Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/07/2010 até 31/07/2010
| Mês/Ano da Compra: | 07/2010 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: ARISTEU PEDRO TREVISOL | CNPJ/CPF: 92.859.248/0001-20 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material para uso da Câmara Municipal de Vereadores (Almox.01). |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água mineral - carga | Un | 8,50 | 2,00 | 17,00 |
| Total ARISTEU PEDRO TREVISOL | 17,00 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 17,00 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Referente taxa de inscrição no Treinamento "Licitação Pública - Módulo I - Processamento das Fases Interna e Externa, a ser realizado nos dias 22 e 23 de julho de 2010, do qual participará a servidora Giomára Bester Damian - Assessora Jurídica. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 353,00 | 1,00 | 353,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 353,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 353,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Referente despesas com material de apoio a ser distribuído no XLI Encontro sobre Administração de Pessoal, a realizar-se nos dias 20 à 21 de Julho de 2010, em Porto Alegre. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 65,00 | 2,00 | 130,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 130,00 | |||
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no Treinamento: Elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO para 2011, o qual será realizado nos dias 19 e 20 de julho de 2010 junto a sede da DPM sito Av. Pernambuco 1001 andar térreo Bairro Navegantes Porto Alegre/RS, do qual participarão o Secretario Municipal de Administração Alfredo Höring |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 283,00 | 1,00 | 283,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 283,00 | |||
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente despesas com inscrição no 46º Encontro Regional DPM em Santa Rosa, promovido pela Delegação de Prefeituras Municipais - DPM, a ser realizado nos dias 05 e 06 de agosto de 2010, junto ao Auditório do Campus II da FEMA, sito na Rua Santa Rosa nº 536, na cidade de Santa Rosa/ RS. Do qual participarão os servidores das diversas Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 500,00 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos (almoço e lanche) pelos participantes do curso de Modelagem, uma vez que são membros de famílias integrantes dos Grupos de Assistência Social do programa OASF, gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino e materiais destinados ao uso dos diversos setores da municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Bota de borracha - náutica nº 36, com cadarço e solado plano | par | 59,90 | 3,00 | 179,70 |
| Sabão em pó multiação 1kg - com toque de confort | cx | 5,26 | 20,00 | 105,20 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 284,90 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para conserto do aparelho telefônico sem fio 900mhz, marca Siemens, modelo A5500, patrimônio nº 3259, utilizado pelo Setor de Compras desta Municipalidade. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 23,00 | 1,00 | 23,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 23,00 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisiçaõ de eventuais materiais necessários para conserto do aparelho telefônico sem fio 900mhz, marca Siemens, modelo A5500, patrimônio nº 3259, utilizado pelo Setor de Compras desta Municipalidade. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 22,00 | 1,00 | 22,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 22,00 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a publicação no Diário Oficial do Estado, conforme estabelece a Lei Federal n° 8.666/93, o aviso contendo o resumo do edital da TOMADA DE PREÇOS N° 04/2010, tendo como objeto a contratação de uma empresa para execução do projeto para asfaltamento e ponte da Rua Brasil em Barro Preto - Nova Ramada. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 328,00 | 1,00 | 328,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 328,00 | |||
| Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA | CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, para conserto da máquina de alta pressão K3, 1450 Lt, Patrimônio nº 1784, lotada junto a Secretaria Municipal de Administração, usada para limpeza do Centro Administrativo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total MÁRCIA R.C.PADILHA | 150,00 | |||
| Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA | CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto da máquina lavadora de alta pressão K3, 1450 Lt, Patrimônio nº 1784, lotada junto a Secretaria Municipal de Administração, usada na limpeza do Centro Administrativo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total MÁRCIA R.C.PADILHA | 25,00 | |||
| Fornecedor: N.V. SUPER MERCADO LTDA | CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de gêneros alimentícios a serem consumidos (almoço e lanche) pelos participantes do curso de Modelagem, uma vez que são membros de famílias integrantes dos Grupos de Assistência Social do programa OASF, gêneros alimentícios para alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal e estadual de ensino e materiais destinados ao uso dos diversos setores da municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Luva de borracha anti-derrapante, tamanho M - 1ª linha | par | 3,25 | 40,00 | 130,00 |
| Total N.V. SUPER MERCADO LTDA | 130,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Federal n° 8.666/93, o aviso contendo o resumo do edital da TOMADA DE PREÇOS N° 04/2010, tendo como objeto a contratação de uma empresa para execução do projeto para asfaltamento e ponte da Rua Brasil em Barro Preto - Nova Ramada. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 550,00 | 1,00 | 550,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 550,00 | |||