Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/11/2011 até 30/11/2011
| Mês/Ano da Compra: | 11/2011 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA | CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de equipamentos de processamento de dados para utilização do Podel Legislativo Municipal. Almox 01. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Computador preto ou preto com prata, gabinete com USB frontal; Teclado PS2; Mouse óptico com scroll vertical USB; Placa Mãe com Chipset Tecnologia H61(B3) - áudio (8-Canais de áudio de alta definição), vídeo e rede(Gigabit) integrados - slot de memórias: 2 x DIMM, Máximo de 16 GB, DDR3 1333/1066 - conectores internos: 2 x Conectores USB, 4 x Conectores SATA, 1 x Conector de Ventoinha para Processador, 1 x Conector de ventoinha do gabinete, 1 Conector para ventoinha de Energia, 1 x Conector de saída S/PDIF, 1 x Conector de Áudio para o Painel Frontal, 1 x Conector COM, 1 x Conector para porta paralela. Painel de Sistema - Painel traseiro: 1 x DVI, 1 x D-Sub, 3 x Audio jack(s), 1 x Porta PS/2 - para teclado/mouse combo, 1 x Porta RJ45, 6 x USB 2.0 – Slots de Expansão: 1 x PCIe 2.0 x16; 2 x PCIe 2.0 x1; 1 x PCI – Compatível e suporte a Processadores LGA 1155 Segunda Geração Core i7, Core i5, Core i3; Processador Core I5 de 3,3 Ghz – Socket LGA 1155 – 6MB de cache – 04 núcleos; 2 x Memória DDR3 de 04 GB PC1333; Gravador de DVD; HD Sata de 1,5 TB; Leitor interno de cartões; Sistema Operacional Windows 7 Ultimate SP1 64Bit Oem em português instalado, licenciado e com a mídia individual do software. Garantia de 01 ano. | Un | 1.899,00 | 1,00 | 1.899,00 |
| Monitor - LED LDC de 18,5” Widescreen Ultra Slim na cor preto ou preto piano, multimídia, resolução máxima de 1366x768, 75Hz tempo de resposta de 5 ms, brilho de 250 cd/m2, contraste de 20.000.000:1. Garantia de 01 ano. | Un | 299,00 | 2,00 | 598,00 |
| Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA | 2.497,00 | |||
| Fornecedor: SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME | CNPJ/CPF: 05.758.457/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de mudas, as quais serão utilizadas junto ao pátio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Canela - doce de jardim, tamanho aprox. de 2 metros (muda) | Un | 10,00 | 10,00 | 100,00 |
| Total SHOPPING DAS PLANTAS LTDA - ME | 100,00 | |||
| Fornecedor: PEDREIRA TABILLE LTDA | CNPJ/CPF: 88.842.364/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado junto ao pátio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pedra Brita - nº 03 | M³ | 70,00 | 50,00 | 3.500,00 |
| Total PEDREIRA TABILLE LTDA | 3.500,00 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a Câmara de Vereadores. Almox 01. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartucho HP 74 - preto | Un | 18,00 | 25,00 | 450,00 |
| Recarga de cartucho colorido HP 75 | Un | 22,00 | 5,00 | 110,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 560,00 | |||
| Fornecedor: ROBERTO LEANDRO SANFELICE | CNPJ/CPF: 02.559.236/0001-98 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de mudas, as quais serão utilizadas junto ao pátio da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Grama São Carlos | m² | 5,50 | 70,00 | 385,00 |
| Total ROBERTO LEANDRO SANFELICE | 385,00 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 7.042,00 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Seguro total para o veículo Vectra Sedan, placas IRH 4434, ano 2011, chassi nº 9BGAD69C0BB187214, renavam 256923515, pertencente ao Gabinete do Prefeito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Seguro total - veículo Vectra Sedan, modelo 2010, ano 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM - Danos Materiais R$ 100.000,00 - DP - Danos Pessoais R$ 500.000,00 - DMO- Despesas Morais R$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros | Un | 1.203,86 | 1,00 | 1.203,86 |
| Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 1.203,86 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 1.203,86 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso dos diversos setores da municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cartucho de tinta color original nº 78 - HP, 19ml | Un | 90,00 | 3,00 | 270,00 |
| Cartucho de tinta preto original HP 45 - 21 ml | Un | 52,00 | 3,00 | 156,00 |
| Pen Drive de 08 GB | Un | 33,00 | 2,00 | 66,00 |
| Cartucho original preto Laserjet CE285A | Un | 174,93 | 4,00 | 699,72 |
| Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 1.191,72 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 03. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de toner 85A | Un | 85,00 | 2,00 | 170,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 170,00 | |||
| Fornecedor: EEVEL, FONTOURA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 05.744.427/0001-18 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, aquisição de doces a serem distribuídos no Natal 2011 a crianças menores de 12 anos e materiais diversos destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Limpador concentrado para pisos contendo 50% de soda, com aroma de flores do campo, frascos de 5 litros | Un | 26,00 | 60,00 | 1.560,00 |
| Total EEVEL, FONTOURA LTDA - ME | 1.560,00 | |||
| Fornecedor: CAROLINA FERREIRA ROSSI E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 13.892.134/0001-06 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso dos diversos setores da municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Perfurador de papel - preto, med. aproximadamente 16cm de comprimento e 11cm de largura, com capacidade de perfurar no mínimo 40 folhas | Un | 16,98 | 2,00 | 33,96 |
| Grampeador - médio de mesa 26/6 capacidade de grampear no mínimo 20 folhas | Un | 6,62 | 2,00 | 13,24 |
| Total CAROLINA FERREIRA ROSSI E CIA LTDA | 47,20 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.968,92 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso dos diversos setores da municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pen Drive de 08 GB | Un | 33,00 | 2,00 | 66,00 |
| Cartucho de tonner - preto, original para impressora HP Laserjet 1020 | Un | 184,00 | 1,00 | 184,00 |
| Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 250,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 250,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | CNPJ/CPF: 94.378.577/0001-85 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Manutenção de 02 extintores de incêndio PP 02 kg, pertencentes aos veículos Caminhão MB1620, placas IKV1618 e IKV1619, lotados nesta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Manutenção de extintores | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total APAG - COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | 150,00 | |||
| Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para conserto do Trator de Esteiras Komatsu D41E, ano 2002, registro partimonial nº2315, pertencente ao parque de máquinas e veiculos desta secretaria. Almox 05. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Rótula - referência nº 124-72-51810 | Un | 230,00 | 1,00 | 230,00 |
| Anel - referência nº 04065-09030 | Un | 17,90 | 2,00 | 35,80 |
| Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 265,80 | |||
| Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. | CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente à familhas para realização de reformas habitacionais, conforme resolução nº 6/2011 do Conselho Municipal de Assistência Social de Nova Ramada, materiais para manutenção dos poços artesianos do Município, materiais, destinados a manutenção das praças e meio fios do Município e materiais destinados ao uso junto aos Pórticos de Acesso a Cidade de Nova Ramada |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Solvente - 5lts | Un | 32,50 | 2,00 | 65,00 |
| Tinta Óleo 3,6 lts - branca | Gl | 29,95 | 1,00 | 29,95 |
| Pincel 2" | Un | 3,00 | 3,00 | 9,00 |
| Trincha - média | Un | 4,50 | 3,00 | 13,50 |
| Tinta vermelha - óleo, 3,6lts | Lat | 29,95 | 3,00 | 89,85 |
| Tinta branca - 18 litros, especial para piso | Lat | 134,20 | 5,00 | 671,00 |
| Tinta preta - a óleo, 3,6lts | Lat | 33,90 | 1,00 | 33,90 |
| Tinta óleo amarela - 3,6 lts | Un | 29,95 | 3,00 | 89,85 |
| Pincel - 3" | Un | 4,95 | 3,00 | 14,85 |
| Trincha grande | Un | 5,50 | 3,00 | 16,50 |
| Total PIZUTTI & UHDE LTDA. | 1.033,40 | |||
| Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ/CPF: 00.360.305/0695-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recolhimento de tarifa - código do evento 05812-2 e código do produto 1176-9, a título de recuperação de despesas com publicação no DOU, referente a prorrogação do Contrato nº 301292-59 - Pavimentação asfáltica sobre terra e ponte na Rua Brasil, no Barro Preto. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pagamento de taxa - referente ao contrato nº 301892-59 | Un | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 60,00 | |||
| Fornecedor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ/CPF: 00.360.305/0695-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recolhimento de tarifa - código do evento 05812-2 e código do produto 1176-9, a título de recuperação de despesas com publicação no DOU, referente a prorrogação do Contrato nº 309855-74 - Pavimentação asfáltica, sinalização e rampa na Rua Dom Pedro I, no Barro Preto. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pagamento de taxa - referente ao contrato nº 309855-74 | Un | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 60,00 | |||