Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/10/2010 até 31/10/2010
| Mês/Ano da Compra: | 10/2010 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente à despesa com material de apoio em virtude da realização do XLI Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, o qual se realizará nos dias 09 e 10 de Setembro de 2010, tendo por local o teatro Dante Barone da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, sito na Praça Marechal Deodoro nº 101, no Centro de Porto Alegre/RS, do qual participará o Vice - Prefeito Municipal Marcus Bandeira. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 50,00 | |||
| Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS | CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, os quais serão utilizados no Setor de Protocolos. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Capa de protocolo - tam. 33 cm x 23,5cm, no tamanho dobrado. | pct | 0,50 | 200,00 | 100,00 |
| Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS | 100,00 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recarga de cartuchos, os quais são utilizados nas impressoras HP Photosmart C 4480 (cartucho HP 74 preto) utilizada pela Assessoria Jurídica, e tambbém na impressora HP Deskjet 6540 (cartucho HP 94 preto) utilizada na Recepção. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartucho HP 74 - preto | Un | 20,00 | 9,00 | 180,00 |
| Recarga de cartucho de tinta nº 94 - preto | Un | 20,00 | 2,00 | 40,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 220,00 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recarga de cartuchos, o qual é utilizado na impressora HP Photosmart C 4480 (cartucho HP 74 preto) utilizada pelo Controle Interno. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartucho HP 74 - preto | Un | 20,00 | 6,00 | 120,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 120,00 | |||
| Fornecedor: SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.485.542/0007-97 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de veículo zero km, destinado ao uso do Gabinete do Prefeito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Veículo zero Km - de fabricação nacional, ano de fabricação 2010, modelo 2011, Motor 2.0 (bicombustivel), potência mínima de 130CV; Quatro portas; Na cor prata metálico ou cinza metálico; Com sistema de injeção eletrônica multiponto; Direção hidráulica; Barras de proteção contra impactos laterais nas portas; Ar condicionado; Rodas aro 15; Sistema de alarme anti-furto; Console central entre os bancos dianteiros; Hodômetro digital total e parcial; Trava elétrica das portas com controle remoto; Travamento automático das portas; Rádio/CD Player MP3, c/ USB; Vidros verdes com película nas normas do CTB | Un | 58.000,00 | 1,00 | 58.000,00 |
| Total SPONCHIADO JARDINE VEÍCULOS LTDA | 58.000,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 58.490,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto do Grampeador Vision VS- 3683, o qual é utilizado pelos diversos setores da secretaria nos trabalhos desenvolvidos. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 100,00 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto do grampeador Vision VS- 3683, o qual é utilizado pelos diversos setores da Secretaria nos trabalhos desenvolvidos. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 80,00 | 1,00 | 80,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 80,00 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente à publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Federal n° 8.666/93, o aviso contendo o resumo do edital da TOMADA DE PREÇOS N° 05/2010, tendo como objeto a aquisição de gasolina e óleo diesel. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 328,00 | 1,00 | 328,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 328,00 | |||
| Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados pelos novos servidores:João Batista Alves Rodrigues- Operário e Edelmar Sant Ana dos Santos - Agente Administrativo Auxiliar. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Crachá de identificação 5x9 cm | Un | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
| Cordão para crachá | Un | 1,65 | 2,00 | 3,30 |
| Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | 19,30 | |||
| Fornecedor: QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | CNPJ/CPF: 88.075.692/0001-88 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados em virtude da entrada de novos servidores, sendo eles: Elenir de Siqueira Martins, Francieli de Moura e Shirlei Fernandes de Jesus todas do Conselho Tutelar. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Crachá de identificação 5x9 cm | Un | 8,00 | 3,00 | 24,00 |
| Cordão para crachá | Un | 1,65 | 3,00 | 4,95 |
| Total QUALICOPY-SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA - ME | 28,95 | |||
| Fornecedor: RESENDE & HERMES LTDA | CNPJ/CPF: 03.773.158/0001-92 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a aquisição de Software licenciado, para Controle de ponto de servidores a ser utilizado junto ao Prédio do Centro Administrativo, adequando a Legislação Vigente. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Licença de softaware | Un | 650,00 | 1,00 | 650,00 |
| Total RESENDE & HERMES LTDA | 650,00 | |||