Publicidade de Compras

Prefeitura Municipal de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/10/2009 até 31/10/2009

Mês/Ano da Compra: 10/2009

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. CNPJ/CPF: 90.727.801/0001-46

Descrição do Objeto da Compra: Serviço de divulgação de noticias de interesse público e atividades ligadas da Câmara de Vereadores, bem como divulgação de atos oficiais do Poder Legislativo Municipal. Pelo Período de novembro a dezembro de 2009.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço - de divulgaçao p/ novembro e dezembro de 2009 Un 315,00 2,00 630,00
Total RÁDIO PROGRESSO DE IJUÍ LTDA. 630,00

Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, os quais serão utilizados na manutenção das atividades legislativas. Almox 01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Folhas timbradas pct 80,00 5,00 400,00
Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA 400,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 1.030,00

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados na revisão dos 60.000 km do Veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, lotado no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 2.200,00 1,00 2.200,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 2.200,00

Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25

Descrição do Objeto da Compra: Prestaçao de serviço, para Revisão dos 60.000 Km do Veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, lotado no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 600,00 1,00 600,00
Total SULBRA VEÍCULOS LTDA 600,00

Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, o qual será utilizado na manutenção do veículo Scenic, placas IOG 0282, lotado no Gabinete do Prefeito. Almox 02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bateria de 60 Amperes que não requer água Un 196,20 1,00 196,20
Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA 196,20

Fornecedor: SKALEE & CIA LTDA CNPJ/CPF: 90.208.976/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de móveis, destinados ao uso nos diversos setores da Municipalidade

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Mesa em MDF - em forma de L, na cor mogno, tendo na parte da frente suporte para teclado, medindo aproximadamente 80cm de altura, 70cm de largura, 1,85cm de lado e 2,10cm de frente, devendo conter ainda gaveteiro com três gavetas Un 675,00 1,00 675,00
Total SKALEE & CIA LTDA 675,00

Fornecedor: BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 10.789.848/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, o qual será utilizado na manutenção do Veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, modelo 2008, lotado no Gabinete do Prefeito. Almox 02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Câmara de ar Un 35,00 1,00 35,00
Total BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 35,00

Fornecedor: BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 10.789.848/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço, para realização de balanceamento e geometria, bem como o conserto das rodas do Veículo Scenic, placas IOG 0282, lotado no Gabinete do prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 250,00

Total GABINETE DO PREFEITO 3.956,20

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Publicação em jornal de grande circulação, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 16/2009, tendo como objeto a aquisição de uma pá carregadeira nova.Bem como o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 17/2009, tendo como objeto a aquisição de materiais para construção e reforma de casas populares. Conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Publicação Un 328,00 1,00 328,00
Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS 328,00

Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Publicação em Jornal de Grande circulação, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 18/2009, tendo como objeto a aquisição de materiais, destinados a ampliação das Redes de Água do Município. Conforme estabelece a Lei federal 8.666/93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Publicação Un 328,00 1,00 328,00
Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS 328,00

Fornecedor: DUETO TECNOLOGIA LTDA CNPJ/CPF: 04.311.157/0001-99

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a inscrição no Treinamento PRONIM GP- 13º e Férias/ 2009- Atualizações, Novos Processos e Integração Contábil, a ser realizado nos dias 04 e 05 de Novembro de 2009, junto ao Hotel Continental, Largo Vespasiano, em Porto Alegre/RS, do qual participará o Secretario Municipal de Administração Alfredo Höring e a Agente Administrativo- Setor de Pessoal Leila Francesconi Patz.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 580,00 1,00 580,00
Total DUETO TECNOLOGIA LTDA 580,00

Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Publicação em Jornal de grande circulação, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços Nº 18/2009, tendo como objeto a aquisição de materiais, destinados a ampliação das Redes de Água do Muncípio. Conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Publicação Un 600,00 1,00 600,00
Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 600,00

Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Publicação em jornal de garnde circulação, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 16/2009, tendo como objeto a aquisição de uma pá carregadeira nova.Bem como o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 17/2009, tendo como objeto a aquisição de materiais para construção e reforma de casas populares. Conforme estabelece a Lei Federal nº 8.666/93

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Publicação Un 600,00 1,00 600,00
Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 600,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.436,00

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a taxa para cobertura de despesas com locação do Auditório do Hotel Plaza, coffe break e polígrafos, para a realização do XL Curso sobre Orçamento e Contabilidade Pública, a ser realizado nos dias 07 e 08 de Outubro de 2009, tendo por local o Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, do qual participará a Contadora Adriana Koller Höring, a Agente Administrativo Carla Luiza Perussatto e o Secretário Municipal da Fazenda Clauri Maas.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Un 195,00 1,00 195,00
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 195,00

Fornecedor: BADZINSKI & CIA LTDA CNPJ/CPF: 92.172.691/0001-29

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de amterial elétrico eletronico, o qual será utilizado na manutenção do Veículo Gol Power 1.6, placas ILE 0178, ano e modelo 2003, pertencente a esta Secretaria. Almox 04

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Controle remoto de alarme Un 12,00 2,00 24,00
Total BADZINSKI & CIA LTDA 24,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 219,00

Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 90.730.516/0001-84

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, os quais serão utilizados na manutenção do Caminhão MB 1519, ano 1975, placas IEG 4962, pertencente ao parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Sinaleira traseira completa Un 40,00 2,00 80,00
Total BRUNOMATTE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA 80,00

Fornecedor: MARCELO SCHNEIDER PEÇAS CNPJ/CPF: 02.053.559/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material permanente, o qual será utilizado na Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aparelho de ar condicionado, completo, circulação interna, saída 4 difusores, 25.000 BTUS, condensador externo - instalado c/ garantia de 1 ano Un 3.500,00 1,00 3.500,00
Total MARCELO SCHNEIDER PEÇAS 3.500,00

Fornecedor: MARCELO SCHNEIDER PEÇAS CNPJ/CPF: 02.053.559/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, os quais serão instalados junto a Motoniveladora Fiat Allis, ano 2001, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secreatria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Porta sob-medida, com fechadura, moldura de aço carbono, vidro fume temperado 6 mm fixado com cola poliuretano - Instalada Un 2.150,00 2,00 4.300,00
Total MARCELO SCHNEIDER PEÇAS 4.300,00

Fornecedor: FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA CNPJ/CPF: 94.546.710/0001-65

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, o qual será utilizado na manutenção do Caminhão MB 1620, ano 2002, placas IKV 1618, pertencente ao Parque de Máquinas e veículos desta Secretaria. Almox 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tensor fixo do estabilizador traseiro Un 130,00 1,00 130,00
Total FRONCEK COM. AUTO PEÇAS LTDA 130,00

Fornecedor: LOJAS FRICKE LTDA CNPJ/CPF: 90.740.754/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, os quais serão utilizados na manutenção da entrada de energia do Prédio da Garagem Municipal. Almox 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Disjuntor trifásico de 50 A Un 43,80 1,00 43,80
Disjuntor trifásico 70A - 1 Un 64,30 1,00 64,30
Total LOJAS FRICKE LTDA 108,10

Fornecedor: SIGFRID SIMÃO HÖRING CNPJ/CPF: 03.929.200/0001-11

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais para serem utilizados na manutenção de ruas, praças, parques e jardins (Almox.05).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Alvenarite - 5 litros lt 19,50 1,00 19,50
Cal Hidraulica 20 kg Kg 8,00 10,00 80,00
Total SIGFRID SIMÃO HÖRING 99,50

Fornecedor: FORMOBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ/CPF: 95.822.128/0001-47

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados para retirada de bomba submersa trfásica Wambro 6 HP, da localidade de Esquina Umbu (poço de Amadeu Dallabrida), e também para limpeza do poço.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais - 1 Un 2.500,00 1,00 2.500,00
Total FORMOBRA ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA 2.500,00

Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto da Moto Bomba Submersa 3,0 HP, 220 V, monofásica, marca Schneider, patrimônio nº 952, que se encontra na Garagem Municipal, pois é utilizada como reserva.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 150,00 1,00 150,00
Total J.H.ELETROMOTORES LTDA 150,00

Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto das máquinas: Máquina para cortar grama 3 cv trifásica s/ recolhedor marca Trapp mc 50e - Patr. 4243, Máquina cortar grama 1 hp s/ recolhedor ts 30t marca Trapp, patr. nº 4239, aparador de grama elétrico Master 600/220v, patr. nº 4240, usadas na manutenção das praças, parques e jardins.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 300,00 1,00 300,00
Total J.H.ELETROMOTORES LTDA 300,00

Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço para conserto das Máquinas , utilizadas na manutenção das praças, parque e jardins:Máquina para cortar grama 3 cv trifásica s/ recolhedor marca Trapp mc 50e - Patrim. nº 4243, Máquina cortar grama 1 hp s/ recolhedor ts 30t marca Trapp, patr. nº 4239 e aparador de grama elétrico master 600/220v, patr. nº 4240.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total J.H.ELETROMOTORES LTDA 150,00

Fornecedor: J.H.ELETROMOTORES LTDA CNPJ/CPF: 00.069.196/0001-70

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço, para conserto da Motobomba Submersa 3,0 HP 220 V monofásica, marca Schneider, patrimônio nº 952, que se encontra na Garagem Municipal, pois é utilizada como reserva.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 240,00 1,00 240,00
Total J.H.ELETROMOTORES LTDA 240,00

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de equipamentos de processamentos de dados, os quais serão utilizados no Microcomputador patrimônio nº 1594, usado nas atividades desta Secretaria. Almox 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
gabinete - preto ou preto/prata com portas USB frontais Un 93,00 1,00 93,00
Hard Disk 160 GB - SATA - 7200 Rpm Un 147,00 1,00 147,00
Memória - de 02 GB DDR2 800 Mhz Un 125,00 1,00 125,00
Placa Mãe LGA 775, com som, video e rede integrados - compatível com Processador Quad Core Un 337,00 1,00 337,00
Processador quad Core de 2,66 Ghz - LGA 775 - 1333 Mhz - 04 MB de cachê Un 520,00 1,00 520,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 1.222,00

Fornecedor: MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ/CPF: 94.234.275/0001-33

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, o qual será utilizado na manutenção da Retroescavadeira JCB, modelo 3C 4x4, ano 2007, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Fluído para freios - ISO VG15 5 lts lt 129,00 1,00 129,00
Total MAKENA MÁQUINAS EQUIPAMENTOS E LUBRIFICANTES LTDA 129,00

Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, o qual será utilizado na manutenção da caixa d'água da localidade de Barro Preto. Almox 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Torneira bóia 11/2" Un 95,00 1,00 95,00
Total WILLIAN RICARDO COSTA 95,00

Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, os quais serão utilizados na manutenção do Poço Tubular Profundo da Localidade de Esquina Umbu (Poço Amadeu Dallabrida). Almox 05

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Tubo galvanizado 1 1/4" - x 3,35 mm Br 162,00 13,00 2.106,00
Luva Galvanizada 1 1/4 Un 5,90 13,00 76,70
Total WILLIAN RICARDO COSTA 2.182,70

Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto do Quadro de comando bifásico, do poço artesiano da localidade de Primeiro de Maio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Aquisição de eventuais materiais Un 800,00 1,00 800,00
Total WILLIAN RICARDO COSTA 800,00

Fornecedor: WILLIAN RICARDO COSTA CNPJ/CPF: 08.679.570/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Prestação de serviço, para conserto do Quadro de comando bifásico do poço artesiano da localidade de Primeiro de Maio.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 150,00 1,00 150,00
Total WILLIAN RICARDO COSTA