Prefeitura Municipal de Nova Ramada - RS |
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Relatório Resumido
da Execução Orçamentária |
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Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
|
Orçamentos Fiscal e
da Seguridade Social |
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Janeiro a Abril
2012/Bimestre Março-Abril |
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RREO - ANEXO X(LDB,
art. 72) |
R$ 1,00 |
|
RECEITAS DO ENSINO |
|
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da
Constituição) |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(a) |
|
(b) |
(c)=(b/a)x100 |
|
1-RECEITAS DE IMPOSTOS |
266.800,00 |
266.800,00 |
82.062,80 |
119.061,96 |
44,63 |
|
|
1.1-Receita
Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU |
46.300,00 |
46.300,00 |
37.663,11 |
38.297,36 |
82,72 |
|
|
1.1.1-IPTU |
46.000,00 |
46.000,00 |
39.242,11 |
39.242,11 |
85,31 |
|
|
1.1.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU |
300,00 |
300,00 |
- |
- |
- |
|
|
1.1.3-Dívida Ativa do IPTU |
3.000,00 |
3.000,00 |
1.620,99 |
2.078,26 |
69,28 |
|
|
1.1.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros
Encargos da Dívida Ativa do IPTU |
1.000,00 |
1.000,00 |
627,39 |
804,37 |
80,44 |
|
|
1.1.5-(-) Deduções da Receita do IPTU |
4.000,00 |
4.000,00 |
3.827,38 |
3.827,38 |
95,68 |
|
|
1.2-Receita
Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI |
70.000,00 |
70.000,00 |
6.067,59 |
9.723,09 |
13,89 |
|
|
1.2.1-ITBI |
70.000,00 |
70.000,00 |
6.067,59 |
9.723,09 |
13,89 |
|
|
1.2.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.2.3-Dívida Ativa do ITBI |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.2.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros
Encargos da Dívida Ativa do ITBI |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.2.5-(-) Deduções da Receita do ITBI |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.3-Receita
Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS |
35.500,00 |
35.500,00 |
15.016,96 |
27.931,08 |
78,68 |
|
|
1.3.1-ISS |
35.000,00 |
35.000,00 |
14.960,65 |
27.772,38 |
79,35 |
|
|
1.3.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS |
200,00 |
200,00 |
56,31 |
158,70 |
79,35 |
|
|
13.3-Dívida Ativa do ISS |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
|
|
1.3.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros
Encargos da Dívida Ativa do ISS |
200,00 |
200,00 |
- |
- |
- |
|
|
1.3.5-(-) Deduções da Receita do ISS |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.4-Receita
Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF |
115.000,00 |
115.000,00 |
23.315,14 |
43.110,43 |
37,49 |
|
|
1.4.1-IRRF |
115.000,00 |
115.000,00 |
23.315,14 |
43.110,43 |
37,49 |
|
|
1.4.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.4.3-Dívida Ativa do IRRF |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.4.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros
Encargos da Dívida Ativa do IRRF |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.4.5-(-) Deduções da Receita do IRRF |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.5-Receita
Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III) |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.5.1-ITR |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.5.2-Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.5.3-Dívida Ativa do ITR |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
1.5.4-Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros
Encargos da Dívida Ativa do ITR |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
1.5.5-(-) Deduções da Receita do ITR |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da
Constituição) |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(a) |
|
(b) |
(c)=(b/a)x100 |
|
2-RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS |
8.796.000,00 |
8.796.000,00 |
1.307.596,89 |
2.755.509,54 |
31,33 |
|
|
2.1-Cota-Parte
FPM |
6.333.000,00 |
6.333.000,00 |
851.423,76 |
1.864.555,34 |
29,44 |
|
|
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea b |
6.100.000,00 |
6.100.000,00 |
851.423,76 |
1.864.555,34 |
30,57 |
|
|
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alinea d |
233.000,00 |
233.000,00 |
- |
- |
- |
|
|
2.2-Cota-Parte
ICMS |
2.275.000,00 |
2.275.000,00 |
420.076,70 |
817.224,02 |
35,92 |
|
|
2.3-ICMS-Desoneração
- L.C. nº 87/1996 |
27.000,00 |
27.000,00 |
4.466,02 |
8.932,04 |
33,08 |
|
|
2.4-Cota-Parte
IPI-Exportação |
57.000,00 |
57.000,00 |
7.642,00 |
14.365,42 |
25,20 |
|
|
2.5-Cota-Parte
ITR |
19.000,00 |
19.000,00 |
92,16 |
165,15 |
0,87 |
|
|
2.6-Cota-Parte
IPVA |
85.000,00 |
85.000,00 |
23.896,25 |
50.267,57 |
59,14 |
|
|
2.7-Cota-Parte
IOF-Ouro |
- |
- |
- |
- |
|
|
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) |
9.062.800,00 |
9.062.800,00 |
1.389.659,69 |
2.874.571,50 |
31,72 |
|
|
|
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(a) |
|
(b) |
(c)=(b/a)x100 |
|
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE
IMPOSTOS VINCULADOS AO |
|
|
|
|
|
|
ENSINO |
- |
- |
- |
- |
|
|
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE |
125.000,00 |
125.000,00 |
27.825,30 |
41.599,82 |
33,28 |
|
|
5.1 -
Transferências do Salário-Educação |
56.456,40 |
56.456,40 |
10.608,68 |
24.135,16 |
42,75 |
|
|
5.2 - Outras
Transferências do FNDE |
66.072,17 |
66.072,17 |
16.959,54 |
16.959,54 |
25,67 |
|
|
5.3 -
Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE |
2.471,43 |
2.471,43 |
257,08 |
505,12 |
20,44 |
|
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS |
52.000,00 |
52.000,00 |
16.438,56 |
231.387,07 |
444,98 |
|
|
6.1 -
Transferências de Convênios |
51.630,60 |
51.630,60 |
12.702,28 |
227.582,28 |
440,79 |
|
|
6.2 -
Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios |
369,40 |
369,40 |
3.736,28 |
3.804,79 |
1.029,99 |
|
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
|
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO |
644,00 |
644,00 |
229,37 |
334,49 |
51,94 |
|
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO
(4+5+6+7+8) |
177.644,00 |
177.644,00 |
44.493,23 |
273.321,38 |
153,86 |
|
|
FUNDEB |
|
|
RECEITAS DO FUNDEB |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(a) |
|
(b) |
(c)=(b/a)x100 |
|
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB |
1.712.600,00 |
1.712.600,00 |
261.519,43 |
551.101,98 |
32,18 |
|
|
10.1 -
Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) |
1.220.000,00 |
1.220.000,00 |
170.284,71 |
372.910,98 |
30,57 |
|
|
10.2 -
Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) |
455.000,00 |
455.000,00 |
84.015,35 |
163.444,82 |
35,92 |
|
|
10.3 -
ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) |
5.400,00 |
5.400,00 |
893,20 |
1.786,40 |
33,08 |
|
|
10.4
- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) |
11.400,00 |
11.400,00 |
1.528,41 |
2.873,09 |
25,20 |
|
|
10.5
- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 +
2.5) |
3.800,00 |
3.800,00 |
18,43 |
33,02 |
0,87 |
|
|
10.6 -
Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) |
17.000,00 |
17.000,00 |
4.779,33 |
10.053,67 |
59,14 |
|
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB |
798.000,00 |
798.000,00 |
133.533,24 |
279.036,58 |
34,97 |
|
|
11.1 -
Transferências de Recursos do FUNDEB |
795.000,00 |
795.000,00 |
132.893,23 |
278.182,01 |
34,99 |
|
|
11.2 -
Complementação da União ao FUNDEB |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
11.3 -
Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB |
3.000,00 |
3.000,00 |
640,01 |
854,57 |
28,49 |
|
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10)¹ |
-917.600,00 |
-917.600,00 |
-128.626,20 |
-272.919,97 |
29,74 |
|
|
[SE RESULTADO
LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |
|
[SE RESULTADO
LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB |
|
|
DESPESAS DO FUNDEB |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(d) |
|
(e) |
(f)=(e/d)x100 |
|
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
776.300,00 |
791.550,00 |
106.828,62 |
212.838,33 |
26,89 |
|
|
13.1-Com
Educação Infantil |
106.150,00 |
106.150,00 |
19.248,71 |
35.786,25 |
33,71 |
|
|
13.2-Com
Ensino Fundamental |
670.150,00 |
685.400,00 |
87.579,91 |
177.052,08 |
25,83 |
|
14-OUTRAS DESPESAS |
21.700,00 |
31.700,00 |
6.897,59 |
7.897,59 |
24,91 |
|
|
14.1-Com
Educação Infantil |
4.200,00 |
7.010,00 |
6.897,59 |
6.897,59 |
98,40 |
|
|
14.2-Com
Ensino Fundamental |
17.500,00 |
24.690,00 |
- |
1.000,00 |
4,05 |
|
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14) |
798.000,00 |
823.250,00 |
113.726,21 |
220.735,92 |
26,81 |
|
|
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO |
VALOR |
|
|
|
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB |
- |
|
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
ANTERIOR DO FUNDEB |
- |
|
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO
FUNDEB (16+17) |
- |
|
19-MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM
EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹ ((13-18)/(11)X100)% |
76,28 |
|
|
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE |
VALOR |
|
|
|
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM
UTILIZADOS |
|
|
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º
TRIMESTRE DE 2012² |
|
|
|
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS
COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB |
|
|
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE |
PREVISÃO |
PREVISÃO |
RECEITAS REALIZADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(a) |
|
(b) |
(c)=(b/a)x100 |
|
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³ |
2.265.700,00 |
2.265.700,00 |
347.414,92
|
718.642,88 |
31,72 |
|
|
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
|
(d) |
|
(e) |
(f)=(e/d)x100 |
|
23-EDUCAÇÃO INFANTIL |
129.650,00 |
132.460,00 |
27.659,40 |
44.276,07 |
33,43 |
|
|
23.1-Despesas
Custeadas com Recursos do FUNDEB |
110.350,00 |
113.160,00 |
26.146,30 |
42.683,84 |
37,72 |
|
|
23.2-Despesas
Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
19.300,00 |
19.300,00 |
1.513,10 |
1.592,23 |
8,25 |
|
24-ENSINO FUNDAMENTAL |
1.413.350,00 |
1.435.790,00 |
182.801,95 |
345.657,20 |
24,07 |
|
|
24.1-Despesas
Custeadas com Recursos do FUNDEB |
687.650,00 |
710.090,00 |
87.579,91 |
178.052,08 |
25,07 |
|
|
24.2-Despesas
Custeadas com Outros Recursos de Impostos |
725.700,00 |
725.700,00 |
95.222,04 |
167.605,12 |
23,10 |
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25-ENSINO MÉDIO |
- |
- |
- |
- |
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26-ENSINO SUPERIOR |
- |
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27-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR |
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28-OUTRAS |
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29-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE
(23+24+25+26+27+28) |
1.543.000,00 |
1.568.250,00 |
210.461,35 |
389.933,27 |
24,86 |
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DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS
PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL |
VALOR |
|
|
30-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) |
-272.919,97 |
|
31-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO
EXERCÍCIO |
- |
|
32-RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ
O BIMESTRE = (50h) |
854,57 |
|
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO
EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB |
- |
|
34-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO
ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS |
- |
|
35-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE
FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4 |
- |
|
36-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =
(46g) |
- |
|
37-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE
CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36) |
-272.065,40 |
|
38-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24) -(37)) |
661.998,67 |
|
39-MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE
5 ((38)/(3)X100)% |
23,03 |
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OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE |
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|
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA
FINANCIAMENTO DO ENSINO |
DOTAÇÃO |
DOTAÇÃO |
DESPESAS LIQUIDADAS |
|
INICIAL |
ATUALIZADA |
No Bimestre |
Até o Bimestre |
% |
|
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(d) |
|
(e) |
(f)=(e/d)x100 |
|
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS
RECURSOS DE |
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IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
- |
- |
- |
- |
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41-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO
EDUCAÇÃO |
58.000,00 |
58.000,00 |
30.652,17 |
32.630,59 |
56,26 |
|
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
- |
- |
- |
- |
|
|
43-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO
DO ENSINO |
119.000,00 |
333.880,00 |
8.901,57 |
14.001,24 |
4,19 |
|
44-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS
ADICIONAIS PARA FINANCIA- |
|
|
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|
11,90 |
|
MENTO DO ENSINO
(40+41+42+43) |
177.000,00 |
391.880,00 |
39.553,74 |
46.631,83 |
|
45-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44) |
1.720.000,00 |
1.960.130,00 |
250.015,09 |
436.565,10 |
22,27 |
|
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA |
SALDO
ATÉ O BIMESTRE |
CANCELADO EM 2012 |
|
DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO |
(g) |
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46-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE |
- |
- |
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FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS |
VALOR |
|
FUNDEB |
FUNDEF |
|
(h) |
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47-SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 |
7.298,00 |
|
|
48-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE |
278.182,01 |
|
|
49-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE |
218.326,02 |
|
|
50-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O
BIMESTRE |
854,57 |
|
|
51-(=)SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL |
68.008,56 |
|
|
FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal |
|
¹Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício. |
|
²Art. 21, § 2º, Lei
11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos,
inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do
art. 6º desta Lei, poderão ser |
|
utilizados no 1º trimestre do exercício
imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." |
|
³Caput
do artigo 212 da CF/1988. |
|
4 Os valores
referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade
financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do
último bimestre do exercício. |
|
5 Limites mínimos
anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação
prioritária, conforme LDB, art.121,V. |
|
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|
Elton Rehfeld Gilmar Edilceu Patz Adriana Koller Höring Adriana Cristine Mäger |
|
Prefeito Municipal Secretário da Fazenda Contadora CRC/RS 56.893 Controlador Interno |
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