Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/03/2010 até 31/03/2010
| Mês/Ano da Compra: | 03/2010 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carga de gás, para uso da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 39,50 | 1,00 | 39,50 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 39,50 | |||
| Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI | CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de generos de alimentação, para uso da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água mineral - 20 lts | Un | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
| Total TEREZA J.C.DEPIERI | 16,00 | |||
| Fornecedor: TEREZA J.C.DEPIERI | CNPJ/CPF: 97.018.170/0001-35 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de amterial de acondicionamento emebalagem, os quais serão utilizados pela CÂmara Municipal de Vereadores. Almox 01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Garrafão para água mineral 20 lts | Un | 24,70 | 2,00 | 49,40 |
| Total TEREZA J.C.DEPIERI | 49,40 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 104,90 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a isncrição no Treinamento "Procedimentos Administrativos - Módulo II (Processos Adminsitrativos Especiais), a ser realizado nos dias 29 e 30 de Março de 2010, do qual participará a Assessora Jurídica Marli Lucia Meiger Bönmann. e Porto Alegre/RS |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição - treinamento | Un | 283,00 | 1,00 | 283,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 283,00 | |||
| Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de pneus novos e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pneu radial 195/60, R15 88H | Un | 170,00 | 4,00 | 680,00 |
| Total COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 680,00 | |||
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Prefeito, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 22 de maço de 2010, onde nos dias 22 a 25 de março de 2010, participará do "II Salão Nacional dos Territórios Rurais - Território da cidadania em Foco", que será realizado no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília - DF, o qual será promovido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio da Secreatria de Desenvolvimento Territorial (SDT), em Brasília- DF. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 355,12 | 1,00 | 355,12 |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 384,82 | 1,00 | 384,82 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 739,94 | |||
| Fornecedor: DEISI TAMIOZZO DA SILVA | CNPJ/CPF: 09.203.440/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor estimado referente a despesa com alimentação (almoço), para dois servidores da Justiça Eleitoral que estarão no Município no dia 16 de Abril de 2010, no horário das 10:30 às 12 h e das 13:30 h às 17:00 h, na Câmara Municipal de Veradores, para Expedição de Títulos de Eleitores, Certidões de Regularidade Eleitoral, Atulaização de Dados Cadastrais, entre outros. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Despesas com alimentação | Un | 30,00 | 1,00 | 30,00 |
| Total DEISI TAMIOZZO DA SILVA | 30,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 1.732,94 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a a Treinamento sobre "Processos Administrativos- Módulo II (Processo Administrativo Especial), a ser realizado nos dias 29 e 30 de Março de 2010, junto ao Auditório da sede da DPM, na cidade de Porto Alegre/RS, do qual participarão os servidores Marlize Zounar Knebel, Vera Rosane Lui, José Ângelo Rodrigues da Silva e Taíze Andréia Rodrigues. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 1.272,00 | 1,00 | 1.272,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 1.272,00 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carga de gás, o qual será utilizado pelos diversos setores da Municipalidade. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 39,50 | 1,00 | 39,50 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 39,50 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de botijão de gás de 13 kgs, o qual será utilizado pelos diversos orgãos da Municipalidade. Almox 07 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Botijão de gás 13 kgs | Un | 130,00 | 1,00 | 130,00 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 130,00 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a aquisição de recarga de gás de 13 kgs, o qual será utilizada pelos diversos orgãos da Municipalidade. Almox 07 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 39,50 | 1,00 | 39,50 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 39,50 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação em Jornal de Grande circulação, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços 01/2010, tendo como objeto a Contrataçao de empresa para fornecimento de combustíveis e similares, para os veículos e máquinarios da Municipalidade, conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 368,00 | 1,00 | 368,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 368,00 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação em Jornal Diário de Grande circulação no Estado, o aviso contendo o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2010, tendo como objeto a aquisição de 07 carretas basculantes e 07 distribuidores de fertilizantes e do PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2010 que tem como objeto a aquisição de 03 veículos zero KM. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 390,00 | 1,00 | 390,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 390,00 | |||
| Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA | CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados para conserto da Lavadora de Alta Pressão K3 1450Lt, patrimônio nº 1784, lotada junto a secretaria Municipal de administração, utilizada para limpeza do Centro Administrativo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total MÁRCIA R.C.PADILHA | 200,00 | |||
| Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA | CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto do Climatizador, patrimônio nº 3210, instalado junto ao Prédio do centro Administrativo, na sala do Correio. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total MÁRCIA R.C.PADILHA | 250,00 | |||
| Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA | CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material elétrico e eletrônico, os quais serão utilizados pelos diversos setores da Municipalidade. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pilha alcalina palito c/2 | Un | 5,00 | 10,00 | 50,00 |
| Total MÁRCIA R.C.PADILHA | 50,00 | |||
| Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA | CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para conserto da Lavadora de Alta Pressão K3 1450Lt, patrimônio nº 1784, lotada junto a secretaria Municipal de administração, utilizada para limpeza do Centro Administrativo. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| Total MÁRCIA R.C.PADILHA | 120,00 | |||
| Fornecedor: MÁRCIA R.C.PADILHA | CNPJ/CPF: 92.163.658/0001-32 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para conserto do Climatizador, patrimônio nº 3210, instalado junto ao Prédio do centro Administrativo, na sala do Correio. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total MÁRCIA R.C.PADILHA | 250,00 | |||
| Fornecedor: PIZUTTI & UHDE LTDA. | CNPJ/CPF: 68.798.677/0001-50 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, os quais serão utilizados na reforma imediata na iluminação do prédio do Centro Administrativo. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Refletor - p/ lâmpada halógena 150W | Un | 15,09 | 10,00 | 150,90 |
| Lâmpada halógena 100W | Un | 2,55 | 15,00 | 38,25 |
| Relé fotoelétrico c/ base 1000V | Un | 20,99 | 10,00 | 209,90 |
| Fio paralelo 2x2,5mm | Mt | 1,40 | 100,00 | 140,00 |
| Bucha 6mm | Un | 0,06 | 40,00 | 2,40 |
| Parafuso Philips p/ bucha 6 mm | Un | 0,04 | 40,00 | 1,60 |
| Arruela lisa 5/16 | Un | 0,05 | 40,00 | 2,00 |
| Lâmpada fluorescente 1x40 | Un | 3,55 | 80,00 | 284,00 |
| Reator de partida rápida 2x40 | Un | 29,47 | 20,00 | 589,40 |
| Total PIZUTTI & UHDE LTDA. | 1.418,45 | |||
| Fornecedor: COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | CNPJ/CPF: 45.987.005/0178-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de pneus novos e similares, destinados ao uso dos veículos e maquinários da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Pneu 175/70 R13 | Un | 98,00 | 4,00 | 392,00 |
| Total COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA | 392,00 | |||
| Fornecedor: VILSON EVALDO EBERHARDT | CNPJ/CPF: 06.252.581/0001-35 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para verificação de problemas apresenntados no motor do veículo Gol ano 2002, placas IKP 1807, pertencente a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total VILSON EVALDO EBERHARDT | 300,00 | |||
| Fornecedor: RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | CNPJ/CPF: 08.528.752/0001-31 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a recarga de cartuchos para as impressoras: Impressora HP 5650, patrimônios nº 4558 e 4337 de uso do Setor de Compras e do Setor de Pessoal, Impressoras HP C 4180- Patrimônios nº 4893 e 4894 de uso do setor de Licitações e do Setor de Almoxarifado, pertencentes a esta Secretaria. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Recarga de cartucho de tinta colorido nº93 - p/ impressoras HPC4180 | Un | 25,00 | 5,00 | 125,00 |
| Recarga de cartucho preto nº 56 - p/ impressoras HP 5650 | Un | 20,00 | 8,00 | 160,00 |
| Recarga de cartuchos de tinta preto nº 98 - p/ impressoras HP C 4180 | Un | 20,00 | 15,00 | 300,00 |
| Total RECARGA DE CARTUCHOS FÁCIL LTDA | 585,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação em Jornal Diário de Grande circulação no Estado, o aviso contendo o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2010, tendo como objeto a aquisição de 07 carretas basculantes e 07 distribuídores de fertilizantes e do PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2010 que tem como objeto a aquisição de 03 veículos zero KM. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação em jornal Diário | Un | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 600,00 | |||
| Fornecedor: WENDT & GUTTERRES LTDA | CNPJ/CPF: 93.863.264/0001-50 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado no conserto do Veículo Gol, placas IKP 1807, ano 2002, pertencenete a esta Secretaria. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Radiador | Un | 120,00 | 1,00 | 120,00 |
| Total WENDT & GUTTERRES LTDA | 120,00 | |||
| Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL | CNPJ/CPF: 04.196.645/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação no Diário Oficial da União, o aviso contendo o Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2010, tendo como objeto a aquisição de 07 carretas basculantes e 07 distribuidores de fertilizantes. COnforme estabelece a Lei federal 8.666/93 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 121,48 | 1,00 | 121,48 |
| Total IMPRENSA NACIONAL | 121,48 | |||
| Fornecedor: RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | CNPJ/CPF: 79.013.686/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de três veículos zero km, destinado ao uso da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Veículo zero Km | Un | 39.700,00 | 1,00 | 39.700,00 |
| Total RÜDIGER CAMINHÕES E ONIBUS LTDA | 39.700,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 46.345,93 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto do Grampeador, patrimônio nº 4700, de uso do Setor Contábil desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 150,00 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto do Grampeador, patrimônio nº 4700, de uso do Setor contábil desta Secretaria. |