Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/08/2011 até 31/08/2011
| Mês/Ano da Compra: | 08/2011 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: CERÂMICA MARTINI LTDA | CNPJ/CPF: 89.270.003/0001-59 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para substituição junto ao prédio em construção da Cãmara Municipal de Vereadores de Nova Ramada. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Telha portuguesa - , cor caramelo | Un | 1,50 | 200,00 | 300,00 |
| Cunheira portuguesa - , cor caramelo | Un | 4,50 | 40,00 | 180,00 |
| Total CERÂMICA MARTINI LTDA | 480,00 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 480,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para sinalização visual a ser utilizado junto ao Setor de Pessoal desta Municipalidade. Almox. 03. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Crachá com clips removível - medindo aproximadamente 100mm x 70mm | Un | 0,45 | 50,00 | 22,50 |
| Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 22,50 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de recargas de gás, as quais serão utilizadas na Cozinha do prédio do Centro Administrativo. Almox. 03. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 42,50 | 2,00 | 85,00 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 85,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais para conserto do Nobreak marca NHS, 600VA, registro patrimonial nº235, utilizado no Relógio Ponto instalado junto ao prédio do Centro Administrativo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 100,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 1789, utilizado junto ao Setor de Pessoal desta Municipalidade. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 200,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços para conserto do Nobreak, marca NHS, 600VA, registro patrimonial nº235, utilizado no Relógio Ponto instalado junto ao prédio do Centro Administrativo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 50,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços para conserto do Nobreak, registro patrimonial nº 1789, utilizado junto ao Setor de Pessoal desta Municipalidade. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 120,00 | |||
| Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente a ser utilizado junto ao Setor de Pessoal desta Municipalidade. Almox. 03. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pasta | Un | 2,00 | 100,00 | 200,00 |
| Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS | 200,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 777,50 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto do nobreak, registro patrimonial nº 3138, utilizado junto ao computador servidor de Internet e computador do secretário da Fazenda, desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 280,00 | 1,00 | 280,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 280,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços para conserto do nobreak, registro patrimonial nº 3138, utilizado junto ao computador servidor de Internet e computador do secretário da Fazenda, desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 60,00 | |||
| Fornecedor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | CNPJ/CPF: 61.198.164/0001-60 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de Seguro para os veículos da Municipalidade e Contratação de Seguro para os veículos da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Seguro total - do veículo Renault Logan Expression 1.6 8v, placas ISA 9736, ano e modelo 2011. As apólices de seguro deverão ter as seguintes coberturas: - Valor de Mercado 110% - Franquia reduzida - DM- Danos Materiais R$ 100.000,00 - DP- Danos Pessoais R$ 500.000,00 -DMO- Despesas Morais R$ 50.000,00 - APP- Acidentes Pessoais por Passageiro -R$ 50.000,00 - Assistência 24 horas - 500 km de guincho - 15 dias de carro reserva - Cobertura completa dos vidros | Un | 400,46 | 1,00 | 400,46 |
| Total PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 400,46 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 740,46 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para manutenção dos caminhões pertencentes ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. Almox.05. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lâmpada 12V 21W - 1 posição | Un | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | 40,00 | |||
| Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais necessários a manutenção de caminhões e maquinas, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Junta tampa do diferencial - (MB 1620, IKV 1619) | Un | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | 25,00 | |||
| Fornecedor: VEÍCULOS ALVORADA LTDA | CNPJ/CPF: 04.975.169/0001-18 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças e prestação de serviços destinadas a manutenção do caminhão MB 1620, placas IPY 9819 ano 2009, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Junta do diferencial - HL 5 ref. código A31735102B00001 | Un | 18,00 | 1,00 | 18,00 |
| Anel retentor de borracha A0169976747 | Un | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Anel retentor de borracha - ref. código A0169976747 | Un | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Bucha de latão - ref. código A3273530350 | Un | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Conjunto coroa e pinhão 7/43 - ref. código A3543500939 | Un | 3.076,00 | 1,00 | 3.076,00 |
| Balança - reta feixos de mola | Un | 216,00 | 2,00 | 432,00 |
| Arruela - de compensação 1,5 ref. código A3273532952 | Un | 33,00 | 1,00 | 33,00 |
| Rolamento - de roletes ref. código A0019816405 | Un | 204,00 | 2,00 | 408,00 |
| Anel retentor - de borracha ref. código A0169976647 | Un | 38,00 | 1,00 | 38,00 |
| Óleo diferencial | lt | 11,00 | 10,00 | 110,00 |
| Peça deslisante - ref. código A3173530049 | Un | 8,00 | 1,00 | 8,00 |
| Conjunto planetária com diferencial - ref. cógigo A3863507823 | Un | 4.531,00 | 1,00 | 4.531,00 |
| Rolamento de roletes - ref. código A0039811905 | Un | 395,00 | 1,00 | 395,00 |
| Rolamento de rolos cilíndricos - ref. código A3459817501 | Un | 298,00 | 1,00 | 298,00 |
| Mola de travamento - ref. código A3179940037 | Un | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| Lu cruzeta - ref, código A0004102731 | Un | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| Prestação de serviço - destinados ao conserto do caminhão MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819 | Un | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Total VEÍCULOS ALVORADA LTDA | 10.122,00 | |||
| Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais necessários a manutenção de caminhões e maquinas, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Canto de lâmina - ref. nº original 11G-71-31170 (D41E, ano 2002) | Un | 157,33 | 2,00 | 314,66 |
| Pino da lâmina frontal - ref. nº original 09241-5A210 (D41E, ano 2002) | Un | 114,28 | 2,00 | 228,56 |
| Pino da lâmina frontal ref. - nº original 124-72-51790 (D41E, ano 2002) | Un | 107,28 | 1,00 | 107,28 |
| Pino da lâmina frontal ref. nº - original 124-72-51770 (D41E, ano 2002) | Un | 100,16 | 1,00 | 100,16 |
| Unha do riper - (D41E, ano 2002) | Un | 125,52 | 3,00 | 376,56 |
| Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 1.127,22 | |||
| Fornecedor: MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | CNPJ/CPF: 79.879.318/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para manutenção do Trator Esteira Komatsu D41E, ano 2002, registro patrimonial nº2315, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. Almox 05. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Reservatório - de pó do filtro de ar, referência nº original 600-181-2130 | Un | 270,48 | 1,00 | 270,48 |
| Total MANTOMAC COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 270,48 | |||
| Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME | CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais necessários a manutenção de caminhões e maquinas, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Terminal de direção rosca esquerda - (MB 1620, IKV 1619) | Un | 61,80 | 1,00 | 61,80 |
| Terminal de direção rosca direita - (MB 1620, IKV 1619) | Un | 61,80 | 1,00 | 61,80 |
| Pino centro com porca - 12mmx230mm (MB 1620, IKV 1619) | Un | 5,46 | 4,00 | 21,84 |
| Flexível do freio - do truk (MB 1620, IKV 1619) | Un | 18,53 | 2,00 | 37,06 |
| Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME | 182,50 | |||
| Fornecedor: TESLA ELETROTÉCNICA LTDA | CNPJ/CPF: 90.128.463/0001-26 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da furadeira marca Bosch 16 RE Profissional, patrimônio nº 300, pertencente a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total TESLA ELETROTÉCNICA LTDA | 100,00 | |||
| Fornecedor: TESLA ELETROTÉCNICA LTDA | CNPJ/CPF: 90.128.463/0001-26 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais necessários para o conserto da serra circular, patrimônio nº 3344, pertencente a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 130,00 | 1,00 | 130,00 |
| Total TESLA ELETROTÉCNICA LTDA | 130,00 | |||
| Fornecedor: TESLA ELETROTÉCNICA LTDA | CNPJ/CPF: 90.128.463/0001-26 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços para o conserto da furadeira marca Bosch CSB 16 RE Profissional, patrimônio nº 300, pertencente a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total TESLA ELETROTÉCNICA LTDA | 40,00 | |||
| Fornecedor: TESLA ELETROTÉCNICA LTDA | CNPJ/CPF: 90.128.463/0001-26 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços para o conserto da serra circular, patrimônio nº 3344, pertencente a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total TESLA ELETROTÉCNICA LTDA | 40,00 | |||
| Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para manutenção da motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. Almox. 05. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Suporte nº original 75243732 (Fiat Allis) | Un | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| Chapa nº - original 75248807 | Un | 75,00 | 2,00 | 150,00 |
| Parafuso - n° original 15997331 | Un | 25,00 | 8,00 | 200,00 |
| Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | 370,00 | |||
| Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais necessários a manutenção de caminhões e maquinas, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Arruela - ref. nº original 70921885 ( Fiat Allis ano 2001) | Un | 2,00 | 1,00 | 2,00 |
| Parafuso p/ lâmina - ref. nº original 02090-11055 (D41E, ano 2002) | Un | 4,00 | 23,00 | 92,00 |
| Reparo do cilindro - de levantamento, ref. nº original E 96002 - Kit (W20, ano 1999) (W20, ano 1999) | Un | 190,00 | 2,00 | 380,00 |
| Pino ref. - nº original 811/50369 (JCB, ano 2007) | Un | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
| Lâmina - de corte ref. nº original 12F-70-31251 (D41E, ano 2002) | Un | 329,00 | 3,00 | 987,00 |
| Porca para parafuso da lâmina - ref. nº original 02290-11016 (D41E, ano 2002) | Un | 2,00 | 23,00 | 46,00 |
| Mancal - , buchas 45mm ref. nº original 809/00176 (JCB, ano 2007) | Un | 45,00 | 2,00 | 90,00 |
| Bucha - da caçamba ref. nº original 809/10032 (JCB, ano 2007) | Un | 135,00 | 4,00 | 540,00 |
| Bucha do pino - do eixo dianteiro ref. nº original 829/00548 (JCB, ano 2007) | Un | 95,00 | 2,00 | 190,00 |
| Bomba alimentadora - de combustível, ref. nº original J 928143 | Un | 220,00 | 1,00 | 220,00 |
| Alavanca basculador - com buchas - caçamba traseira (JCB, ano 2007) | Un | 2.120,00 | 1,00 | 2.120,00 |
| Pino ref nº - nº original 811/90409 (JCB, ano 2007) | Un | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| Pino da caçamba - ref. nº original 990/88201 (JCB, ano 2007) | Un | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
| Pino pivô - eixo dianteiro ref. nº original 811/10091 (JCB, ano 2007) | Un | 180,00 | 1,00 | 180,00 |
| Vedação - graxa do pino ref. nº original 81300426 (JCB, ano 2007) | Un | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| Pino da lâmina - frontal ref. nº original 12H-72-11581 (D41E, ano 2002) | Un | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Pino da lâmina frontal ref. nº original - 124-72-51540 (D41E, ano 2002) | Un | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Pino da unha do riper - (D41E, ano 2002) | Un | 20,00 | 3,00 | 60,00 |
| Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | 5.367,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA | CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de proteção e segurança para ser utilizado na oficina, na manutenção de máquinas e veículos. Almox 05. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Máscara - de proteção automática para solda | Un | 290,00 | 1,00 | 290,00 |
| Total LOJAS FRICKE LTDA | 290,00 | |||
| Fornecedor: SADI AGNOLETTO | CNPJ/CPF: 92.150.481/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para manutenção do caminhão MB 1620, placas IKV 1618, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. Almox. 05. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Rolamento alternador B17-1260W | Un | 59,00 | 1,00 | 59,00 |
| Total SADI AGNOLETTO | 59,00 | |||
| Fornecedor: MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para manutenção da Retroescavadeira JCB, ano 2007, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Junta tampa - de distribuição nº original 02/202994 | Un | 274,30 | 1,00 | 274,30 |
| Total MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | 274,30 | |||
| Fornecedor: MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para manutenção da Retroescavadeira JCB, ano 2007, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta Secretaria. Almox.05. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Solenoide batente do motor nº original - 716/30199 | Un | 293,25 | 1,00 | 293,25 |
| Braço - do limpador (limpador dianteiro) nº original 714/04700 | Un | 237,34 | 1,00 | 237,34 |
| Lâmina do limpador - (palheta) nº original 7147/14900 | Un | 159,68 | 1,00 | 159,68 |
| Total MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | 690,27 | |||
| Fornecedor: BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 08.316.096/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de empresa para execução do passeio público na lateral da Rua Tiradentes, conforme Projeto e Aquisição de materiais, destinados a rede de drenagem pluvial na Avenida do Comércio (Pinhal) e Rua Tiradentes (Barro Preto) e Contratação de empresa para execução do Projeto de Pavimentação Asfáltica e Capeamento Asfáltico com drenagem de ruas nos bairros de Pinhal e Barro Preto |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Execução do Projeto - de Pavimentação Asfáltica e Capeamento Asfáltico com drenagem em ruas do Pinhal e Barro Preto | Un | 404.362,47 | 1,00 | 404.362,47 |
| Execução do Projeto - para construção de passeio público na lateral da Rua Tiradentes | Un | 21.080,00 | 1,00 | 21.080,00 |
| Total BRIPAV - BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA | 425.442,47 | |||
| Fornecedor: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 06.224.121/0008-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais necessários a manutenção de caminhões e maquinas, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tubo - ref. nº original 75252626 ( Fiat Allis ano 2001) | Un | 365,75 | 1,00 | 365,75 |
| Cotovelo - ref. n original 70930804 ( Fiat Allis ano 2001) | Un | 90,16 | 1,00 | 90,16 |
| Bomba alimentadora do combustível - elétrica ( Fiat Allis ano 2001) | Un | 875,00 | 1,00 | 875,00 |
| Total SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA | 1.330,91 | |||
| Fornecedor: NILSSON & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 89.205.629/0001-81 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de empresa para execução do passeio público na lateral da Rua Tiradentes, conforme Projeto e Aquisição de materiais, destinados a rede de drenagem pluvial na Avenida do Comércio (Pinhal) e Rua Tiradentes (Barro Preto) e Contratação de empresa para execução do Projeto de Pavimentação Asfáltica e Capeamento Asfáltico com drenagem de ruas nos bairros de Pinhal e Barro Preto |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Tubo de concreto 60cm - de diâmetro | Un | 54,70 | 100,00 | 5.470,00 |
| Tubo de concreto - 40cm de diâmetro | Un | 28,60 | 244,00 | 6.978,40 |
| Total NILSSON & CIA LTDA | 12.448,40 | |||
| Fornecedor: PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA | CNPJ/CPF: 06.111.427/0001-43 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de empresa para prestação de serviços de escavadeira hidráulica, para o desmonte de cascalho na cascalheira de Passo da Cachoeira, cascalho para fins de base para pavimentação asfáltica e para a manutenção das estradas do Município. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço - de escavadeira hidráulica, com motor diesel, peso mínimo de 17 toneladas, potência mínima de 110hp, capacidade de caçamba de no mínimo 0,8m³, modelo no minimo 2005, operação hidráulica | Un | 189,00 | 35,00 | 6.615,00 |
| Prestação de serviço - de escavadeira hidráulica, com motor diesel, peso mínimo de 17 toneladas, potência mínima de 110hp, capacidade de caçamba de no mínimo 0,8m³, modelo no minimo 2005, operação hidráulica | Un | 189,00 | 15,00 | 2.835,00 |
| Total PLANATER TERRAPLANAGEM LTDA | 9.450,00 | |||
| Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | 467.799,55 | |||
| Órgão Requisitante: RECURSOS VINCULADOS | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: VALMIR JOSE COSSETIN ME | CNPJ/CPF: 01.245.385/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços para o conserto da talha elétrica com tripé e cabo de aço para retirada e colocação de bombas submersas, registro patrimonial nº 2780, pertencente a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total VALMIR JOSE COSSETIN ME | 40,00 | |||
| Total RECURSOS VINCULADOS | 40,00 | |||
| Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME | CNPJ/CPF: 92.369.263/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para o conserto do Micro-ônibus Volkswagen Mpolo Fratello, placas CXA6408, ano 2000, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mola mestre - dianteira | Un | 277,52 | 1,00 | 277,52 |
| Bucha mola mestre dianteira | Un | 15,81 | 2,00 | 31,62 |
| Pino centro com porca | Un | 4,37 | 1,00 | 4,37 |
| Total JOSÉ LUIZ AZAMBUJA - ME | 313,51 | |||
| Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para utilização no veículo Micro-ônibus Volkswagen MPOLO/FRATELO, ano 2000, placas CXA6408, pertencente à frota de veículos desta secretaria. Almox. 06. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bateria 150A, 12 volts que não requer manutenção - , blindada, sem vasos. | Un | 566,00 | 1,00 | 566,00 |
| Total DOLOVITSCH E CIA LTDA | 566,00 | |||
| Fornecedor: VEÍGRA CAMINHÕES LTDA | CNPJ/CPF: 04.859.689/0001-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para manutenção do veículo Ônibus Marcopolo/Volare V8L, placas IPD 5255, ano de fabricação 2008, chassi nº 93PB42G3PC026230, o qual realiza o transporte esolar do Ensino Fundamental. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Palhetas do limpador de pára- brisa | Un | 55,00 | 2,00 | 110,00 |
| Borracha do amortecedor dianteiro - superior | Un | 14,00 | 2,00 | 28,00 |
| Borracha do amortecedor traseiro - superior | Un | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| Borracha amortecedor dianteiro inferior | Un | 18,00 | 2,00 | 36,00 |
| Borracha amortecedor traseiro inferior | Un | 10,00 | 2,00 | 20,00 |
| Barra de direção - curta | Un | 480,00 | 1,00 | 480,00 |
| Ponteira esquerda - da barra da direção (entre rodas) | Un | 116,00 | 1,00 | 116,00 |
| Total VEÍGRA CAMINHÕES LTDA | 810,00 | |||
| Total MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | 1.689,51 | |||
| Órgão Requisitante: FUNDO MAN.E DES.EDUC.BÁS.E VAL.- FUNDEB | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |