianteiro de 04 cilindros em linha, cor prata, bi-combustivel ( gasolina e álcool ) hodômetro digital, caixa de cambio sincronizada com 5 marchas a frente e 01 marcha a ré, potencia mínima de 72 CV, injeção eletrônica, ar condicionado, direção hidráulica, rodas com aro 14 pneus radiais sem câmara, limpador e desembaçador de vidro traseiro, alarme, isufilme com em percentual de acordo com legislação vigente e com todos equipamentos obrigatórios exigidos em lei, garantia mínima de 1 ano. O veículo deve ser entregue segurado com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110%; Franquia reduzida; DM-Danos Materiais R$ 100.000,00; DP-Danos Pessoais R$ 500.000,00; DMO - Despesas Morais R$ 50.000,00; APP - Acidentes Pessoais por Passageiro –R$ 50.000,00; Assistência 24 horas; 500 km de guincho; 15 dias de carros reserva e Cobertura completa dos vidros Un 33.300,00 0,45 14.985,00
Total RÜDIGER AUTOMÓVEIS LTDA 14.985,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 16.383,72

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tinta relevo dimensional prata Un 2,50 5,00 12,50
Tinta relevo dimensional vermelho Un 2,50 2,00 5,00
Tinta relevo dimensional azul Un 2,50 2,00 5,00
Balão grande, diversas cores, alta resistência, modelo canudo, pct com 50 unidades pct 8,65 7,00 60,55
Tinta relevo na cor ouro, dimensional Un 2,50 5,00 12,50
Tinta relevo dimensional na cor branca metálica Un 2,50 5,00 12,50
EVA - cor verde folha - lisa fl 1,30 40,00 52,00
EVA plusch, na cor verde folha fl 3,50 15,00 52,50
EVA plusch, na cor verde claro fl 3,50 5,00 17,50
EVA plusch, na cor rosa bebê fl 3,50 5,00 17,50
EVA plush, na cor vermelha fl 3,50 15,00 52,50
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 300,05

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
EVA escovada, na cor vermelha fl 4,68 15,00 70,20
EVA escovada na cor branca fl 4,68 15,00 70,20
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 140,40

Fornecedor: RÜDIGER AUTOMÓVEIS LTDA CNPJ/CPF: 01.688.955/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de veículos, destinados ao uso da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social e veículo a ser utilizado nas atividades realizadas pelo Setor de Assistência Social do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Veículo 0 km, capacidade para 5 ocupantes, devendo conter: 04 portas com barra de proteção, ano e modelo 2012, motor dianteiro de 04 cilindros em linha, cor prata, bi-combustivel ( gasolina e álcool ) hodômetro digital, caixa de cambio sincronizada com 5 marchas a frente e 01 marcha a ré, potencia mínima de 72 CV, injeção eletrônica, ar condicionado, direção hidráulica, rodas com aro 14 pneus radiais sem câmara, limpador e desembaçador de vidro traseiro, alarme, isufilme com em percentual de acordo com legislação vigente e com todos equipamentos obrigatórios exigidos em lei, garantia mínima de 1 ano. O veículo deve ser entregue segurado com as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110%; Franquia reduzida; DM-Danos Materiais R$ 100.000,00; DP-Danos Pessoais R$ 500.000,00; DMO - Despesas Morais R$ 50.000,00; APP - Acidentes Pessoais por Passageiro –R$ 50.000,00; Assistência 24 horas; 500 km de guincho; 15 dias de carros reserva e Cobertura completa dos vidros Un 33.300,00 0,55 18.315,00
Total RÜDIGER AUTOMÓVEIS LTDA 18.315,00

Fornecedor: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ/CPF: 09.245.569/0003-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tecido oxford 1,40 de larg. cor verde escuro m 4,90 100,00 490,00
Tecido oxford 1,40 de larg. cor mostarda m 4,90 60,00 294,00
Tecido oxford 1,40 de larg. cor vermelha m 4,90 100,00 490,00
Tecido oxford 1,40 de larg. cor roxa m 4,90 100,00 490,00
Tinta relevo dimensional na cor verde Un 2,40 2,00 4,80
Dedal de missanga média na cor lilás Un 0,30 6,00 1,80
Dedal de missanga média na cor verde claro Un 0,30 6,00 1,80
Dedal de missanga média na cor branca Un 0,30 6,00 1,80
Total COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA 1.774,20

Fornecedor: CAROLINA FERREIRA ROSSI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 13.892.134/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dedal de missanga média na cor vermelha Un 1,00 6,00 6,00
Cola de sapateiro Un 15,88 15,00 238,20
Total CAROLINA FERREIRA ROSSI E CIA LTDA 244,20

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 20.773,85

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: AGRIFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA CNPJ/CPF: 00.399.131/0001-93

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção do conjunto de fertirrigação, pertencente ao parque de máquinas e equipamentos desta Secretaria. Almox. 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Saída para derivação - fêmea ES 3x3" Un 40,25 4,00 161,00
Junta - de borracha ES/EP 3" Un 1,10 20,00 22,00
Cap (tampa final) fêmea ES 3" Un 12,00 2,00 24,00
Total AGRIFLORA COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA 207,00

Fornecedor: AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA CNPJ/CPF: 03.683.195/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Notebook Processador Intel Core i3 2330M de 2,20 GHz, L3 3MB; Cor Preto; Tam.Tela 15,6" Led; ChipSet Placa Mãe Intel HM65; HD de 500GB 5400rpm SATA; Memória de 4GB DDR3 - Memória Máx de 8GB; Drive Óptico DVD+RW; Placa de vídeo Intel HD Graphics; 01 Conexão HDMI; 03 Conexões USB 2.0; 01 Conexão VGA; Leitor de Cartões 6X1; Web Cam de 2 MP; Microfone embutido; Rede 10/100/1000 Mpps; Rede Wireless Wi-Fi 802.11b/g/n; Bateria 6 Células Lithium Íon; Fonte bivolt;Sistema Oper. Windows 7 Home Basic 64 bits Original com licença de uso acompanho de mídia de instalação, sistema recovery e/ou discos de predefinições de fábrica que contenham o Sistema Operacional pré-instalado no notebook correspondente à - à licença. Garantia mínima de 01 (um) ano Un 1.521,00 1,00 1.521,00
Total AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA 1.521,00

Fornecedor: GERALDO COSSETIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 90.355.561/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos a serem utilizados junto aos Centros de Comercialização de Produtos Agropecuários de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fruteira central para exposição de frutas e verduras, com no mínimo 1,85 metros de frente, 1,35 metros de altura, 1,80 metros de profundidade, sem espelhos, estrutura metálica pintada com tinta epóxi pó, com 24 caixas para acondicionamento de produtos Un 1.860,00 2,00 3.720,00
Armário para exposição de pães, bolos, cucas, bolachas dentre outros, com no mínimo 2,00 metros de frente, 0,67 metros de profundidade, 1,90 metros de altura, com fundo espelhado e prateleiras reguláveis Un 1.539,00 2,00 3.078,00
Balcões tipo check-out, para passagem de produtos, com no mínimo 2,05 metros de frente, 1,00 metros de profundidade e 0,93 metros de altura, com tampo em aço inox, com kit para automação, suporte para balança, superfícies metálicas tratadas e pintadas com pintura epóxi pó, perfis e parachoques em PVC e gaveta com chave Un 1.414,00 2,00 2.828,00
Total GERALDO COSSETIN & CIA LTDA 9.626,00

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Estabilizador compatível com impressoras laser; microprocessado com 8 estágios de regulação, que atenda à norma NBR 14373:2006; função TRUE RMS; bivolt automático com entrada 115/127/220V~ com seleção automática e saída fixa 115V~ e 1000VA; led bicolor no painel frontal que indique se a rede está normal, alta crítica e baixa crítica; chave liga/desliga embutida, evitando o desligamento acidental; fusível rearmável que permite acionar o estabilizador após um evento de curto circuito ou sobrecarga na saída, sem a necessidade de substituir o fusível; 5 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136; autoteste ao ser ligado, testando seus circuitos internos. Garantia mínima de 01 (um) ano Un 225,00 1,00 225,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 225,00

Fornecedor: MANJATO TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 00.492.308/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização no Distribuidor de Adubo Orgânico, registro patrimonial nº3459, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira - de sucção 4 m 59,00 10,00 590,00
Total MANJATO TRATORES LTDA 590,00

Fornecedor: MANJATO TRATORES LTDA CNPJ/CPF: 00.492.308/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de duas multi-semeadora de arasto novas e uma semeadeira-adubadeira nova, as quais serão utilizadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para dar assistência no plantio, beneficiando os agricultores para haja aumento de produção no município, e posteriormente serão repassadas a Associação de Criadores de Gado de Leite e Corte de Nova Ramada, conforme Contrato de Repasse nº 0370634-71/2011 celebrado entre a União Federal, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, representada pela Caixa Econômica Federal e o Município de Nova Ramada/RS, objetivando a execução de Ações de relativas ao Programa PRONAT

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Multi-semeadora de arasto para plantio direto com 7 linhas para soja e milho, com espaçamento entre linhas que pode variar de 40 a 47 cm; Cabeçalho articulado, com regulagem para altura de engate na barra de tração do trator, com 3° ponto de cabeçalho para nivelamento da maquina, e que permite posicionamento para transporte e /ou armazenamento; Chassi tipo monobloco, com pintura a pó, composto por duas rodas, com 100 mm de curso independentes, formado por aros flangeados, rodado pivotado articulado, pneus especiais modelo 6.50/16; Reservatório de fertilizantes modulado, construído em polietileno de baixa densidade estrutural - anticorrosivo, com capacidade para 525 kg de adubo; - Reservatório de sementes individuais para cada linha de plantio, em polietileno de baixa densidade, e que sejam suspensos de no mínimo 40 cm acima da linha de plantio, com capacidade de 25 kg por linha; Mecanismo dosador de fertilizante com dosador mecânico do tipo rotor transportador auto limpante acionado por rosca sem fim, com regulagem através da troca de engrenagens Un 51.000,00 1,00 51.000,00
Multi-semeadora de arasto para plantio direto com 7 linhas para soja e milho, com espaçamento entre linhas que pode variar de 40 a 47 cm; Cabeçalho articulado, com regulagem para altura de engate na barra de tração do trator, com 3° ponto de cabeçalho para nivelamento da maquina, e que permite posicionamento para transporte e /ou armazenamento; Chassi tipo monobloco, com pintura a pó, composto por duas rodas, com 100 mm de curso independentes, formado por aros flangeados, rodado pivotado articulado, pneus especiais modelo 6.50/16; Reservatório de fertilizantes modulado, construído em polietileno de baixa densidade estrutural - anticorrosivo, com capacidade para 525 kg de adubo; - Reservatório de sementes individuais para cada linha de plantio, em polietileno de baixa densidade, e que sejam suspensos de no mínimo 40 cm acima da linha de plantio, com capacidade de 25 kg por linha; Mecanismo dosador de fertilizante com dosador mecânico do tipo rotor transportador auto limpante acionado por rosca sem fim, com regulagem através da troca de engrenagens Un 51.000,00 0,90 45.900,00
Multi-semeadora de arasto para plantio direto com 7 linhas para soja e milho, com espaçamento entre linhas que pode variar de 40 a 47 cm; Cabeçalho articulado, com regulagem para altura de engate na barra de tração do trator, com 3° ponto de cabeçalho para nivelamento da maquina, e que permite posicionamento para transporte e /ou armazenamento; Chassi tipo monobloco, com pintura a pó, composto por duas rodas, com 100 mm de curso independentes, formado por aros flangeados, rodado pivotado articulado, pneus especiais modelo 6.50/16; Reservatório de fertilizantes modulado, construído em polietileno de baixa densidade estrutural - anticorrosivo, com capacidade para 525 kg de adubo; - Reservatório de sementes individuais para cada linha de plantio, em polietileno de baixa densidade, e que sejam suspensos de no mínimo 40 cm acima da linha de plantio, com capacidade de 25 kg por linha; Mecanismo dosador de fertilizante com dosador mecânico do tipo rotor transportador auto limpante acionado por rosca sem fim, com regulagem através da troca de engrenagens Un 51.000,00 1,00 51.000,00
Multi-semeadora de arasto para plantio direto com 7 linhas para soja e milho, com espaçamento entre linhas que pode variar de 40 a 47 cm; Cabeçalho articulado, com regulagem para altura de engate na barra de tração do trator, com 3° ponto de cabeçalho para nivelamento da maquina, e que permite posicionamento para transporte e /ou armazenamento; Chassi tipo monobloco, com pintura a pó, composto por duas rodas, com 100 mm de curso independentes, formado por aros flangeados, rodado pivotado articulado, pneus especiais modelo 6.50/16; Reservatório de fertilizantes modulado, construído em polietileno de baixa densidade estrutural - anticorrosivo, com capacidade para 525 kg de adubo; - Reservatório de sementes individuais para cada linha de plantio, em polietileno de baixa densidade, e que sejam suspensos de no mínimo 40 cm acima da linha de plantio, com capacidade de 25 kg por linha; Mecanismo dosador de fertilizante com dosador mecânico do tipo rotor transportador auto limpante acionado por rosca sem fim, com regulagem através da troca de engrenagens Un 51.000,00 0,08 4.080,00
Semeadeira-adubadeira de levante hidráulico, com 13 linhas para trigo (17,7cm), 5 linhas para soja (50cm) e 4 linhas para milho (70cm); Reservatório do adubo em chapa de aço inoxidável, com distribuidor de adubo tipo roseta dentada radial, construída em nylon “poliacetal”; Reservatório de semente (trigo e aveia) em chapa de aço carbono pintado, com distribuidor em platek; Reservatório de semente (soja, milho) em polietileno (rotomoldado) com capacidade individual de 33 linhas; Sistema de plantio de trigo com discos duplos desencontrados e desalinhados (13” x 12”), com molas individuais, tipo plantio direto; Sistema de plantio de soja e milho tipo plantio direto com disco de corte frontal de - 15”, sulcador para o adubo flexível (atuado por mola) discos duplos na semente (13 x 13”) e duas rodas em “V” para controle de profundidade e compactação do solo; Distribuidor de semente por discos horizontais em termoplásticos; Plataforma de abastecimento central, com pneus laterais articulados tamanho 5,60x15”; Capacidade de adubo de 270 Kg; Equipada com diferentes engrenagens para regulagem de dosagem da semente e adubo; Capacidade de semente de soja 150 Kg; Capacidade de semente de trigo 200 kg; Equipada com caixa para distribuidor de sementes miúdas (nabo, trevo, braquiária, milheto, etc) Un 23.800,00 1,00 23.800,00
Multi-semeadora de arasto para plantio direto com 7 linhas para soja e milho, com espaçamento entre linhas que pode variar de 40 a 47 cm; Cabeçalho articulado, com regulagem para altura de engate na barra de tração do trator, com 3° ponto de cabeçalho para nivelamento da maquina, e que permite posicionamento para transporte e /ou armazenamento; Chassi tipo monobloco, com pintura a pó, composto por duas rodas, com 100 mm de curso independentes, formado por aros flangeados, rodado pivotado articulado, pneus especiais modelo 6.50/16; Reservatório de fertilizantes modulado, construído em polietileno de baixa densidade estrutural - anticorrosivo, com capacidade para 525 kg de adubo; - Reservatório de sementes individuais para cada linha de plantio, em polietileno de baixa densidade, e que sejam suspensos de no mínimo 40 cm acima da linha de plantio, com capacidade de 25 kg por linha; Mecanismo dosador de fertilizante com dosador mecânico do tipo rotor transportador auto limpante acionado por rosca sem fim, com regulagem através da troca de engrenagens Un 51.000,00 1,00 51.000,00
Total MANJATO TRATORES LTDA 226.780,00

Fornecedor: COMERCIAL CCJ LTDA CNPJ/CPF: 02.351.375/0001-21

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para execução do Projeto de Pavimentação com Pedras Irregulares em 25 estábulos de propriedades rurais no interior do município, com fundamento na Lei Municipal nº 1075/2011, que institui o Programa Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento da Bacia Leiteira.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Execução do Projeto - de Pavimentação com Pedras Irregulares em 25 estábulos de propriedades rurais Un 59.528,04 1,00 59.528,04
Total COMERCIAL CCJ LTDA 59.528,04

Fornecedor: MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA CNPJ/CPF: 05.628.120/0001-51

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso 3/4 x 6/1/2 - NC Un 8,00 40,00 320,00
Chave de fenda simples 3/8x16 Un 35,00 1,00 35,00
Quebra dedo 7/16 Un 3,50 10,00 35,00
Quebra dedo 5/16 Un 2,00 10,00 20,00
Detergente concentrado desengraxante l 2,50 50,00 125,00
Detergente metacil l 2,50 50,00 125,00
Filtro de ar, interno, nº original 3901465M1 Un 40,00 3,00 120,00
Total MULTIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRICOLAS E AUTOMOTIVAS LTDA 780,00

Fornecedor: CAROLINA FERREIRA ROSSI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 13.892.134/0001-06

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a premiação do IX Passeio Ciclistico "De bem com a Vida" de Nova Ramada, a ser realizado no dia 25 de Maio de 2012, materiais destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade e materiais a serem utilizados durante as oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos da Assistência Social, durante as oficinas realizadas nas comunidades

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartão de memória 8GB - memoriy stick pro duo, para câmara digital Sony Mpegmovie VX DSC-W55 Un 60,98 1,00 60,98
Total CAROLINA FERREIRA ROSSI E CIA LTDA 60,98

Fornecedor: AGRO FERTIL PEREIRA E SPONCHIADO LTDA. CNPJ/CPF: 13.087.836/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção do conjunto de fertirrigação, pertencente ao parque de máquinas e equipamentos desta Secretaria. Almox. 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Engate metálico - tipo sela, 3" Un 7,80 50,00 390,00
Saída aspersor ES 3x2 1/2 Un 35,00 4,00 140,00
Total AGRO FERTIL PEREIRA E SPONCHIADO LTDA. 530,00

Fornecedor: AGRO FERTIL PEREIRA E SPONCHIADO LTDA. CNPJ/CPF: 13.087.836/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção do conjunto de fertirrigação, pertencente ao parque de máquinas e equipamentos desta Secretaria. Almox. 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aspersor - KL 2500, completo, com subida e tripé Un 689,00 4,00 2.756,00
Total AGRO FERTIL PEREIRA E SPONCHIADO LTDA. 2.756,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 302.604,02

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente para a construção de fontes protegidas em propriedades selecionadas pelo COMDEMA, materiais destinados a manutenção e reforma de pontes e bueiros do Município, materiais a serem utilizados na manutenção das praças e meio fio do Município e aquisição de materiais para instalação de caixa medidor monofásica externa, a ser distribuido gratuitamente como benefício eventual para a família de Cleunice de Souza, que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra de mão 74,00 8,00 592,00
Cano PVC esgoto 25mm m 1,30 60,00 78,00
Cano PVC esgoto 100mm m 4,85 30,00 145,50
Cano PVC esgoto 40mm m 1,90 60,00 114,00
Cano PVC esgoto 100mm m 4,85 30,00 145,50
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 1.075,00

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente para a construção de fontes protegidas em propriedades selecionadas pelo COMDEMA, materiais destinados a manutenção e reforma de pontes e bueiros do Município, materiais a serem utilizados na manutenção das praças e meio fio do Município e aquisição de materiais para instalação de caixa medidor monofásica externa, a ser distribuido gratuitamente como benefício eventual para a família de Cleunice de Souza, que se encontra em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra brita nº2 77,00 2,00 154,00
Lona preta, 200 micras m 8,10 150,00 1.215,00
Curva 90º PVC esgoto 100mm Un 3,80 5,00 19,00
Redução PVC 40mm para 25mm Un 1,40 10,00 14,00
Lona preta, 200 micras m 7,10 50,00 355,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 1.757,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE 2.832,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de informática a serem utilizados pelos diversos órgãos da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Impressora Multifuncional com impressão a laser com as seguintes características: funções de impressão, cópia e digitalização; suporte a multitarefa; velocidade de impressão preto (normal A4) de até 18 ppm; velocidade de impressão preto (normal, carta) de até 19 ppm; ciclo de trabalho (mensal, A4) de até 8000 páginas, com volume mensal recomendado de 250 até 2000 páginas; tecnologia de impressão a laser; qualidade de impressão preto (ótima) de até 600X600 dpi (1200 dpi efetivos); bandeja de entrada de papel para 150 folhas; bandeja de saída de papel para 100 folhas; capacidade máxima de entrada de 10 envelopes; suporte as mídias A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; - Cartão-postal europeu; Cartão-postal J (Hagaki); Cartão-postal J duplo (Oufuku Hagaki); tamanho personalizado de mídia de 76 x 127 a 216 x 356 mm; suporte a Papel (normal, para impressão a laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartolina, postais; velocidade do processador de 400MHz; memória padrão de 8 MB; memória máxima de 8 MB; scaner com digitalização base plana com resolução ótica de até 1200 dpi, profundidade de 24 bits com tamanho máximo de digitalização de 216X297 mm e qualidade de digitalização preto (normal) de até 6 ppm; Un 798,00 1,00 798,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 798,00

Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. 798,00

Total do Mês/Ano 05/2012: 573.982,36