Prefeitura Municipal de Nova Ramada
Relatório TCU - Publicidade de Compras
Período: de 01/07/2009 até 31/07/2009
| Mês/Ano da Compra: | 07/2009 |
| Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso nas atividades realizadas pelos diversos setores da Municipalidade e premiação a serem distribuída no VI Festival da Canção Estudantil de Nova Ramada, a ser realizado em homenagem ao Dia do Estudante no dia 15 de Agosto de 2009 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cartucho de tinta original preto HP 74 | Un | 37,00 | 35,00 | 1.295,00 |
| Cartucho de tinta original color HP 75 | Un | 45,00 | 8,00 | 360,00 |
| Cartucho de tinta original fotografia nº 99 | Un | 81,00 | 3,00 | 243,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 1.898,00 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a publicação em jornal diário de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, o aviso contendo o resumo da retificação do Edital da Tomada de Preços nº 08/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para execução da terceira e última etapa do Projeto de Construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 460,00 | 1,00 | 460,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 460,00 | |||
| Fornecedor: ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA | CNPJ/CPF: 90.725.201/0001-49 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material, os quais serão entregues como Voto de Congrutalações, de acordo com os Requerimentos nº 08/2009, e Nº 09/2009, aprovados em Sessão Ordinária no dia 22 de Junho de 2009. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Placa de homenagem na cor prata com dourado tam. 18x12 cm, com estojo | Un | 118,00 | 2,00 | 236,00 |
| Total ÓTICA E RELOJOARIA IJUÍ LTDA | 236,00 | |||
| Fornecedor: EMPRESA JORNALÍSTICA MACHADO LTDA | CNPJ/CPF: 08.578.283/0001-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a publicação em jornal de circulação local, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, o aviso contendo o resumo da retificação do Edital da Tomada de Preços nº 08/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para execução da terceira e última etapa do Projeto de Construçao do Prédio da CÂmara Municipal de Vereadores. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 60,00 | 1,00 | 60,00 |
| Total EMPRESA JORNALÍSTICA MACHADO LTDA | 60,00 | |||
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno, para o vereador Presidente da Câmara de Vereadores Luiz Carlos Libardi da Silva, em virtude de seu deslocamento a Brasília/DF no dia 13/07/09, a fim de participar nos dias 14 a 16/07/09 da 12º Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, com retorno previsto para o dia 17/07/09 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 502,52 | 1,00 | 502,52 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 398,02 | 1,00 | 398,02 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 900,54 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a publicação em jornal diári de grande circulação no Estado, conforme estabelece a Lei Federal 8.666/93, o aviso contendo o resumo da retificação do Edital da Tomada de Preços nº 08/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para execução da terceira e última etapa do Projeto de Construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 650,00 | 1,00 | 650,00 |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 650,00 | |||
| Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 4.204,54 | |||
| Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a despesa com material de apoio a ser distribuído no XL Encontro sobre Administração de Pessoal, a realizar-se nos dias 15 a 16 de julho de 2009 , tendo por local o Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora Adriana Cristine Mäger. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Valor referente a distribuição de material | Un | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 40,00 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso nas atividades realizadas pelos diversos setores da Municipalidade e premiação a serem distribuída no VI Festival da Canção Estudantil de Nova Ramada, a ser realizado em homenagem ao Dia do Estudante no dia 15 de Agosto de 2009 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Cartucho de tinta original preto HP 74 | Un | 37,00 | 10,00 | 370,00 |
| Cartucho de tinta original color HP 75 | Un | 45,00 | 4,00 | 180,00 |
| Cadeira - presidente giratória, de couro, na cor vermelha, com espuma injetada, com pés elípticos cromados, com braços, regulagem no encosto e acento e rodízios de silicone | Un | 1.142,00 | 1,00 | 1.142,00 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 1.692,00 | |||
| Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para revisão dos 50.000 km do Veículo Scenic, placas IOG 0282, lotado no Gabinete do Prefeito. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 250,00 | 1,00 | 250,00 |
| Total SULBRA VEÍCULOS LTDA | 250,00 | |||
| Fornecedor: SULBRA VEÍCULOS LTDA | CNPJ/CPF: 04.093.802/0002-25 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de eventuais materiais, os quais serão utilizados na Revisão dos 50.000 km. do veículo Scenic, placas IOG 0282, lotado no Gabinete do Prefeito. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Aquisição de eventuais materiais | Un | 450,00 | 1,00 | 450,00 |
| Total SULBRA VEÍCULOS LTDA | 450,00 | |||
| Fornecedor: PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS | CNPJ/CPF: 89.522.064/0094-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a Honorarios Advocaticios do Processo nº 016/1.08.0002467-3 - Embargos a Execução que foi movida pelo Executado Ambrósio Pietchak. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Guia de depósito Judicial | Un | 544,43 | 1,00 | 544,43 |
| Total PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS | 544,43 | |||
| Fornecedor: PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS | CNPJ/CPF: 89.522.064/0094-65 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a Honorários Advocatícios do Processo nº 016/1.06.0006056-0 - Embargos a Execução que foi movida pelo Executado Hardi Milton Eickoff. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Guia de depósito Judicial | Un | 384,27 | 1,00 | 384,27 |
| Total PODER JUDICIÁRIO ESTADO DO RGS | 384,27 | |||
| Fornecedor: 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | CNPJ/CPF: 00.589.636/0001-10 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de passagem aérea de Porto Alegre/RS a Brasília/DF e retorno, para o Prefeito Municipal Elton Rehfeld e para o Secretário Municipal de Planejamento Armindo Riske, em virtude de seus deslocamentos a Brasília/DF no dia 13/07/09, a fim de participarem nos dias 14 a 16/07/09 da 12º Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios, com retorno previsto para o dia 17/07/09 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Passagem aérea Porto alegre- Brasília | Un | 502,52 | 2,00 | 1.005,04 |
| Passagem aérea Brasília- Porto Alegre | Un | 398,02 | 2,00 | 796,04 |
| Total 14 BIS VIAGENS E TURISMO E TURISMO LTDA | 1.801,08 | |||
| Fornecedor: BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | CNPJ/CPF: 10.789.848/0001-03 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Prestação de serviço, para torno das rodas do Veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, lotado no Gabinete do Prefeito. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Prestação de serviço | Un | 100,00 | 1,00 | 100,00 |
| Total BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | 100,00 | |||
| Total GABINETE DO PREFEITO | 5.261,78 | |||
| Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNPJ: 01.611.828/0001-49 |
| Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a despesa com material de apoio a ser distribuído no XL Encontro sobre Administração de Pessoal, a realizar-se nos dias 15 a 16 de julho de 2009 , tendo por local o Centro de Eventos do Hotel Plaza São Rafael, em Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora Leila Francisconi Patz. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Valor referente a distribuição de material | Un | 40,00 | 1,00 | 40,00 |
| Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD | 40,00 | |||
| Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME | CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de carga de gás , o qual será utilizado pelos diversos setores da Municipalidade. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Gás 13 Kg | Un | 36,50 | 1,00 | 36,50 |
| Total RÄDER & CIA LTDA ME | 36,50 | |||
| Fornecedor: GPG - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | CNPJ/CPF: 03.245.654/0001-73 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Valor referente a renovaçao de Antivírus MACAFEE- Total Protec Servisse, licença de uso de software, o qual será utilizado em vinte computadores dos diversos setores do Centro administrativo, para o período de 24 meses. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Renovaçao de antivírus | Un | 1.851,69 | 1,00 | 1.851,69 |
| Total GPG - SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 1.851,69 | |||
| Fornecedor: ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | CNPJ/CPF: 88.506.878/0001-44 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de materiais, destinados ao uso nas atividades realizadas pelos diversos setores da Municipalidade e premiação a serem distribuída no VI Festival da Canção Estudantil de Nova Ramada, a ser realizado em homenagem ao Dia do Estudante no dia 15 de Agosto de 2009 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Caneta esferográfica azul - ponta em aço inox 0,7mm cx com 12und | cx | 9,60 | 4,00 | 38,40 |
| Total ARNO MÁQUINAS LTDA - EPP | 38,40 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação do aviso contendo a Retificação do Edital da TP nº 08/2009 tendo como objeto a contratação de empresa para execução da terceira e última etapa do Projeto de Construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, bem como o aviso contendo a retificação do Edital da TP 10/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para executar o Projeto de Construção de Pórticos nos acessos da cidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação em jornal Diário | Un | 460,00 | 1,00 | 460,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 460,00 | |||
| Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação de aviso contendo o resumo do Edital Tomada de Preços nº 12 /2009, tendo como objeto a aquisição de materiais necessários para complementação do projeto original de asfaltamento da Rua Gaspar Silveira Martins, na Localidade de Pinhal , o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 13/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para execução do projeto da construção de três pontes em concreto armado pré moldado no interior do Município, bem como do aviso contendo o resumo do cancelamento do edital da Tomada de Preços nº 11/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para execução do Projeto de construção de três pontes em concreto armado no interior do Município, em virtude de erro de origem no Processo Licitatório, ou seja na Planilha de orçamentos, parte integrante do Anexo V do Edital, conforme Lei Federal 8.666/93. |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Publicação | Un | 460,00 | 1,00 | 460,00 |
| Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS | 460,00 | |||
| Fornecedor: L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | CNPJ/CPF: 09.295.332/0001-15 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado nas atividades desenvolvidas por esta Secretaria. Almox 03 |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Folhas timbradas - c/ 600 folhas | pct | 20,00 | 25,00 | 500,00 |
| Total L.R.F DE SOUZA & CIA LTDA | 500,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação do aviso contendo a Retificação do Edital da TP nº 08/2009 tendo como objeto a contratação de empresa para execução da terceira e última etapa do Projeto de Construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, bem como o aviso contendo a retificação do Edital da TP 10/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para executar o Projeto de Construção de Pórticos nos acessos da cidade |
| Produto | Unidade | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
| Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | 0,00 | |||
| Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA | CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61 |
| Descrição do Objeto da Compra: | Publicação de aviso contendo o resumo do Edital Tomada de Preços nº 12 /2009, tendo como objeto a aquisição de materiais necessários para complementaçao do projeto original de asfaltamento da Rua Gaspar Silveira Martins, na Localidade de Pinhal , o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 13/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para execuçao do projeto da construção de três pontes em concreto armado pré moldado no interior do Município, bem como do aviso contendo o resumo do cancelamento do edital da Tomada de Preços nº 11/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para execução do Projeto de construção de três pontes em concreto armado no interior do Município, em virtude de erro de origem no Processo Licitatorio, ou seja na Planilha de orçamentos, parte integrante do Anexo V do Edital, |