|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Cadeira giratória - , estilo poltrona diretor, com braço de apoio, suporte do encosto sustentado por garras em aço cravadas nas madeiras; madeiras compensadas de 10mm de espessura, acabamento do estofado perfil de PVC, espumas injetadas 70mm, em tecido na cor cinza. |
Un |
309,00 |
11,00 |
3.399,00 |
|
Cadeira fixa - com estrutura reforçada, assento estofado e revestida em tecido na cor cinza |
Un |
68,00 |
4,00 |
272,00 |
|
Conjunto para escritório, composto por duas mesas em L, com 3 gavetas - , suporte para teclado, em MDF na cor cinza. |
Un |
426,00 |
1,00 |
426,00 |
|
Armário aberto com duas prateleira e duas portas em melaminico, com chave, puxadores de pvc, base retangular fechada, medido aproximadamente 1,60 m altura, 42 cm de fundo e 90 largura na cor cinza.
|
Un |
419,00 |
4,00 |
1.676,00 |
|
Mesa - com 3 gavetas com chave, medindo 1,20x0,70 m, na cor cinza |
Un |
212,00 |
1,00 |
212,00 |
|
Mesa - redonda de 1,20m de diâmetro, na cor cinza. |
Un |
192,00 |
2,00 |
384,00 |
|
Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP |
|
|
|
6.369,00 |
|
Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA |
CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vereador Marciano Marcos Rubert, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, onde participará de Mobilização promovida pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios) referentes aos Royalties do Petróleo, que se realizará no Congresso Nacional nos dias 13 e 14 de Dezembro, bem como a participação em audiências com Senador e Deputados Federais, nos Ministérios da Agricultura, Saúde, Habitação e Educação em Brasília-DF, tendo por finalidade o acompanhamento de projetos e o encaminhamento de novos. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Passagem aérea Porto alegre- Brasília |
Un |
474,94 |
1,00 |
474,94 |
|
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre |
Un |
708,16 |
1,00 |
708,16 |
|
Total PLETSCH & VIANA LTDA |
|
|
|
1.183,10 |
|
Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a 02 cópias de cada uma das 02 pranchas de 90x60cm do Projeto de Entrada de Energia e Quadro de Medição do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, as quais serão utilizadas para requerimento de ligação de energia. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Cópias de plantas |
Un |
9,60 |
4,00 |
38,40 |
|
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
|
|
|
38,40 |
|
Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME |
CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para instalação do sistema de alarme junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
900,00 |
1,00 |
900,00 |
|
Total RUDIMAR WEICH - ME |
|
|
|
900,00 |
|
Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 2851, utilizado junto a Câmara Municipal de Vereadores. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
100,00 |
1,00 |
100,00 |
|
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
|
|
|
100,00 |
|
Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 2851, utilizado junto a Câmara Municipal de Vereadores. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
900,00 |
1,00 |
900,00 |
|
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
|
|
|
900,00 |
|
Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO |
CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamento para o sistema de alarme do prédio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Central de alarme - com 32 setores, 02 sirenes, 12 infra lentes duplas ou micro-ondas, 01 transformador, 01 caixa para central, 01 protetor de rede elétrica, 01 protetor de linha telefônica, 02 teclados, 13 sensores magnéticos e 01 bateria. |
Un |
3.349,00 |
1,00 |
3.349,00 |
|
Total MARINEZ S. FORALOSSO |
|
|
|
3.349,00 |
|
Fornecedor: MARINEZ S. FORALOSSO |
CNPJ/CPF: 07.878.892/0001-77 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aqusição de eventuais materiais necessários para instalação do sistema de alarme junto ao prédio da Câmara Municipal de Vereadores. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
350,00 |
1,00 |
350,00 |
|
Total MARINEZ S. FORALOSSO |
|
|
|
350,00 |
|
Fornecedor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA |
CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de equipamento de processamento de dados para ser utilizado pelo Poder Legislativo Municipal. Almox. 01. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Switch - de 08 portas 10/100 Mbps com fonte de alimentação bivolt |
Un |
45,00 |
1,00 |
45,00 |
|
Total SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA |
|
|
|
45,00 |
|
Fornecedor: SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA |
CNPJ/CPF: 05.582.316/0001-52 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado pelo Poder Legislativo Municipal. Almox. 01. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Cabo de rede - categoria 5E |
Mt |
0,99 |
125,00 |
123,75 |
|
Conector RJ45 |
Un |
0,25 |
12,00 |
3,00 |
|
Adaptador de energia - com saída macho no padrão novo e saída fêmea no padrão antigo |
Un |
5,50 |
7,00 |
38,50 |
|
Total SYSTEMSUL INFORMÁTICA LTDA |
|
|
|
165,25 |
|
Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
|
|
|
13.399,75 |
|
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A |
CNPJ/CPF: 91.088.328/0001-67 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a serviços do provedor de internet para os diversos órgãos da municipalidade para o mês de dezembro/2011. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
2,06 |
1,00 |
2,06 |
|
Total TERRA NETWORKS BRASIL S/A |
|
|
|
2,06 |
|
Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA |
CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Secretário Municipal de Administração Alfredo Horing, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, com o objetivo de participar de Mobilização promovida pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios) referente aos Royalties do Petróleo - Emenda PEC 29, que se realizará no Congresso Nacional nos dias 13 e 14 de Dezembro, bem como manter audiências no Ministério da Agricultura e Pesca, deputados federais e encaminhamentos de ordem administrativa para a liberação de recursos para o Município através de emendas parlamentares. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Passagem aérea Porto alegre- Brasília |
Un |
474,94 |
1,00 |
474,94 |
|
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre |
Un |
708,16 |
1,00 |
708,16 |
|
Total PLETSCH & VIANA LTDA |
|
|
|
1.183,10 |
|
Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados na identificação do Veículo Renault Logan Priv. 1.6, ano 2010, placas IQU 1605, pertencente a esta Secretaria. Almox 03. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Adesivos em vinil - 25x25, com brasão |
Un |
13,00 |
2,00 |
26,00 |
|
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME |
|
|
|
26,00 |
|
Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 1790, utilizado junto ao Setor de Licitaçoes. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
|
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
|
|
|
400,00 |
|
Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 1790, utilizado junto ao Setor de Licitaçoes. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
50,00 |
1,00 |
50,00 |
|
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME |
|
|
|
50,00 |
|
Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
|
1.661,16 |
|
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA |
CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vice Prefeito e Secretário Municipal da Fazenda, designado pela Portaria 199/2011, Marcus Jair Bandeira, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, afim de participar de Mobilização promovida pela CNM (Confederação Nacional dos Municípios) referente aos Royalties do Petróleo - Emenda PEC 29, que se realizará no Congresso Nacional nos dias 13 e 14 de Dezembro, bem como manter audiências no Ministério da Agricultura e Pesca e junto aos gabinetes dos Deputados Federais, protocolar ofícios para Emendas Parlamentares referente a captação de recursos para o Município. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Passagem aérea Porto alegre- Brasília |
Un |
474,94 |
1,00 |
474,94 |
|
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre |
Un |
708,16 |
1,00 |
708,16 |
|
Total PLETSCH & VIANA LTDA |
|
|
|
1.183,10 |
|
Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA |
CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 04. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Recarga de tonner 12A |
Un |
85,00 |
2,00 |
170,00 |
|
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA |
|
|
|
170,00 |
|
Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
|
|
|
1.353,10 |
|
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para ornamentação e embelezamento das praças públicas durante o período natalino. Almox 05. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Bola de isopor tamanho grande |
Un |
8,80 |
20,00 |
176,00 |
|
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
|
|
|
176,00 |
|
Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para ornamentação e embelezamento das praças públicas. Almox 05. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Bola de isopor tamanho grande |
Un |
8,80 |
20,00 |
176,00 |
|
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA |
|
|
|
176,00 |
|
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para ornamentação e embelezamento das praças públicas. Almox 05. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Fita isolante 19mmx20m |
Un |
2,30 |
20,00 |
46,00 |
|
Arame queimado - nº 12 |
Kg |
7,50 |
2,00 |
15,00 |
|
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
61,00 |
|
Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME |
CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto dos veículos Caminhão MB1620, ano 2002, placas IKV 1619 e Caminhão MB1620, ano 2009, placas IPY9819, pertencentes ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Mola 3º folha |
Un |
87,72 |
1,00 |
87,72 |
|
Mola 5º folha |
Un |
72,82 |
1,00 |
72,82 |
|
Mola 6º folha |
Un |
63,92 |
1,00 |
63,92 |
|
Mola - 7ª folha |
Un |
56,50 |
1,00 |
56,50 |
|
Mola - 9º folha |
Un |
38,65 |
1,00 |
38,65 |
|
Pino centro |
Un |
5,09 |
2,00 |
10,18 |
|
Porca do pino de centro |
Un |
0,56 |
2,00 |
1,12 |
|
Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME |
|
|
|
330,91 |
|
Fornecedor: COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA |
CNPJ/CPF: 07.946.351/0001-39 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para recapagens de pneus de uso dos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Recapagem tipo E3, pneu 20.5x25 |
Un |
1.840,00 |
2,00 |
3.680,00 |
|
Recapagem pneu 12.5/80x18 - L2 |
Un |
583,00 |
1,00 |
583,00 |
|
Total COMÉRCIO DE PNEUS E RECAP.BOA VISTA LTDA |
|
|
|
4.263,00 |
|
Fornecedor: JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP |
CNPJ/CPF: 94.747.888/0001-74 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para recapagens de pneus de uso dos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Recapagem a frio borrachudo - pneu 1000 x 20
- profundidade de sulco mínimo 15,1mm |
Un |
365,00 |
8,00 |
2.920,00 |
|
Total JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP |
|
|
|
2.920,00 |
|
Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente a esta secretaria. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Kit de embreagem - (platô, disco e rolamento) |
Un |
1.470,00 |
1,00 |
1.470,00 |
|
Cilindro - inferior da embreagem |
Un |
125,00 |
1,00 |
125,00 |
|
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|
|
|
1.595,00 |
|
Fornecedor: CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA |
CNPJ/CPF: 08.707.377/0001-97 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para avaliação e levantamento de peças necessárias para o conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº 2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
1.200,00 |
1,00 |
1.200,00 |
|
Total CPM MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA |
|
|
|
1.200,00 |
|
Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO |
|
|
|
10.721,91 |
|
Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: VALDIR FACCIN & CIA. LTDA |
CNPJ/CPF: 91.120.956/0001-82 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à confecção de placas para o veículo recém adquirido Renault Logan Expression 1.6, ano 2011, modelo 2012, pertencente a esta Secretaria. Almox. 06. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Placa para automóvel categoria oficial. |
par |
50,00 |
1,00 |
50,00 |
|
Total VALDIR FACCIN & CIA. LTDA |
|
|
|
50,00 |
|
Fornecedor: SADI AGNOLETTO |
CNPJ/CPF: 92.150.481/0001-30 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peça para conserto do veículo Microônibus Volkswagen Marcopolo Fratello, placas CXA 6408, ano/modelo 2000, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Motor do limpador do para-brisa |
Un |
235,00 |
1,00 |
235,00 |
|
Total SADI AGNOLETTO |
|
|
|
235,00 |
|
Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do Ônibus MB OF1620, ano 1996, placas MNA 0875, o qual realiza o transporte escolar do Ensino Fundamental. Almox 06. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Parafuso - 14x130 10.9 de aço |
Un |
17,00 |
6,00 |
102,00 |
|
Chapa - de sustentação do estabilizador trazeiro |
Un |
155,00 |
1,00 |
155,00 |
|
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|
|
|
257,00 |
|
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de eventuais materiais necessários para as verificações metrológicas dos cronotacógrafos do Veículo Ônibus ISN 3732, ano 2011, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Aquisição de eventuais materiais |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
|
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
80,00 |
|
Fornecedor: JOSÉ C GRIMM ME |
CNPJ/CPF: 01.454.889/0003-01 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para verificações metrológicas dos cronotacógrafos do Veículo Ônibus ISN 3732, ano 2011, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
|
Total JOSÉ C GRIMM ME |
|
|
|
80,00 |
|
Fornecedor: SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE |
CNPJ/CPF: 73.471.963/0129-00 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a prestação de serviços para realização de Curso de Atualização para Condutores de Veículo de Transporte de Escolares, para os motoristas Flavio Valmor Patz e Celço Didoné, com duração de 16 horas aula, a realizar-se dos dias 19 a 22 de Dezembro, na cidade de Ijuí. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Curso - de Autualização para Condutores de Veículo de Transporte de Escolares |
Un |
130,00 |
2,00 |
260,00 |
|
Total SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE |
|
|
|
260,00 |
|
Fornecedor: HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
CNPJ/CPF: 92.739.465/0001-87 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço para verificações metrológicas dos cronotacógrafos do Veículo Ônibus ISN 3732, ano 2011, o qual realiza o Transporte Escolar do Ensino Fundamental. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
150,00 |
1,00 |
150,00 |
|
Total HAMERSKI DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
|
|
|
150,00 |
|
Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO |
|
|
|
1.112,00 |
|
Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA |
CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 06. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Recarga de toner 85A |
Un |
85,00 |
2,00 |
170,00 |
|
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA |
|
|
|
170,00 |
|
Total RECURSOS VINCULADOS - UNIÃO |
|
|
|
170,00 |
|
Órgão Requisitante: OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: LORENZON E DAMIAN LTDA |
CNPJ/CPF: 11.832.976/0001-47 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços de scanner e restauração de 118 fotos, as quais fazem parte do acervo fotográfico do Museu Público Municipal. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
400,00 |
1,00 |
400,00 |
|
Total LORENZON E DAMIAN LTDA |
|
|
|
400,00 |
|
Total OUTROS GASTOS COM EDUCAÇÃO |
|
|
|
400,00 |
|
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: TERRA NETWORKS BRASIL S/A |
CNPJ/CPF: 91.088.328/0001-67 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Serviços de provedor de internet para a Secretaria de Saúde para o mês de dezembro/2011. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
0,50 |
1,00 |
0,50 |
|
Total TERRA NETWORKS BRASIL S/A |
|
|
|
0,50 |
|
Fornecedor: INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. |
CNPJ/CPF: 00.662.270/0009-15 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço de aferição dos aparelhos de pressão e das balanças utilizadas junto a Unidade de Saúde. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
496,80 |
1,00 |
496,80 |
|
Total INMETRO RS-INST.NAC.DE METR.NORM.DE QUAL.IND. |
|
|
|
496,80 |
|
Fornecedor: LABORATÓRIO MALLMANN LTDA |
CNPJ/CPF: 90.738.477/0001-61 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à análise bacteriana e analise de turbidez de quatro amostras de água de um poço artesiano do município. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Análise de água |
Un |
70,00 |
4,00 |
280,00 |
|
Total LABORATÓRIO MALLMANN LTDA |
|
|
|
280,00 |
|
Fornecedor: EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
CNPJ/CPF: 90.150.376/0001-75 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à recarga de 06 cilindros de oxigênio medicinal de 7m³, sendo: 02 cilindros para uso do paciente Sebastião Barbosa e 04 cilindros para a paciente Luiza Maciel, em virtude de que estes pacientes necessitam do uso contínuo de oxigênio. Almox 07. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Oxigênio Medicinal |
M³ |
9,85 |
42,00 |
413,70 |
|
Total EXTINSOLDA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
|
|
|
413,70 |
|
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan 1.6 8V, placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Coxim dos amortecedores dianteiros |
Un |
100,00 |
2,00 |
200,00 |
|
Rolamento - de coxim |
Un |
40,00 |
2,00 |
80,00 |
|
Batente amortecedor - dianteiro |
Un |
75,00 |
2,00 |
150,00 |
|
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA |
|
|
|
430,00 |
|
Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para conserto do veículo Renault Logan 1.6 8V, placas IQU 2182, pertencente a frota de veículos desta secretaria. Almox 07. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Amortecedor dianteiro |
Un |
244,28 |
2,00 |
488,56 |
|
Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA |
|
|
|
488,56 |
|
Fornecedor: VILSON EVALDO EBERHARDT |
CNPJ/CPF: 06.252.581/0001-35 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviço de solda para conserto da bandeja do eixo traseiro do veículo Renault Logan, placas IOF9266, pertencente a esta secretaria. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
250,00 |
1,00 |
250,00 |
|
Total VILSON EVALDO EBERHARDT |
|
|
|
250,00 |
|
Fornecedor: JORDANO COPETTI |
CNPJ/CPF: 458.582.920-20 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à consulta em médico especialista em psiquiatria para a paciente Loiva H. Mayer. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Consulta especializada |
Un |
110,00 |
1,00 |
110,00 |
|
Total JORDANO COPETTI |
|
|
|
110,00 |
|
Fornecedor: ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA |
CNPJ/CPF: 05.490.018/0001-32 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para colocação de divisória para fechamento de abertura existente entre a Farmácia e a Sala de Atendimento do Agente Adminstrativo na Unidade de Saúde. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
120,00 |
1,00 |
120,00 |
|
Total ENGEART REVEST. E DECORAÇÕES LTDA |
|
|
|
120,00 |
|
Fornecedor: CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA |
CNPJ/CPF: 07.853.833/0001-44 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado pelos Agentes Comunitários de Saúde. Almox 07. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Capacete - nº 58, cor preta, viseira 2mm, engate rápido, forro removível e lavável, faixas refletivas e selo do Inmetro |
Un |
80,00 |
4,00 |
320,00 |
|
Capacete - nº56, cor preta, viseira 2mm, engate rápido, forro removível e lavável, faixas refletivas e selo do Inmetro |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
|
Total CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA |
|
|
|
400,00 |
|
Fornecedor: CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA |
CNPJ/CPF: 07.853.833/0001-44 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado no Setor de Vigilância Sanitária, Epidemiológica e Ambiental. Almox 07. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Capacete - nº60, cor preta, viseira 2mm, engate rápido, forro removível e lavável, faixas refletivas e selo do Inmetro |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
|
Total CENTER MOTOS COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS LTDA |
|
|
|
80,00 |
|
Fornecedor: SAVANA VEICULOS LTDA |
CNPJ/CPF: 73.674.632/0001-04 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de peças para serem utilizadas na manutenção do veículo Ford Fiesta Sedan, ano e modelo 2008, placas IPI 9269, pertencente a esta Secretaria. Almox. 07. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Amortecedor dianteiro - do lado esquerdo |
Un |
155,10 |
1,00 |
155,10 |
|
Coxim dianteiro - do lado esquerdo (placa de montagem) |
Un |
105,80 |
1,00 |
105,80 |
|
Rolamento - dianteiro lado esquerdo |
Un |
111,55 |
1,00 |
111,55 |
|
Porca - do amortecedor lado esquerdo |
Un |
4,00 |
1,00 |
4,00 |
|
Total SAVANA VEICULOS LTDA |
|
|
|
376,45 |
|
Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material para conserto do Veículo MB Sprinter 313 CDI, placas INN 9978, ano 2006, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Peça deslisante - nº original 9017601347 |
Un |
580,00 |
1,00 |
580,00 |
|
Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA |
|
|
|
580,00 |
|
Fornecedor: VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA |
CNPJ/CPF: 10.375.568/0001-40 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente a tratamento de saúde do paciente Christian Gabriel Candeloni, o qual encontra-se em tratamento devido a problema de alergia. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
450,00 |
1,00 |
450,00 |
|
Total VITAL ASSISTÊNCIA EM SAÚDE LTDA |
|
|
|
450,00 |
|
Fornecedor: FLÁVIO ROGÉRIO HOERLLE |
CNPJ/CPF: 208.493.700-00 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Valor referente à consulta especializada em médico gastroenterologista para a paciente Gerda Govari. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Consulta especializada |
Un |
230,00 |
1,00 |
230,00 |
|
Total FLÁVIO ROGÉRIO HOERLLE |
|
|
|
230,00 |
|
Fornecedor: GIARETTA ELÉTRODOMÉSTICOS LTDA |
CNPJ/CPF: 87.593.554/0001-28 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Prestação de serviços para conserto do Purificador e Refrigerador de água Purifive marca Latina, registro patrimonial nº 3486, pertencente a esta secretaria. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Prestação de serviço |
Un |
80,00 |
1,00 |
80,00 |
|
Total GIARETTA ELÉTRODOMÉSTICOS LTDA |
|
|
|
80,00 |
|
Total FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS |
|
|
|
4.786,01 |
|
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: MEDEQUIPA LTDA. |
CNPJ/CPF: 14.041.184/0001-42 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material hospitalar para ser utilizado pela Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social. Almox 07. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Máscara - média |
Un |
500,00 |
1,00 |
500,00 |
|
Máscara nasal - pequena |
Un |
500,00 |
1,00 |
500,00 |
|
Total MEDEQUIPA LTDA. |
|
|
|
1.000,00 |
|
Total FUNDO MUNICIPAL SAÚDE -REC.VINCUL.UNIÃO |
|
|
|
1.000,00 |
|
Órgão Requisitante: FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: GILBERTO WEBER E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 87.604.971/0001-29 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material de distribuição gratuita para as crianças do município no natal. Almox 07. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Pirulito - com aproximadamente 200 gramas e 50 unidades. |
pct |
2,07 |
50,00 |
103,50 |
|
Total GILBERTO WEBER E CIA LTDA |
|
|
|
103,50 |
|
Total FUNDO MUNICIPAL P/CRIANÇA E ADOLESCENTE |
|
|
|
103,50 |
|
Órgão Requisitante: FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente às famílias para realização de reformas habitacionais, conforme resolução nº 6/2011 do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ramada. Almox. 07. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Conector - box reto 3/4 |
Un |
5,85 |
2,00 |
11,70 |
|
Abraçadeira galvanizada para poste 3 |
Un |
2,30 |
2,00 |
4,60 |
|
Conector 5/8 p/ haste |
Un |
2,30 |
2,00 |
4,60 |
|
Parafuso AA CP 3,5x2,5 |
Un |
0,10 |
4,00 |
0,40 |
|
Tubo galvanizado - 3/4 |
Br |
71,40 |
3,00 |
214,20 |
|
Divisória de pinus |
m² |
18,00 |
9,00 |
162,00 |
|
Janela metálica - veneziana 1,00 x 1,00m, completa, exceto vidros |
Un |
95,35 |
4,00 |
381,40 |
|
Janela Basculante - metálica completa, exceto vidros, 1,00 x 1,00m |
Un |
95,35 |
1,00 |
95,35 |
|
Prego telheiro |
Kg |
13,90 |
3,00 |
41,70 |
|
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
915,95 |
|
Fornecedor: CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente às famílias para realização de reformas habitacionais, conforme resolução nº 6/2011 do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ramada. Almox. 07. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Conector - box reto 3/4 |
Un |
5,85 |
2,00 |
11,70 |
|
Abraçadeira galvanizada para poste 3 |
Un |
2,30 |
2,00 |
4,60 |
|
Conector 5/8 p/ haste |
Un |
2,30 |
2,00 |
4,60 |
|
Parafuso AA CP 3,5x2,5 |
Un |
0,10 |
4,00 |
0,40 |
|
Tubo galvanizado - 3/4 |
Br |
71,40 |
3,00 |
214,20 |
|
Divisória de pinus |
m² |
18,00 |
9,00 |
162,00 |
|
Janela metálica - veneziana 1,00 x 1,00m, completa, exceto vidros |
Un |
95,35 |
4,00 |
381,40 |
|
Janela Basculante - metálica completa, exceto vidros, 1,00 x 1,00m |
Un |
95,35 |
1,00 |
95,35 |
|
Prego telheiro |
Kg |
13,90 |
3,00 |
41,70 |
|
Total CLAUDIO LORENZON E CIA LTDA |
|
|
|
915,95 |
|
Total FUNDO MUN. HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL |
|
|
|
1.831,90 |
|
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
|
Fornecedor: SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.809.754/0001-85 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de material para ser utilizado no conserto do distribuidor de adubo orgânico, patrimônio nº 03459, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Cubo - de roda completo |
Un |
170,07 |
1,00 |
170,07 |
|
Total SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
|
|
|
170,07 |
|
Fornecedor: SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
CNPJ/CPF: 03.809.754/0001-85 |
|
Descrição do Objeto da Compra: |
Aquisição de materiais para ser utilizado no conserto do distribuidor de adubo orgânico, patrimônio nº 03459, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. |
|
Produto |
Unidade |
Valor Unitário |
Quantidade |
Valor Total |
|
Cubo - da roda |
Un |
109,42 |
1,00 |
109,42 |
|
Rolamento - 32206 |
Un |
14,56 |
1,00 |
14,56 |
|
Rolamento - 32208 |
Un |
21,84 |
1,00 |
21,84 |
|
Retentor - 00775 |
Un |
5,40 |
1,00 |
5,40 |
|
Parafuso - 9/16x2 |
Un |
1,40 |
5,00 |
7,00 |
|
Porca - 9/16 cônica |
Un |
2,37 |
5,00 |
11,85 |
|
Total SODERTECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA |
|
|
|
170,07 |
|
Total SEC.MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
|
|
|
340,14 |
|
Total do Mês/Ano 12/2011: |
|
|
|
36.879,47 |