Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/10/2009 até 31/10/2009
Mês/Ano da Compra: | 10/2009 |
Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46 |
Descrição do Objeto da Compra: | Serviço de divulgação de noticias de interesse público e atividades ligadas da Câmara de Vereadores, bem como divulgação de atos oficiais do Poder Legislativo Municipal. Pelo Período de novembro a dezembro de 2009. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço - de divulgaçao p/ novembro e dezembro de 2009 | Un | 315,00 | 2,00 | 630,00 |
Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. | 630,00 | |||
Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, os quais serão utilizados na manutenção das atividades legislativas. Almox 01 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Folhas timbradas | pct | 80,00 | 5,00 | 400,00 |
Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 400,00 | |||
Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1.030,00 | |||
Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados na revisão dos 60.000 km do Veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, lotado no Gabinete do Prefeito. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais | Un | 2.200,00 | 1,00 | 2.200,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA | 2.200,00 | |||
Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
Descrição do Objeto da Compra: | Prestaçao de serviço, para Revisão dos 60.000 Km do Veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, lotado no Gabinete do Prefeito. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço | Un | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA | 600,00 | |||
Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado na manutenção do veículo Scenic, placas IOG 0282, lotado no Gabinete do Prefeito. Almox 02 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Bateria de 60 Amperes que não requer água | Un | 196,20 | 1,00 | 196,20 |
Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA | 196,20 | |||
Fornecedor: SKALEE & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 90.208.976/0001-47 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de móveis, destinados ao uso nos diversos setores da Municipalidade |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Mesa em MDF - em forma de L, na cor mogno, tendo na parte da frente suporte para teclado, medindo aproximadamente 80cm de altura, 70cm de largura, 1,85cm de lado e 2,10cm de frente, devendo conter ainda gaveteiro com três gavetas | Un | 675,00 | 1,00 | 675,00 |
Total SKALEE & CIA LTDA | 675,00 | |||
Fornecedor: BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 10.789.848/0001-03 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado na manutenção do Veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, modelo 2008, lotado no Gabinete do Prefeito. Almox 02 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Câmara de ar | Un | 35,00 | 1,00 | 35,00 |
Total BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 35,00 | |||
Fornecedor: BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 10.789.848/0001-03 |
Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para realização de balanceamento e geometria, bem como o conserto das rodas do Veículo Scenic, placas IOG 0282, lotado no Gabinete do prefeito. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
Total BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 250,00 | |||
Total GABINETE DO PREFEITO | 3.956,20 | |||
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
Descrição do Objeto da Compra: | Publicação em jornal de grande circulação, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 16/2009, tendo como objeto a aquisição de uma pá carregadeira nova.Bem como o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 17/2009, tendo como objeto a aquisição de materiais para construção e reforma de casas populares. Conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Publicação | Un | 328,00 | 1,00 | 328,00 |
Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 328,00 | |||
Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
Descrição do Objeto da Compra: | Publicação em Jornal de Grande circulação, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 18/2009, tendo como objeto a aquisição de materiais, destinados a ampliação das Redes de Água do Município. Conforme estabelece a Lei federal 8.666/93 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Publicação | Un | 328,00 | 1,00 | 328,00 |
Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 328,00 | |||
Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA | CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no Treinamento PRONIM GP- 13º e Férias/ 2009- Atualizações, Novos Processos e Integração Contábil, a ser realizado nos dias 04 e 05 de Novembro de 2009, junto ao Hotel Continental, Largo Vespasiano, em Porto Alegre/RS, do qual participará o Secretario Municipal de Administração Alfredo Höring e a Agente Administrativo- Setor de Pessoal Leila Francesconi Patz. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Inscrição Curso | Un | 580,00 | 1,00 | 580,00 |
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA | 580,00 | |||
Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
Descrição do Objeto da Compra: | Publicação em Jornal de grande circulação, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços Nº 18/2009, tendo como objeto a aquisição de materiais, destinados a ampliação das Redes de Água do Muncípio. Conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Publicação | Un | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 600,00 | |||
Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
Descrição do Objeto da Compra: | Publicação em jornal de garnde circulação, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 16/2009, tendo como objeto a aquisição de uma pá carregadeira nova.Bem como o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 17/2009, tendo como objeto a aquisição de materiais para construção e reforma de casas populares. Conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Publicação | Un | 600,00 | 1,00 | 600,00 |
Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 600,00 | |||
Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 2.436,00 | |||
Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a taxa para cobertura de despesas com locação do Auditório do Hotel Plaza, coffe break e polígrafos, para a realização do XL Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, a ser realizado nos dias 07 e 08 de Outubro de 2009, tendo por local o Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, do qual participará a Contadora Adriana Koller Höring, a Agente Administrativo Carla Luiza Perussatto e o Secretário Municipal da Fazenda Clauri Maas. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Inscrição | Un | 195,00 | 1,00 | 195,00 |
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 195,00 | |||
Fornecedor: BADZINSKI & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 92.172.691/0001-29 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de amterial elétrico eletronico, o qual será utilizado na manutenção do Veículo Gol Power 1.6, placas ILE 0178, ano e modelo 2003, pertencente a esta Secretaria. Almox 04 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Controle remoto de alarme | Un | 12,00 | 2,00 | 24,00 |
Total BADZINSKI & CIA LTDA | 24,00 | |||
Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 219,00 | |||
Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, os quais serão utilizados na manutenção do Caminhão MB 1519, ano 1975, placas IEG 4962, pertencente ao parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox 05 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Sinaleira traseira completa | Un | 40,00 | 2,00 | 80,00 |
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | 80,00 | |||
Fornecedor: MARCELO SCHNEIDER PEÇAS | CNPJ/CPF: 02.053.559/0001-05 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material permanente, o qual será utilizado na Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Aparelho de ar condicionado, completo, circulação interna, saída 4 difusores, 25.000 BTUS, condensador externo - instalado c/ garantia de 1 ano | Un | 3.500,00 | 1,00 | 3.500,00 |
Total MARCELO SCHNEIDER PEÇAS | 3.500,00 | |||
Fornecedor: MARCELO SCHNEIDER PEÇAS | CNPJ/CPF: 02.053.559/0001-05 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, os quais serão instalados junto a Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secreatria. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Porta sob-medida, com fechadura, moldura de aço carbono, vidro fume temperado 6 mm fixado com cola poliuretano - Instalada | Un | 2.150,00 | 2,00 | 4.300,00 |
Total MARCELO SCHNEIDER PEÇAS | 4.300,00 | |||
Fornecedor: FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 94.546.710/0001-65 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado na manutenção do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618, pertencente ao Parque de Máquinas e veículos desta Secretaria. Almox 05 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Tensor fixo do estabilizador traseiro | Un | 130,00 | 1,00 | 130,00 |
Total FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA | 130,00 | |||
Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA | CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, os quais serão utilizados na manutenção da entrada de energia do Prédio da Garagem Municipal. Almox 05 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Disjuntor trifásico de 50 A | Un | 43,80 | 1,00 | 43,80 |
Disjuntor trifásico 70A - 1 | Un | 64,30 | 1,00 | 64,30 |
Total LOJAS FRICKE LTDA | 108,10 | |||
Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING | CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção de ruas, praças, parques e jardins (Almox.05). |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Alvenarite - 5 litros | lt | 19,50 | 1,00 | 19,50 |
Cal Hidraulica 20 kg | Kg | 8,00 | 10,00 | 80,00 |
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING | 99,50 | |||
Fornecedor: FORMOBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | CNPJ/CPF: 95.822.128/0001-47 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados para retirada de bomba submersa trfásica Wambro 6 HP, da localidade de Esquina Umbu (poço de Amadeu Dallabrida), e também para limpeza do poço. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais - 1 | Un | 2.500,00 | 1,00 | 2.500,00 |
Total FORMOBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA | 2.500,00 | |||
Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA | CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto da Moto Bomba Submersa 3,0 HP, 220 V, monofásica, marca Schneider, patrimônio nº 952, que se encontra na Garagem Municipal, pois é utilizada como reserva. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
Total J.H.ELETROMOTORES LTDA | 150,00 | |||
Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA | CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto das máquinas: Máquina para cortar grama 3 cv trifásica s/ recolhedor marca Trapp mc 50e - Patr. 4243, Máquina cortar grama 1 hp s/ recolhedor ts 30t marca Trapp, patr. nº 4239, aparador de grama elétrico Master 600/220v, patr. nº 4240, usadas na manutenção das praças, parques e jardins. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais | Un | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
Total J.H.ELETROMOTORES LTDA | 300,00 | |||
Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA | CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço para conserto das Máquinas , utilizadas na manutenção das praças, parque e jardins:Máquina para cortar grama 3 cv trifásica s/ recolhedor marca Trapp mc 50e - Patrim. nº 4243, Máquina cortar grama 1 hp s/ recolhedor ts 30t marca Trapp, patr. nº 4239 e aparador de grama elétrico master 600/220v, patr. nº 4240. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
Total J.H.ELETROMOTORES LTDA | 150,00 | |||
Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA | CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70 |
Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto da Motobomba Submersa 3,0 HP 220 V monofásica, marca Schneider, patrimônio nº 952, que se encontra na Garagem Municipal, pois é utilizada como reserva. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço | Un | 240,00 | 1,00 | 240,00 |
Total J.H.ELETROMOTORES LTDA | 240,00 | |||
Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de equipamentos de processamentos de dados, os quais serão utilizados no Microcomputador patrimônio nº 1594, usado nas atividades desta Secretaria. Almox 05 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
gabinete - preto ou preto/prata com portas USB frontais | Un | 93,00 | 1,00 | 93,00 |
Hard Disk 160 GB - SATA - 7200 Rpm | Un | 147,00 | 1,00 | 147,00 |
Memória - de 02 GB DDR2 800 Mhz | Un | 125,00 | 1,00 | 125,00 |
Placa Mãe LGA 775, com som, video e rede integrados - compatível com Processador Quad Core | Un | 337,00 | 1,00 | 337,00 |
Processador quad Core de 2,66 Ghz - LGA 775 - 1333 Mhz - 04 MB de cachê | Un | 520,00 | 1,00 | 520,00 |
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 1.222,00 | |||
Fornecedor: MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado na manutenção da Retroescavadeira JCB, modelo 3C 4x4, ano 2007, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox 05 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Fluído para freios - ISO VG15 5 lts | lt | 129,00 | 1,00 | 129,00 |
Total MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA | 129,00 | |||
Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA | CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizado na manutenção da caixa d'água da localidade de Barro Preto. Almox 05 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Torneira bóia 11/2" | Un | 95,00 | 1,00 | 95,00 |
Total WILLIAN RICARDO COSTA | 95,00 | |||
Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA | CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, os quais serão utilizados na manutenção do Poço Tubular Profundo da Localidade de Esquina Umbu (Poço Amadeu Dallabrida). Almox 05 |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Tubo galvanizado 1 1/4" - x 3,35 mm | Br | 162,00 | 13,00 | 2.106,00 |
Luva Galvanizada 1 1/4 | Un | 5,90 | 13,00 | 76,70 |
Total WILLIAN RICARDO COSTA | 2.182,70 | |||
Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA | CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61 |
Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto do Quadro de comando bifásico, do poço artesiano da localidade de Primeiro de Maio. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Aquisição de eventuais materiais | Un | 800,00 | 1,00 | 800,00 |
Total WILLIAN RICARDO COSTA | 800,00 | |||
Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA | CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61 |
Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto do Quadro de comando bifásico do poço artesiano da localidade de Primeiro de Maio. |
Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
Prestação de serviço | Un | 150,00 | 1,00 | 150,00 |
Total WILLIAN RICARDO COSTA |