Publicidade de Compras

Prefeitura Municipal de Nova Ramada

Relatório TCU - Publicidade de Compras

Período: de 01/06/2009 até 30/06/2009

Mês/Ano da Compra: 06/2009

Órgão Requisitante: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: FRIZZO & FRIZZO LTDA CNPJ/CPF: 02.271.961/0001-66

Descrição do Objeto da Compra: Proveniente de quatro cópias do Projeto de Conclusão da construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, as quais serão utilizadas pelo Poder Legislativo para acompanhamento e fiscalização das obras.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cópias de Plantas - (referente a quatro cópias do Projeto) Un 346,00 1,00 346,00
Total FRIZZO & FRIZZO LTDA 346,00

Fornecedor: COTRIJUI-COOP. AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL CNPJ/CPF: 90.726.506/0129-39

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de duas cargas de água mineral para uso da Câmara Municipal de Vereadores. Almox 01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Água mineral - 20 lts Un 4,98 2,00 9,96
Total COTRIJUI-COOP. AGROPECUÁRIA & INDUSTRIAL 9,96

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, o qual será utilizado na Impressora recentemente adquirida pelo Poder Legislativo. Almox 01

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo USB 2.0 1,8 metros Un 10,00 1,00 10,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 10,00

Total CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 365,96

Órgão Requisitante: GABINETE DO PREFEITO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a inscrição na "Capacitação em Direito Tributário Municipal- Módulo I", o qual será realizado nos dias 8, 9 e 10 de junho de 2009, o qual será realizado no Auditório da Sede da DPM, sito Av. Pernambuco nº 1001, andar térreo, Bairro Navagantes, em Porto Alegre / RS, do qual participará a servidora Marli Lucia Mäger Bönmann (Assessora Jurídica).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 380,00 1,00 380,00
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 380,00

Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a inscrição no Curso: Elaboração de Minutas de Editais de Licitação e Contratos: Teoria e Prática que será realizado nos dias 25 e 26 de junho , junto a Sede da DPM, sito na AV. Pernambuco nº 1001, andar Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora Marli Lúcia Megier Bönmann (Assessora Jurídica).

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 320,00 1,00 320,00
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 320,00

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, as quais serão utilizados pelo Prefeito e Vice Prefeito, nas atividades diárias desenvolvidas pelos mesmos.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Calculadora - com 12 digitos, visor grande, com bateria Un 38,00 2,00 76,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 76,00

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a pagamento de seguro obrigatório, do veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, modelo 2008, lotado no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório do Scenic, placas IOG 0282 Un 93,51 1,00 93,51
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 93,51

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, o qual será utilizado na Impressora recentemente adquirida pelo Gabinete do Prefeito. Almox 02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo USB 2.0 1,8 metros Un 10,00 1,00 10,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 10,00

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material, o qual será utilizado na Impressora recentemente adqueirida pelo Gabinete do Prefeito e será utilizada nas atividades do Controle interno. Almox 02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Cabo USB 2.0 1,8 metros Un 10,00 1,00 10,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 10,00

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisiçao de material, o qual será utilizado, no conserto da impressora DESKJET HP 5440, patrimonio nº 4744, utilizada pela Assessora Jurídica. Almox 02

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Atuador liberador do papel Un 48,00 1,00 48,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 48,00

Fornecedor: BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA CNPJ/CPF: 10.789.848/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Prestaçao de serviço para realizaçao de balançeamento e geometria das rodas do Veículo Scenic, placas IOG 0282, ano 2007, modelo 2008, lotado no Gabinete do Prefeito.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Balançeamento e geometria Un 40,00 1,00 40,00
Total BECKER E BECKER COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 40,00

Total GABINETE DO PREFEITO 977,51

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a inscrição no Curso:" Elaboração de Minutas de Editais de Licitação e Contratos: Teoria e Prática" que será realizado nos dias 25 e 26 de junho , junto a Sede da DPM, sito na AV. Pernambuco nº 1001, andar Térreo, Bairro Navegantes, em Porto Alegre/RS, do qual participará a servidora responsável pelo Setor de Licitações: Taciana Rúbia Stefani.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso Un 320,00 1,00 320,00
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 320,00

Fornecedor: DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD CNPJ/CPF: 92.885.888/0001-05

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a inscrição no Curso:"Procedimentos Administrativos - Módulo I (Sindicância e processo Administrativo Disciplinar) a realizar-se nos dias 16,17 e 18 de fevereiro de 2009, do qual participaram os servidores: Marlize Denize Knebel, José Ângelo Rodrigues da Silva e Vera Rozani Lui, o curso será realizado junto a Sede da DPM, sito na Av. Pernambuco nº 1001, andar térreo, bairro Navegantes, em Porto Alegre/ RS.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Inscrição Curso - Procedimentos Administrativos - Módulo I (Sindicância e processo Administrativo Disciplinar) (servidores: Marlize Zounar Knebel, José Ângelo Rodrigues da Silva e Vera Rozani Lui). Un 1.050,00 1,00 1.050,00
Total DELEGAÇÕES PREFEITURAS MUNICIPAIS LTD 1.050,00

Fornecedor: CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA CNPJ/CPF: 93.791.143/0001-40

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de expediente, o qual será utilizado nas atividades realizadas pelo Setor de Pessoal, pertencnete a esta Secretaria. Almox 03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Formulário de contra cheque padrão - c/3000 und. cx 156,00 1,00 156,00
Total CENTENÁRIA DIST.MAT.ESCR.ESC.LTDA 156,00

Fornecedor: RÄDER & CIA LTDA ME CNPJ/CPF: 89.316.533/0001-90

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de carga de gás, o qual será utilizado pelos diversos setores da Municipalidade. Almox 03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Gás 13 Kg Un 36,50 1,00 36,50
Total RÄDER & CIA LTDA ME 36,50

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a pagamento de seguro obrigatório do Veículo Gol 1.0, ano 2003, placas IKP 1807, de uso desta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro obrigatório do Gol 1.0, ano 2003, placas IKP 1807. Un 93,51 1,00 93,51
Total DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 93,51

Fornecedor: CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS CNPJ/CPF: 92.785.989/0001-04

Descrição do Objeto da Compra: Publicação de aviso contendo o resumo do Edital Tomada de Preços nº 08 /2009, tendo como objeto a Contratação de Empresa para execução da terceira e última etapa do Projeto de Construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 09/2009, tendo como objeto a aquisição de emulsão asfaltica, bem como do aviso contendo o resumo do Edital de Tomada de Preços nº 10/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para executar o Projeto de construção de Pórticos nos acessos da cidade, conforme Lei Federal 8.666/93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Publicação Un 460,00 1,00 460,00
Total CIA. JORNALÍSTICA J.C.JARROS 460,00

Fornecedor: BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS CNPJ/CPF: 01.356.570/0001-81

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a contratação de seguro total , danos corporais , materiais e morais para o veículo Gol, ano 2002, placas IKP 1807, o qual é utilizado por esta Secretaria.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Seguro total Un 963,04 1,00 963,04
Total BRASIL VEÍCULOS CIA DE SEGUROS 963,04

Fornecedor: AJURICABA TABELIONATO SEDE CNPJ/CPF: 89.649.370/0001-68

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a serviços de reconhecimento de firmas, autenticações de documentos entre outros serviços necessários ao bom andamento das atividades da Municipalidade , para restante do exercicio de 2009.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Prestação de serviço Un 250,00 1,00 250,00
Total AJURICABA TABELIONATO SEDE 250,00

Fornecedor: ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA CNPJ/CPF: 02.259.408/0001-08

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de material de sinalizaçao visual, o qual será utilizado pelo servidor Luiz Fernando Ritscher Carvalho - Agente de Vigilancia em Saúde. Almox 03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Crachá de identificação 5x9 cm Un 5,00 1,00 5,00
Total ANTIRION TECN. EM IDENTIFICAÇÃO LTDA 5,00

Fornecedor: SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS CNPJ/CPF: 07.162.705/0001-54

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de amterial de expediente, os quais serão utilizados por todos os setores no controle da compensação de Horários/ remuneração acrescida. Almox 03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Bloco de autorização para trabalhar em horário extraordinário, com 150 folhas,com 3 vias Un 4,50 50,00 225,00
Total SANDRA REGINA GERMANO DOS SANTOS 225,00

Fornecedor: JANAINA ADORIAN DALSASSO CNPJ/CPF: 08.942.920/0001-30

Descrição do Objeto da Compra: Aquisição de materiais, os quais serão utilizados no conserto e testes da impressora HP C 4180, patrimônio nº 4894, de uso do setor de Licitaçoes desta Secretaria. Almox 03

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Absorvente de tinta grande Un 12,00 1,00 12,00
Absorvente de tinta inferior Un 10,00 1,00 10,00
Recarga de cartucho colorido 8728 Un 25,00 1,00 25,00
Total JANAINA ADORIAN DALSASSO 47,00

Fornecedor: INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA CNPJ/CPF: 88.063.011/0001-61

Descrição do Objeto da Compra: Publicação de aviso contendo o resumo do Edital Tomada de Preços nº 08 /2009, tendo como objeto a Contratação de Empresa para execução da terceira e última etapa do Projeto de Construção do Prédio da Câmara Municipal de Vereadores, o aviso contendo o resumo do Edital da Tomada de Preços nº 09/2009, tendo como objeto a aquisição de emulsão asfaltica, bem como do aviso contendo o resumo do Edital de Tomada de Preços nº 10/2009, tendo como objeto a contratação de empresa para executar o Projeto de construção de Pórticos nos acessos da cidade, conforme Lei Federal 8.666/93.

Produto Unidade Valor Unitário Quantidade Valor Total
Publicação Un 650,00 1,00 650,00
Total INTERCOM PUBLICIDADE S/C LTDA 650,00

Total SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.256,05

Órgão Requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CNPJ: 01.611.828/0001-49

Fornecedor: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ/CPF: 01.935.819/0001-03

Descrição do Objeto da Compra: Valor referente a pagamento de seguro obrigatório do veículo Gol Power 1.6, placas ILE 0178, pertencente a esta Secretaria.