Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/01/2010 até 31/01/2010
Mês/Ano da Compra: | 01/2010 |
Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços telefônicos da linha n° 55 3338 1046, de uso da CÂmara MUnicipal de Veradores, para o exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços Telefonicos. | Un | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | 500,00 | |||
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A | CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços telefônicos da linha nº 55 3338 1046, de uso da Câmara Municipal de Vereadores para o exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços Telefonicos. | Un | 2.600,00 | 1,00 | 2.600,00 |
Total BRASIL TELECOM S.A | 2.600,00 | |||
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A | CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de concetividade dedicada a internet com 512 K de velocidade por meio de acessos e circuitos IP (Protocolo Internet), referente nº 51.048.0529, para uso dos diversos órgãos da Municipalidade, referente ao 51 048 0529, para uso da Câmara de Vereadores e ao 51 048 5106, para uso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom, Pedro I, para o Exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço mensal | Mês | 641,90 | 12,00 | 7.702,80 |
Total BRASIL TELECOM S.A | 7.702,80 | |||
Fornecedor: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | CNPJ/CPF: 04.228.157/0001-20 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de publicidade, para Publicações Oficiais do Município, e notícias de interesse público, para o período de janeiro a junho de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços de publicidade | Mês | 180,29 | 6,00 | 1.081,74 |
Total FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | 1.081,74 | |||
Fornecedor: COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF: 87.656.989/0001-74 |
Descrição do Objeto da Compra: | Fornecimento de energia elétrica para a Municipalidade, durante o exercício de 2010 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço | Un | 1.800,00 | 1,00 | 1.800,00 |
Total COOP.REG.DE ENERGIA E DESENV.IJUÍ LTDA | 1.800,00 | |||
Fornecedor: RUDIMAR WEICH - ME | CNPJ/CPF: 93.292.381/0001-00 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de manutenção preventiva, corretiva e monitoramento do sistema de alarme de prédios públicos para o exercício de 2010 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço mensal | Mês | 101,01 | 12,00 | 1.212,12 |
Total RUDIMAR WEICH - ME | 1.212,12 | |||
Fornecedor: INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS | CNPJ/CPF: 01.484.706/0001-39 |
Descrição do Objeto da Compra: | Assinatura de periódico Legisla para ser utilizado na manutenção das atividades Legislativas da Câmara Municipal de Vereadores, para o exercício 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Assinatura de periódico | Mês | 580,00 | 12,00 | 6.960,00 |
Total INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRGÃOS PÚBLICOS | 6.960,00 | |||
Fornecedor: VIVO S/A | CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços telefônicos da linha n° 55 9613-3870, de uso da Câmara Municipal de Vereadores, para o exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços Telefonicos. | Un | 950,00 | 1,00 | 950,00 |
Total VIVO S/A | 950,00 | |||
Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 22.806,66 | |||
Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS | CNPJ/CPF: 88.733.811/0001-42 |
Descrição do Objeto da Compra: | Contribuição mensal para o exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Contribuição mensal | Mês | 404,63 | 12,00 | 4.855,56 |
Total FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DO RS | 4.855,56 | |||
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços telefônicos da linha nº 55 3338 1022, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços Telefonicos. | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | 200,00 | |||
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A | CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços telefônicos da linha n° 55 3338 1022, de uso do Gabinete do Prefeito, para o exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços Telefonicos. | Un | 4.800,00 | 1,00 | 4.800,00 |
Total BRASIL TELECOM S.A | 4.800,00 | |||
Fornecedor: ASSOC.MUN.PLANAL.MÉDIO DO RGS-AMUPLAM | CNPJ/CPF: 01.408.746/0001-00 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a associação que o Município mantém referente a contribuição mensal pelo motivo do trabalho que a CDP - Consultoria de direito Público realiza junto a AMUPLAM para as Prefeituras, prestando assessoria financeira tributária, contábil, administrativa, pessoal, com pareceres e outros, também atua junto ao TCE/RS e outros órgãos de fiscalização, defendendo os Municípios e seus gestores, para o exercício de 2010 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Contribuição mensal | Mês | 1.100,00 | 12,00 | 13.200,00 |
Total ASSOC.MUN.PLANAL.MÉDIO DO RGS-AMUPLAM | 13.200,00 | |||
Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a seguro obrigatório dos veículos VW Santana, placas IJM 5646, ano e modelo 2000 e do veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, modelo 2008, pertencente a esta Secretaria. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Seguro obrigatório do Scenic, placas IOG 0282 | Un | 93,51 | 1,00 | 93,51 |
Seguro obrigatório - Veículo Santana | Un | 93,51 | 1,00 | 93,51 |
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | 187,02 | |||
Fornecedor: FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | CNPJ/CPF: 04.228.157/0001-20 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de publicidade, para Publicações Oficiais do Município, e notícias de interesse público, para o período de janeiro a junho de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços de publicidade | Mês | 180,29 | 6,00 | 1.081,74 |
Total FOLHA LOCAL EDIT.JORN.LTDA | 1.081,74 | |||
Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de divulgação de Atos Oficiais do Município, e notícias e comunicados de interesse público, durante o exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço mensal | Mês | 237,79 | 12,00 | 2.853,48 |
Prestação de serviço mensal | Mês | 237,79 | 12,00 | 2.853,48 |
Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | 5.706,96 | |||
Fornecedor: RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A | CNPJ/CPF: 92.821.701/0001-00 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a renovação da assinatura do Jornal Zero Hora, para uso do Gabinete do Prefeito, de segunda às sextas-Feiras,para o período de 21/01/2010 a 20/01/2011. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Renovação de assinatura de jornal | Un | 513,80 | 1,00 | 513,80 |
Total RBS ZERO HORA EDITORA JORNALÍSTICA S.A | 513,80 | |||
Fornecedor: MARCOS REHFELD | CNPJ/CPF: 04.468.073/0001-63 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição emergencial de combustivel, o qual será utilizado pelos diversos veículos pertencentes a Municipalidade, até que ocorra Processo Licitatorio. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Gasolina | lt | 2,61 | 500,00 | 1.305,00 |
Total MARCOS REHFELD | 1.305,00 | |||
Fornecedor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | CNPJ/CPF: 00.703.157/0001-83 |
Descrição do Objeto da Compra: | Filiação política do Município com a CNM (Confederação Nacional de Municípios) para o exercício 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Contribuição mensal | Mês | 315,00 | 12,00 | 3.780,00 |
Total CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM | 3.780,00 | |||
Fornecedor: VIVO S/A | CNPJ/CPF: 02.449.992/0121-70 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços telefônicos das linhas nº (55) 9976 5259 de uso do Gabinete do Prefeitoe da Linha nº (55) 9977 4303, de uso do Vice-Prefeito para o exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços Telefonicos. - de uso do Gabinete do Prefeito (55) 9976 5259 | Un | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
Serviços telefonicos nº - (55) 9977 4303 de uso do Vice-prefeito | Un | 400,00 | 1,00 | 400,00 |
Total VIVO S/A | 1.000,00 | |||
Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado pelo Presidente do COMDEC (Coordenadoria Municipal de Defesa Civil) Armindo Riske, no desempenho de suas atividades. Almox 02 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Carimbo automático médio | Un | 21,00 | 1,00 | 21,00 |
Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 21,00 | |||
Total GABINETE DO PREFEITO | 36.651,08 | |||
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços telefônicos da linha (55) 3338 1018, a qual é utilizada por esta Secretaria, para o exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços Telefonicos. | Un | 400,00 | 1,00 | 400,00 |
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | 400,00 | |||
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | CNPJ/CPF: 33.530.486/0001-29 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços telefônicos a serem realizados pela linha agrupador nº 55 3616 8054 e linha agrupado nº 55 3338 1052, de uso das atividades da Municipalidade durante o exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços Telefonicos. | Un | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
Total EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES S/A | 100,00 | |||
Fornecedor: ELETRO INSTALADORA IJUI LTDA. | CNPJ/CPF: 91.200.022/0001-50 |
Descrição do Objeto da Compra: | Contratação de Empresa Especializada para inclusão e manutenção dos dados do Exercício de 2009, da Pagina Web Site do Município de Nova Ramada (www.novaramada.rs.gov.br). O layout a ser utilizado é o CSS, prevendo todas as publicações de decretos, leis ordinárias, leis complementares, portarias, licitações, informações municipais e das Secretarias. São necessárias também, as publicações legais da Lei de Responsabilidade Fiscal, Tribunal de Contas da União e tribunal de Contas do Estado, também a prestação de serviço, a criação de um menu de noticias municipais atualizadas, semanalmente, possibilidade nas alterações de exibição em outra animação, e a criação de um blog de postagens de outros assuntos municipais que possam ser mantidos junto a Prefeitura por servidor autorizado, as informações da Contratante deverão ser buscadas, pela contratada junto a Prefeitura semanalmente para noticiosos, e mensalmente para as publicações legais e regulares. No caso de publicações legais com prazo para publicação a contratante passará os dados a contratada, para tanto será disponibilizado pela contratada de uma referencia para envio destas informações, devendo ser publicado o conteúdo dentro do prazo legal. Da mesma forma as publicações obedece a periodicidade imediata quando for solicitada, semanalmente para os noticiosos e mensalmente para as outras publicações |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço mensal | Mês | 180,00 | 12,00 | 2.160,00 |
Total ELETRO INSTALADORA IJUI LTDA. | 2.160,00 | |||
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A | CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços telefônicos da linha (55) 3338 1018, a qual é utilizada por esta Secretaria, para o Exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Serviços Telefonicos. | Un | 4.500,00 | 1,00 | 4.500,00 |
Total BRASIL TELECOM S.A | 4.500,00 | |||
Fornecedor: BRASIL TELECOM S.A | CNPJ/CPF: 76.535.764/0002-24 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviços de concetividade dedicada a internet com 512 K de velocidade por meio de acessos e circuitos IP (Protocolo Internet), referente nº 51.048.0529, para uso dos diversos órgãos da Municipalidade, referente ao 51 048 0529, para uso da Câmara de Vereadores e ao 51 048 5106, para uso da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom, Pedro I, para o Exercício de 2010. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço | Un | 641,90 | 12,00 | 7.702,80 |
Total BRASIL TELECOM S.A |