Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/09/2010 até 30/09/2010
| Mês/Ano da Compra: | 09/2010 |
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente à indenização das despesas com material de apoio a ser distribuído para a realização do XLI Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, o qual realizar-se-á nos dias 09 e 10 de Setembro de 2010, tendo por local o teatro Dante Barone da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, sito na Praça Marechal Deodoro nº 101, no Centro de Porto Alegre/RS, do qual participará o Vice-Prefeito Municipal Marcus Bandeira |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Valor referente a indenização de despesas com material de apoio | Un | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 50,00 | |||
| Fornecedor: CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGRON.RS | CNPJ/CPF: 92.695.790/0001-95 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de atualização de Terreno Urbano (Brigada Militar). |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) | Un | 31,50 | 1,00 | 31,50 |
| Total CONSELHO REG.ENG.ARQ.E AGRON.RS | 31,50 | |||
| Fornecedor: COTRIJUI-COOP. AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL | CNPJ/CPF: 90.726.506/0129-39 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de gêneros de alimentação, os quais serão utilizados durante os trabalhos para as Eleições 2010, que ocorrerá no dia 03 ( e 31 havendo segundo turno) de outubro de 2010, em conformidade com o Convênio de mútua colaboração entre essa Prefeitura e o TRE. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Café torrado e moído 500gr | Un | 5,39 | 2,00 | 10,78 |
| Açucar - pct 1 kg | pct | 1,97 | 1,00 | 1,97 |
| Água mineral - 5 lts | Un | 3,74 | 4,00 | 14,96 |
| Total COTRIJUI-COOP. AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL | 27,71 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 109,21 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, materiais destinados ao uso dos diversos setores da municipalidade e aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Regador - de plástico resistente, de capacidade de aproximadamente 10 litros | Un | 19,90 | 1,00 | 19,90 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 19,90 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor refernte a Publicação nem Jornal de grande circulação diária no Estado conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, o aviso contendo o resumo do Edital do LEILÂO Nº 01/2010, dos seguintes bens: Veículo Fusca 1300 ano 1979; Veículo Gol ano e modelo 2002; Veículo Gol Special ano/modelo 2003/2004; Onibus modelo Urbano ano 1992; Motoniveladora ano 1974 e Veículo Santana 1.8MI ano 2000. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação em jornal Diário | Un | 328,00 | 1,00 | 328,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 328,00 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a Publicação em Jornal Diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, o aviso contendo o resumo do Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010, tendo como objeto a aquisição de um veículo zero km. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 300,00 | |||
| Fornecedor: LOJAS QUERO-QUERO S/A | CNPJ/CPF: 96.418.264/0066-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de equipamento de limpeza, o qual será utilizada nos trabalhos de limpeza do Centro Administrativo. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Lavadora - alta pressão, monófasica 220 V, pressão mínima de 1000 libras, motor mínimo de 1 CV, mangueira de no mínimo 03 metros e bico regulável tipo leque, com ejetor de detergente. | Un | 495,00 | 1,00 | 495,00 |
| Total LOJAS QUERO-QUERO S/A | 495,00 | |||
| Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a aquisição de eventuais materiais para revisão dos 10.000 Km do Veículo Renault Logan ano e modelo 2010 placas IQU 1605, patrimônio nº 3605, pertencente a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| Total SULBRA VEÍCULOS LTDA | 160,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA. | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado , conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93, o aviso contendo o resumo do Edital do LEILÃO Nº 01/2010 , dos seguintes bens: Veículo Fusca 1300 ano 1979; Veículo gol ano/modelo 2002; Veículo Gol special ano/modelo 2003/2004; Ônibus modelo Urbano ano 1992; Motoniveladora ano 1974 e Veículo Santana 1.8 MI ano 2000 . |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação no Diário Oficial do Estado | Un | 550,00 | 1,00 | 550,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/S LTDA. | 550,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1.852,90 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a indenização das despesas com material de apoio a ser distribuído para a realização do XLI Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, o qual realizar-se-á nos dias 09 e 10 de Setembro de 2010, tendo por local o teatro Dante Barone da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, sito na Praça Marechal Deodoro nº 101, no Centro de Porto Alegre/RS, do qual participará Contadora Adriana Koller Höring. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Valor referente a indenização de despesas com material de apoio | Un | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 50,00 | |||
| Fornecedor: BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA. | CNPJ/CPF: 93.899.953/0001-14 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a contratação de empresa capacitada, para realizar levantamento do Veículo Gol Power 1.6 Power ano 2003, placa 0178, onde deverá emitir um relatório com a descrição de todas as peças a serem substituidas, bem como a relação dos serviços necessários para revisão geral do mesmo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA. | 50,00 | |||
| Fornecedor: CLAUDIO BUCHANELLI - ME | CNPJ/CPF: 06.182.994/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a contratação de empresa capacitada, para realizar levantamento do Veículo Gol Power 1.6 Power ano 2003, placa 0178, onde deverá emitir um relatório com a descrição de todas as peças a serem substituidas, bem como a relação dos serviços necessários para revisão geral do mesmo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total CLAUDIO BUCHANELLI - ME | 50,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 150,00 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: PIPPI PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 89.079.354/0001-87 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de câmaras de ar e serviços de recapagens de pneus da Pá Carregadeira HL 757-7, Yundai, ano 2009, pertencente ao Parque de Máquinas e veículos desta Secretaria |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Câmara de ar - 20.5/25 | Un | 161,00 | 4,00 | 644,00 |
| Total PIPPI PNEUS LTDA | 644,00 | |||
| Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Materiais destinados a manutenção dos caminhões MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618 e IKV 1619 e Prestação de serviços necessários para aferir o tacógrafo do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IBK 1618 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bateria - 12V 100A, blindada, que não requer manutenção | Un | 448,00 | 2,00 | 896,00 |
| Prestação de serviço - para aferir o tacógrafo do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IBK 1618 | Un | 85,00 | 1,00 | 85,00 |
| Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | 981,00 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, materiais destinados ao uso dos diversos setores da municipalidade e aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cal de pintura - saco de 5kg | sc | 9,90 | 50,00 | 495,00 |
| Mangueira - para jardim 1/2" | Mt | 1,82 | 100,00 | 182,00 |
| Desinfetante p/ limpeza geral , perfume limão 500ml | Un | 1,15 | 25,00 | 28,75 |
| Desinfetante para limpeza geral, aroma talco 500ml | Un | 1,15 | 25,00 | 28,75 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 734,50 | |||
| Fornecedor: GUERINI & GUERINI LTDA | CNPJ/CPF: 04.665.946/0001-28 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para retirada de vazamentos na bomba injetora e de óleo do motor (junção do motor com a bomba injetora) da Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total GUERINI & GUERINI LTDA | 250,00 | |||
| Fornecedor: GUERINI & GUERINI LTDA | CNPJ/CPF: 04.665.946/0001-28 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os qauis serão utilizados para retirada de vazamentos na bomba injetora e de óleo do motor (junção do motor com a bomba injetora) da Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 400,00 | 1,00 | 400,00 |
| Total GUERINI & GUERINI LTDA | 400,00 | |||
| Fornecedor: DARCI ANTONOW & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 87.981.403/0001-47 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I, materiais destinados ao uso dos diversos setores da municipalidade e aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Jaleco - Jens sol-a-sol, com botões na frente, cor azul, mangas curtas, gola na cor laranja, com 3 bolsos na frente, detalhes em laranja nos bolsos e mangas, escrito nas costas “Prefeitura Municipal de Nova Ramada”, em laranja | Un | 39,50 | 20,00 | 790,00 |
| Calça - Jens sol-a-sol, cor azul, com elástico e cordão | Un | 29,80 | 20,00 | 596,00 |
| Macacão - Jens sol-a-sol, cor azul, mangas longas, escrito nas costas “Prefeitura Municipal de Nova Ramada”, em laranja | Un | 69,80 | 2,00 | 139,60 |
| Total DARCI ANTONOW & CIA LTDA | 1.525,60 | |||
| Fornecedor: MAGNUS CÉSAR PHILIPPSEN | CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para manutenção da retroescavadeira Case, 580L, ano 1997, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Induzido - E66432 | Un | 162,00 | 1,00 | 162,00 |
| Total MAGNUS CÉSAR PHILIPPSEN | 162,00 | |||
| Fornecedor: MAGNUS CÉSAR PHILIPPSEN | CNPJ/CPF: 04.554.517/0001-83 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para medição e regulagem de pressão dos comandos hidráulicos da retroescavadeira JCB, ano 2007, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 350,00 | 1,00 | 350,00 |
| Total MAGNUS CÉSAR PHILIPPSEN | 350,00 | |||
| Fornecedor: RGO COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 02.303.589/0001-22 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para manutenção da retroescavadeira Case, 580L, ano 1997, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Reparo - - E68446 | Jg | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Total RGO COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | 20,00 | |||
| Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças para manutenção da retroescavadeira Case, 580L, ano 1997, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Porta escova - H57842-08 | Un | 30,04 | 1,00 | 30,04 |
| Bucha - K965129 | Un | 3,48 | 1,00 | 3,48 |
| Bucha - E68444 | Un | 3,48 | 1,00 | 3,48 |
| Bucha - E68445 | Un | 3,48 | 1,00 | 3,48 |
| Pinhão - E158741 | Un | 78,40 | 1,00 | 78,40 |
| Total OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | 118,88 | |||
| Fornecedor: OSMAR A. GHIGGI EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | CNPJ/CPF: 00.195.642/0001-93 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de peças e prestação de serviços para montagem, ajustes e regulagem da caixa de câmbio da motoniveladora Huber Warco, ano 1967, pertencente ao parque de máquinas da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito de Nova Ramada |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Parafuso p/ lâmina - com porca | Un | 5,22 | 32,00 | 167,04 |
| Engrenagem câmbio marcha frente | Un | 601,39 | 1,00 | 601,39 |
| Garfo frente/ré | Un | 53,55 | 1,00 | 53,55 |
| Engrenagem câmbio marcha ré | Un | 551,27 | 1,00 | 551,27 |
| Luva engrenagem corrediça frente e ré | Un | 234,28 | 1,00 | 234,28 |
| Mola luva - garfo frente e ré | Un | 1,77 | 3,00 | 5,31 |
| Lâmina 8 furos vermelha | Jg | 371,47 | 2,00 | 742,94 |
| Prestação de serviço - de montagem, ajustes e regulagem da caixa de câmbio da motoniveladora Huber Warco, ano 1967 |