Prefeitura Municipal de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/03/2012 até 31/03/2012

Mês/Ano da Compra: 03/2012

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico, para ser utilizado na Câmara Municipal de Vereadores. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo PP 2x2,5mm m 1,97 40,00 78,80
Plug macho Un 2,42 1,00 2,42
Plug fêmea Un 2,42 1,00 2,42
Total LUIZ SCHIRMANN FILHO 83,64

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para ser utilizado na jardinagem do pátio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra brita n°1 88,00 0,50 44,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 44,00

Fornecedor: CASA DO BRONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 01.809.602/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização na parte externa do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Letra em aço - inox (aço 430) em formato de bloco com 30 centímetros de altura e 3 centímetros de espessura, instalada, a qual deverá formar a escrita "CÂMARA DE VEREADORES NOVA RAMADA - RS. Un 121,00 30,00 3.630,00
Brasão - do Legislativo Municipal em aço inox escovado (aço 430) gravado e colorido com 70 centímetros de diâmetro em formato de bloco com 3 centímetros de espessura, instalado. Un 950,00 1,00 950,00
Total CASA DO BRONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME 4.580,00

Fornecedor: CASA DO BRONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 01.809.602/0001-57

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalização visual para substituição na Plaqueta de Mesa, registro patrimonial nº 3600, pertencente a Câmara de Vereadores. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Placa de identificação - medindo 20cmX4cm, fundo azul, escrita amarela, com o nome do Vereador LUIS ROBERTO FISCHER Un 10,00 1,00 10,00
Placa - medindo 4cmX2cm com a identificação do Partido Político "PT - Partido dos Trabalhadores". Un 10,00 1,00 10,00
Total CASA DO BRONZE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA - ME 20,00

Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para limpeza a ser utilizado pela Câmara Municipal de Vereadores. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mangueira - de jardim siliconada m 1,85 40,00 74,00
Total PIZUTTI & UHDE LTDA. 74,00

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de mudas de plantas e insumos, para jardinagem do pátio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Muda de grama preta Un 0,66 30,00 19,80
Muda de clorofito Un 0,66 15,00 9,90
Muda de palmeira fênix Un 22,00 2,00 44,00
Muda de buxinho Un 12,00 18,00 216,00
Adubo orgânico - de aproximadamente 22 kg cada sc 18,00 3,00 54,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 343,70

Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para ser utilizado na jardinagem do pátio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Pedra branca lat 10,00 7,00 70,00
Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME 70,00

Fornecedor: GUTERRES & MOREIRA LTDA CNPJ/CPF: 04.837.817/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) e Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), referente as diversas atividades desenvolvidas pelos servidores da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Elaboração de Laudos Técnicos LTCAT e PPRA. Un 600,00 1,00 600,00
Total GUTERRES & MOREIRA LTDA 600,00

Fornecedor: NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO CNPJ/CPF: 09.260.542/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de instalação de divisórias a serem instaladas junto aos banheiros do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 225,00 1,00 225,00
Total NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO 225,00

Fornecedor: NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO CNPJ/CPF: 09.260.542/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de divisórias a serem instaladas junto aos banheiros do prédio da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Divisória - de aproximadamente 6,10m², na cor branca, com duas portas incluídas na medida Un 510,00 1,00 510,00
Total NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO 510,00

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamento para ser utilizado junto à Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lavadora - de alta pressão 220 volts, potência do motor de 2,5 CV, vazão máxima 600 lt/h e vazão mínima de 10 lt/h, pressão 1600 (lbf/pol²), recipiente para aplicação de shampoos ou detergentes, gatilho com trava de segurança, manga de alta pressão, engate rápido ao sistema de sucção de água, sistema stop total e visor de nível de óleo. Un 990,00 1,00 990,00
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 990,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 7.540,34

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do estofamento da cadeira giratória, registro patrimonial nº 937, pertencente ao Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 90,00 1,00 90,00
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP 90,00

Fornecedor: VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA CNPJ/CPF: 89.758.981/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à franquia de seguro para troca do pára-brisa, do Veículo Vectra Sedan, placas IRH 4434, ano e modelo 2010/20011, código Renavam 256923515, o qual sofreu avaria, precisando ser substituído.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Franquia - (Ordem de Serviço nº 14/1247258-12) Un 65,00 1,00 65,00
Total VESAL VEÍCULOS SANTO AUGUSTO LTDA 65,00

Total GABINETE DO PREFEITO 155,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de cartuchos de tinta preto nº 98 Un 20,00 12,00 240,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 240,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 240,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: FRIZZO & FRIZZO LTDA CNPJ/CPF: 02.271.961/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA ÁREA DE ENGENHARIA CIVIL

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços técnicos profissionais - na área de Engenharia Civil mês 3.000,00 9,00 27.000,00
Total FRIZZO & FRIZZO LTDA 27.000,00

Fornecedor: VEÍCULOS ALVORADA LTDA CNPJ/CPF: 04.975.169/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais e prestação de serviços necessários para manutenção do Caminhão MB 1620, placas IKV 1619, ano 2002

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.120,00 1,00 1.120,00
Amortecedor dianteiro Un 160,00 2,00 320,00
Barra de direção (saída do setor) - (saída do setor) Un 460,00 1,00 460,00
Lona de freio - com rebites para 06 cubos - jogo Un 450,00 1,00 450,00
Tampa do tanque do combustível com chave Un 30,00 1,00 30,00
Balança Un 240,00 2,00 480,00
Abraçadeira - com porca do feixe de mola traseiro Un 42,00 8,00 336,00
Pino - pistão da caçamba Un 300,00 2,00 600,00
Reparo - - do pistão da caçamba jg 480,00 2,00 960,00
Válvula - de desbloqueio do freio do truck Un 48,00 1,00 48,00
Bucha - de tirante Un 4,00 16,00 64,00
Borracha porta Un 78,00 2,00 156,00
Bucha do pino - do giro da caçamba Un 150,00 6,00 900,00
Pino de balança Un 60,00 2,00 120,00
Pino do tirante Un 35,00 8,00 280,00
Tirante tração lado esquerdo - (com regulagem) Un 280,00 1,00 280,00
Faixa do para-choque refletiva Un 110,00 1,00 110,00
Pino do giro da caçamba Un 280,00 2,00 560,00
Bucha dos pinos do pistão da caçamba Un 90,00 4,00 360,00
Coxim da gabine cj 38,00 4,00 152,00
Total VEÍCULOS ALVORADA LTDA 7.786,00

Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para conserto da Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. Almox.05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Eixo - referência original nº 70684820 Un 920,00 1,00 920,00
Retentor referência 70653820 Un 25,00 1,00 25,00
Retentor referência 70631119 Un 25,00 1,00 25,00
Retentor referência 70680615 Un 25,00 1,00 25,00
Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA 995,00

Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peça para conserto da Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Rolamento - referência original nº 70051997 Un 350,00 1,00 350,00
Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA 350,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do alternador da Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 250,00 1,00 250,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 250,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para o conserto do alternador da Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 55,00 1,00 55,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 55,00

Fornecedor: STEFFEN PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 95.816.724/0001-14

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de recapagem e vulcanização de pneus de maquinários e veículos pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Vulcanização pneu 17.5x25 - - corte de 20 cm Un 368,00 1,00 368,00
Total STEFFEN PNEUS LTDA 368,00

Fornecedor: COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA CNPJ/CPF: 07.946.351/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de recapagem e vulcanização de pneus de maquinários e veículos pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem - Pneu 17.5 x 25, tipo L2 Un 1.068,00 3,00 3.204,00
Recapagem - Pneu 1400x24, tipo L2 Un 796,00 8,00 6.368,00
Vulcanização pneu 1400x24 - - corte de 20 cm Un 290,00 1,00 290,00
Recapagem tipo E3, pneu 20.5x25 Un 1.860,00 2,00 3.720,00
Recapagem pneu 12.5/80x18 - L2 Un 597,00 1,00 597,00
Total COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA 14.179,00

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de cartucho de tinta preto HP 21 Un 20,00 5,00 100,00
Recarga de cartucho de tinta colorido HP 22 Un 25,00 1,00 25,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 125,00

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças destinadas a Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001 e Trator Pá Carregadeira frontal W20, ano 1999, pertecentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria e peças, necessárias a manutenção do veículo Microônibus, placas IPL 6382, ano 2003, chassi MB712-9BM6881563B333012, que realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio e Superior

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chapa referência original nº 73125482 (Fiat Allis, ano 2001) Un 28,90 3,00 86,70
Guias referência nº original 73125488 (Fiat Allis, ano 2001) Un 260,00 3,00 780,00
Suporte referência nº original 73125480 (Fiat Allis, ano 2001) Un 26,67 3,00 80,01
Placa referência nº original 73125481 (Fiat Allis, ano 2001) Un 28,73 3,00 86,19
Parafuso referência nº original 73126330 (Fiat Allis, ano 2001) Un 2,80 40,00 112,00
Coroa referência original nº 73125509 (Fiat Allis, ano 2001) Un 2.236,42 1,00 2.236,42
Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA 3.381,32

Fornecedor: PLAST ALVES PLASTICOS LTDA CNPJ/CPF: 12.427.648/0001-28

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados a execução do Projeto de ampliação de redes de água do Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cavaleta entrada de água padrão corsan 3/4 Un 32,00 10,00 320,00
Hidrômetro - completo 3/4 Un 69,00 10,00 690,00
Tubo PEAD PN 10 - 20mm (R-200m) m 1,25 1.800,00 2.250,00
Tubo PEAD-PN 12,5 - 25mm (rolo de 200m) m 1,83 2.150,00 3.934,50
Tubo PEAD-PN 12,5 - 32mm (rolo de 20m) m 2,99 1.600,00 4.784,00
Total PLAST ALVES PLASTICOS LTDA 11.978,50

Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO 66.467,82

Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção das redes de água da localidade de Pinhal. Almox.05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lixa de pano nº 100 Un 1,29 50,00 64,50
TEE soldável 40x20 Un 6,90 5,00 34,50
Bucha redução 50x40 Un 1,90 30,00 57,00
Bucha redução 32x25 Un 0,98 30,00 29,40
Redutor de pressão 1" Un 25,89 2,00 51,78
Válvula de retenção horizontal - 3/4 (metal) Un 44,41 2,00 88,82
Adaptador com flange para caixa de água 40x1 1/4 Un 12,98 2,00 25,96
Lâmina para serra Un 2,38 10,00 23,80
Barra de tubo PVC soldável 50mm Un 32,25 45,00 1.451,25
Curva PVC solda 60mm - longa Un 19,87 10,00 198,70
Registro PVC soldável 60mm Un 43,80 3,00 131,40
Luva PVC soldável 32mm Un 1,02 40,00 40,80
Luva PVC soldável 20mm Un 0,52 30,00 15,60
Luva azul 20x1/2 com anel de latão Un 1,56 10,00 15,60
Luva galvanizada 2" Un 22,80 5,00 114,00
TEE sold. - 20mm Un 0,68 10,00 6,80
Tampão 20mm - soldável Un 0,75 10,00 7,50
Tampão PVC soldável 25mm Un 0,79 10,00 7,90
Tampão PVC soldável 32mm Un 0,95 6,00 5,70
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 2.371,01

Total RECURSOS VINCULADOS 2.371,01

Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção do liquidificador, marca Arno, registro patrimonial nº 3285, utilizado pela cozinha da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Copo de liquidificador Un 20,00 1,00 20,00
Total MÁRCIA R.C.PADILHA 20,00

Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para a ampliação do sistema de alarme da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total RUDIMAR WEICH - ME 250,00

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a ampliação do sistema de alarme da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 250,00 1,00 250,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 250,00

Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de proteção e segurança a ser utilizado na ampliação do sistema de alarme da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Infra lente duplamicroondas Un 130,00 1,00 130,00
Total MARINEZ S. FORALOSSO 130,00

Fornecedor: INSTITUTO ALFA E BETO CNPJ/CPF: 08.458.084/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material pedagógico do Programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a continuidade do Programa no 1º e 2º ano do ensino fundamental de 09 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Livro gigante Un 80,00 2,00 160,00
Livro reduzido Un 15,00 12,00 180,00
Manual do Livro Gigante Un 11,00 2,00 22,00
Cartazes - Conjunto com 5 Un 30,00 2,00 60,00
Cartelas (conjunto c/ 54) Un 62,00 1,00 62,00
Testes (conjunto com 4) Un 25,00 1,00 25,00
Livro: Aprender a ler Un 30,00 28,00 840,00
Minilivros - 110 minilivros Un 100,00 8,00 800,00
Livro: Ciências 1º ano Un 12,00 28,00 336,00
Livro: Matemática 1º ano Un 25,00 28,00 700,00
Livro: Grafismo e Caligrafia- Letras cursivas Un 20,00 28,00 560,00
Livro: Ciências 1º Ano - Manual do professor Un 10,00 2,00 20,00
Livro: Aprender a Ler - manual do Professor Un 30,00 2,00 60,00
Livro: Manual da Consciência Fonêmica Un 30,00 2,00 60,00
Livro: Manual de Orientação do programa Alfa e Beto - de Alfabetização Un 24,00 1,00 24,00
Agenda do professor - (A&B e PAA I) Un 20,00 2,00 40,00
Coleção Matemática para Pais e Professores - 6 volumes Un 80,00 1,00 80,00
Coleção ABCD Livro A Un 25,00 35,00 875,00
Agenda - do Professor: Programa de Ensino Estruturado (Ens. Estruturado e PAA II) Un 20,00 1,00 20,00
Coleção ABCD - Manual de Orientação Un 21,00 1,00 21,00
Coleção ABCD - Manual do Professor - Livro A Un 25,00 2,00 50,00
Livro: Usando textos em sala de aula - (tipos e gêneros textuais) Un 20,00 1,00 20,00
Total INSTITUTO ALFA E BETO 5.015,00

Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 5.665,00

Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: INSTITUTO ALFA E BETO CNPJ/CPF: 08.458.084/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material pedagógico do programa de Alfabetização Alfa e Beto, tendo em vista a continuidade do programa na Educação Infantil Jardim A e B (Pré I e Pré II) da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cartazes - Conjunto com 5 Un 30,00 2,00 60,00
Cartazes - Conjunto com 5 (Pré Escola II) Un 30,00 2,00 60,00
Cartelas (conjunto c/ 54) Un 62,00 2,00 124,00
Livro: Meus Primeiros Traços Un 30,00 27,00 810,00
Livro Gigante: Conte outra vez Un 80,00 1,00 80,00
Livro: Grafismo e Caligrafia - Introdução Un 15,00 27,00 405,00
Livro: Meus livro de atividades- Pré I Un 30,00 27,00 810,00
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola Un 20,00 2,00 40,00
Agenda do professor - da Pré-escola Un 20,00 2,00 40,00
Livro: Conte outra vez - Manual do Professor Un 10,00 1,00 10,00
Livro: Chão de Estrelas (Livro Gigante) Un 80,00 1,00 80,00
Livro: Chão de estrelas - Livro reduzido Un 20,00 5,00 100,00
Livro: Chão de estrelas - Manual do professor Un 11,00 1,00 11,00
Livro: Meu livro de artes Un 30,00 38,00 1.140,00
Livro: Grafismo e caligrafia - Letras de forma Un 15,00 38,00 570,00
Livro: Meu Livro de atividades - Pré II Un 35,00 38,00 1.330,00
Livro: Manual da Consciência Fonêmica Un 30,00 2,00 60,00
Livro: Manual de Orientação da Pré-escola (Programa A&B de Pré-escola) Un 20,00 2,00 40,00
Agenda - do Professor da Pré-escola Un 20,00 2,00 40,00
Total INSTITUTO ALFA E BETO 5.810,00

Total FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB 5.810,00

Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças destinadas a Motoniveladora Komatsu GD555-3, ano 2010, Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001 e Trator Pá Carregadeira frontal W20, ano 1999, pertecentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria e peças, necessárias a manutenção do veículo Microônibus, placas IPL 6382, ano 2003, chassi MB712-9BM6881563B333012, que realiza o Transporte Escolar do Ensino Médio e Superior

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amortecedor dianteiro - (Microônibus) Un 175,00 2,00 350,00
Amortecedor traseiro - (Microônibus) Un 175,00 2,00 350,00
Palhetas do limpador de pára- brisa - (Microônibus) jg 180,00 1,00 180,00
Retentor roda dianteira - (Microônibus) Un 35,00 2,00 70,00
Lona de freio micro-ônibus - trazeiro jg 155,00 1,00 155,00
Bucha de mola dianteira - (Microônibus) Un 25,00 6,00 150,00
Bucha de mola traseira - (Microônibus) Un 25,00 3,00 75,00
Bucha estabilizador - dianteiro (Microônibus) Un 15,00 6,00 90,00
Suporte rei - (Microônibus) Un 250,00 1,00 250,00
Bucha estabilizador traseiro - (Microônibus) Un 20,00 6,00 120,00
Jogo pastilhas dianteiras - (Microônibus) Un 130,00 1,00 130,00
Retentor roda trazeira - (Microônibus) Un 55,00 2,00 110,00
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 2.030,00

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de troféus e medalhas, destinados a premiação do Campeonato Municipal de Futebol de Campo 2012 de Nova Ramada

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Troféu 1º lugar, futebol de campo - 2012, 50cm de altura, com base de no mínimo 35cm largura, em acrílico, com aparência de metal na cor ouro Un 160,00 1,00 160,00
Troféu 2º lugar, futebol de campo - 2012, 40cm de altura, com base de no mínimo 30cm largura, em acrílico, com aparência de metal na cor prata Un 100,00 1,00 100,00
Troféu 3º lugar, futebol de campo - 2012, 30cm de altura, com base de no mínimo 25cm largura, em acrílico, com aparência de metal na cor bronze Un 48,00 1,00 48,00
Troféu, equipe mais disciplinada do campeonato de futebol de campo - 2012, 50cm de altura, com base de no mínimo 30cm largura, em acrílico, com aparência de metal Un 170,00 1,00 170,00
Troféu goleiro menos vazado - futebol de campo 2012, 40cm de altura, em acrílico, com aparência de metal Un 120,00 1,00 120,00
Troféu de artilheiro - Futebol de campo 2012, 40cm de altura, em acrílico, com aparência de metal Un 120,00 1,00 120,00
Troféu atleta revelação - futebol de campo 2012, 40cm altura - em acrílico, com aparência de metal Un 120,00 1,00 120,00
Medalha 1º lugar - futebol de campo 2012, de madeira, medindo 6x4cm Un 4,00 25,00 100,00
Medalha 2º lugar - futebol de campo 2012, de madeira, medindo 6x4cm Un 4,00 25,00 100,00
Medalha de 3º lugar - futebol de campo 2012, de madeira, medindo 6x4cm Un 4,00 25,00 100,00
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 1.138,00

Fornecedor: NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO CNPJ/CPF: 09.260.542/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de divisórias a serem instaladas junto ao prédio da Biblioteca Pública de Nova Ramada, visando a separação da Biblioteca e do Museu. Almox. 06.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Divisória em eucatex - na cor bege, medindo aproximadamente 8,40m de comprimento x 2,80m de altura, com a metade vidros incluso, com uma porta tamanho padrão, com o perfil (estrutura) em aço naval e pintura epóxi, instalada Un 1.900,00 1,00 1.900,00
Total NEUSA TERESINHA DE SOUZA GNOATTO 1.900,00

Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO 5.068,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à recarga de 08 cilindros com oxigênio medicinal de 7m³ cada, para a paciente Elsa Maria Nicoli. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Oxigênio Medicinal 9,85 56,00 551,60
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA 551,60

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para o paciente Gélio Höring.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 240,00 1,00 240,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 240,00

Fornecedor: HERCULES A. DE MORAIS CNPJ/CPF: 054.193.248-90

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta especializada em médico reumatologista para o paciente Niumar Bönmann.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 240,00 1,00 240,00
Total HERCULES A. DE MORAIS 240,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para o paciente Jonas de Mattos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 125,00 1,00 125,00
Total JORDANO COPETTI 125,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para a paciente Marlene Fischer.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 125,00 1,00 125,00
Total JORDANO COPETTI 125,00

Fornecedor: JORDANO COPETTI CNPJ/CPF: 458.582.920-20

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para o paciente Alceu dos Santos Martins.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Consulta especializada Un 125,00 1,00 125,00
Total JORDANO COPETTI 125,00

Fornecedor: ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA CNPJ/CPF: 90.725.201/0001-49

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de lentes e armação, as quais serão distribuídas gratuitamente à paciente Aline Bona. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Lente orgânica - para a paciente Aline Bona par 55,00 1,00 55,00
Armação - para a paciente Aline Bona Un 65,00 1,00 65,00
Total ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA 120,00

Fornecedor: CENTERCAR AUTO PINTURAS LTDA CNPJ/CPF: 06.958.868/0001-85

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para realizar o polimento dos veículos MB Sprinter 313 CDI, placas INN 9978, ano 2006 e MB Sprinter 313 CDI, placas IMX 1816, ano 2005, pertencentes a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 900,00 1,00 900,00
Total CENTERCAR AUTO PINTURAS LTDA 900,00

Fornecedor: PORTILLO E CIA LTDA CNPJ/CPF: 08.370.068/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto da autoclave, 21 litros, marca Cristófoli, registro patrimonial nº 0133, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 950,00 1,00 950,00
Total PORTILLO E CIA LTDA 950,00

Fornecedor: LIA M B MARTINS CNPJ/CPF: 08.773.950/0001-60

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de Kits Bebê, para serem distribuídos às gestantes que virão a todos os encontros do Grupo de Gestantes promovido pela Secretaria, conforme aprovação do Conselho de Saúde. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fralda descartável - pct. com 12und, para recém-nascido pct 6,90 15,00 103,50
Pomada para assadura Un 6,90 15,00 103,50
Sabonete - em barra para bebê (anti-alérgico) Un 2,50 15,00 37,50
Xampu para recém-nascido (anti-alérgico) Un 6,50 15,00 97,50
Colônia para recém-nascido Un 9,90 15,00 148,50
Lenço umedecido - pct. c/ 70und. pct 1,50 15,00 22,50
Termômetro digital Un 14,90 15,00 223,50
Conjunto de pente e escova de cabelo para bebê - na cor verde, amarela ou branca Un 7,90 15,00 118,50
Cortador de unha para bebê Un 4,90 15,00 73,50
Embalagem de presente - com fita colorida para embalar o kit bebê Un 1,50 15,00 22,50
Total LIA M B MARTINS 951,00

Fornecedor: B. DOS SANTOS & NG DE OLIVEIRA LTDA CNPJ/CPF: 08.944.034/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a troca de óleo e filtro do motor do veículo Renault Logan, placas IQU 2182, ano 2009, pertencente a esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 120,00 1,00 120,00
Total B. DOS SANTOS & NG DE OLIVEIRA LTDA 120,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS 4.447,60

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA CNPJ/CPF: 91.982.496/0019-20

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de aparelho doméstico para utilização junto à Unidade de Saúde. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Máquina de lavar roupas - tipo Lava e Seca; capacidade de lavagem de 10,5kg; capacidade de secagem de 7kg; centrifugação a 1200RPM; display com visor digital; 5 opçoes de enxágue; 110/220V; Un 2.590,00 1,00 2.590,00
Total COTRIPAL AGROPECUÁRIA COOPERATIVA 2.590,00

Fornecedor: MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA CNPJ/CPF: 01.706.665/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material odontológico, para ser utilizado nos consultórios odontológicos da Unidade de Saúde e da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Limalha de prata - (liga para amálgama), com 30 gramas e corte ultra fino Un 182,00 15,00 2.730,00
Total MEDPLUS COMÉRCIO ARTIGOS MÉDICOS LTDA 2.730,00

Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO 5.320,00

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de recargas de gás para a cozinha da Casa Artesanal, as quais serão utilizadas durante os encontros semanais do Grupo de Idosos. Almox 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 42,50 2,00 85,00
Total RÄDER & CIA LTDA ME 85,00

Fornecedor: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ/CPF: 09.245.569/0005-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de tecido para ser utilizado na realização de atividades desenvolvidas pela Assistência Social. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tecido - blecauti na cor bege, largura de 1,40m m 5,80 7,20 41,76
Total COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA 41,76

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de alimentos para compor a cesta báscia que será distribuida gratuitamente durante o ano de 2012, a famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Leite em pó, 400gr Un 2,73 320,00 873,60
Massa do tipo macarrão, pct 500gr Un 1,38 320,00 441,60
Óleo de soja, embalagem plástica de 900ml Un 2,89 160,00 462,40
Sal iodado fino, pct. de 1 kg pct 0,70 160,00 112,00
Farinha de milho média 1 kg Un 1,26 320,00 403,20
Feijão preto, pct 1 Kg, tipo 1 pct 2,77 320,00 886,40
Açucar pct 5kg pct 8,90 160,00 1.424,00
Farinha de trigo, 5kg Un 4,95 160,00 792,00
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 6,76 160,00 1.081,60
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 6.476,80

Fornecedor: INSTITUTO EDUCACIONAL FAÍSA LTDA CNPJ/CPF: 03.413.043/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a inscrição da servidora Denize Casagranda (Assistente Social) no Curso "Instrumentais técnico-operativos com ênfase na entrevista reflexiva ou dialética" com carga horária de 40 horas, a realizar-se nos dias 14/03, 25/04, 23/05, 27/06 e 18/07/2012, junto ao Instituto Educacional Faísa LTDA, na cidade de Santo Augusto/RS. Este curso é necessário para o melhor atendimento individual ao público na realização do Serviço de Proteção Social Básica, o que é desenvolvido pelo CRAS - Centro de Referência da Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Curso - "Instrumentais técnico-operativos com ênfase na entrevista reflexiva ou dialética" Un 700,00 1,00 700,00
Total INSTITUTO EDUCACIONAL FAÍSA LTDA 700,00

Fornecedor: INSTITUTO EDUCACIONAL FAÍSA LTDA CNPJ/CPF: 03.413.043/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a inscrição da servidora Aline Dambros (Coordenadora de Grupos) no Curso "Instrumentais teórico-metodológicos no trabalho com grupos intergeracionais e grupos específicos na perspectiva do SUAS" com carga horária de 40 horas, a realizar-se nos dias 14/03, 25/04, 23/05, 27/06 e 18/07/2012, junto ao Instituto Educacional Faísa LTDA, na cidade de Santo Augusto/RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Curso - "Instrumentais teórico-metodológicos no trabalho com grupos intergeracionais e grupos específicos na perspectiva do SUAS" Un 400,00 1,00 400,00
Total INSTITUTO EDUCACIONAL FAÍSA LTDA 400,00

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.703,56

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, destinados ao consumo nas reuniões dos grupos de assistência social e pelo grupo de idosos durante os encontros realizados

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bala sortida, pct de 1kg pct 4,89 10,00 48,90
Guardanapo de papel, pct com 100 unidade pct 1,00 2,00 2,00
Total MATTER E UHDICH LTDA 50,90

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material elétrico necessário para o funcionamento das máquinas de costura pertencentes a esta Secretaria, as quais serão utilizadas em oficinas dos grupos do CRAS. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Adaptador de energia - com 3 pinos na ponta e com encaixe reto Un 6,75 10,00 67,50
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 67,50

Fornecedor: CEMAVI MÁQUINAS E AVIAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 02.646.994/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para a manutenção de 11 (onze) máquinas de costura, registros patrimoniais nº 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838 e 2839, pertencentes a esta Secretaria, as quais serão utilizadas pelos grupos da Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 250,00 1,00 250,00
Total CEMAVI MÁQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 250,00

Fornecedor: CEMAVI MÁQUINAS E AVIAMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 02.646.994/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para manutenção de 11 (onze) máquinas de costura, registros patrimoniais nº 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838 e 2839, pertencentes a esta Secretaria, as quais serão utilizadas pelos grupos da Assistência Social.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 900,00 1,00 900,00
Total CEMAVI MÁQUINAS E AVIAMENTOS LTDA 900,00

Fornecedor: COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA CNPJ/CPF: 09.245.569/0005-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais a serem utilizados nas oficinas socioeducativas de trabalhos manuais e artesanatos nos grupos de assistência social, realizadas nas comunidades. Almox. 07.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Dedal de missangão - cor branca ou pérola Un 0,40 240,00 96,00
Dedal de missanga média transparente - de cores diversas Un 0,30 120,00 36,00
Pedra do tipo lentilha - de cores diversas Un 0,05 300,00 15,00
Total COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTDA 147,00

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, destinados ao consumo nas reuniões dos grupos de assistência social e pelo grupo de idosos durante os encontros realizados

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor erva doce, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,18 20,00 23,60
Chá sabor camomila, cx c/no mínimo 10g e 10 sachês cx 1,18 10,00 11,80
Chá com 10 sachês, sabor abacaxi cx 1,63 10,00 16,30
Bombom de chocolate - pct de 1kg, recheados, pesando em média 21,5g a unidade pct 17,80 10,00 178,00
Bolacha rosca do tipo colonial, pct com aprox. 400gr pct 2,63 9,00 23,67
Biscoito folhado - doce, pct 300gr pct 2,63 9,00 23,67
Chá com 10 sachês, sabor maçã com canela cx 1,33 10,00 13,30
Biscoito glaceado doce, sabor chocolate, pct 300gr pct 1,85 9,00 16,65
copo descartável 300ml, pct c/100 und - tranparente Un 3,51 5,00 17,55
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 324,54

Fornecedor: ILÁRIO WOJAHN CNPJ/CPF: 03.166.978/0001-16

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, destinados ao consumo nas reuniões dos grupos de assistência social e pelo grupo de idosos durante os encontros realizados

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Banana caturra, tamanho médio padrão, em amadurecimento kg 1,18 120,00 141,60
Maçã, tamanho médio padrão kg 1,28 105,00 134,40
Total ILÁRIO WOJAHN 276,00

Fornecedor: REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO CNPJ/CPF: 12.505.448/0006-50

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, destinados ao consumo nas reuniões dos grupos de assistência social e pelo grupo de idosos durante os encontros realizados

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Biscoito amanteigado, pct c/no mínimo 300gr - chocolate e recheado de chocolate pct 2,37 9,00 21,33
Bolacha colonial pintada - , aprox. 400gr pct 2,19 9,00 19,71
Biscoito salgado - craker com gergelin, 400gr pct 2,73 9,00 24,57
Biscoito salgado cream craker - , 400gr pct 1,77 9,00 15,93
Biscoito salgado craker integral, 400gr pct 2,73 6,00 16,38
Suco de laranja, pronto para o consumo, 1 lt tetra pak cx 2,68 250,00 670,00
Suco de uva, pronto para o consumo, 1 lt, tetra pak cx 2,68 250,00 670,00
Total REDECOP S.A. INDÚSTRIA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 1.437,92

Total FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL -REC.VINC. 3.453,86

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA CNPJ/CPF: 07.946.351/0001-39

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços de recapagem e vulcanização de pneus de maquinários e veículos pertencentes ao Município

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recapagem a quente tipo TM 95, bitola 14.9x24 (pneu agrícola dianteiro trator Ford 8030) Un 786,00 2,00 1.572,00
Recapagem a quente tipo TM 95, bitola 12.4x24 (penu agrícola dianteiro do trator TL 75) Un 586,00 2,00 1.172,00
Recapagem a quente tipo TM 95, bitola 12.4x24 (penu agrícola dianteiro do trator MF 275) Un 586,00 2,00 1.172,00
Total COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA 3.916,00

Fornecedor: RICARDO STADLER & CIA LTDA CNPJ/CPF: 92.042.498/0001-73

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para realização de viagem, destinada às produtoras rurais deste município para participar da programação do Dia Internacional da Mulher, no município de Ajuricaba/RS, no dia 07 de março de 2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte Un 450,00 1,00 450,00
Total RICARDO STADLER & CIA LTDA 450,00

Fornecedor: V.S.LUNARDI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.045.426/0001-97

Descrição do Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE 2.510 DOSES DE SÊMEM BOVINO A SER DISTRIBUÍDO GRATUITAMENTE AOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICÍPIO, ENQUADRADOS NA LEI MUNICIPAL Nº. 846 DE 24/06/2008, TENDO COMO OBJETIVO O MELHORAMENTO GENÉTICO DO REBANHO LEITEIRO,

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Doses de Sêmen Convencional da Raça Holandesa, variedade Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2011, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1650, NM$ igual ou superior a 300, (mérito net); FM$ igual ou superior 280, (mérito fluido); CM$ igual ou superior a 360, (mérito queijo); PTA leite igual ou superior a 770 lbs; PTA proteína igual ou superior a 30 lbs, PTA gordura positiva em lbs, Numero de filhas avaliadas igual ou superior a 170 para características de produção; Numero de rebanhos avaliadas igual ou superior - a 160 para características de produção; Composto de pernas e patas igual ou superior a 1,0; Profundidade Corporal igual ou superior a 1,0 positivo; Caracterização Leiteira igual ou superior a 1,3 pontos; Score de contagem de célula somática igual ou inferior a 2,90, Indicado para utilização em novilhas (Na base de origem da prova). Un 14,90 250,00 3.725,00
Doses de Sêmen Convencional da Raça Holandesa, variedade Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2011, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1650, NM$ igual ou superior a 290, (mérito net), FM$ igual ou superior a 230, (mérito fluido), CM$ igual ou superior a 360, (mérito queijo), PTA proteína, gordura positivo em lbs, PTA proteína e gordura positivo em percentual, Numero de filhas avaliadas igual ou superior a 250, Numero de rebanhos avaliadas igual ou superior a 180. Composto de Úbere positivo, Composto de pernas - e patas igual ou superior a 1,5, Altura e Largura Úbere Posterior igual ou superior a 1,5, Suporte Do Ligamento Central igual ou superior a 2,0; Score de contagem de célula somática igual ou inferior a 2,7, Vida Produtiva igual ou superior a 1,5; Indicado para utilização em novilhas (Na base de origem da prova). Un 14,95 250,00 3.737,50
Doses de Sêmen Convencional da Raça Holandesa, variedade Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2011, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1400, PTA leite positivo 280 lbs, PTA proteína positivo em libras, Numero de filhas avaliadas igual ou superior a 800, Numero de rebanhos avaliadas igual ou superior a 380; Composto de pernas e patas positivos igual ou superior a 1,1, Composto de Úbere igual ou superior a 1,2, Úbere Anterior, Altura de Úbere Posterior, Largura de Úbere Posterior igual ou superior a 1,8, - Ligamento Central igual ou superior 2,5, Score de contagem de célula somática igual ou inferior a 2,90. Indicado para novilhas (na base de origem da prova). Un 14,90 150,00 2.235,00
Doses de Sêmen Convencional da Raça Holandesa, variedade Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2011, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1550, NM$ igual ou superior a 130, (mérito net), FM$ igual ou superior a 40, (mérito fluido), CM$ igual ou superior a 230, (mérito queijo), PTA leite igual ou superior a 560 lbs, PTA Gordura e Proteína positivo em lbs, Numero de filhas avaliadas igual ou superior a 22500, Numero de rebanhos avaliadas igual ou superior a 7000. Composto de úbere positivo; Composto de pernas e patas - igual ou superior a 1,0 ;Ângulo do casco igual ou superior a 2,0; Profundidade de Úbere Igual ou superior a 2,0, Score de contagem de célula somática igual ou inferior a 2,8, Indicado para utilização em novilhas (Na base de origem da prova) Un 14,90 250,00 3.725,00
Doses de Sêmen Convencional da Raça Holandesa, variedade Preto e Branco, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2011, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da America - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (WWW.dairybulls.com), apresentando os seguintes itens: TPI igual ou superior a 1350, PTA leite igual ou superior a 700 lbs, PTA Proteína positivo em lbs, Numero de filhas avaliadas igual ou superior a 170, Numero de rebanhos avaliadas igual ou superior a 150. Composto de úbere igual ou superior a 1,2; Composto de pernas e patas positivo ; Ângulo do casco igual ou superior a 1,0; Altura, Largura de Úbere Posterior igual ou superior a 1,2; - Score de contagem de célula somática igual ou inferior a 3,0, Indicado para utilização em novilhas (Na base de origem da prova) Un 14,90 350,00 5.215,00
Dose Sêmen Convencional da Raça Jersey, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2011, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da América - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes itens: PTI igual ou superior a 110, NM$ igual ou superior a 200, (mérito net), FM$ igual ou superior a 240, (mérito fluido), CM$ igual ou superior 190, (mérito queijo), PTA Leite igual ou superior a 1650 lbs, PTA proteína percentual e lbs positivo, Estatura e Forca Leiteira igual ou superior a 1,10, Score de contagem de célula somática igual ou inferior a 3,2. Un 14,50 300,00 4.350,00
Doses de Sêmen bovino convencional da Raça Jersey, provado com base na publicação USDA, ou no Pais de Origem com prova não inferior a Dezembro 2011, ou interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da América - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes intens: CM$ igual ou superior a 40, (mérito queijo), PTA Leite igual ou superior 300 libras ou 300 kg, PTA proteína e gordura positivas em percentual, Numero de filhas avaliadas igual ou superior a 4000, Numero de rebanhos avaliados igual ou superior a 800, Score de contagem de células somática igual ou inferior a 3,1. Un 14,90 150,00 2.235,00
Doses de Sêmen Convencional da Raça Jersey, provado com base na publicação USDA, Dezembro 2011, ou Interbul de acordo com a base genética dos Estados Unidos da América - Global Dairy Sire Genetics Evaluations (www.dairybulls.com), Apresentando os seguintes itens:PTI igual ou superior a 70, NM$ igual ou superior a 200, (mérito net), FM$ igual ou superior a 190, (mérito fluido), CM$ igual ou superior 250, (mérito queijo), PTA Leite igual ou superior a 130 lbs, PTA proteína, gordura percentual e lbs positivo, Numero de filhas avaliadas igual ou superior a 70, Numero de rebanhos avaliadas igual ou superior a 30, Estatura igual ou superior a 1,20, Score de contagem de célula somática - igual ou inferior a 3,0. Un 14,20 350,00 4.970,00
Doses de Sêmen Bovino Gir Leiteiro com Pai Provado com PTA igual ou superior a 290, Mãe com produção igual ou superior a 8.450 kg de leite, com produção de gordura igual ou superior a 3,5 % com lactação inferior a 380 dias. Un 11,50 240,00 2.760,00
Doses de Sêmen bovino Aberdin Angus apresentando informações conforme marcador molecular Ingenity: Maciez igual ou superior 5, Marmoreio igual ou superior 6, Cortes Comerciais Brasileiros igual ou superior 5, Longevidade igual ou superior 6, Facilidade de parto igual ou inferior a 5, Peso ao nascer igual ou inferior a 32 kg, Comprimento Garupa 60. Un 11,50 80,00 920,00
Doses de Sêmen bovino da Raça Red Angus apresentando informações conforme marcador molecular Ingenity: Com maciez igual ou superior a 6, Área de olhos de lombo igual ou superior a 5, Espessura de gordura igual ou superior a 5, Marmoreio igual ou superior a 6, Cortes Comerciais Brasileiros igual ou superior a 5, Longevidade igual ou superior a 7, Facilidade de parto igual ou inferior a 5, Perímetro torácico igual ou superior a 220. Un 11,50 140,00 1.610,00
Total V.S.LUNARDI & CIA LTDA 35.482,50

Fornecedor: JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ/CPF: 05.005.583/0001-67

Descrição do Objeto da Compra: Contratação de empresa para realização de viagem, destinada a levar produtores rurais deste município para participar da Expodireto em Não-Me-Toque/RS, no dia 08 de março de 2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Serviços de transporte Un 1.600,00 1,00 1.600,00
Total JVS TRANSPORTE E TURISMO LTDA 1.600,00

Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 41.448,50

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: LUIZ SCHIRMANN FILHO CNPJ/CPF: 88.579.701/0001-78

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para a manutenção de 3 abastecedouros comunitários nas Localidades de Monte Alvão, 1º de Maio e Pinhal. Almox 08.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Caixa de água, fibra, 5.000 litros Un 827,00 3,00 2.481,00
Cimento CPII - 32 50kg sc 22,00 2,00 44,00
Joelho 90° - 25mm Un 0,46 4,00 1,84
Tee PVC redução 50x25mm - soldével Un 5,25 2,00 10,50
Luva PVC soldável redução 25x3/4 - c/ rosca Un 0,82 4,00 3,28
Torneira - de esfera para jardim 3/4 Un 2,61 2,00 5,22
Adaptador autoajustável - soldável, para caixa dágua com junta de vedação 50mm x 1.1/4 Un 4,91 3,00 14,73
Total LUIZ SCHIRMANN FILHO 2.560,57

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA MEIO AMBIENTE 2.560,57

Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de alimentos para a composição de 420 cestas básicas que serão distribuidas gratuitamente ás familias que estão sofrendo com as consequencias da estiagem. Almox 09.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sal moído e iodado, pct. de 1kg pct 0,69 420,00 289,80
Total RÄDER & CIA LTDA ME 289,80

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de alimentos para a composição de 420 cestas básicas que serão distribuidas gratuitamente ás familias que estão sofrendo com as consequencias da estiagem. Almox 09.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Café solúvel, 200gr Un 6,99 420,00 2.935,80
Total MATTER E UHDICH LTDA 2.935,80

Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição emergencial de materiais, destinados ao uso nas diversas propriedades do município que necessitam de água em virtude da seca, conforme Decreto de Emergência nº 2230/2012.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Manga preta 3/4" m 0,56 6.000,00 3.360,00
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA 3.360,00

Fornecedor: EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME CNPJ/CPF: 10.493.386/0001-74

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de alimentos para a composição de 420 cestas básicas que serão distribuidas gratuitamente ás familias que estão sofrendo com as consequencias da estiagem. Almox 09.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Massa - com ovos tipo macarrão 500g Un 1,30 2.100,00 2.730,00
Óleo de soja - 900ml Un 2,86 1.680,00 4.804,80
Farinha de milho fina, emb. de 1 kg pct 1,20 840,00 1.008,00
Feijão preto, tipo 2, pct 1kg - tipo 1, pct de 1kg kg 2,65 1.680,00 4.452,00
Açucar pct 5kg pct 8,30 840,00 6.972,00
Arroz tipo 1, pct de 5kg pct 6,49 840,00 5.451,60
Farinha de trigo, 5kg Un 4,95 840,00 4.158,00
Total EDI LEONICE DE MARCHI MAAS - ME 29.576,40

Total FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 36.162,00

Total do Mês/Ano 03/2012: 194.413,26