Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/09/2011 até 30/09/2011
Mês/Ano da Compra: | 09/2011 |
Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a 02 cópias de cada uma das 06 pranchas de 90x60cm do Projeto de Conclusão da construção do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, as quais serão utilizadas pelo Poder Legislativo no acompanhamento da execução e fiscalização das obras. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Cópias de plantas | Un | 10,80 | 12,00 | 129,60 |
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | 129,60 | |||
Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a 02 cópias de cada uma das 06 pranchas de 90x60cm do Projeto de Conclusão da construção do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, as quais serão utilizadas pelo Poder Legislativo no acompanhamento da execução e fiscalização das obras. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Cópias de plantas | Un | 6,80 | 12,00 | 81,60 |
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | 81,60 | |||
Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 3060, utilizado junto a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais | Un | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 100,00 | |||
Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços para conserto do nobreak, registro patrimonial nº 3060, utilizado junto a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço | Un | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 100,00 | |||
Fornecedor: PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA | CNPJ/CPF: 02.735.747/0001-13 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para substituição junto ao prédio em construção da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Parafuso - com uma arruela de borracha e uma arruela de metal na bitola 1/4x90mm | Un | 0,60 | 250,00 | 150,00 |
Bucha 10 mm | Un | 0,05 | 250,00 | 12,50 |
Total PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA | 162,50 | |||
Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 573,70 | |||
Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA | CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vice - Prefeito Marcus Jair Bandeira, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 12 de setembro de 2011, para participar da Mobilização Municipalista Nacional, que será realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2011, no Auditório Petrônio Portela - Senado Federal, em Brasília-DF. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 526,56 | 1,00 | 526,56 |
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 361,65 | 1,00 | 361,65 |
Total PLETSCH & VIANA LTDA | 888,21 | |||
Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente a ser utilizado no Setor de Protocolos do Gabinete do Prefeito. Almox. 02. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Capa de protocolo | Un | 0,65 | 300,00 | 195,00 |
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS | 195,00 | |||
Total GABINETE DO PREFEITO | 1.083,21 | |||
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos alunos que participarão de atividade especial alusiva a Semana Farropilha no dia 19/09/2011, na sede do Piquete dos Irmãos Silva na localidade de Rincao dos Paivas e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, bem como materiais, destinados ao uso junto ao Centro Administrativo |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Bolsa de algodão alvejada med. aprox. 80x50cm | Un | 3,74 | 10,00 | 37,40 |
Lustra móveis auto brilho - emb. aprox. 200ml | Un | 2,62 | 20,00 | 52,40 |
Toalha de mesa estampada, 100% algodão, med. aprox. 1,40x2,10m) | Un | 18,50 | 3,00 | 55,50 |
Total RÄDER & CIA LTDA ME | 145,30 | |||
Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA | CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos alunos que participarão de atividade especial alusiva a Semana Farropilha no dia 19/09/2011, na sede do Piquete dos Irmãos Silva na localidade de Rincao dos Paivas e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, bem como materiais, destinados ao uso junto ao Centro Administrativo |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Chá sabor abacaxi, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês | cx | 1,98 | 15,00 | 29,70 |
Chá com 10 sachês, sabor pêssego - 10gr cada sache | cx | 1,45 | 15,00 | 21,75 |
Chá com 10 sachês, sabor hortelã - 10gr cada sache | cx | 1,38 | 15,00 | 20,70 |
Luva de borracha de alta resistência, cor laranja, tamanho M | par | 3,39 | 100,00 | 339,00 |
Luva de borracha de alta resistência, cor laranja, tamanho P | par | 3,39 | 20,00 | 67,80 |
Total MATTER E UHDICH LTDA | 478,95 | |||
Fornecedor: RESENDE & HERMES LTDA | CNPJ/CPF: 03.773.158/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para correção de problemas e acrécimo de novas funçoes ao coletor de dados T1000Bio (Relógio Ponto), patrimônio nº 3271, utilizado no controle do ponto dos servidores municipais junto ao prédio da Prefeitura Municipal. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Teclado - T1000 numérico | Un | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
Conjunto gabinete - T1000 Bio | Un | 304,00 | 1,00 | 304,00 |
Fonte - Chaveada 12V 1A | Un | 68,00 | 1,00 | 68,00 |
Total RESENDE & HERMES LTDA | 497,00 | |||
Fornecedor: RESENDE & HERMES LTDA | CNPJ/CPF: 03.773.158/0001-92 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a despesa de translado, despesas de hora técnica e conserto com correção de problemas do coletor de dados T1000Bio (Relógio Ponto), patrimônio nº 3271, utilizado no controle do ponto dos servidores municipais junto ao prédio da Prefeitura Municipal. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço | Un | 1.015,40 | 1,00 | 1.015,40 |
Total RESENDE & HERMES LTDA | 1.015,40 | |||
Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 03. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Recarga de toner 85A | Un | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
Recarga de cartucho colorido nº 78 | Un | 25,00 | 2,00 | 50,00 |
Recarga de cartucho preto nº 45 | Un | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 175,00 | |||
Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI | CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos alunos que participarão de atividade especial alusiva a Semana Farropilha no dia 19/09/2011, na sede do Piquete dos Irmãos Silva na localidade de Rincao dos Paivas e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, bem como materiais, destinados ao uso junto ao Centro Administrativo |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Chá com 10 sachês, sabor maçã com canela - 10gr cada sache | cx | 1,45 | 15,00 | 21,75 |
Pano de prato felpudo med. aproximadamente 40x65cm | Un | 4,26 | 15,00 | 63,90 |
Total TEREZA J.C.DEPIERI | 85,65 | |||
Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.397,30 | |||
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: VEÍCULOS ALVORADA LTDA | CNPJ/CPF: 04.975.169/0001-18 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Embreagem - corrediça do diferencial (MB 1620, IKV 1619) | Un | 547,00 | 1,00 | 547,00 |
Válvula 3/2 vias - reduzidas (MB 1620, IKV 1619) | Un | 459,00 | 1,00 | 459,00 |
Cavalete - bloqueio do diferencial (MB 1620, IKV 1619) | Un | 532,00 | 1,00 | 532,00 |
Kit buzina - - válvula e conexões (MB 1620, IKV 1619) | Un | 90,00 | 1,00 | 90,00 |
Reservatório - de fluído de embreagem (MB 1620, IKV 1619) | Un | 179,00 | 1,00 | 179,00 |
Borracha porta - (MB 1620, IKV 1619) | Jg | 140,00 | 1,00 | 140,00 |
Bateria - 12v de 60A, blindada - não requer água | Un | 229,00 | 1,00 | 229,00 |
Total VEÍCULOS ALVORADA LTDA | 2.176,00 | |||
Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Bateria de 150 Amperes, que não requer água - , blindada, 12V | Un | 553,00 | 3,00 | 1.659,00 |
Bateria 100 amperes que não requer água - - blindada, 12V | Un | 442,00 | 3,00 | 1.326,00 |
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 2.985,00 | |||
Fornecedor: VALDIR LORENZON & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para utilização junto a esta secretaria. Almox. 05. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Cal - para pintura, 5kg. | sc | 4,80 | 80,00 | 384,00 |
Total VALDIR LORENZON & CIA LTDA | 384,00 | |||
Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Interruptor - , referencia nº original 70094334 (Fiat Allis) | Un | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
Batente, ref. nº original 76022229 - (Fiat Allis) | Un | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | 46,00 | |||
Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para o conserto da Caminhonete Ford F1000, ano 1992, modelo 1993, placas IGG1629, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Parafuso - de aço 14mm x 115mm | Un | 5,26 | 4,00 | 21,04 |
Amortecedor dianteiro | Un | 150,00 | 2,00 | 300,00 |
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA | 321,04 | |||
Fornecedor: LEONOR MENEGON | CNPJ/CPF: 87.067.898/0001-01 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para o conserto da Caminhonete Ford F1000, ano 1992, modelo 1993, placas IGG1629, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Amortecedor traseiro | Un | 170,00 | 2,00 | 340,00 |
Total LEONOR MENEGON | 340,00 | |||
Fornecedor: MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Cabo da trava da lança central, ref. nº 910/48400 - (JCB) | Un | 193,08 | 1,00 | 193,08 |
Amorteçedor do capô dianteira, ref. nº original 331/37268 - (JCB) | Un | 165,90 | 2,00 | 331,80 |
Fixação da cabine, superior (coxim) ref. nº original 331/18441 - (JCB) | Un | 171,53 | 6,00 | 1.029,18 |
Fixação da cabine, inferior(coxim) ref. nº original 331/18442 - (JCB) | Un | 115,07 | 6,00 | 690,42 |
Total MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | 2.244,48 | |||
Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Bucha coxim, ref. nº original 70684837 - (Fiat Allis) | Un | 107,69 |