Prefeitura Municipal de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/04/2012 até 30/04/2012

Mês/Ano da Compra: 04/2012

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mobiliário em geral, a ser utilizado pela Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Estante de aço - medindo 1,98m de altura, 0,98m de comprimento e 0,30m de largura, com 6 bandejas Un 120,00 6,00 720,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 720,00

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope amarelo tamanho ofício Un 0,15 100,00 15,00
Gancho de metal resistente flexivel em forma de U Un 0,15 300,00 45,00
Grampo 23/13, cx. com 5000 cx 12,00 2,00 24,00
Livro ponto, 100 folhas Un 9,80 1,00 9,80
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 9,50 70,00 665,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 758,80

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico e eltrônico para ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria de 9v (para uso em microfone) Un 3,50 3,00 10,50
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 10,50

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento de escritório, para ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Perfurador de papel - para perfurar no mínimo 100 folhas Un 95,00 1,00 95,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 95,00

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização a serem utilizados no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água sanitária, 1 lt Un 1,59 24,00 38,16
Álcool 92.8 embalagem de 1lt Un 3,94 24,00 94,56
Balde plástico - resistente, de no mínimo 12 lts, com alça Un 6,89 5,00 34,45
Bolsa de algodão alvejada med. aprox. 80x50cm Un 4,18 13,00 54,34
Desinfetante germicida, bact.uso geral 500ml Un 1,65 20,00 33,00
Desodorizador de ambiente, 400ml Un 6,38 12,00 76,56
Limpador sanitário - 35g, com cestinha Un 1,87 35,00 65,45
Detergente líquido para cozinha 500ml - neutro Un 0,97 30,00 29,10
Esponja dupla face Un 0,59 45,00 26,55
Escova Sanitária - com suporte Un 4,29 3,00 12,87
Escova de nylon, cabo de plástico - para limpeza em geral Un 1,75 3,00 5,25
Esponja lã de aço pct 1,31 2,00 2,62
Limpador para vidro 500ml Un 2,37 36,00 85,32
Lixeira 15lts - de plástico, para banheiro, com pedal Un 19,90 3,00 59,70
Lixeira plástica - 10 litros Un 16,80 2,00 33,60
Pá de plástico p/ lixo c/ cabo - na posição vertical Un 5,75 3,00 17,25
Perflex p/ limpeza - multi-uso, embalagem com 05 unidades pct 3,65 15,00 54,75
Rodo de borracha - dupla, com cabo de madeira Un 5,57 5,00 27,85
Rodo de espuma com cabo - de madeira Un 5,89 2,00 11,78
Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistência pct 1,49 15,00 22,35
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 1,59 12,00 19,08
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 1,49 10,00 14,90
Saponáceo cremoso 300ml Un 2,79 12,00 33,48
Vassoura de palha colonial com cabo Un 8,86 5,00 44,30
Total MATTER E UHDICH LTDA 897,27

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de copa e cozinha para ser utilizado na manutenção das atividades legislativas do Poder Legislativo Municipal. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Copo descartável 300ml, pct c/100 und pct 3,39 30,00 101,70
Chaleira - em aço inox, cap. 2 litros Un 47,00 1,00 47,00
Copo de vidro - transparente, tipo tubo, tamanho de 300ml Un 1,98 12,00 23,76
Total MATTER E UHDICH LTDA 172,46

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados na manutenção das atividades legislativas do Poder Legislativo Municipal. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açúcar, pct. de 2 Kg Un 3,94 6,00 23,64
Café solúvel, 200gr - granulado Un 8,23 12,00 98,76
Total MATTER E UHDICH LTDA 122,40

Fornecedor: JOSÉ VITOR BRUM CNPJ/CPF: 90.738.204/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento de escritório, para ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador - grande, para grampear no mínimo 240 folhas Un 55,90 1,00 55,90
Total JOSÉ VITOR BRUM 55,90

Fornecedor: JOSÉ VITOR BRUM CNPJ/CPF: 90.738.204/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico e eltrônico para ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilha palito AAA alcalina, blister com 2 unidades pct 2,10 10,00 21,00
Total JOSÉ VITOR BRUM 21,00

Fornecedor: JOSÉ VITOR BRUM CNPJ/CPF: 90.738.204/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caderno capa dura, pequeno, folhas brancas, 96fls - com espiral Un 2,16 10,00 21,60
Caneta destaca texto na cor verde Un 0,56 2,00 1,12
Cola bastão Un 0,60 5,00 3,00
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,70 2,00 1,40
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência Un 1,95 2,00 3,90
Fita adesiva - larga transparente, 45mmx45m Un 1,59 3,00 4,77
Grampo 23/10, cx. com 5000 cx 9,90 2,00 19,80
Pasta AZ Larga Un 4,20 15,00 63,00
Capa para encadernação, tamanho A4, na cor preta Un 0,13 25,00 3,25
Capa para encadernação tamanho A4, transparente Un 0,16 25,00 4,00
Total JOSÉ VITOR BRUM 125,84

Fornecedor: JOSÉ VITOR BRUM CNPJ/CPF: 90.738.204/0001-17

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados, para ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original de tinta color HP nº 75 - xl - com 12ml cada Un 42,00 10,00 420,00
Cartucho original de tinta preto HP nº 74 - xl - com 18ml cada Un 34,00 35,00 1.190,00
Total JOSÉ VITOR BRUM 1.610,00

Fornecedor: LOJAS CAMPEÃ LTDA CNPJ/CPF: 03.896.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza e higienização para ser utilizado junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Suporte para papel toalha - de metal, para sobrepor Un 23,40 3,00 70,20
Total LOJAS CAMPEÃ LTDA 70,20

Fornecedor: LOJAS CAMPEÃ LTDA CNPJ/CPF: 03.896.335/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de copa e cozinha a ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Xícara - para chá c/ pires, 250ml, na cor branca Un 15,30 11,00 168,30
Porta copos - descartáveis de 300ml, fixável na parede Un 17,97 2,00 35,94
Total LOJAS CAMPEÃ LTDA 204,24

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de papelão para arquivo morto Un 1,15 150,00 172,50
Caneta esferográfica azul cx c/50 - com ponta 0,7mm Un 26,80 2,00 53,60
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas Un 7,65 1,00 7,65
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 233,75

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza e higienização para ser utilizado junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limpador com brilho para piso, 5 litros - para diluir em água, com cheiro Un 35,00 36,00 1.260,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 1.260,00

Fornecedor: INES APARECIDA PEDO HECK CNPJ/CPF: 01.825.057/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de condicionadores de ar, destinados a instalação junto ao Prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aparelho condicionador de ar, tipo split, 7.000 BTUs, ar frio/quente, com controle remoto, classificação de consumo de energia A, garantia mínima de 3 anos - instalado Un 1.149,00 1,00 1.149,00
Aparelho condicionador de ar, tipo split, 9.000 BTUs, ar frio/quente, com controle remoto, classificação de consumo de energia A, garantia mínima de 3 anos - instalado Un 1.190,00 3,00 3.570,00
Total INES APARECIDA PEDO HECK 4.719,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 400,00 1,00 400,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 400,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa para correspondência tripla, 3 divisórias Un 18,51 2,00 37,02
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 1,15 5,00 5,75
Clips niquelado nº 08 com no mínimo 25 und cx 1,38 3,00 4,14
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades cx 2,51 3,00 7,53
Grampo trilho 80mm, cx com 50 und Un 6,85 3,00 20,55
Espiral 20mm - pct. c/ 70 und pct 8,29 1,00 8,29
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 83,28

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados, para ser utilizado nas atividades da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original de tinta color HP 57 Un 53,00 5,00 265,00
Cartucho original de tinta preto HP 56 Un 36,00 25,00 900,00
Cartucho original de toner preto 12A7400 - Lexmark Un 255,00 2,00 510,00
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 1.675,00

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios a serem utilizados na manutenção das atividades legislativas do Poder Legislativo Municipal. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá, sabores diversos, com no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,43 25,00 35,75
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 35,75

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de proteção e segurança a ser utilizado nas atividades de manutenção do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M par 3,31 30,00 99,30
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 99,30

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização a serem utilizados no prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel Higiênico - macio, branco, neutro, fardo com 16 pct. de 4 rolos cada, com 60m cada rolo frd 47,84 3,00 143,52
Papel toalha pct c/ 1000 folhas - 23x20cm, com dobras pct 7,80 25,00 195,00
Vassoura de nylon com cabo Un 3,94 13,00 51,22
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 389,74

Fornecedor: KOEMPFER E MELO LTDA CNPJ/CPF: 11.228.934/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de bandeiras externas para uso da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bandeira - do Brasil 2,5 panos Un 75,00 1,00 75,00
Bandeira do Rio Grande do Sul - 2,5 panos Un 85,00 1,00 85,00
Bandeira do Município - de Nova Ramada, 2,5 panos Un 110,00 1,00 110,00
Bandeira do Poder Legislativo - 2,5 panos Un 110,00 1,00 110,00
Total KOEMPFER E MELO LTDA 380,00

Fornecedor: MÁRCIA COSSETIN & CIA LTDA CNPJ/CPF: 12.144.144/0001-09

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de condicionadores de ar, destinados a instalação junto ao Prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aparelho condicionador de ar, tipo Cassete, 48.000 BTUs, ar frio/quente, com controle remoto, classificação de consumo de energia C, garantia mínima de 3 anos - instalado, (com tubulação de aproximadamente 35 metros para instalação dos quatro aparelhos) Un 6.170,00 4,00 24.680,00
Total MÁRCIA COSSETIN & CIA LTDA 24.680,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 38.819,43

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 11,30 35,00 395,50
Pasta AZ Larga Un 4,25 10,00 42,50
Papel ofício branco, A4 210x297, pct com 500fls pct 9,30 20,00 186,00
Caneta esferográfica azul - ponta fina inox Un 2,89 10,00 28,90
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 11,30 10,00 113,00
Cartucho original de tinta preto HP nº 74 Un 31,00 17,00 527,00
Cartucho original de tinta color HP nº 75 Un 39,00 6,00 234,00
Cartucho original de tinta preto HP nº 74 Un 31,00 10,00 310,00
Cartucho original de tinta color HP nº 75 Un 39,00 3,00 117,00
Pilha pequena - palito, pct com 2 unidades pct 2,00 4,00 8,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 1.961,90

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado multimídia ABNT - entrada PS2 Un 18,95 1,00 18,95
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 18,95

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Prefeito Municipal Elton Rehfeld, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 14 de maio de 2012, para participar da "XV Marcha à Brasilia em Defesa dos Municípios", pormovido pela CNM (Confederação Nacional de Municipal), a qual será realizada entre os dias 15 a 17 de maio de 2012, tendo por local o Royal Tulip Brasília Alvorada - SHTM - Trecho 1, Conjunto B, Bloco C - Brasília - DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 336,57 1,00 336,57
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 296,57 1,00 296,57
Total PLETSCH & VIANA LTDA 633,14

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alfinete para mapas - nº 03 cx 1,55 3,00 4,65
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 4,65

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente a ser utilizado no Setor de Protocolos do Gabinete do Prefeito. Almox. 02.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capa de protocolo - medindo aprox. 33cm de altura e 24cm de largura. Un 0,65 600,00 390,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 390,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope amarelo tamanho ofício Un 0,16 20,00 3,20
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 3,20

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original preto HP 94 Un 43,50 10,00 435,00
Cartucho de tinta original color HP 95 Un 43,50 5,00 217,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 652,50

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 0,98 2,00 1,96
Clips niquelado nº 08 com no mínimo 25 und cx 0,98 2,00 1,96
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas Un 5,90 1,00 5,90
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 9,82

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu radial 195/60, R15 88H - com selo de garantia do INMETRO gravado no pneu Un 173,99 4,00 695,96
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 695,96

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo semi sintético SAE 15W40 API SL, para motor a gasolina l 9,75 6,00 58,50
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 58,50

Total GABINETE DO PREFEITO 4.428,62

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 11,30 250,00 2.825,00
Gancho de metal resistente flexivel em forma de U Un 0,20 350,00 70,00
Pasta AZ Larga Un 4,25 25,00 106,25
Bobina p/ fax 215mmx30m Un 4,50 25,00 112,50
Rolete de tinta para calculadora Olivetti Logos 682 Un 8,00 2,00 16,00
Cartucho de tinta original color HP 93 Un 45,00 15,00 675,00
Cartucho original impressora laser jet M1132 MFP - (85A) Un 157,00 5,00 785,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 4.589,75

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Café solúvel, 200gr Un 6,68 45,00 300,60
Total RÄDER & CIA LTDA ME 300,60

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vassoura de palha colonial com cabo - boa qualidade Un 8,90 24,00 213,60
Sabão em pó, com toque de confort, embalagem 01kg Un 5,67 3,00 17,01
Açucar refinado pct de 5kg pct 10,94 20,00 218,80
Total MATTER E UHDICH LTDA 449,41

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do aparelho telefônico, registro patrimonial nº 3522, de uso do Setor de Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 40,00 1,00 40,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 40,00

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços necessários para o conserto do aparelho telefônico, registro patrimonial nº 3522, de uso do Setor de Licitações.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 40,00 1,00 40,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 40,00

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado multimídia ABNT - entrada PS2 Un 18,95 3,00 56,85
Cabo de rede pra dados m 0,95 100,00 95,00
Pen Drive de 08 GB Un 23,50 2,00 47,00
Conector RJ45 - para cabo de rede Un 0,60 20,00 12,00
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 210,85

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta destaca texto na cor amarela Un 0,75 20,00 15,00
Envelope amarelo tamanho ofício Un 0,16 250,00 40,00
Mouse óptico com sckroll vertical PS2 Un 9,78 3,00 29,34
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 84,34

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do Prédio do Centro Administrativo.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 300,00 1,00 300,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 300,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original de tinta preto HP 56 Un 43,50 10,00 435,00
Cartucho original de tinta color HP 57 Un 50,75 6,00 304,50
Cartucho de tinta original preto HP nº 98 Un 43,50 35,00 1.522,50
Cartucho de tinta original color HP 78 Un 58,00 10,00 580,00
Cartucho de tinta preto original HP 45 Un 50,75 15,00 761,25
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 3.603,25

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limpador para uso geral, poderoso limpador sanitário, 500ml Un 1,69 30,00 50,70
Garrafa térmica inox 1,8 lts - tampa com rosca Un 79,35 7,00 555,45
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 606,15

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vassoura de nylon com cabo - cantos arredondados Un 2,99 4,00 11,96
Rodo de espuma com cabo - formas arredondadas, alta resistência Un 5,98 5,00 29,90
Balde plástico com alça, capacidade de 15lts Un 3,98 5,00 19,90
Papel higiênico macio e branco, sem perfume (neutro), fardo com 16 pacotes, contendo 04 rolos de 60m cada frd 33,22 8,00 265,76
Tapete capacho medindo aprox. 60x90 cm - cor escura Un 83,16 5,00 415,80
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 0,83 10,00 8,30
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 1,15 100,00 115,00
Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistência pct 0,83 22,00 18,26
Saponáceo cremoso, limpa e dá brilho s/ riscar, aroma limão, 300ml Un 1,98 10,00 19,80
Limpa vidros, 500ml - com brilho Un 1,53 25,00 38,25
Limpador instantâneo concentrado, multiuso, 5lts, para piso Un 11,22 20,00 224,40
Saboneteira ABS com reservatório para sabonete líquido Un 16,90 2,00 33,80
Porta copos - de 150 ml descartáveis, fixado na parede (com parafusos e buchas de fixação) Un 29,90 3,00 89,70
Jarra de plástico, aproximadamente 1,8lts Un 5,98 3,00 17,94
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 1.308,77

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 0,98 20,00 19,60
Fita adesiva med. aprox.48mmx50m, transparente Un 1,54 5,00 7,70
Lapiseira ponta 0.7mm Un 0,68 5,00 3,40
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,64 3,00 1,92
Borracha Branca - com capa Un 0,70 10,00 7,00
Clips niquelado nº 08 com no mínimo 25 und cx 0,98 10,00 9,80
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas Un 5,90 3,00 17,70
Apontador p/ lápis com lâmina de aço Un 0,14 3,00 0,42
Fita adesiva med. aprox. 12x40mts transparente Un 0,61 3,00 1,83
Régua 30cm Un 0,25 5,00 1,25
Cola líquida tubo 40g branca Un 0,41 5,00 2,05
Tesoura em aço inox - ponta redonda, tamanho médio Un 0,86 3,00 2,58
Caderno capa dura, pequeno, folhas brancas, 96fls - com espiral Un 2,47 7,00 17,29
Caneta esferográfica azul cx c/50 - ponta 0.7 Un 19,30 3,00 57,90
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades cx 1,85 5,00 9,25
Marcador para quadro branco diversas cores Un 1,12 5,00 5,60
Porta cartões de visita, cor preta, para aprox. 120 cartões Un 4,39 5,00 21,95
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 187,24

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel toalha 100% celulose virgem, medindo aprox. 23x20cm, branco, macio, pcte com 1000 folhas, 2 dobras pct 6,15 400,00 2.460,00
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho P - alta resistência, na cor laranja par 2,80 20,00 56,00
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,15 40,00 46,00
Chá sabor boldo, cx c/10 und cx 1,15 5,00 5,75
Chá sabor abacaxi, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 1,49 20,00 29,80
Chá com 10 sachês, sabor pêssego cx 1,49 20,00 29,80
Copo descartável 150ml, pct com 100unidades pct 2,73 100,00 273,00
Total EDSON AGERTT BECK 2.900,35

Fornecedor: CRISTIANO BAGGIO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 12.487.520/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limpador sanitário com refil de no mínimo 35gr - (com cestinha) Un 0,89 15,00 13,35
Lixeira com pedal, plastica, com capacidade mínima 15 lts - e máximo 20 lts para uso em banheiro Un 18,90 5,00 94,50
Toalha de banho felpuda - cores escuras, med. aprox. 70cmx140cm Un 12,48 12,00 149,76
Total CRISTIANO BAGGIO & CIA LTDA 257,61

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro óleo (PSL 77 - TECFIL) Un 13,12 3,00 39,36
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 39,36

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Detergente líquido para cozinha 500ml - neutro Un 0,82 20,00 16,40
Álcool 92.8 embalagem de 1lt Un 3,29 200,00 658,00
Desodorizador de ambiente, 400ml - aromas citrus e lembranças de infância) Un 4,79 25,00 119,75
Água sanitária 2lt Un 2,34 90,00 210,60
Limpeza geral bicarbonato laranja-limão, 500ml Un 1,59 30,00 47,70
Limpador de uso geral a seco, para eletrodomésticos e superfícies esmaltadas, 200ml Un 2,05 10,00 20,50
Bomba de chimarrão, inox, com "peneira" rosqueável - tamanho normal Un 29,90 10,00 299,00
Acendedor para fogão automático, com aproximadamente 22cm Un 5,69 5,00 28,45
Registro para fogão a gás, com inscrição no INMETRO Un 8,69 1,00 8,69
Mangueira para gás com inscrição no INMETRO m 4,69 2,00 9,38
Pilha alcalina palito pct c/2 und pct 3,09 10,00 30,90
Adaptador para tomada T padrão universal Un 3,39 5,00 16,95
Chá sabor hortelã, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,09 15,00 16,35
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.482,67

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu radial 185/65 R14, sem câmara e com o selo de garantia do INMETRO impresso no pneu Un 164,13 4,00 656,52
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 656,52

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo lubrificante base sintética SAE 15W40 API SL/CF p/ motor a gasolina l 9,75 5,00 48,75
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 48,75

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 17.105,62

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 11,30 80,00 904,00
Bobina p/ calculadora 57x60, 1 via Un 0,60 30,00 18,00
Caderno G espiral 96 folhas - capa dura, folhas brancas Un 2,90 4,00 11,60
Papel oficio reciclado multiuso (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 10,00 15,00 150,00
Fita original p/impressora matricial Olivetti DM 209L, referencia 1235 Un 9,00 2,00 18,00
Cartucho de tinta original preto para impressora HP Laser M1005 Un 155,00 6,00 930,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 2.031,60

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen Drive de 08 GB Un 23,50 2,00 47,00
Mouse - óptico com Scroll vertical Un 10,95 2,00 21,90
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 68,90

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Perfurador de papel - med. aprox. 16cm comp. e 11cm de largura, com capacidade para perfurar no mínimo 40 folhas Un 11,48 1,00 11,48
Pasta suspensa completa com cartão com grampo plástico e haste plástica, com visor e etiquetas para pasta suspensa Un 0,85 100,00 85,00
Pilha palito AAA alcalina, blister com 2 unidades pct 3,45 1,00 3,45
Pilha média, pct com 2 undidades - alcalina par 4,45 2,00 8,90
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 108,83

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope amarelo tamanho ofício Un 0,16 300,00 48,00
Grafite 0.7mm com 12 und Un 0,90 3,00 2,70
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 50,70

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta destaca texto na cor amarela Un 0,76 6,00 4,56
Cartucho original de tinta preto HP 56 Un 43,50 5,00 217,50
Cartucho original de tinta color HP 57 Un 50,75 3,00 152,25
Cartucho de tinta original color HP 78 Un 72,50 5,00 362,50
Cartucho original tonner preto p/ impressora laserjet 1020 Un 159,50 3,00 478,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 1.215,31

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 0,98 4,00 3,92
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência Un 0,45 3,00 1,35
Lapiseira ponta 0.7mm Un 0,63 4,00 2,52
Caneta esferográfica ponta média azul Un 0,24 50,00 12,00
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,64 2,00 1,28
Borracha Branca - com capa Un 0,70 4,00 2,80
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas Un 5,90 3,00 17,70
Régua 30cm - flexível Un 0,25 4,00 1,00
Cola líquida tubo 40g branca Un 0,42 2,00 0,84
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades cx 1,85 4,00 7,40
Tinta para carimbo automático na cor preta - 40ml Un 1,70 1,00 1,70
Marcador permanente - para CD ponta média 2.0mm na cor preta Un 1,45 2,00 2,90
CD RW4x-12x 700 MB 80 min, regravável - virgem Un 1,70 2,00 3,40
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 58,81

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneus 185/65 R-15, s/câmara - e com selo de garantia do INMETRO gravado no pneu Un 167,39 4,00 669,56
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 669,56

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 4.203,71

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 11,30 15,00 169,50
Caderno G espiral 96 folhas - capa dura, formato 203x280mm Un 2,90 1,00 2,90
Cartucho original color HP 22 Un 38,00 2,00 76,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 248,40

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Café solúvel, 200gr Un 6,68 10,00 66,80
Total RÄDER & CIA LTDA ME 66,80

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar refinado pct de 5kg pct 10,94 2,00 21,88
Vassoura de palha colonial com cabo Un 8,90 20,00 178,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 199,88

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado multimídia ABNT - PS2, preto Un 18,95 1,00 18,95
Pen Drive de 08 GB Un 23,50 1,00 23,50
Cartucho de tinta original preto HP 21 Un 22,95 5,00 114,75
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 157,20

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 94.510.682/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Remendo nº 02 - para câmara, a frio Un 0,50 40,00 20,00
Remendo nº 03 - para câmara, a frio Un 0,60 80,00 48,00
Remendo nº 04 - para câmara, a frio Un 0,65 20,00 13,00
Cola vulcanizante (preta) para remendo a frio 685g Un 28,00 1,00 28,00
Câmara de ar 1400x24 Un 115,00 8,00 920,00
Pneu 255/70x15 Un 370,00 4,00 1.480,00
Câmara de ar 20.5x25 Un 305,00 2,00 610,00
Remendo para pneu sem câmara Un 1,15 120,00 138,00
Total MODELO PNEUS LTDA 3.257,00

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serrote de poda 14" Un 21,50 2,00 43,00
Pulvarizador - costal, 20 lts de um pistão, bico leque circular Un 117,50 1,00 117,50
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 160,50

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toalha mecânica kg 5,50 50,00 275,00
Total LOJAS FRICKE LTDA 275,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 175/65 Aro 14 Un 158,00 12,00 1.896,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 1.896,00

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calculadora 12 dígitos - de mesa Un 7,98 1,00 7,98
Pasta escolar com aba e elástico, tamanho oficio, minimo 5cm de altura, transparente Un 2,32 7,00 16,24
Pasta de papelão c/ elástico - med. aprox. 23cmx33cm Un 0,89 7,00 6,23
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 30,45

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola bastão - não tóxica 20gr Un 1,08 6,00 6,48
Mouse óptico com sckroll vertical PS2 - preto Un 9,78 1,00 9,78
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 16,26

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limpador instantâneo concentrado, multiuso, 5lts, para piso - aroma flor do campo, contendo na composição dentro outros produtos, soda líquida 50% Un 30,00 4,00 120,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 120,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de dedetização e desratização do Prédio da Garagem Municipal contra pulgas, piolhos, ratos formigas, moscas e mosquitos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 350,00 1,00 350,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 350,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta destaca texto na cor amarela Un 0,76 6,00 4,56
Saco plástico tamanho ofício A9, com furo Un 0,77 30,00 23,10
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 27,66

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor erva doce, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,26 5,00 6,30
Fósforo pcte c/ 10cx - caixa com 400 palitos pct 1,38 1,00 1,38
Copo descartável 150ml, pct com 100unidades pct 2,78 10,00 27,80
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 35,48

Fornecedor: SINÁRIO INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA CNPJ/CPF: 07.709.740/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de placas e suportes, a serem usados na sinalização do trânsito do Município de acordo com o projeto de sinalização viária do perímetro urbano do Município de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa Circular (D=0,50m), sendo 03 placas de sentido proibido R-3; 02 placas proibido virar a direita R-4a; 02 placas proibido virar a esquerda R-4b; 03 placas siga em frente R-26 - (As placas deverão ser confeccionadas com chapa metálica preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-45 universais com laminador de enervamento SMG bitola 16, pintura com duas demão. A face que deve receber a cor de fundo deverá receber duas demãos de tinta sintética semi-brilhante em espessura seca de 25 microns por demão. O verso da chapa metálica deve ser pintado de preto fosco. Todos os símbolos, letras e tarjas, devem ser executados em película refletiva) Un 49,00 10,00 490,00
Total SINÁRIO INDÚSTRIA DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA 490,00

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Álcool gel para mãos com hidratante, frasco com 500ml, frasco tipo saboneteira Un 5,98 5,00 29,90
Copo descartável 200ml, pct c/100 und Un 2,15 6,00 12,90
Esponja dupla face - pct com 08 unidades, med. aprox. 110mmx75mmx20mm Un 0,91 2,00 1,82
Vassoura de nylon com cabo Un 2,99 3,00 8,97
Sabonete líquido 5 lts - talco Un 15,90 2,00 31,80
Desodorizador de ambiente, 400ml - cheiro de talco Un 5,98 18,00 107,64
Balde plástico com alça, capacidade de 15lts Un 3,98 5,00 19,90
Papel higiênico macio e branco, sem perfume (neutro), fardo com 16 pacotes, contendo 04 rolos de 60m cada frd 33,22 1,00 33,22
Desinfetante para uso geral que elimine germes e bact. c/aroma limão 2lt Un 2,58 15,00 38,70
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 0,83 30,00 24,90
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 1,15 120,00 138,00
Porta escova para limpeza de vasos sanitários, com escova Un 2,15 2,00 4,30
Desinfetante para uso geral que elimine germes e bact. c/aroma talco 2lt Un 2,65 15,00 39,75
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 491,80

Fornecedor: BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 08.316.096/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para execução do Projeto de pavimentação, capeamento asfáltico, construção de passeios públicos e construção e reposição de meios fios nos bairros de Barro Preto, Pinhal e Centro, conforme Projeto

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de materiais - para reposição de meios fios, conforme Projeto Un 5.575,00 1,00 5.575,00
Prestação de serviço - para reposição de meios fios, conforme Projeto Un 2.007,00 1,00 2.007,00
Execução do Projeto - para pavimentação e campeamento de ruas dos bairros de Barro Preto, Pinhal e Centro, conforme projeto Un 633.534,64 1,00 633.534,64
Execução de projeto para construção - de passeios públicos em ruas do centro, conforme projeto Un 66.006,80 1,00 66.006,80
Total BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA 707.123,44

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 0,98 5,00 4,90
Fita adesiva med. aprox.48mmx50m, transparente Un 1,54 10,00 15,40
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência Un 0,45 1,00 0,45
Pasta catálago com 50 plásticos - med. aprox. 246x340mm Un 4,25 3,00 12,75
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas Un 5,90 1,00 5,90
Régua 30cm - acrílica Un 0,25 2,00 0,50
Caneta esferográfica azul cx c/50 - ponta fina Un 19,30 1,00 19,30
Grampo trilho 80mm, cx com 50 und Un 5,70 2,00 11,40
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 70,60

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo hidráulico ISO HM. ISO VG 68. FZG 11º Estágio. DIN 51524 (balde de 20 litros cada) bld 135,70 10,00 1.357,00
Óleo para Motores a Diesel Turbinados SAE 15W 40.API CI - 4/SL. MB 228.3. Allison C4. Volvo VDS3 ACEA 3 e E5. Cummins CES 20078 (balde c/20 litros cada) bld 137,80 25,00 3.445,00
Graxa a base de sabão de lítio com aditivo de extrema pressão (EP) NLGI 1, 2 e 3, balde de 20 kg bld 186,50 6,00 1.119,00
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 5.921,00

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmara de ar 900x20 Un 42,50 20,00 850,00
Câmara de ar 17.5x25 Un 161,25 2,00 322,50
Protetor radial aro 20 Un 19,21 20,00 384,20
Protetor radial aro 24 Un 46,35 4,00 185,40
Total JK PNEUS LTDA 1.742,10

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,21 5,00 6,05
Chá com 10 sachês, sabor abacaxi cx 1,49 5,00 7,45
Chá sabor pêssego, cx c/10 und cx 1,49 5,00 7,45
Chá sabor cidreira, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,15 5,00 5,75
Papel toalha pct c/ 1000 folhas - interfolhas, extra branco, 23x21cm pct 6,15 2,00 12,30
Rodo de borracha aprox. 45cm - cabo de madeira e borracha dupla Un 4,45 2,00 8,90
Total EDSON AGERTT BECK 47,90

Fornecedor: CRISTIANO BAGGIO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 12.487.520/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toalha de banho felpuda - med. aprox. 70cmx140cm, 100% algodão, cores escuras Un 12,48 10,00 124,80
Bolsa crua de algodão, medindo aproximadamente 70x80cm Un 3,89 5,00 19,45
Limpador sanitário com refil de no mínimo 35gr - e com cestinha Un 0,89 20,00 17,80
Refil para limpador sanitário 35g - azul ativo fruiteé Un 0,95 40,00 38,00
Total CRISTIANO BAGGIO & CIA LTDA 200,05

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Elemento filtro de ar - Fiat Allis ref. nº original 75248729 Un 59,40 2,00 118,80
Elemento filtro de ar - Fiat Allis ref. nº original 75248730 Un 36,72 2,00 73,44
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 192,24

Fornecedor: BRUNO JUNIOR ROCCHI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 07.170.697/0001-98

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa especializada, para realização de serviço de avaliação de bens móveis e posterior emissão de Laudo, a fim de permitir a venda dos mesmos, conforme Lei autorizativa nº 1.133 de 02/04/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 660,00 1,00 660,00
Total BRUNO JUNIOR ROCCHI E CIA LTDA 660,00

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Enxada com cabo - de madeira Un 11,99 5,00 59,95
Facão - com bainha, lâmina de 40cm Un 9,05 5,00 45,25
Pá de corte - com cabo de madeira Un 12,30 2,00 24,60
Enxadão olho de machado, com cabo de madeira Un 19,43 2,00 38,86
Palhadeira com cabo Un 12,30 2,00 24,60
Carrinho de mão, com pneu - de latão, alta resistência Un 105,65 2,00 211,30
Querosene l 6,42 150,00 963,00
Aparador - de cantos elétrico, 1.000wts, 220wolts Un 124,56 1,00 124,56
Fio de nylon - 1,5mm para aparador de grama m 0,09 300,00 27,00
Desengripante (óleo de base sintética biodegradável), frascos de 300ml Un 5,72 12,00 68,64
Filtro do óleo diesel (referência Tec Fil PSC 72/2) Un 10,08 10,00 100,80
Filtro do óleo do motor (referência tecfil PSL 301) Un 24,35 6,00 146,10
Filtro do óleo diesel (ref. TecFil PSC 410) Un 20,68 5,00 103,40
Filtro do óleo diesel (Ref. TecFil PSD 460/1) Un 29,53 6,00 177,18
Filtro de óleo do motor (ref. TecFil PSL 962) Un 16,51 6,00 99,06
Elemento Filtro do ar (Ref. TecFil AP 9836) Un 76,35 6,00 458,10
Filtro do óleo do motor (ref. TecFil PSL 280) Un 21,05 4,00 84,20
Elemento filtro ar - JCB ref. nº original 32/915802 Un 26,20 2,00 52,40
Filtro de óleo do motor (ref. TecFil PSL 619) Un 8,76 3,00 26,28
Elemento filtro ar - JCB ref. nº original 32/915801 Un 25,71 2,00 51,42
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2.886,70

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor melissa, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,69 5,00 8,45
Chá sabor hortelã, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,09 5,00 5,45
Toalha de rosto felpuda, med.aprox. 50cmx75cm, cores escuras Un 5,89 10,00 58,90
Acendedor para fogão automático, com aproximadamente 22cm Un 5,69 4,00 22,76
Térmica 5 lts Un 18,59 6,00 111,54
Detergente líquido para cozinha 500ml - neutro Un 0,82 5,00 4,10
Escova média - p lavar Un 1,59 3,00 4,77
Mangueira de jardim, mínimo 20mts Un 28,99 1,00 28,99
Bloqueador solar - FPS 30 UVA e UVA, resistente a água e suor por cinco horas, formulação não oleosa, de fácil aplicação e absorção, bisnaga de aprox. 100ml Un 11,99 30,00 359,70
Luva química - protetor de pele, grupo 2, óleo resistente, 200gr, hidrossolúvel com registro no Ministério da Saúde Un 3,99 24,00 95,76
Capa de chuva de lona amarela, tamanho GG Un 19,37 8,00 154,96
Bota náutica de borracha, nº 40 - cor azul Un 35,19 3,00 105,57
Bota náutica de borracha, nº 38 - cor azul Un 35,19 1,00 35,19
Bota náutica de borracha, nº 41 - cor zul Un 35,19 2,00 70,38
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.066,52

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 1000x20 liso - 16 lonas Un 673,91 12,00 8.086,92
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 8.086,92

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo SAE 80W. API GL4 MBB - DBL 6634.00, balde de 20 litros bld 165,89 1,00 165,89
Fluído sintético para freios, com a seguinte especificação: SAE.J 1703. CUNA NC 95C DOT3. FIAT. 9.55598, frascos de 500ml Un 7,73 10,00 77,30
Óleo para transmissão SAE 10W30 API GL4, MFM 1110/27/29ª/35/41, CASE MS 1204/05/06/07/10 B6, balde 20 litros bld 185,52 10,00 1.855,20
Fluído para transmissão automática (ATF tipo A) l 6,47 20,00 129,40
Óleo para motor a gasolina SAE 15W40, API SL, ACEA A3, FIAT 9.55535, MB 229.1, frasco de 1lt Un 18,72 15,00 280,80
Óleo para motor a gasolina 2 tempos API TC, JASO FB, frasco 500ml Un 7,51 4,00 30,04
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 2.538,63

Fornecedor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA CNPJ/CPF: 89.286.116/0032-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo transmissão API GL-3, SAE 80W-90, FIAT 9.55550, IVECO 18-1807, ZF TE 02H, balde 20 lts bld 170,00 1,00 170,00
Total COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA 170,00

Fornecedor: JULCIMAR GABOARDI CNPJ/CPF: 08.834.989/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de placas e suportes, a serem usados na sinalização do trânsito do Município de acordo com o projeto de sinalização viária do perímetro urbano do Município de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa Octogonal (L=0,250m) de parada obrigatória R-1 - (As placas deverão ser confeccionadas com chapa metálica preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-45 universais com laminador de enervamento SMG bitola 16, pintura com duas demão. A face que deve receber a cor de fundo deverá receber duas demãos de tinta sintética semi-brilhante em espessura seca de 25 microns por demão. O verso da chapa metálica deve ser pintado de preto fosco. Todos os símbolos, letras e tarjas, devem ser executados em película refletiva) Un 61,00 47,00 2.867,00
Placa retangular (0,60x1,00m) estacionamento exclusivo transporte escolar, 2ª a 6ª 7-8h; 11:30-14:30h; 16:30-17:30h - (As placas deverão ser confeccionadas com chapa metálica preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-45 universais com laminador de enervamento SMG bitola 16, pintura com duas demão. A face que deve receber a cor de fundo deverá receber duas demãos de tinta sintética semi-brilhante em espessura seca de 25 microns por demão. O verso da chapa metálica deve ser pintado de preto fosco. Todos os símbolos, letras e tarjas, devem ser executados em película refletiva) Un 98,00 1,00 98,00
Placa retangular (0,60x1,00), sendo 14 placas de lombada à 50m e 14 placas de lombada local - (As placas deverão ser confeccionadas com chapa metálica preta laminada a frio, recozimento azul, dureza T-45 universais com laminador de enervamento SMG bitola 16, pintura com duas demão. A face que deve receber a cor de fundo deverá receber duas demãos de tinta sintética semi-brilhante em espessura seca de 25 microns por demão. O verso da chapa metálica deve ser pintado de preto fosco. Todos os símbolos, letras e tarjas, devem ser executados em película refletiva) Un 98,00 28,00 2.744,00
Suporte metálicos galvanizados (2"x3,0m) Un 59,00 87,00 5.133,00
Total JULCIMAR GABOARDI 10.842,00

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 749.370,53

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA ME CNPJ/CPF: 02.655.417/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção e reforma de pontes e bueiros do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo de concreto armando (ferro) de 1,2m de diâmetro interno Un 250,00 7,00 1.750,00
Tubo de concreto armando (ferro) de 1,5m de diâmetro interno Un 430,00 5,00 2.150,00
Tubo de concreto armado (ferro) de 60cm de diâmetro interno Un 78,33 30,00 2.349,90
Tubo de concreto armando (ferro) de 1,00m de diâmetro interno Un 185,00 10,00 1.850,00
Total TUBOLAJE - TUBOS E VIDROS LTDA ME 8.099,90

Fornecedor: T & C AJURICABA LTDA CNPJ/CPF: 14.261.623/0001-22

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção e reforma de pontes e bueiros do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prancha de eucalipto vermelho 8cmx20cmx6m 568,00 20,00 11.360,00
Total T & C AJURICABA LTDA 11.360,00

Total RECURSOS VINCULADOS 19.459,90

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TNT com no mínimo 1,40m de largura, rolo de no mínimo 50mts - nas cores branco, roxo, vermelho, azul e verde rl 39,00 5,00 195,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 195,00

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen drive 4 GB Un 16,95 3,00 50,85
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 50,85

Fornecedor: MÁQUINAS E PEÇAS JOSÉ MENEGON LTDA CNPJ/CPF: 91.046.243/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço, no ramo de engenharia mecânica, para realização de laudos de Vistoria dos seguintes veículos que realizam o Transporte Escolar do Ensino Fundamental: Ônibus ano 1996, placas MNA 0875; Ônibus ano 2008, placas IPD 5255; Ônibus ano 1995, placas IEL 4778; Ônibus ano 2011, placas ISN 3732 e Microônibus ano 2000, placas CXA 6408, pertencentes a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Laudo de vistoria nos veículos Ônibus Un 90,00 4,00 360,00
Laudo de vistoria nos veículos Microônibus Un 80,00 1,00 80,00
Total MÁQUINAS E PEÇAS JOSÉ MENEGON LTDA 440,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu radial 215/75 - R 17.5, 12 lonas - lameiro, com selo do INMETRO gravado no pneu Un 628,00 8,00 5.024,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 5.024,00

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
E.V.A, medindo no mínimo 40x60 cada placa - na cor branca fl 0,84 10,00 8,40
Fita mimosa bas cores branco, verde, azul e laranja m 0,99 10,00 9,90
DVD - virgem caixa com 10 unidades Un 3,50 2,00 7,00
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 25,30

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balão amarelo, alta resistência, pct com no mínimo 50 und - liso nº 7 série imperial pct 4,99 5,00 24,95
Balão azul, alta resistência, pct com 50 und - liso nº 7 série imperial pct 4,99 5,00 24,95
Balão branco, alta resistência, pct com no mínimo 50 und. - liso nº 7 série imperial pct 4,99 5,00 24,95
Balão vermelho, alta resistência, pct com no mínimo 50 und. - liso nº 7 série imperial pct 4,99 5,00 24,95
Balão verde, com alta resistência, pct. c/ 50 und - liso nº 7 série imperial pct 4,99 5,00 24,95
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 124,75

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fita adesiva med. aprox.48mmx50m, transparente Un 1,54 10,00 15,40
Tesoura - tamanho grande Un 3,55 3,00 10,65
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 26,05

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo semi-sintético, API SL - SAE 15 W40 ACEA A3 FIAT 9.55535 MB 229.1 l 28,20 15,00 423,00
Óleo lubrificante para motor a diesel turbinado SAE 15W40 APICIA/SL, MB 228,3 ALLISON C4, VOLVO VDS3, ACEA e 38&E5, CUMMINS CES 20078, balde de 20 litros bld 137,80 2,00 275,60
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 698,60

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu 18.5xR14C - 6 lonas cidade campo, com selo do INMETRO gravado no pneu Un 224,01 4,00 896,04
Protetor - 750/16 Un 12,28 6,00 73,68
Câmara de ar 750x16 Un 30,71 6,00 184,26
Total JK PNEUS LTDA 1.153,98

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo diferencial API GL-5, SAE 85W140 MILL2105D. SAE J306 l 170,00 10,00 1.700,00
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.700,00

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro do óleo do motor (TEC FIL PSL 560) - lubrificante, para motor a gasolina nº 0301/5561 Un 10,01 3,00 30,03
Graxa a base de sabão de lítio com aditivo de extrema pressão (EP) NLGI 1, 2 e 3, balde de 20 kg bld 183,03 3,00 549,09
Filtro do óleo diesel (referência tecfil PSC 491) Un 27,19 10,00 271,90
Filtro de óleo do motor (ref. TecFil PSL 962) - (carter) Un 16,52 10,00 165,20
Filtro pré diesel (TEC FIL PSD 970/1) Un 30,60 10,00 306,00
Filtro de ar externo 600 700 1743.003 (ref. AGRALE) Un 46,39 1,00 46,39
Filtro de ar interno 600 700 1744.001 (ref. AGRALE) Un 38,91 1,00 38,91
Filtro do compressor de ar (TEC FIL DSF 0202) Un 65,70 1,00 65,70
Filtro de ar interno (TEC FIL AS 820) Un 22,19 2,00 44,38
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.517,60

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu radial 215/75 - R 17-5, 12 lonas, lisos e frisados, com selo do INMETRO gravado no pneu Un 472,83 6,00 2.836,98
Pneu 7.50/16, 12 lonas, lameiro, com selo do INMETRO gravado no pneu Un 357,60 4,00 1.430,40
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 4.267,38

Fornecedor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA CNPJ/CPF: 89.286.116/0032-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo para caixa com as seguintes especificações: API GL-3, SAE 80W90 FIAT 9.5555.0 IVECO 18.07.ZFTE 02H l 170,00 10,00 1.700,00
Total COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA 1.700,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 16.923,51

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: N. F. GRANDE & CIA. LTDA. - EPP CNPJ/CPF: 79.034.153/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material permanente a ser utilizado pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bandeira - do Brasil, oficial, confeccionada em veludo, dupla, bordada, para uso interno, com ilhoses na lateral, medindo no mínimo 1,12 x 1,60m, acompanhando roseta decorativa Un 475,00 1,00 475,00
Bandeira do Município - de Nova Ramada, oficial, confeccionada em veludo, dupla, bordada, para uso interno, com ilhoses na lateral, medindo no mínimo 1,12 x 1,60m, acompanhando roseta decorativa Un 735,00 1,00 735,00
Bandeira do Rio Grande do Sul - oficial, confeccionada em veludo, dupla, bordada, para uso interno, com ilhoses na lateral, medindo no mínimo 1,12 x 1,60m, acompanhando roseta decorativa Un 585,00 1,00 585,00
Total N. F. GRANDE & CIA. LTDA. - EPP 1.795,00

Fornecedor: KOEMPFER E MELO LTDA CNPJ/CPF: 11.228.934/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material permanente a ser utilizado pela Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Conjunto de base e mastros - em madeira, com encaixe para cinco mastros e cinco mastros de madeira, ambos na cor marfim laqueado Un 480,00 1,00 480,00
Total KOEMPFER E MELO LTDA 480,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB 2.275,00

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: VANDERLEI KURSCHNER CNPJ/CPF: 590.314.410-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alface - , pés tamanho padronizado, folhas de cor uniforme, sem amassamento e manchas. Un 1,10 200,00 220,00
Amendoim - descascado kg 7,00 52,00 364,00
Repolho - , cor e sabor características uniforme, sem rupturas e manchas, podado. Un 1,20 136,00 163,20
Cenoura - , cor e sabor característica uniforme, sem rupturas e manchas, ausência de terra, com talos. Un 2,10 96,00 201,60
Beterraba - , ausência de terra, cor característica uniforme, sem rupturas e manchas, com talos. Un 2,20 120,00 264,00
Cebola - , cor e sabor característico, firme, sem rupturas e manchas. kg 2,00 64,00 128,00
Mandioca descascada - , sem manchas, embalagem de 5kg. Un 1,50 150,00 225,00
Batata doce - , ausência de terra, livre de manchas e ruptuas, sabor característico. kg 2,00 51,00 102,00
Pimentão - doce kg 4,80 16,00 76,80
Feijão - preto, sem carunjos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos, peso líquido 2kg. kg 2,90 27,00 78,30
Milho pipoca - sem carunjos e ausência de outras sujidades, embalagem para alimentos, peso líquido 5kg. kg 1,65 25,00 41,25
Tomate - em amadurecimento, sem manchas e rupturas, cor e sabor característico. kg 2,60 30,00 78,00
Moranga - madura, sem manchas e rupturas. kg 0,90 50,00 45,00
Abacate em amadurecimento - , sem rupturas e manchas, cor e sabor característicos. kg 1,10 54,00 59,40
Caqui - de chocolate, maduro, firme e sem manchas, cor e sabor característicos, tamanho padrão uniforme. kg 2,60 104,00 270,40
Abobrinha - verde, firme, sem manchas e ranhuras. kg 1,10 34,00 37,40
Total VANDERLEI KURSCHNER 2.354,35

Fornecedor: BRUNILDA STROSCHEIN CNPJ/CPF: 697.855.030-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros de alimentação da Agricultura Familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, LEI FEDERAL Nº 11.947, de 16 de julho de 2009, RESOLUÇÂO Nº 38 do FNDE, de 16 de julho de 2009, para merenda escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor mel, glaceada, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 10,50 129,00 1.354,50
Bolacha - de farinha de trigo,caseira, em formato de rosca, glaceada, sabor de nata, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 10,00 129,00 1.290,00
Bolacha - de farinha de trigo, caseira, sabor amanteigado, acondicionada em embalagem para alimentos com etiqueta informando nome do produto, ingredientes, data de fabricação, validade, peso de 1 kg, fabricante e localidade. kg 10,50 129,00 1.354,50
Total BRUNILDA STROSCHEIN 3.999,00

Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO 6.353,35

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
TNT, com no minimo 1,40 de largura - branco e bege m 0,80 40,00 32,00
E.V.A pusch (mais felpudo) - nas cores preto, roxo, vermelho, amarelo, verde e branco fl 3,00 6,00 18,00
Livro ata c/ 50 folhas Un 3,50 3,00 10,50
Papel ofício branco, A4 210x297, pct com 500fls pct 9,30 4,00 37,20
Cola tubo, 1000g, branca Un 6,00 1,00 6,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 103,70

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Café solúvel, 200gr - granulado Un 6,95 3,00 20,85
Lixeira plástica c/ tampa 100lts Un 86,90 2,00 173,80
Detergente líquido para cozinha 2lt - neutro Un 3,45 20,00 69,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 263,65

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açúcar, pct. de 2 Kg Un 3,30 3,00 9,90
Total MATTER E UHDICH LTDA 9,90

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar pct 5kg pct 8,49 4,00 33,96
Cereal matinal de milho com açucar, pct 200gr Un 2,89 100,00 289,00
Ervilha em conserva, lata com no mínimo 500 gr lat 0,99 48,00 47,52
Macarrão com ovos, tipo parafuso, pct de 500g pct 1,38 45,00 62,10
Milho verde em conservs, lata de no mínimo 500gr lat 1,06 48,00 50,88
Pão para cachorro-quente, peso mínimo de 55g Un 0,27 520,00 140,40
Pão para xis pequeno, peso mínimo de 55g Un 0,30 520,00 156,00
Pó para pudim, sabor baunilha, pct de 1kg pct 7,95 3,00 23,85
Total MATTER E UHDICH LTDA 803,71

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vassoura de palha colonial com cabo - fabricação artesanal Un 8,90 5,00 44,50
Bolsa crua de algodão, medindo aproximadamente 70x80cm Un 1,69 10,00 16,90
Total MATTER E UHDICH LTDA 61,40

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de troféu destinado a premiação de artilheiro do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2012 de Nova Ramada. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Troféu de artilheiro - Futebol de campo 2012, 40cm de altura, em acrílico, com aparência de metal. Un 120,00 1,00 120,00
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 120,00

Fornecedor: MÁQUINAS E PEÇAS JOSÉ MENEGON LTDA CNPJ/CPF: 91.046.243/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço no ramo de engenharia mecânica para realização de laudo de Vistoria do seguinte veículo que realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio: Microônibus ano 2003, placas ILP 6382, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Laudo de vistoria nos veículos Microônibus Un 80,00 1,00 80,00
Total MÁQUINAS E PEÇAS JOSÉ MENEGON LTDA 80,00

Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu radial 215/75 - R 17-5, lameiro, com selo do INMETRO gravado no pneu Un 628,00 4,00 2.512,00
Total COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. 2.512,00

Fornecedor: LENIR TEREZINHA PALMERO - ME CNPJ/CPF: 01.430.044/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de fardamento completo de futebol de campo para utilização pelo CMD. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fardamento completo tamanho G, - para futebol de campo, com 22 camisetas na cor cinza e preta, numeradas, com brasão do município, confeccionadas em malha dry; 22 calções pretos, com elástico e cordão na cintura; 22 meias pretas com elástico (01 calção e uma camiseta deverão ser em modelo padrão para goleiro). Un 1.210,00 1,00 1.210,00
Total LENIR TEREZINHA PALMERO - ME 1.210,00

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
E.V.A cores diversas - preta, roxa, vermelha, amarela, verde e branco fl 0,84 6,00 5,04
Cola para EVA, tubo 90gr Un 2,29 3,00 6,87
Pilha AAA - palito, alcalina Un 1,80 4,00 7,20
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 19,11

Fornecedor: VILSON JOSÉ TAMIOZZO CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Café solúvel, 200gr Un 6,49 4,00 25,96
Orégano, pct de 200gr Un 3,25 1,00 3,25
Total VILSON JOSÉ TAMIOZZO 29,21

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carne de frango (peito) kg 4,65 20,00 93,00
Lentilha, pct de 500g pct 2,35 4,00 9,40
Macarrão com ovos, tipo cabelo de anjo, pct. de 500g pct 1,98 10,00 19,80
Óleo vegetal de soja, lata c/900ml lat 2,88 30,00 86,40
Salsicha, embalagem de fábrica kg 3,98 33,00 131,34
Total TEREZA J.C.DEPIERI 339,94

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilha pequena - alcalina AA pct 3,20 6,00 19,20
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 19,20

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço de empresa especializada para realizar dedetização e desratização do prédio da Biblioteca, Museu e Telecentro de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 600,00 1,00 600,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 600,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original de tinta preto HP nº 74 - xl Un 58,00 5,00 290,00
Cartucho original de tinta color HP nº 75 - xl Un 58,00 3,00 174,00
Tonner original para impressora xerox phaser 3125 Un 188,50 1,00 188,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 652,50

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bebida láctea sabor morango, embalagem de 1 litro - fermentada com polpa Un 1,61 150,00 241,50
Carne moída de boa qualidade, emb. 2kg, sem sebo pct 6,49 32,00 207,68
Chocolate granulado macio, pct. com no mínimo 1kg pct 6,64 6,00 39,84
Doce de leite, pote de no mínimo 1kg Un 5,61 9,00 50,49
Extrato de tomate, lt de no mínimo 850g - com rotulo vermelho lat 4,12 14,00 57,68
Farinha de trigo especial, pct de 5kg pct 4,99 7,00 34,93
Fermento instantâneo, pct de 125g, com tarja azul pct 3,73 2,00 7,46
Leite em pó integral, emb.de no mínimo 400g pct 2,98 50,00 149,00
Massa para pastel, disco grande, pct com no mínimo 500gr pct 2,78 33,00 91,74
Mortadela, embalagem de fábrica, sem gordura kg 3,16 13,00 41,08
Queijo indústria fatiado kg 13,58 2,00 27,16
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 948,56

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Copo descartável 300ml, pct c/100 und pct 3,53 5,00 17,65
Copo descartável 50ml, pct c/100 und pct 1,11 5,00 5,55
Esponja azul dupla face, medindo aproximadamente 40mmx67mmx20mm Un 1,36 10,00 13,60
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 36,80

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios a ser utilizado no preparo da merenda escolar para os alunos da rede pública municipal e estadual de ensino. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pepino em conserva - 1,8 kg Un 16,90 11,00 185,90
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 185,90

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vassoura de nylon com cabo Un 2,99 5,00 14,95
Desinfetante uso geral que elemina germes e bact. c/ aroma pinho 2lts Un 2,65 10,00 26,50
Água sanitária 2lt - com bactericida Un 2,30 15,00 34,50
Balde plástico com alça, capacidade de 15lts - alta resistencia Un 3,98 5,00 19,90
Papel higiênico macio e branco, sem perfume (neutro), fardo com 16 pacotes, contendo 04 rolos de 60m cada frd 33,22 5,00 166,10
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 0,83 10,00 8,30
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 1,15 15,00 17,25
Lixeira plástica, cap. 30 litros Un 10,50 6,00 63,00
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M - 1º linha par 1,63 10,00 16,30
Desinfetante germicida, bact.uso geral 500ml - aroma pinho Un 1,30 30,00 39,00
Vassoura de nylon com cabo Un 2,99 3,00 8,97
Rodo de espuma com cabo - boa qualidade Un 5,98 3,00 17,94
Lustra móveis auto brilho, 200ml Un 1,53 4,00 6,12
Água sanitária 2lt - com bactericida Un 2,30 15,00 34,50
Balde plástico com alça, capacidade de 15lts - alta resistencia Un 3,98 4,00 15,92
Pá de plástico p/ lixo c/ cabo - na posição vertical Un 5,15 2,00 10,30
Pano multiuso, antibacteria, med.aprox.50x33cm c/5 und, 70% viscose e 30% poliéster pct 1,51 5,00 7,55
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 1,15 10,00 11,50
Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistência pct 1,15 10,00 11,50
Limpa vidros, 500ml Un 1,53 10,00 15,30
Esponja azul dupla face, medindo aproximadamente 40mmx67mmx20mm Un 0,99 10,00 9,90
Cesto Telado cap. mínima 15lts Un 12,50 4,00 50,00
Pano de copa em tecido atoalhado, medindo no mínimo 40cmx65cm, cor branca Un 2,77 10,00 27,70
Luva cor rosa, extra sensível, máximo forte, tamanho M par 3,98 10,00 39,80
Desinfetante germicida, bact.uso geral 500ml Un 1,30 30,00 39,00
Vassoura de nylon com cabo Un 2,99 2,00 5,98
Rodo de espuma com cabo - boa qualidade Un 5,98 2,00 11,96
Água sanitária 2lt - com bactericida Un 2,30 12,00 27,60
Balde plástico com alça, capacidade de 15lts - alta resistência Un 3,98 4,00 15,92
Bolsa de algodão alvejada med. aprox. 70x80cm Un 3,98 12,00 47,76
Pá de plástico p/ lixo c/ cabo - na posição vertical Un 5,15 2,00 10,30
Lixeira plástica - capacidade 15 lts Un 12,10 3,00 36,30
Pano multiuso, antibacteria, med.aprox.50x33cm c/5 und, 70% viscose e 30% poliéster pct 1,51 10,00 15,10
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 1,15 30,00 34,50
Saco para lixo, 15 litros, pct com 20 und, alta resistência pct 1,15 20,00 23,00
Saponáceo cremoso, limpa e dá brilho s/ riscar, aroma limão, 300ml Un 1,98 8,00 15,84
Limpa vidros, 500ml Un 1,53 10,00 15,30
Luva cor rosa, extra sensível, máximo forte, tamanho M par 3,98 12,00 47,76
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 1.019,12

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Abacaxi, tamanho médio padrão, em amadurecimento Un 1,68 86,00 144,48
Alho, tamanho médio padrão kg 7,80 0,50 3,90
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,07 106,00 113,42
Beterraba, tamanho médio padrão kg 1,12 20,00 22,40
Batata inglesa, tamanho médio padrão kg 0,93 14,00 13,02
Cebola tamanho médio padrão kg 1,08 18,00 19,44
Cenoura tamanho médio padrão kg 1,12 15,00 16,80
Maçã, tamanho médio padrão kg 0,98 76,00 74,48
Mamão tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 2,38 54,00 128,52
Ovos de galinha de granja dz 2,60 34,00 88,40
Tomate em amadurecimento, tamanho médio padrão kg 1,12 16,00 17,92
Total ILÁRIO WOJAHN 642,78

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pistola cola quente G Un 7,90 1,00 7,90
Refil bastão de cola quente, tamanho G Un 0,50 20,00 10,00
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 0,98 2,00 1,96
Pasta catálago com 50 plásticos - med. aprox. 246x340mm Un 4,25 2,00 8,50
Clips niquelado nº 08 com no mínimo 25 und cx 0,98 2,00 1,96
Caneta azul, ponta fina Un 0,39 20,00 7,80
Album 10x15 para aprox. 100 fotos Un 4,39 2,00 8,78
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 46,90

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo lubrificante para motor a diesel turbinado SAE 15W40 APICIA/SL, MB 228,3 ALLISON C4, VOLVO VDS3, ACEA e 38&E5, CUMMINS CES 20078, balde de 20 litros bld 137,80 2,00 275,60
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 275,60

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmara de ar 900x20 Un 42,50 6,00 255,00
Protetor 1000x20 Un 19,21 6,00 115,26
Total JK PNEUS LTDA 370,26

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel toalha 100% celulose virgem, medindo aprox. 23x20cm, branco, macio, pcte com 1000 folhas, 2 dobras pct 6,15 4,00 24,60
Rodo de borracha aprox. 45cm - com duas borrachas e suporte em plastico com cavo, de boa qualidade e resistência Un 4,45 2,00 8,90
Papel toalha 100% celulose virgem, medindo aprox. 23x20cm, branco, macio, pcte com 1000 folhas, 2 dobras pct 6,15 10,00 61,50
Rodo de borracha aprox. 45cm - com 2 borracha e suporte em plástico com cabo, boa qualidade, alta resistência Un 4,45 2,00 8,90
Papel toalha 100% celulose virgem, medindo aprox. 23x20cm, branco, macio, pcte com 1000 folhas, 2 dobras pct 6,15 10,00 61,50
Total EDSON AGERTT BECK 165,40

Fornecedor: CRISTIANO BAGGIO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 12.487.520/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Toalha de banho felpuda - med. aprox. 70cmx1,40m unica cor - cor escura Un 12,50 3,00 37,50
Toalha de banho felpuda - atoalhada, med. aprox. 70cmx1,40m, cor única (azul escura, vermelha, roxa ou verde) Un 12,80 10,00 128,00
Total CRISTIANO BAGGIO & CIA LTDA 165,50

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo diferencial API GL-5, SAE 85W140 MILL2105D. SAE J306 l 170,00 10,00 1.700,00
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 1.700,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA MIQUIM LTDA CNPJ/CPF: 87.762.076/0002-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material esportivo para ser utilizado nos treinos e jogos coordenados pelo CMD do município de Nova Ramada. Almox 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bomba de ar - para encher bola, com bico para bola, que enche câmaras de ar, trava de válvula, resistente, com tamanho aproximado de 17,5cm de comprimento Un 35,00 1,00 35,00
Total COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA MIQUIM LTDA 35,00

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu liso 1000x20, 16 lonas - (liso frizado), com selo do INMETRO gravado no pneu Un 673,99 4,00 2.695,96
Pneu 1000x20 - lameiro, 16 lonas, com selo do INMETRO gravado no pneu Un 728,26 8,00 5.826,08
Pneu radial 215/75 - R 17-5, lisos e frisados, com selo do INMETRO gravado no pneu Un 472,82 2,00 945,64
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 9.467,68

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar baunilha, pct de 500gr pct 2,59 2,00 5,18
Alimento achocolatado em pó, pct de 1kg pct 5,49 6,00 32,94
Amido de milho, pct de 1kg pct 1,89 2,00 3,78
Biscoito amanteigado, pct c/no mínimo 400gr pct 2,99 40,00 119,60
Biscoito maria, pct c/no mínimo 400g pct 1,65 40,00 66,00
Biscoito salgado, pct c/no mínimo 400gr pct 1,79 55,00 98,45
Coco ralado, branco puro, pct de 100gr pct 1,69 3,00 5,07
Creme de leite pasteurizado (nata) - pote de 300g Un 1,99 18,00 35,82
Farinha de milho fina, emb. de 1 kg pct 1,15 6,00 6,90
Feijão preto, tipo 2, pct 1kg kg 2,59 4,00 10,36
Maionese, pote de 3kg Un 9,78 5,00 48,90
Manga, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,69 60,00 101,40
Queijo industria inteiro kg 12,99 5,00 64,95
Repolho médio podado Un 1,45 30,00 43,50
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,65 6,00 3,90
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 646,75

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro do óleo diesel (Ref. TecFil PSD 460/1) Un 29,53 6,00 177,18
Filtro de óleo do motor (ref. TecFil PSL 962) Un 16,52 6,00 99,12
Filtro pré diesel (TEC FIL PSD 970/1) Un 30,60 6,00 183,60
Filtro de ar externo 600 700 1743.003 (ref. AGRALE) Un 46,39 1,00 46,39
Filtro de ar interno 600 700 1744.001 (ref. AGRALE) Un 38,91 1,00 38,91
Filtro do compressor de ar (TEC FIL DSF 0202) Un 65,70 1,00 65,70
Filtro óleo diesel (MWM 9.05.4115.10027) Un 39,47 6,00 236,82
Óleo ATF tipo A, sufixo A, Allison C-3 l 26,00 20,00 520,00
Graxa a base de sabão de lítio com aditivo de extrema pressão (EP) NLGI 1, 2 e 3, balde de 20 kg bld 183,03 2,00 366,06
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.733,78

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra sanitária - com exclusiva rede protetora Un 0,60 50,00 30,00
Limpeza pesada desengordurante com extrato laranja, 500ml Un 1,59 15,00 23,85
Detergente líquido para cozinha 500ml - neutro, concentrado Un 0,82 25,00 20,50
Álcool 92.8 embalagem de 1lt Un 3,29 10,00 32,90
Limpador com brilho para piso 500ml Un 1,59 30,00 47,70
Pedra sanitária com suporte para banheiro, aromas variados Un 0,60 50,00 30,00
Detergente líquido para cozinha 500ml - concentrado, neutro Un 0,82 30,00 24,60
Álcool 92.8 embalagem de 1lt Un 3,29 10,00 32,90
Toalha de rosto felpuda, med.aprox. 50cmx75cm, cores escuras - unica cor Un 5,89 3,00 17,67
Limpador com brilho para piso 500ml Un 1,59 15,00 23,85
Pedra sanitária com suporte para banheiro, aromas variados Un 0,60 30,00 18,00
Cadeado com chave - (duas) 50mm, corpo em latão Un 16,49 3,00 49,47
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 351,44

Fornecedor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA CNPJ/CPF: 89.286.116/0032-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo para caixa com as seguintes especificações: API GL-3, SAE 80W90 FIAT 9.5555.0 IVECO 18.07.ZFTE 02H l 170,00 10,00 1.700,00
Total COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA 1.700,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 26.315,79

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 08 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ cada, para a paciente Elsa Maria Nicoli. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 56,00 551,60
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 551,60

Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 94.510.682/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmara p/ pneu 110/90-17 Un 25,00 2,00 50,00
Câmara p/ pneu 90/90-19 Un 28,00 2,00 56,00
Pneu 110/90-17 - com selo do INMETRO gravado no pneu Un 194,00 2,00 388,00
Pneu 90/90-19 - com selo do INMETRO gravado no pneu Un 142,00 2,00 284,00
Câmara para pneu 90/90-18 M/C 57 PC Un 22,00 2,00 44,00
Pneu 2.75-18 M/C 42 P - com selo do INMETRO gravado no pneu Un 85,00 2,00 170,00
Câmara para pneu 2.75-18 M/C 42 P C Un 22,00 2,00 44,00
Pneu 90/90-18 M/C 57 P - com selo do INMETRO gravado no pneu Un 95,00 2,00 190,00
Total MODELO PNEUS LTDA 1.226,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para a paciente Leonilda Nuglisch.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 240,00 1,00 240,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 240,00

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilha alcalina palito pct c/2 und pct 3,45 30,00 103,50
Pilha pequena - alcalina pct 2 unidades pct 3,45 20,00 69,00
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 172,50

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adaptador para tomada T padrão universal Un 3,56 10,00 35,60
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 35,60

Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização no controle de combustível no abasteciemnto dos veículos desta secretaria.. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco requisição de abastecimento - em folha química, 03 vias, no tamanho de 14x9cm. Cada bloco deve ter 100 folhas numeradas, iniciando com o nº 01 Un 8,00 15,00 120,00
Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA 120,00

Fornecedor: GILBERTO HENRIQUE SCHWERZ MICHEL CNPJ/CPF: 716.060.760-00

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em mastologia, para a paciente Camila Rolim.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 160,00 1,00 160,00
Total GILBERTO HENRIQUE SCHWERZ MICHEL 160,00

Fornecedor: TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA CNPJ/CPF: 07.398.255/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de empresa especializada, para realizar a dedetização e desratização da Unidade Básica de Saúde, conforme normas da RDC nº 18/2000 da ANVISA, bem como para realizar a limpeza e higienização de aproximadamente 20 reservatórios d'água conforme as normas da Lei 6.503, art. 94 e portaria 1469 do Ministério da Saúde em um círculo de 15Km.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 2.900,00 1,00 2.900,00
Total TRINDADE SOLUÇÕES EM ÁGUAS LTDA 2.900,00

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pilha palito pct com 2 unidades pct 2,17 30,00 65,10
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 65,10

Fornecedor: LABORATÓRIO MONT'SERRAT LTDA CNPJ/CPF: 94.145.901/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a exame especializado de Fator VIII e Fator Von Willerbrand para os pacientes Cláudio Rubert, Tiago Rubert e Neldi Rubert.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame especializado Un 186,90 3,00 560,70
Total LABORATÓRIO MONT'SERRAT LTDA 560,70

Fornecedor: LABORATÓRIO ZANOL LTDA CNPJ/CPF: 02.683.955/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a exame especializado de Teste de Agregação Plaquetária, que corresponde a ADP, Ristocetina, Colágeno e Adrenalina para os pacientes Cláudio Rubert, Tiago Rubert e Neldi Rubert.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Exame especializado Un 250,00 3,00 750,00
Total LABORATÓRIO ZANOL LTDA 750,00

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro de óleo de motor original XS6E6714C1A Un 10,80 3,00 32,40
Filtro óleo do motor genuíno Mercedes Benz 313 CDI Un 10,08 4,00 40,32
Elemento do filtro de combustível sem sensor genuíno Mercedes Benz (Sprinter 313 CDI) Un 56,52 5,00 282,60
Filtro de ar genuíno (MB Sprinter 313 CDI) Un 34,78 4,00 139,12
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 494,44

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Macacão GG manga Longa - jeans sol-a-sol, na cor azul escuro Un 75,00 3,00 225,00
Bota borracha náutica nº - 44, macia, cor azul par 32,50 3,00 97,50
Pilha alkalina pequena AA, pct c/2 und pct 2,52 20,00 50,40
Adaptador para tomada T padrão universal Un 3,39 10,00 33,90
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 406,80

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneus 185/65 R-15, s/câmara - com selo do INMETRO gravado no pneu Un 167,39 6,00 1.004,34
Pneu 175/65 Aro 14 - com selo do INMETRO gravado no pneu Un 151,09 6,00 906,54
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.910,88

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 9.593,62

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gancho de metal resistente flexivel em forma de U Un 0,20 20,00 4,00
Clips niquelado nº 5, cx com no mínimo 100 und Un 1,50 5,00 7,50
Caderno G espiral 96 folhas - capa dura, folhas brancas Un 2,90 10,00 29,00
Etiqueta adesiva folha com 80 etiquetas, pacote com 25 folhas pct 6,00 15,00 90,00
Pincel atômico azul - cores diversas, preto, vermelho e azul Un 1,00 12,00 12,00
Papel ofício branco, A4 210x297, pct com 500fls pct 9,30 100,00 930,00
Gaveteiro com três gavetas, med. aprox. 27x22x18,5cm, em acrilico transparente Un 42,00 3,00 126,00
Cartucho de tinta original preto HP 92 11ml Un 30,00 5,00 150,00
Cartucho de tinta original color HP 93 c/11ml Un 45,00 5,00 225,00
Cartucho tonner original 35A na cor preta para impressora HP laserjet P 1005 Un 155,00 7,00 1.085,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 2.658,50

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Café solúvel, 200gr - granulado Un 6,95 10,00 69,50
Caneca de porcelana diversas cores Un 3,83 10,00 38,30
Limpador limpeza pesada, com esferas desengordurantes ciclone fresch, embalagem mínimo 500ml Un 2,59 60,00 155,40
Total RÄDER & CIA LTDA ME 263,20

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vassoura de palha colonial com cabo - boa qualidade Un 8,90 10,00 89,00
Sabão em barra, 400gr - de glicerina Un 1,27 7,00 8,89
Açucar refinado pct de 5kg pct 10,94 10,00 109,40
Café torrado e moído 500gr Un 7,79 10,00 77,90
Colher de sobremesa em aço inox, com cabo em polipropileno na cor preta Un 1,89 36,00 68,04
Total MATTER E UHDICH LTDA 353,23

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mouse óptico com sckroll vertical PS2 - com rolagem Un 10,95 3,00 32,85
Teclado multimídia ABNT - entrada PS2 Un 18,95 2,00 37,90
Pen drive 4 GB - não retrátil Un 16,95 4,00 67,80
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 138,55

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta de plástico sanfonada, com 12 divisórias e com elástico Un 8,97 10,00 89,70
Pasta aba elástica transparente med. aprox. 40cmx25x4 Un 1,99 10,00 19,90
Marcador para quadro branco diversas cores - pct com 4 cores Un 1,89 2,00 3,78
Lápis grafite sextavado Un 0,29 20,00 5,80
Cola adesiva instantânea - super precisão, frasco de 5 gramas Un 6,23 5,00 31,15
Pasta sanfonada AZ 1-31 divisórias, cor preta, croco, tamanho ofício Un 22,75 2,00 45,50
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 195,83

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização no atendimento aos pacientes da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco de Atestado Médico - com 100 folhas, papel branco, escritas na cor preta, tamanho de 21,5x15 cm. bl 12,80 5,00 64,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 64,00

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de papelão para arquivo morto Un 0,89 30,00 26,70
Cola bastão - 20gramas Un 0,86 10,00 8,60
Bloco autoadesivo, na cor amarela, med. aprox. 38x50mm, e aproximadamente 100 folhas cada Un 1,98 10,00 19,80
Bloco autoadesivo, cores sortidas, tamanho aprx. 50x50mm, bloco com 250 folhas Un 3,39 20,00 67,80
Disquete 1.44mb Un 0,59 15,00 8,85
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 131,75

Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Detergente limpa piso, aroma flor do campo, embalagem 5 litros (contendo soda líquida 50%) Un 30,00 15,00 450,00
Papel higiêncio, branco, macio, folha dupla, pct com 4 rolos com 30mts cada rolo pct 3,50 200,00 700,00
Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME 1.150,00

Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização no atendimento aos pacientes da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco de receituário controle especial - com 100 folhas quimicas em 2 vias, escritas na cor preta, tamanho de 15x21,5 cm bl 6,40 50,00 320,00
Bloco de receituário médico - com 100 folhas na cor azul, modelo B, 1 via, no tamanho 7x17 cm com a numeração fornecida da 17ª CRS de 17362341 a 17363340 bl 7,00 10,00 70,00
Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA 390,00

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização no atendimento aos pacientes da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ficha de atendimento - ambulatorial com tamanho aproximado de 20,5cm x 14,5cm, em papel ofício branco com a escrita na cor preta, bloco com 100 folhas. bl 2,23 200,00 446,00
Bloco de receituário médico c/ 100 fls - , papel branco, escrita na cor preta, tamanho 20x13,5 cm bl 2,29 150,00 343,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 789,50

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel contact transparente - rolo 50 metros Un 46,00 1,00 46,00
Papel A4 pct com 50 fls granito na cor bege pct 10,00 5,00 50,00
Almofada para carimbo - com tampa metálica, na cor preta, almofada com tecido de alta durabilidade Un 3,56 7,00 24,92
Cartucho de tinta original preto HP nº 20 Un 43,50 3,00 130,50
Cartucho de tinta original color HP 49 Un 50,75 3,00 152,25
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 403,67

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para utilização no atendimento aos pacientes da Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Ficha de atendimento - ambulatorial com tamanho aproximado de 20,5cm x 14,5cm, em papel ofício branco com a escrita na cor preta, bloco com 100 folhas. bl 2,26 200,00 452,00
Bloco de receituário médico c/ 100 fls - , papel branco, escrita na cor preta, tamanho 20x13,5 cm bl 2,29 150,00 343,50
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 795,50

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Garrafa térmica inox 1,8 lts - tampa com rosca Un 79,35 3,00 238,05
Sabão em pó multiação 1kg cx 5,73 50,00 286,50
Desinfetante sanitário pedra 20g Un 0,63 30,00 18,90
Limpador desengordurante limpeza pesada, alta performace, 500ml Un 2,28 60,00 136,80
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 680,25

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Copo descartável 200ml, pct c/100 und - transparente Un 2,15 120,00 258,00
Copo descartável 50ml, pct c/100 und pct 1,05 5,00 5,25
Garfos de sobremesa em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta Un 3,98 24,00 95,52
Esponja dupla face - pct 3 und Un 1,15 20,00 23,00
Vassoura de nylon com cabo Un 2,99 5,00 14,95
Sabonete líquido 5 lts - talco Un 15,55 18,00 279,90
Rodo de espuma com cabo Un 5,98 6,00 35,88
Balde plástico com alça, capacidade de 10lts Un 2,15 5,00 10,75
Balde plástico com alça, capacidade de 20lts Un 4,98 2,00 9,96
Limpador concentrado para limpesa pesada, embalagem 500ml Un 1,53 40,00 61,20
Neutralizador de odores em ambientes, spray, minimo 400ml - com os perfumes de lembranças da infância, toque demaciez, cheirinho de talco (8 und de cada) Un 5,98 24,00 143,52
Papel toalha branco, pct c/2 rolos pct 1,98 15,00 29,70
Desinfetante para banheiro, 500ml, boa qualidade, anti bactericida - limpa, desinfenta com perfume de talco e limão Un 1,30 50,00 65,00
Saponáceo cremoso 300ml - aroma limão Un 1,98 20,00 39,60
Balde plástico com alça, capacidade de 15lts Un 3,70 5,00 18,50
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 0,83 10,00 8,30
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 1,15 100,00 115,00
Limpa vidros, 500ml Un 1,53 5,00 7,65
Lixeira com pedal, plástica com capacidade para 50 lts Un 79,90 4,00 319,60
Água sanitária, 1 lt Un 1,20 100,00 120,00
Porta escova para limpeza de vasos sanitários, com escova Un 2,15 2,00 4,30
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho G par 1,63 70,00 114,10
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M par 1,63 70,00 114,10
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho P par 1,63 70,00 114,10
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 2.007,88

Fornecedor: RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA CNPJ/CPF: 07.818.169/0004-45

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tonner original 1170D, cor preta, para xerocadora modelo MP 171 SFP, da marca Ricoh Un 67,00 7,00 469,00
Total RICOHPEL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA 469,00

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 0,98 30,00 29,40
Fita adesiva med. aprox.48mmx50m, transparente Un 1,54 10,00 15,40
Lapiseira ponta 0.5mm - com proteção de borracha, anti-derrapante, boa qualidade Un 2,30 10,00 23,00
Pasta catálago com 50 plásticos - transparentes Un 4,25 4,00 17,00
Porta utensílios (clips, canetas) em acrilico transparente Un 6,15 10,00 61,50
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,64 5,00 3,20
Borracha Branca - com capa Un 0,70 15,00 10,50
Fita adesiva med. aprox. 12x40mts transparente - dupla Un 0,61 5,00 3,05
Caneta esferográfica azul cx c/50 - ponta fina 0,7 Un 19,30 2,00 38,60
Grampo 26/6, tipo niquelado, caixa com 5.000 unidades cx 1,85 5,00 9,25
Fita crepe med. aprox. 19mmx50m rl 2,78 80,00 222,40
Alfinete para mapas - cx com 50 unidades cx 2,23 3,00 6,69
Fita crepe 50mmx50m Un 7,55 10,00 75,50
Tinta para carimbo - na cor preta 40ml Un 1,70 7,00 11,90
Caneta hidrográfica ponta média, cor azul, cx com 12und cx 13,45 1,00 13,45
CD RW4x-12x 700 MB 80 min, regravável Un 1,70 20,00 34,00
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 574,84

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,21 20,00 24,20
Chá com 10 sachês, sabor abacaxi cx 1,49 15,00 22,35
Chá com 10 sachês, sabor morango cx 1,55 20,00 31,00
Chá sabor cidreira, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,15 35,00 40,25
Chá com 10 sachês, sabor frutas vermelhas cx 1,69 20,00 33,80
Chá sabor abacaxi e hortelã com especiarias, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 1,49 35,00 52,15
Limpador sanitário azul ativo, com cesta e refil de 35gr Un 1,77 25,00 44,25
Papel toalha branco, interfolhas de 20x27, pct com 1000 folhas pct 5,95 100,00 595,00
Total EDSON AGERTT BECK 843,00

Fornecedor: CRISTIANO BAGGIO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 12.487.520/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limpador sanitário com refil de no mínimo 35gr - (com cestinha) Un 0,89 25,00 22,25
Lixeira com pedal, plastica, com capacidade mínima 15 lts Un 18,50 12,00 222,00
Refil para limpador sanitário 35g - azul ativo fruiteé Un 0,89 40,00 35,60
Toalha de banho felpuda - na cor azul escura, med. aprox. 1,40x70cm Un 12,50 4,00 50,00
Total CRISTIANO BAGGIO & CIA LTDA 329,85

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Detergente líquido para cozinha 500ml - menta, maça, cristal e neutro Un 0,82 100,00 82,00
Álcool 92.8 embalagem de 1lt Un 3,29 100,00 329,00
Amaciante de roupas 1lt - bao qualidade, perfume suave Un 2,97 60,00 178,20
Inseticida - aerosol, eficaz contra moscas, mosquitos e barratas Un 3,22 3,00 9,66
Limpador de uso geral a seco, para eletrodomésticos e superfícies esmaltadas, 200ml Un 2,05 4,00 8,20
Varal de chão, com abas de alumínio e proteção emborrachada Un 34,69 2,00 69,38
Bota náutica de borracha, nº 40 - na cor azul Un 35,19 1,00 35,19
Bota náutica de borracha, nº 36 - na cor azul Un 35,19 1,00 35,19
Toalha de rosto felpuda tamanho 45x80cm, cor branca Un 5,39 10,00 53,90
Toalha de rosto felpuda tamanho 45x80cm, cor azul escura ou verde escura Un 5,39 12,00 64,68
Chá sabor hortelã, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,09 35,00 38,15
Adoçante, frasco 100ml Un 1,95 12,00 23,40
Bomba de chimarrão, inox, com "peneira" rosqueável - tamanho normal Un 29,90 4,00 119,60
Acendedor para fogão automático, com aproximadamente 22cm Un 5,69 5,00 28,45
Filtro de papel descartável para cafeteira - cx com 30 unidades cx 1,56 5,00 7,80
Faca de mesa em aço inox, cabo polipropileno na cor preta Un 1,69 24,00 40,56
Colheres de mesa em aço inox, cabo em polipropileno na cor preta Un 1,44 24,00 34,56
Garfos de mesa em aço inox, cabo de polipropileno na cor preta Un 1,69 24,00 40,56
Cuia tamanho médio, revestida em couro Un 23,45 3,00 70,35
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.268,83

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 13.507,38

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME CNPJ/CPF: 06.269.227/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto a Assistência Social. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balança digital - com capacidade de 150 kg. Un 89,00 1,00 89,00
Total EQUIPOMED- COMÉRCIO DE APARELHOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICOS-HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA-ME 89,00

Fornecedor: STARGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. CNPJ/CPF: 00.193.684/0001-95

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de placa de identificação para o Centro de Costura do município. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa de identificação - com 1,00 metros de comprimento por 0,60 metros de largura. Un 120,00 1,00 120,00
Total STARGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. 120,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 209,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho tonner original 35A na cor preta para impressora HP laserjet P 1005 Un 155,00 6,00 930,00
Cartucho original color HP 22 Un 39,00 3,00 117,00
Caixa de papelão para arquivo morto Un 1,20 5,00 6,00
Jogo da Vida - que podem ser jogados por 2 a 8 jogadores que contem: 1 tabuleiro, 8 carinhos, 323 pinos azuis, 32 pinos rosa, 24 cartões de riqueza, 24 apólices de seguro, (8 casa, 8 carro, 8 vida), 360 notas de dinheiro, 8 certificados de ações, 21 notas promissórias, 1 roleta e 1 régua numerada Un 79,00 2,00 158,00
Jogo Banco Imobiliário - indicado para crianças acima de 8 anos, que contém: 1 tabuleiro, 24 títulos de posse, 32 cartões sorte ou revés, 32 casas plásticas, 02 dados, 6 peões e notas Un 79,00 2,00 158,00
Jogo Cilada - com 50 quebra-cabeças que colam os jogadores em uma cilada que contém: 1 tabuleiro/estojo e 24 peças de encaixe Un 19,00 1,00 19,00
Pebolim - contendo 1 mesa, 2 goleiras, 2 volinhas, 6 varais Un 209,00 1,00 209,00
Jogo de memória, com no mínimo 54 cartas - cartas sobre estados e capitais e sobre transito e animais Un 14,00 5,00 70,00
Joga da enciclopédia com 525 perguntas - curiosas sobre mistério do dia a dia com 3 ou mais participantes com os seguintes componentes: 1 tabuleiro, 175 cartas, 1 bloco com folhas de definição, 6 peões e uma régua Un 61,00 1,00 61,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 1.728,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Refil bastão cola quente G Un 0,50 50,00 25,00
Refil bastão cola quente P Un 0,50 50,00 25,00
EVA liso, cor vermelha fl 2,20 40,00 88,00
EVA - cor verde folha - lisa fl 2,20 40,00 88,00
EVA liso na cor branca fl 2,20 40,00 88,00
Café solúvel, 200gr - granulado Un 6,68 1,00 6,68
Bolsa crua de algodão, medindo aproximadamente 70x80cm Un 3,98 3,00 11,94
Talco - suave, 200gr Un 5,50 1,00 5,50
Lixeira com pedal, plástica com capacidade para 50 lts Un 65,25 1,00 65,25
Total RÄDER & CIA LTDA ME 403,37

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Açucar refinado pct de 5kg pct 10,94 1,00 10,94
Vassoura de palha colonial com cabo - boa qualidade Un 8,90 1,00 8,90
Sabão em pó multiação 1kg cx 5,67 3,00 17,01
Total MATTER E UHDICH LTDA 36,85

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta original preto HP 21 Un 22,95 12,00 275,40
Pen drive 4 GB - não retratil Un 16,95 2,00 33,90
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 309,30

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pasta suspensa completa com cartão com grampo plástico e haste plástica, com visor e etiquetas para pasta suspensa Un 0,85 200,00 170,00
Jogo uno - contendo um manual de instruções e 108 cartas Un 8,50 2,00 17,00
Jogo de varetas Un 1,99 2,00 3,98
Jogo de Xadrez Un 13,98 2,00 27,96
Jogo de damas Un 2,89 2,00 5,78
Jogo de trilhas Un 2,89 2,00 5,78
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 230,50

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Quebra cabeça 500 peças - sobre paisagem ou animais Un 23,00 3,00 69,00
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 69,00

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pistola cola quente G Un 11,66 5,00 58,30
Pistola cola quente tam. pequena Un 8,03 5,00 40,15
Caneta para CD/DVD - ponta fina Un 2,27 10,00 22,70
Balão grande, diversas cores, alta resistência, modelo canudo, pct com 50 unidades pct 9,48 7,00 66,36
Desinfetante sanitário pedra 20g Un 0,65 12,00 7,80
Limpador desengordurante limpeza pesada, alta performace, 500ml Un 2,28 6,00 13,68
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 208,99

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Copo descartável 200ml, pct c/100 und Un 2,15 10,00 21,50
Esponja dupla face - pct com 3 unidades Un 1,15 4,00 4,60
Vassoura de nylon com cabo Un 2,99 2,00 5,98
Sabonete líquido 5 lts Un 12,50 2,00 25,00
Balde plástico com alça, capacidade de 10lts Un 2,15 1,00 2,15
Balde plástico com alça, capacidade de 20lts Un 4,98 1,00 4,98
Limpador concentrado para limpesa pesada, embalagem 500ml Un 1,53 5,00 7,65
Neutralizador de odores em ambientes, spray, minimo 400ml - com perfumes de lembranças da infância, toque de maciez e cheirinho de talco Un 5,98 4,00 23,92
Desinfetante para banheiro, 500ml, boa qualidade, anti bactericida Un 1,30 18,00 23,40
Saponáceo cremoso 300ml - limão Un 1,98 3,00 5,94
Saco para lixo, 30 litros, pct com 10 und, alta resistência pct 0,83 10,00 8,30
Saco para lixo, 100lts, pct com 5 und, alta resistência e boa qualidade pct 1,15 50,00 57,50
Limpa vidros, 500ml Un 1,53 6,00 9,18
Porta escova para limpeza de vasos sanitários, com escova Un 2,15 1,00 2,15
Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M par 1,63 12,00 19,56
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 221,81

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta esferográfica azul cx c/50 - fina 0.7 Un 19,30 1,00 19,30
Bola de futsal - de acordo com as normas oficiais da CBF Un 45,50 1,00 45,50
Baralho - (jogo) par 3,50 2,00 7,00
Bola de voleibol - de acordo com as normas oficiais da CBF Un 51,90 2,00 103,80
Jogo quebra cabeça gigante em madeira, 42 peças - desenho medindo 83,5x54cm Un 72,50 3,00 217,50
Bola de futebol - de acordo com as normas oficiais da CBF Un 58,90 1,00 58,90
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 452,00

Fornecedor: EDSON AGERTT BECK CNPJ/CPF: 07.728.254/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Novelo de lã - para tricô de bolinhas com 100% poliester de bolinha, diversas cores Un 9,38 240,00 2.251,20
Novelo de lã fina, 40gr, cores sortidas Un 2,05 540,00 1.107,00
Velcro m 1,99 175,00 348,25
Barbante nº 06, cor crú, 100% algodão Un 10,75 175,00 1.881,25
Tecido para ponto cruz m 15,00 30,00 450,00
Chá com 10 sachês, sabor abacaxi cx 1,29 5,00 6,45
Chá com 10 sachês, sabor pêssego cx 1,49 5,00 7,45
Chá com 10 sachês, sabor maçã com canela cx 1,55 5,00 7,75
Rodo de borracha aprox. 45cm - com cabo e borracha dupla Un 4,45 4,00 17,80
Papel toalha branco, interfolhas de 20x27, pct com 1000 folhas pct 5,95 20,00 119,00
Total EDSON AGERTT BECK 6.196,15

Fornecedor: CRISTIANO BAGGIO & CIA LTDA CNPJ/CPF: 12.487.520/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lixeira com pedal, plastica, com capacidade mínima 15 lts Un 18,50 2,00 37,00
Limpador sanitário azul ativo, com cesta e refil de 35gr Un 0,89 16,00 14,24
Total CRISTIANO BAGGIO & CIA LTDA 51,24

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta para CD/DVD ponta média Un 2,59 10,00 25,90
Toalha de rosto, felpuda, 45x80cm, 100% algodão - na cor azul escuro ou verde escuro Un 6,50 2,00 13,00
Toalha de banho felpuda - med. aproximadamente 1,40x70cm, na cor azul escura Un 13,27 3,00 39,81
Detergente líquido para cozinha 500ml - menta, maça, cristal e neutro Un 0,82 24,00 19,68
Álcool 92.8 embalagem de 1lt Un 3,29 10,00 32,90
Água sanitária, 1 lt Un 1,21 6,00 7,26
Limpador de uso geral a seco, para eletrodomésticos e superfícies esmaltadas, 200ml Un 2,05 6,00 12,30
Papel higiêncio, branco, macio, folha dupla, pct com 4 rolos com 40mts cada rolo pct 2,40 30,00 72,00
Mangueira de jardim, mínimo 20mts Un 28,99 1,00 28,99
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 251,84

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 10.159,05

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 9,30 10,00 93,00
Caderno G espiral 96 folhas - capa dura, folhas brancas Un 2,90 2,00 5,80
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 98,80

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta original preto HP 21 Un 22,95 8,00 183,60
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 183,60

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cola bastão - 20 gr Un 1,08 3,00 3,24
Fita crepe 50mmx50m Un 7,41 3,00 22,23
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 25,47

Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta destaca texto na cor amarela Un 0,76 1,00 0,76
Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI 0,76

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência Un 0,45 1,00 0,45
Corretivo líquido, a base de água 18ml Un 0,64 3,00 1,92
Borracha Branca - com capa Un 0,70 2,00 1,40
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 3,77

Total FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE 312,40

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original preto Laserjet CE285A Un 157,00 4,00 628,00
Clips niquelado nº 5, cx com no mínimo 100 und Un 1,50 6,00 9,00
Papel oficio reciclado multiuso (A4) 210x297mm, c/500 folhas pct 10,00 20,00 200,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 837,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Jaleco jeans sol-a-sol, tamanho G, com botões na frente, cor azul, manga curta, com dois bolsos na frente, com a seguinte escrita nas costas na cor branca " Prefeitura Municipal de Nova Ramada" Un 65,90 1,00 65,90
Jaleco jeans sol-a-sol, tamanho GG, com botões na frente, cor azul, manga curta, com dois bolsos na frente, com a seguinte escrita nas costas na cor branca " Prefeitura Municipal de Nova Ramada" Un 65,90 1,00 65,90
Calça jeans sol-a-sol, tamanho G, na cor azul, com elástico e cordão Un 63,00 2,00 126,00
Calça jeans sol-a-sol, tamanho GG, na cor azul, com elástico e cordão Un 63,00 2,00 126,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 383,80

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pen Drive de 08 GB Un 23,50 2,00 47,00
Cartucho de tinta original preto HP 21 Un 22,95 8,00 183,60
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 230,60

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente Alessandro Rodrigues Mafalda, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 14 de maio de 2012, para participar da "XV Marcha à Brasilia em Defesa dos Municípios", promovido pela CNM (Confederação Nacional de Municipal), a qual será realizada entre os dias 15 a 17 de maio de 2012, tendo por local o Royal Tulip Brasília Alvorada - SHTM - Trecho 1, Conjunto B, Bloco C - Brasília - DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 336,57 1,00 336,57
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 296,57 1,00 296,57
Total PLETSCH & VIANA LTDA 633,14

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chave combinada 11/16 Un 10,50 1,00 10,50
Chave combinada nº 15 Un 5,40 1,00 5,40
Chave combinada nº 22 Un 14,70 1,00 14,70
Chave combinada nº 32 Un 37,40 1,00 37,40
Chave combinada nº 13 Un 4,80 1,00 4,80
Chave combinada nº 1 1/8 Un 36,50 1,00 36,50
Chave combinada n° 1/2 Un 8,10 1,00 8,10
Chave combinada n° 9/16 Un 8,80 1,00 8,80
Trena aberta 50mts, em fibra de vidro, com arco Un 36,50 1,00 36,50
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 162,70

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chave de fenda simples 1/4x6 Un 3,10 1,00 3,10
Toalha mecânica kg 5,50 50,00 275,00
Total LOJAS FRICKE LTDA 278,10

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta para CD/DVD - cor preta, ponta 0,7mm, secagem rápida Un 1,89 2,00 3,78
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 3,78

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho original color HP 22 Un 36,96 5,00 184,80
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 184,80

Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente para uso do Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. Almox. 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Carimbo automático - com fonte Times New Roman, tamanho 12. Un 30,00 1,00 30,00
Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA 30,00

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloqueador solar - hidratante FPS 50, sistema de filtro UVA/UVA, hipoalergico, embalagem 200ml Un 39,96 6,00 239,76
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 239,76

Fornecedor: VENER PEREIRA DE SOUZA CNPJ/CPF: 09.110.229/0001-53

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Luva de latex, tamanho XG par 1,73 8,00 13,84
Total VENER PEREIRA DE SOUZA 13,84

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Grampeador médio de mesa 26/6 capacidade de grampear de no mínimo 20 Folhas Un 5,90 1,00 5,90
Caneta para quadro branco, cor preta Un 1,12 1,00 1,12
Caneta p/quadro branco, cor azul Un 1,12 2,00 2,24
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 9,26

Fornecedor: LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 10.823.897/0001-07

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Óleo lubrificante para motor a diesel turbinado SAE 15W40 APICIA/SL, MB 228,3 ALLISON C4, VOLVO VDS3, ACEA e 38&E5, CUMMINS CES 20078, balde de 20 litros bld 137,80 10,00 1.378,00
Óleo hidráulico API GL-4 SAE 10W30, ALLISON C-4, balde de 20 litros - (ZFTEML03E MASSEY FERGUSON M-1135 NEW HOLLAND ESN-M2C-86B JOHN DEERE J20C) bld 177,70 8,00 1.421,60
Total LUBRIJUI COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA 2.799,60

Fornecedor: JK PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de pneus novos, câmaras, protetores e similares, destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pneu radial 185/65 R14, sem câmara e com o selo de garantia do INMETRO impresso no pneu Un 165,31 8,00 1.322,48
Total JK PNEUS LTDA 1.322,48

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Filtro lubrificante nº original 84465122 Un 23,93 4,00 95,72
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 95,72

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chave combinada 10 Un 4,14 1,00 4,14
Chave combinada 11 Un 4,42 1,00 4,42
Alicate universal 8" - capacidade 1.000W Un 11,32 2,00 22,64
Chave combinada nº 12 Un 4,34 1,00 4,34
Chave combinada nº 16 Un 5,87 1,00 5,87
Chave combinada nº 17 Un 6,60 2,00 13,20
Chave combinada nº 18 Un 7,05 1,00 7,05
Chave combinada nº 19 Un 7,20 2,00 14,40
Chave combinada nº 20 Un 8,69 1,00 8,69
Chave combinada nº 24 Un 11,43 1,00 11,43
Alicate de pressão capacidade 10" Un 12,70 1,00 12,70
Cadeado com chave Un 6,50 1,00 6,50
Caixa metálica para ferramentas - com 5 gavetas medindo aprox. 40x20x21cm Un 41,05 1,00 41,05
Chave combinada nº 14 Un 5,33 1,00 5,33
Gancho galvanizado de aço forjado, com olhal 7/16" capac. 2.000kg Un 35,80 2,00 71,60
Chave combinada nº 28 Un 20,55 1,00 20,55
Chave combinada nº 30 Un 22,77 1,00 22,77
Martelo pena, 400g, com cabo Un 9,10 1,00 9,10
Filtro do diesel, referência Nasa nº NP1330 tipo CAV Un 9,22 3,00 27,66
Filtro de óleo lubrificante, referência PSL0 962 Tecfil Un 16,51 3,00 49,53
Filtro lubrificante nº original 71028 Un 14,22 3,00 42,66
Filtro do hidráulico original nº 034391 T1 Un 57,94 2,00 115,88
Filtro de ar, interno, nº original 87344136 Un 35,63 4,00 142,52
Filtro de ar, externo, nº original 87344135 Un 49,45 4,00 197,80
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 861,83

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinado ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Protetor auditivo - tipo inserção móvel, confeccionado em espuma, em formato de cone, com a base plana e o topo arredondado, tamanho único par 0,35 30,00 10,50
Botina de couro, masculina, na cor preta, costuras duplas, com elástico lateral nº 41 par 19,53 2,00 39,06
Botina de couro, masculina, na cor preta, costuras duplas, com elástico lateral nº 42 par 19,53 2,00 39,06
Luva de malha pigmentada, punho com elástico, com pigmentos de PVC nas palmas e nos dedos par 2,66 4,00 10,64
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 99,26

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Graxa a base de sabão de lítio com aditivo de extrema pressão (EP) NLGI 1, 2 e 3, balde de 20 kg bld 183,03 2,00 366,06
Óleo semi-sintético para motor a gasolina Y GNV API SL SAE 15W40 ACEA A3 FIAT 9.55535 l 18,72 30,00 561,60
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 927,66

Fornecedor: COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA CNPJ/CPF: 89.286.116/0032-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso na manutenção das Praças Públicas e aquisições de ferramentas, lubrificantes e outros materiais destinados ao uso nos diversos veículos e maquinários pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Contra peso de 50kg, para roda traseira trator TL 75E Un 380,00 4,00 1.520,00
Total COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS FERARRIN LTDA 1.520,00

Fornecedor: V. L. DALRI MÁQUINAS CNPJ/CPF: 93.972.339/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção do conjunto de fertirrigação, pertencente ao parque de máquinas e equipamentos desta Secretaria. Almox. 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo - de irrigação ES, sem engate, 3", barras de 6m Un 28,25 50,00 1.412,50
Redução macho/fêmea 4x3" Un 45,92 2,00 91,84
Cap (tampa final) macho ES 3" Un 20,43 2,00 40,86
Total V. L. DALRI MÁQUINAS 1.545,20

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 12.178,53

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para a manutenção de 3 abastecedouros comunitários nas Localidades de Monte Alvão, 1º de Maio e Pinhal. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adesivo plástico 75 gramas Un 2,25 2,00 4,50
Lixa pano Un 1,65 2,00 3,30
Torneira boia para caixa de água 3/4" Un 3,95 12,00 47,40
Joelho interno 3/4 - 90° duplo de polietileno Un 0,95 4,00 3,80
Barra tubo de PVC sold. 25 mm Un 8,40 2,00 16,80
Barra de tubo PVC soldável 50mm Un 29,50 8,00 236,00
Manga sanfonada flexivel 50mm m 5,50 10,00 55,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 366,80

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE 366,80

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas pct 11,30 40,00 452,00
Gancho de metal resistente flexivel em forma de U Un 0,20 50,00 10,00
Bobina p/ calculadora 57x60, 1 via Un 0,60 6,00 3,60
CD-R virgem 80min/700MB, com caixa - gravavel Un 1,20 20,00 24,00
Cartucho original color HP 22 Un 39,00 3,00 117,00
Cartucho original de tinta preto HP nº 74 Un 31,00 8,00 248,00
Cartucho original de tinta color HP nº 75 Un 39,00 3,00 117,00
Cadeira giratória (estilo poltrona diretor)com braço de apoio, cap. de peso até 120 kg, suporte de encosto sustentado por garras em aço cravadas nas madeiras, madeiras compensadas de 10mm de espessura, encosto com no mínimo 60cm de altura, acabamento do estofado perfil de pvc, espumas injetadas 70mm na cor cinza Un 400,00 1,00 400,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 1.371,60

Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartucho de tinta preto original nº 21, 5ml Un 22,95 8,00 183,60
Pen Drive de 08 GB Un 23,50 1,00 23,50
Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA 207,10

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Enéias Olandir da Ros, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 14 de maio de 2012, para participar da "XV Marcha à Brasilia em Defesa dos Municípios", promovido pela CNM (Confederação Nacional de Municipal), a qual será realizada entre os dias 15 a 17 de maio de 2012, tendo por local o Royal Tulip Brasília Alvorada - SHTM - Trecho 1, Conjunto B, Bloco C - Brasília - DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 336,57 1,00 336,57
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 296,57 1,00 296,57
Total PLETSCH & VIANA LTDA 633,14

Fornecedor: SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME CNPJ/CPF: 06.041.762/0001-12

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caneta escrita fina, ponta metálica (aço inox), escrita azul, cx com 50 unidades cx 29,97 1,00 29,97
Pilha AAA Un 1,50 4,00 6,00
Total SONIA CRISTIANE BANDEIRA - ME 35,97

Fornecedor: TORQUETTI & BONFADA LTDA CNPJ/CPF: 08.455.302/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Envelope saco ouro 240x340 Un 0,17 150,00 25,50
Grafite 0,5mm tubo c/12 und Un 0,90 2,00 1,80
Total TORQUETTI & BONFADA LTDA 27,30

Fornecedor: SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA CNPJ/CPF: 08.545.585/0001-37

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e equipamentos destinados ao uso pelos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Clips niquelado nº 02 com no mínimo 100 und cx 0,98 3,00 2,94
Fita adesiva med. aprox.48mmx50m, transparente Un 1,54 2,00 3,08
Lapiseira ponta 0.5mm Un 0,60 2,00 1,20
Extrator de Grampos de metal, antiferrugem e alta resistência Un 0,45 1,00 0,45
Borracha Branca - com capa Un 0,70 2,00 1,40
Régua 30cm Un 0,25 1,00 0,25
Pasta poliana com elástivo med. aprox. 2,0cm Un 1,95 2,00 3,90
Calculadora 12 dígitos - de mesa, alimentação 1 pilha AA, 1,5v Un 11,90 1,00 11,90
Total SANTA CATARINA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA 25,12

Total SEC.MUN.DE PLANEJAMENTO E DESENV.ECONÔM. 2.300,23

Total do Mês/Ano 04/2012: 933.882,47