Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/02/2011 até 28/02/2011
| Mês/Ano da Compra: | 02/2011 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais para o concerto do aparelho de FAX Olivetti, patrimônio nº987, lotado no Gabinete do Prefeito. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 150,00 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais para o concerto do aparelho de FAX TCE F110, patrimônio nº1413, lotado no Gabinete do Prefeito. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 150,00 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para o concerto do aparelho de FAX Olivetti, patrimônio nº987, lotado no Gabinete do Prefeito. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 250,00 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para o concerto do aparelho de FAX TCE F110, patrimônio nº1413, lotado no Gabinete do Prefeito. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 250,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 800,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de pneus, necessários ao veículo Logan, placas IQU 1605, ano 2010, pertencente a esta Secretaria |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pneus 185/65 R-15, s/câmara | Un | 212,00 | 4,00 | 848,00 |
| Total COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 848,00 | |||
| Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, a ser instalado na rede local do Centro Administrativo, em substituição ao equipamento instalado atualmente, o qual vem apresentando problemas de funcionamento. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Switch - Dual Speed c/ 24 portas 10/100 Mbps RJ45 não empilhável, não gerenciável, sem slot de expansão, modelo rack 19 polegadas, 24 portas autosensing com configuração MDI/MDIX 10BASE-T/100BASE-TX automática, interface de cabeamento RJ45, Comutação full-rate non blocking em todas as portas Ethernet, Controle de fluxo, autosensing full e half-duplex, priorização de tráfego 802.1p, suporte à endereço MAC.: 4.000, dimensões aproximadas de 4,4/44/17,3 cm (Alt/Larg/Prof). | Un | 639,00 | 1,00 | 639,00 |
| Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 639,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.487,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DYSTAK INDÚSTRIA DE FÓRMUL.CONT.LTDA | CNPJ/CPF: 01.958.950/0001-96 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de formulários de empenho, os quais serão utilizados pelo Setor contábil desta Secretaria Almox 04 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Formulário de empenho - c/ 1000 unidades | cx | 265,00 | 8,00 | 2.120,00 |
| Total DYSTAK INDÚSTRIA DE FÓRMUL.CONT.LTDA | 2.120,00 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para concerto da Encadernadora Espiramatic Lass, patrimoônio nº2352, pertencente a esta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 200,00 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais para concerto da Encadernadora Espiramatic Lass, patrimoônio nº2352, pertencente a esta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 200,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços para manutenção e revisão da Impressora Matricial Olivetti DM209 L, registro patrimonial nº1046, utilizada pelo Setor de Empenhos desta Secretaria.; |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 70,00 | 1,00 | 70,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 70,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recarga de cartuchos de tonner para as seguintes impressoras: HP Laser Jet M1005, patrimônio nº 3321 e, HP Laser Jet 1020, patrimônio nº3320, as quais são utilizadas nas atividades junto a esta secretaria. Almox 04. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de tonner 12A | Un | 50,00 | 5,00 | 250,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 250,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.840,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para manutenção da motoniveladora Fiatallis FG140, ano 2001, pertencente ao parque de máquinas desta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bucha - das extremidades nº original 70668028 | Un | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| Retentor do virabrequim do motor - nº original 87800696 | Un | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| Esticador da correia - nº original 87840057 | Un | 276,00 | 1,00 | 276,00 |
| Correia - nº original 73162121 | Un | 115,00 | 1,00 | 115,00 |
| Parafuso - nº original 70683838 | Un | 47,00 | 1,00 | 47,00 |
| Parafuso. - nº original 70683837 | Un | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Porca - nº original 70911061 | Un | 15,00 | 2,00 | 30,00 |
| Arruela - nº original 70054889 | Un | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
| Total MUNDIAL MÁQUINAS RODOVIÁRIAS LTDA | 812,00 | |||
| Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para manutenção da Caminhonete Ford F1000, ano 1992 e modelo 1993, placas IGG1629, patrimônio nº2616, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Fechadura do capô - dianteiro | Un | 70,60 | 1,00 | 70,60 |
| Máquina de vidro direita | Un | 51,25 | 1,00 | 51,25 |
| Maçanetas das máquinas de vidro | Un | 3,09 | 2,00 | 6,18 |
| Cilindro mestre do freio | Un | 255,16 | 1,00 | 255,16 |
| Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA | 383,19 | |||
| Fornecedor: CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA | CNPJ/CPF: 03.314.414/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviços para conserto no sistema de controle de velocidade e marcação de quilometragem (tacógrafo) do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1619, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 158,00 | 1,00 | 158,00 |
| Total CONTROLER MONTAD.DE INSTR.E ACES.ROD.LTDA | 158,00 | |||
| Fornecedor: VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | CNPJ/CPF: 03.060.727/0004-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para a manutenção do Caminhão Mercedes Benz MB1519, ano 1975, placas IEG4962, patrimônio nº1015, pertencente ao parque de máquinas e veículos desta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Caixa satélite completa, montada | Un | 3.580,00 | 1,00 | 3.580,00 |
| Semi eixo traseiro | Un | 525,00 | 1,00 | 525,00 |
| Junta do diferencial | Un | 12,00 | 1,00 | 12,00 |
| Peça deslisante | Un | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
| Total VPE-VEISA COMÉRCIO E INDUSTRIA DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA | 4.152,00 | |||
| Total SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | 5.505,19 | |||
| Órgão Requisitante: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para utilização no Micro Ônibus Agrale, ano e modelo 2008, placa IPD5255, patrimônio nº3931, pertencente a frota de veículos desta secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bateria - 70 ampéres, 12 w, não requer manutenção, blindada | Un | 317,00 | 2,00 |