Publicidade de Compras

Prefeitura Municipal de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/09/2011 até 30/09/2011

Mês/Ano da Compra: 09/2011

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 02 cópias de cada uma das 06 pranchas de 90x60cm do Projeto de Conclusão da construção do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, as quais serão utilizadas pelo Poder Legislativo no acompanhamento da execução e fiscalização das obras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cópias de plantas Un 10,80 12,00 129,60
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 129,60

Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a 02 cópias de cada uma das 06 pranchas de 90x60cm do Projeto de Conclusão da construção do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, as quais serão utilizadas pelo Poder Legislativo no acompanhamento da execução e fiscalização das obras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cópias de plantas Un 6,80 12,00 81,60
Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME 81,60

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 3060, utilizado junto a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 100,00 1,00 100,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 100,00

Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviços para conserto do nobreak, registro patrimonial nº 3060, utilizado junto a Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 100,00 1,00 100,00
Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME 100,00

Fornecedor: PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA CNPJ/CPF: 02.735.747/0001-13

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para substituição junto ao prédio em construção da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. Almox. 01.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso - com uma arruela de borracha e uma arruela de metal na bitola 1/4x90mm Un 0,60 250,00 150,00
Bucha 10 mm Un 0,05 250,00 12,50
Total PARFIX DISTRIBUIDORA DE FIXADORES LTDA 162,50

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 573,70

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: PLETSCH & VIANA LTDA CNPJ/CPF: 72.181.217/0001-56

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno para o Vice - Prefeito Marcus Jair Bandeira, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 12 de setembro de 2011, para participar da Mobilização Municipalista Nacional, que será realizada nos dias 13 e 14 de setembro de 2011, no Auditório Petrônio Portela - Senado Federal, em Brasília-DF.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Passagem aérea Porto alegre- Brasília Un 526,56 1,00 526,56
Passagem aérea Brasília- Porto Alegre Un 361,65 1,00 361,65
Total PLETSCH & VIANA LTDA 888,21

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente a ser utilizado no Setor de Protocolos do Gabinete do Prefeito. Almox. 02.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Capa de protocolo Un 0,65 300,00 195,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 195,00

Total GABINETE DO PREFEITO 1.083,21

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos alunos que participarão de atividade especial alusiva a Semana Farropilha no dia 19/09/2011, na sede do Piquete dos Irmãos Silva na localidade de Rincao dos Paivas e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, bem como materiais, destinados ao uso junto ao Centro Administrativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bolsa de algodão alvejada med. aprox. 80x50cm Un 3,74 10,00 37,40
Lustra móveis auto brilho - emb. aprox. 200ml Un 2,62 20,00 52,40
Toalha de mesa estampada, 100% algodão, med. aprox. 1,40x2,10m) Un 18,50 3,00 55,50
Total RÄDER & CIA LTDA ME 145,30

Fornecedor: MATTER E UHDICH LTDA CNPJ/CPF: 03.935.912/0001-43

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos alunos que participarão de atividade especial alusiva a Semana Farropilha no dia 19/09/2011, na sede do Piquete dos Irmãos Silva na localidade de Rincao dos Paivas e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, bem como materiais, destinados ao uso junto ao Centro Administrativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá sabor abacaxi, cx. c/ no mín. 10g e 10 sachês cx 1,98 15,00 29,70
Chá com 10 sachês, sabor pêssego - 10gr cada sache cx 1,45 15,00 21,75
Chá com 10 sachês, sabor hortelã - 10gr cada sache cx 1,38 15,00 20,70
Luva de borracha de alta resistência, cor laranja, tamanho M par 3,39 100,00 339,00
Luva de borracha de alta resistência, cor laranja, tamanho P par 3,39 20,00 67,80
Total MATTER E UHDICH LTDA 478,95

Fornecedor: RESENDE & HERMES LTDA CNPJ/CPF: 03.773.158/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para correção de problemas e acrécimo de novas funçoes ao coletor de dados T1000Bio (Relógio Ponto), patrimônio nº 3271, utilizado no controle do ponto dos servidores municipais junto ao prédio da Prefeitura Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Teclado - T1000 numérico Un 125,00 1,00 125,00
Conjunto gabinete - T1000 Bio Un 304,00 1,00 304,00
Fonte - Chaveada 12V 1A Un 68,00 1,00 68,00
Total RESENDE & HERMES LTDA 497,00

Fornecedor: RESENDE & HERMES LTDA CNPJ/CPF: 03.773.158/0001-92

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a despesa de translado, despesas de hora técnica e conserto com correção de problemas do coletor de dados T1000Bio (Relógio Ponto), patrimônio nº 3271, utilizado no controle do ponto dos servidores municipais junto ao prédio da Prefeitura Municipal.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 1.015,40 1,00 1.015,40
Total RESENDE & HERMES LTDA 1.015,40

Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de processamento de dados para ser utilizado nas atividades realizadas junto a esta Secretaria. Almox. 03.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Recarga de toner 85A Un 85,00 1,00 85,00
Recarga de cartucho colorido nº 78 Un 25,00 2,00 50,00
Recarga de cartucho preto nº 45 Un 20,00 2,00 40,00
Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA 175,00

Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos pelos alunos que participarão de atividade especial alusiva a Semana Farropilha no dia 19/09/2011, na sede do Piquete dos Irmãos Silva na localidade de Rincao dos Paivas e Gêneros Alimentícios, destinados a alimentação escolar dos alunos da Rede Pública Municipal e Estadual de Ensino, bem como materiais, destinados ao uso junto ao Centro Administrativo

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Chá com 10 sachês, sabor maçã com canela - 10gr cada sache cx 1,45 15,00 21,75
Pano de prato felpudo med. aproximadamente 40x65cm Un 4,26 15,00 63,90
Total TEREZA J.C.DEPIERI 85,65

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.397,30

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: VEÍCULOS ALVORADA LTDA CNPJ/CPF: 04.975.169/0001-18

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Embreagem - corrediça do diferencial (MB 1620, IKV 1619) Un 547,00 1,00 547,00
Válvula 3/2 vias - reduzidas (MB 1620, IKV 1619) Un 459,00 1,00 459,00
Cavalete - bloqueio do diferencial (MB 1620, IKV 1619) Un 532,00 1,00 532,00
Kit buzina - - válvula e conexões (MB 1620, IKV 1619) Un 90,00 1,00 90,00
Reservatório - de fluído de embreagem (MB 1620, IKV 1619) Un 179,00 1,00 179,00
Borracha porta - (MB 1620, IKV 1619) Jg 140,00 1,00 140,00
Bateria - 12v de 60A, blindada - não requer água Un 229,00 1,00 229,00
Total VEÍCULOS ALVORADA LTDA 2.176,00

Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria de 150 Amperes, que não requer água - , blindada, 12V Un 553,00 3,00 1.659,00
Bateria 100 amperes que não requer água - - blindada, 12V Un 442,00 3,00 1.326,00
Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 2.985,00

Fornecedor: VALDIR LORENZON & CIA LTDA CNPJ/CPF: 02.916.696/0001-26

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material para utilização junto a esta secretaria. Almox. 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cal - para pintura, 5kg. sc 4,80 80,00 384,00
Total VALDIR LORENZON & CIA LTDA 384,00

Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Interruptor - , referencia nº original 70094334 (Fiat Allis) Un 30,00 1,00 30,00
Batente, ref. nº original 76022229 - (Fiat Allis) Un 8,00 2,00 16,00
Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA 46,00

Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para o conserto da Caminhonete Ford F1000, ano 1992, modelo 1993, placas IGG1629, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Parafuso - de aço 14mm x 115mm Un 5,26 4,00 21,04
Amortecedor dianteiro Un 150,00 2,00 300,00
Total DOLOVITSCH E CIA LTDA 321,04

Fornecedor: LEONOR MENEGON CNPJ/CPF: 87.067.898/0001-01

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de peças para o conserto da Caminhonete Ford F1000, ano 1992, modelo 1993, placas IGG1629, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. Almox 05.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Amortecedor traseiro Un 170,00 2,00 340,00
Total LEONOR MENEGON 340,00

Fornecedor: MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo da trava da lança central, ref. nº 910/48400 - (JCB) Un 193,08 1,00 193,08
Amorteçedor do capô dianteira, ref. nº original 331/37268 - (JCB) Un 165,90 2,00 331,80
Fixação da cabine, superior (coxim) ref. nº original 331/18441 - (JCB) Un 171,53 6,00 1.029,18
Fixação da cabine, inferior(coxim) ref. nº original 331/18442 - (JCB) Un 115,07 6,00 690,42
Total MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA 2.244,48

Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais destinados ao uso nos veículos e maquinários, pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bucha coxim, ref. nº original 70684837 - (Fiat Allis) Un 107,69