Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/11/2009 até 30/11/2009
| Mês/Ano da Compra: | 11/2009 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: N.V. SUPER MERCADO LTDA | CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carga de água mineral de 20 litros para uso da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água mineral | Un | 7,99 | 2,00 | 15,98 |
| Total N.V. SUPER MERCADO LTDA | 15,98 | |||
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o vereador Marciano Marcos Rubert, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, onde manterá contatos nos diversos Ministérios e Gabinetes de Deputados Federais para encaminhamento e acompanhamento de Projetos para possivel liberação de emendas parlamentares. Almox 01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 439,82 | 1,00 | 439,82 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 280,32 | 1,00 | 280,32 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 720,14 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 736,12 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: UNIBANCO AIG SEGURO | CNPJ/CPF: 33.166.158/0001-95 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a Seguro total (contra roubo, danos, incêndio, etc) do Veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, modelo 2008, lotado no Gabinete do Prefeito, vigência de 08/11/09 a 08/11/2010. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Seguro total | Un | 1.026,49 | 1,00 | 1.026,49 |
| Total UNIBANCO AIG SEGURO | 1.026,49 | |||
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasilia/DF e retorno para o Vice Prefeito, em virtude de seu deslocamento à Brasília-DF, no dia 30 de Novembro de 2009, onde nos dias 01, 02 e 03 de Dezembro de 2009, manterá contatos nos diversos Ministérios e Gabinetes de Deputados Federais para acompanhamento de Projetos já encaminhados para possível liberação de Emendas. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 439,82 | 1,00 | 439,82 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 280,32 | 1,00 | 280,32 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 720,14 | |||
| Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA | CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de equipamento, destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Impressora | Un | 318,00 | 1,00 | 318,00 |
| Total CADONA E LUNARDI LTDA | 318,00 | |||
| Fornecedor: DEISI TAMIOZZO DA SILVA | CNPJ/CPF: 09.203.440/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor estimado referente a despesa com alimentação (almoço), para dois servidores da Justiça Eleitoral que estarão no Município no dia 24 de Novembro de 2009, no horário das 10:30 Hsàs 12 h e das 13:30 h às 16:30 h, na Câmara Municipal de Veradores, para Expedição de Títulos de Eleitores, Certidões de Regularidade Eleitoral, Atulaização de Dados Cadastrais, entre outros. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Despesas com alimentação | Un | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Total DEISI TAMIOZZO DA SILVA | 20,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 2.084,63 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas | pct | 13,24 | 50,00 | 662,00 |
| Cartucho de tinta color original nº 78 | Un | 103,00 | 2,00 | 206,00 |
| Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 868,00 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carga de gás, a qual será utilizada pelos diversos setores da Municipalidade. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 39,50 | 1,00 | 39,50 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 39,50 | |||
| Fornecedor: BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA. | CNPJ/CPF: 93.899.953/0001-14 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto do sistema de refrigeração, do Veículo Gol 1.0, ano 2003, placas IKP 1807, de uso desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 500,00 | 1,00 | 500,00 |
| Total BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA. | 500,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto do Nobreak, patrimônio nº 2633, o qual é utilizado pelo Setor de Pessoal desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 290,00 | 1,00 | 290,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 290,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto do Nobreak, patrimônio nº 2633, o qual é utilizado pelo Setor de Pessoal desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 50,00 | 1,00 | 50,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 50,00 | |||
| Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado na reformulação da rede local do Centro Administrativo, para utilização dos sistemas instalados no computador/servidor instalado na Secretaria de Administração. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Switch dual speed c/ 16 portas 10/100 Mbps RJ45 | Un | 465,00 | 1,00 | 465,00 |
| Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 465,00 | |||
| Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, os quais serão utilizados na reformulação da rede local do Centro Administrativo, para utilização dos sistemas instalados no comutador/servidor instalado na Secretaria Municipal de Administração. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cabo de rede | Mt | 1,65 | 160,00 | 264,00 |
| Conector RJ45 | Un | 1,00 | 30,00 | 30,00 |
| Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 294,00 | |||
| Fornecedor: CLAUDIO BUCHANELLI - ME | CNPJ/CPF: 06.182.994/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto do sistema de refrigeração do Veículo Gol 1.0, ano 2003, placas IKP 1807, de uso desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total CLAUDIO BUCHANELLI - ME | 200,00 | |||
| Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA | CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de equipamento, destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Telefone sem fio | Un | 118,00 | 1,00 | 118,00 |
| Total CADONA E LUNARDI LTDA | 118,00 | |||
| Fornecedor: CADONA E LUNARDI LTDA | CNPJ/CPF: 08.735.676/0001-35 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cartucho de tinta preto nº 45 | Un | 39,00 | 3,00 | 117,00 |
| Total CADONA E LUNARDI LTDA | 117,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.941,50 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no Treinamento sobre Encerramento do Exercício de 2009, promovido pela DPM junto a sua Sede, em Porto Alegre/ RS de 05 a 06 de Novembro de 2009, do qual participará a Contadora Adriana Koller Höring. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição | Un | 320,00 | 1,00 | 320,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 320,00 | |||
| Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Papel oficio branco (A9) 215x315mm, c/500 folhas | pct | 13,24 | 150,00 | 1.986,00 |
| Gancho de metal resistente flexivel em forma de U | Un | 0,20 | 100,00 | 20,00 |
| Perfurador de papel | Un | 26,00 | 1,00 | 26,00 |
| Bobina | Un | 1,50 | 20,00 | 30,00 |
| Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA | 2.062,00 | |||
| Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA | CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mouse | Un | 14,29 | 3,00 | 42,87 |
| Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA | 42,87 | |||
| Fornecedor: AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.683.195/0001-00 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de equipamento, destinados ao uso dos diversos setores da Municipalidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cadeira | Un | 225,00 | 2,00 | 450,00 |
| Total AUTOMASSUL INFORMÁTICA LTDA | 450,00 | |||
| Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto do ar condicionado do veículo VW/Gol Power 1.6, placas ILE 0178, ano e modelo 2003, de uso desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 205,00 | 1,00 | 205,00 |
| Total DOLOVITSCH E CIA LTDA | 205,00 | |||
| Fornecedor: DOLOVITSCH E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 91.616.482/0001-64 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto do ar condicionado do Veículo VW/Gol Power 1.6, placas ILE 0178, ano e modelo 2003, de uso desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 160,00 | 1,00 | 160,00 |
| Total DOLOVITSCH E CIA LTDA | 160,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, para conserto dos Nobreaks de uso da contadora, registrado no patrimônio sob o nº 3438 e do Nobreak de uso do setor de empenhos registrado no patrimônio sob o nº 3437, pertencentes a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
| Total INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | 600,00 | |||
| Fornecedor: INFOREPAIR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA ME | CNPJ/CPF: 02.485.160/0001-01 |