Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/09/2009 até 30/09/2009
| Mês/Ano da Compra: | 09/2009 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: N.V. SUPER MERCADO LTDA | CNPJ/CPF: 72.339.278/0001-07 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de duas cargas de água mineral para uso da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Água mineral - 20lts | Un | 6,95 | 2,00 | 13,90 |
| Total N.V. SUPER MERCADO LTDA | 13,90 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 13,90 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a inscrição no "Encontro de Procuradores Municipais", nos dias 16 e 17 de Setembro de 2009, junto ao Salão de eventos do Hotel Plaza São Rafael, sito Av. Alberot Bins, nº 514, no Centro de Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora Marli Lucia Megier BÖnmann (Assessora Juridíca). |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Inscrição Curso | Un | 65,00 | 1,00 | 65,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 65,00 | |||
| Fornecedor: CULTURAL LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA | CNPJ/CPF: 02.371.406/0002-97 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para revelação de aproximadamente 15 fotos, referente a fotos tiradas atendendo a solicitação do tribunal de Contas do Estado, durante o Processo de Auditoria no Município. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Revelação de fotos | Un | 15,00 | 1,00 | 15,00 |
| Total CULTURAL LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO LTDA | 15,00 | |||
| Fornecedor: HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA | CNPJ/CPF: 94.993.250/0001-13 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso nas atividades desenvolvidas pelo Controle Interno e materiais, destinados ao uso nas atividades desenvolvidas junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cartucho de tinta original preto HP 74 | Un | 37,89 | 5,00 | 189,45 |
| Total HPR INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS LTDA | 189,45 | |||
| Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO | CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de processamento de dados, o qual será utilizado no conserto da impressora DESKJET HP 5440, sem identificação patrimonial, a qual é utilizada pela Assessoria Juridica do Municipio. Almox 02 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Atuador liberador do papel | Un | 48,00 | 1,00 | 48,00 |
| Total JANAINA ADORIAN DALSASSO | 48,00 | |||
| Fornecedor: VORLEI ALDORI ZUANAZZI | CNPJ/CPF: 91.719.955/0001-59 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais destinados ao uso nas atividades desenvolvidas pelo Controle Interno e materiais, destinados ao uso nas atividades desenvolvidas junto a Escola Municipal de Ensino Fundamental Dom Pedro I |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cartucho de tinta original color HP 75 | Un | 46,90 | 1,00 | 46,90 |
| Total VORLEI ALDORI ZUANAZZI | 46,90 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 364,35 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA. | CNPJ/CPF: 93.899.953/0001-14 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados no conserto do sistema de maçanetas internas e externas das portas esquerda e direita do Veículo Gol, Placas IKP 1807, lotado nesta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA. | 250,00 | |||
| Fornecedor: BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA. | CNPJ/CPF: 93.899.953/0001-14 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, os quais serão utilizados na manutenção do Veículo Gol 1.0, ano 2003, placas IKP 1807 de uso desta Secretaria. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Junta do Coletor | Un | 20,00 | 1,00 | 20,00 |
| Junta do escapamento | Un | 5,00 | 1,00 | 5,00 |
| Cabo de acionamento fechadura dianteiro direito | Un | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Cabo de acionamento fechadura dianteiro esquerdo | Un | 25,00 | 1,00 | 25,00 |
| Total BUCHANELLI & ZOUNAR LTDA. | 75,00 | |||
| Fornecedor: ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA | CNPJ/CPF: 02.259.408/0001-08 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de sinalização visual, os quais serão utilizados pelos servidores: Fábio Fischer - Operador de Máquina, Priscilla Basso - Médica, Vera Lúcia Adorian - Conselho Tutelar e Valdir Paplowski - Motorista. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Crachá de identificação 5x9 cm | Un | 5,00 | 4,00 | 20,00 |
| Total ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA | 20,00 | |||
| Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado, pelo setor de almoxarifado , na conferencia de materiais. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Carimbo automático | Un | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 45,00 | |||
| Fornecedor: CLAUDIO BUCHANELLI - ME | CNPJ/CPF: 06.182.994/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço , para conserto do sistema de maçanetas internas e externas das portas esquerda e direita do Veículo Gol, placas IKP 1807, ano 2002, pertencente a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 200,00 | 1,00 | 200,00 |
| Total CLAUDIO BUCHANELLI - ME | 200,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 590,00 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: RAMOS, COPINI E CIA LTDA | CNPJ/CPF: 93.307.312/0002-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, os quais serão utilizados na manutençao do Veículo vw/GOL Power 1.6, placas ILE 0178, ano e modelo 2003, o qual é utilizado por esta Secretaria. Almox 04 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Filtro de ar veículo Gol (referência SAR-9620) | Un | 12,70 | 2,00 | 25,40 |
| Total RAMOS, COPINI E CIA LTDA | 25,40 | |||
| Fornecedor: MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | CNPJ/CPF: 09.432.731/0001-80 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para realização de balanceamento, geometria e rodízio das rodas dianteiras, do veículo VW/Gol Power 1.6, placas ILE 0178, ano e modelo 2003, pertencente a esta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 45,00 | 1,00 | 45,00 |
| Total MJF COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | 45,00 | |||
| Fornecedor: MAXXPRIM COMERCIO DE BANDEIRAS E SERIGRAFIA LTDA | CNPJ/CPF: 08.942.350/0001-89 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Confecção de material, os quais serão distribuídos gratuitamente aos produtores Rurais, para guardar Blocos de Produtor. Almox 04 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Capa de napa c/ fecho forrada - tam. 23 cmx 28 cm. | Un | 6,50 | 300,00 | 1.950,00 |
| Total MAXXPRIM COMERCIO DE BANDEIRAS E SERIGRAFIA LTDA | 1.950,00 | |||
| Total SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 2.020,40 | |||
| Órgão Requisitante: SEC.MUN.DE OBRAS,VIAÇÃO E TRÂNSITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: RUBERT & FILHO LTDA | CNPJ/CPF: 88.319.983/0001-74 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para conserto nos vazamentos do óleo do motor, da Motoniveladora Fiat Allis FG 140, ano 2001, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 300,00 | 1,00 | 300,00 |
| Total RUBERT & FILHO LTDA | 300,00 | |||
| Fornecedor: MARCELO SCHNEIDER PEÇAS | CNPJ/CPF: 02.053.559/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, o qual será utilizada na manutenção do trator Industrial Pá Carregadeira CASE W20E, ano 1999, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. Almox 05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Mangueira hidráulica de alta pressão - com conexões | Un | 210,00 | 1,00 | 210,00 |
| Total MARCELO SCHNEIDER PEÇAS | 210,00 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carga de gás, para uso na manutenção das atividades da Secretaria. Almox 05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 39,50 | 1,00 | 39,50 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 39,50 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carga de gás, para uso na manutenção das redes de água das diversas localidades do Município. Almox 05 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 2 KG | Un | 16,90 | 1,00 | 16,90 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 16,90 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais de proteção individual, destinados ao uso dos servidores da Secr5etaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Calça - Jens sol-a-sol, cor azul, com elástico e cordão | Un | 28,68 | 36,00 | 1.032,48 |
| Macacão - Jens sol-a-sol, cor azul, mangas longas, escrito nas costas "Prefeitura Municipal de Nova Ramada", em laranja | Un | 53,85 | 4,00 | 215,40 |
| Capa de chuva, tamanho GG - de nylon | Un | 23,50 | 10,00 | 235,00 |
| Botina - de couro com solado injetado, profissional | par | 38,30 | 42,00 | 1.608,60 |
| Bloqueador solar - FPS 30 UVA e UVB, resistente a água e suor por 5 horas, formulação não oleosa, de fácil aplicação e absorção, bisnaga de 100ml | Un | 29,60 | 23,00 | 680,80 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 3.772,28 | |||
| Fornecedor: VEÍCULOS ALVORADA LTDA | CNPJ/CPF: 04.975.169/0001-18 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados na revisão dos 5.000 km do Veículo Caminhão MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 1.000,00 | 1,00 | 1.000,00 |
| Total VEÍCULOS ALVORADA LTDA | 1.000,00 | |||
| Fornecedor: VEÍCULOS ALVORADA LTDA | CNPJ/CPF: 04.975.169/0001-18 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para realizaçao de revisão dos 5.000 km do Veículo Caminhão MB 1620, ano 2009, placas IPY 9819, pertencente ao Parque de Máquinas e Veículos desta Secretaria. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 500,00 |