Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/03/2011 até 31/03/2011
| Mês/Ano da Compra: | 03/2011 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: SÓ BANDEIRAS COM.DE BANDEIRAS E EMB.LTDA | CNPJ/CPF: 08.226.321/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de bandeira do Mercosul, em atendimento a Lei Federal nº12.157, de 23 de Dezembro de 2009, que dermina a obrigatoriedade do símbolo nas repartiçoes públicas. Almox 01. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bandeira - do Mercosul, em cetim, bordada, com rosetas, mastro dourado e suporte, 2,5 panos. | Un | 1.850,00 | 1,00 | 1.850,00 |
| Total SÓ BANDEIRAS COM.DE BANDEIRAS E EMB.LTDA | 1.850,00 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.850,00 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: SÓ BANDEIRAS COM.DE BANDEIRAS E EMB.LTDA | CNPJ/CPF: 08.226.321/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de bandeira do Mercosul, em atendimento a Lei Federal nº12.157, de 23 de Dezembro de 2009, que dermina a obrigatoriedade do símbolo nas repartiçoes públicas. Almox 02. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bandeira - do Mercosul, em cetim, bordada, com rosetas, mastro dourado e suporte, 2,5 panos. | Un | 1.850,00 | 1,00 | 1.850,00 |
| Total SÓ BANDEIRAS COM.DE BANDEIRAS E EMB.LTDA | 1.850,00 | |||
| Fornecedor: BELLENZIER PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 73.730.129/0011-09 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de pneu e similares, destinado ao uso nos veículos e maquinários do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pneu radial 195/60, R15 88H | Un | 186,00 | 2,00 | 372,00 |
| Total BELLENZIER PNEUS LTDA | 372,00 | |||
| Fornecedor: ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME | CNPJ/CPF: 12.119.209/0001-58 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado na recepção para autenticação de documentos. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo automático médio | Un | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| Total ANELISE E. C. LIMA LUTZ ME | 35,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 2.257,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recargas de gás, a qual será utilizada pelos diversos setores da Municipalidade. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 42,50 | 2,00 | 85,00 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 85,00 | |||
| Fornecedor: JK PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 78.653.946/0009-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de pneu e similares, destinado ao uso nos veículos e maquinários do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pneus 185/65 R-15, s/câmara | Un | 182,12 | 8,00 | 1.456,96 |
| Total JK PNEUS LTDA | 1.456,96 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.541,96 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: SERIBANDI COMÉRCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA | CNPJ/CPF: 10.951.687/0001-02 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Confecção de material, os quais serão distribuídos gratuitamente aos produtores rurais para a guarda do Bloco do Produtor. Almox 04. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Capa de napa c/ fecho forrada - para blocos de produtor, com brasão, tamanho de 23x28cm, sendo 100 na cor azul e 100 na cor vermelha | Un | 8,00 | 200,00 | 1.600,00 |
| Total SERIBANDI COMÉRCIO DE BANDEIRAS EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA | 1.600,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 1.600,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: PIPPI PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 89.079.354/0001-87 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de pneu e similares, destinado ao uso nos veículos e maquinários do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Câmara de ar 17.5x25 | Un | 160,00 | 4,00 | 640,00 |
| Protetor radial aro 20 | Un | 18,00 | 15,00 | 270,00 |
| Pneu 255/70x15 | Un | 686,00 | 4,00 | 2.744,00 |
| Câmara de ar 20.5x25 | Un | 230,00 | 4,00 | 920,00 |
| Protetor radial aro 24 | Un | 40,00 | 4,00 | 160,00 |
| Válvula para pneu sem câmara - TR 415 | Un | 1,00 | 10,00 | 10,00 |
| Total PIPPI PNEUS LTDA | 4.744,00 | |||
| Fornecedor: OFÍCIO DOS REG.PÚBL.E TAB.DE PROTESTOS | CNPJ/CPF: 89.649.362/0001-11 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Custear despesas com serviços judiciários necessários a regularização de imóveis de domínio público municipal, durante o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços judiciários | Un | 800,00 | 1,00 | 800,00 |
| Total OFÍCIO DOS REG.PÚBL.E TAB.DE PROTESTOS | 800,00 | |||
| Fornecedor: MODELO PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 94.510.682/0001-26 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de pneu e similares, destinado ao uso nos veículos e maquinários do Município |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Remendo nº 02 - para câmara, a frio | Un | 0,50 | 50,00 | 25,00 |
| Remendo nº 03 - para câmara, a frio | Un | 0,70 | 50,00 | 35,00 |
| Remendo nº 04 - para câmara, a frio | Un | 0,80 | 50,00 | 40,00 |
| Remendo nº 05 - para câmara, a frio | Un | 1,80 | 30,00 | 54,00 |
| Cola vulcanizante - preto) para remendo a frio 685g | Un | 54,00 | 1,00 | 54,00 |
| Câmara de ar 1400x24 | Un | 116,00 | 8,00 | 928,00 |
| Total MODELO PNEUS LTDA | 1.136,00 | |||
| Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE | CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Custear despesas com serviços judiciários necessários à regularização de imóveis de domínio público municipal, durante o exercício de 2011. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Serviços judiciários | Un | 800,00 | 1,00 | 800,00 |
| Total AJURICABA TABELIONATO SEDE | 800,00 | |||
| Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA | CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais para conserto da máquina de cortar grama a gasolina, marca Briggs & Stratton 500, 158cc, registro patrimonial nº3934, pertencente a esta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total J.H.ELETROMOTORES LTDA | 200,00 | |||
| Fornecedor: SADI AGNOLETTO | CNPJ/CPF: 92.150.481/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço referente ao conserto do motor de partida do cortador de grama motorizado marca Garthen, pertencente a esta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 390,00 | 1,00 | 390,00 |
| Total SADI AGNOLETTO | 390,00 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recarga de cartuchos para a Impressora HP DeskjetF380, patrimônio nº3322, utilizada nas atividades desta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartucho de tinta preto HP 21 | Un | 20,00 | 5,00 | 100,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 100,00 | |||
| Fornecedor: JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP | CNPJ/CPF: 94.747.888/0001-74 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços de recapagem e vulcanização de pneus de maquinários e veículos pertencentes ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recapagem - Pneu 17.5 x 25, tipo L2 | Un | 1.095,00 | 6,00 | 6.570,00 |
| Recapagem a frio borrachudo - pneu 1000 x 20 - profundidade de sulco mínimo 15,1mm | Un | 365,00 | 20,00 | 7.300,00 |
| Total JEFERSON J M BECCON & CIA LTDA EPP | 13.870,00 | |||
| Fornecedor: VALMIR JOSE COSSETIN ME | CNPJ/CPF: 01.245.385/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para conserto da máquina de cortar grama trifásica marca Trapp MC50, registro patrimonial nº2769, pertencente a esta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total VALMIR JOSE COSSETIN ME | 50,00 | |||
| Fornecedor: VALMIR JOSE COSSETIN ME | CNPJ/CPF: 01.245.385/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais para conserto da máquina de cortar grama trifásica marca Trapp MC50, registro patrimonial nº2769, pertencente a esta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 110,00 | 1,00 | 110,00 |
| Total VALMIR JOSE COSSETIN ME | 110,00 | |||
| Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peça para manutenção do Caminhão Mercedes Benz L1620, ano e modelo 2009, placa IPY9819, pertencente ao paruqe de máquinas e veículos desta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Suporte - de molas traseiro, lado direito do truck | Un | 718,00 | 1,00 | 718,00 |
| Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 718,00 | |||
| Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peça para manutenção do Caminhão Mercedes Ben |